MA009. Página 1 de 58. Responsável. Revisão F de 13/10/2014. Cantú & Stange Software. Página

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1 Manual de instalação de NFe MA009 Responsável Revisão F de 13/10/2014 FL Página 01 de 58 Página 1 de 58

2 Revisão F de 13/10/2014 MA009 Responsável: FL Manual de instalação de NFe Manual de instalação de NFe MA009 Intalar GNFe * Fazer a cópia de segurança das bases; * Desativar o firewall; * Desativar o antivírus (se for o NOD, desinstalar pois ele conflita diretamente com o envio da nota); * Se o servidor for Linux, subir esta base em um micro Windows e atualizar. Após subir novamente esta base no linux, pois a atualização direto no Linux ocorrerá em um erro na tabela nuc001; * Da versão do Migrate 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7 pode-se atualizar direto para a SVA; * Executar a versão 3.1, abrirá 9 passos de configurações descritas a seguir. Após atualizar deve-se rodar os comandos descritos na página 11 que é obrigatório. A seguir estão as configurações conforme as imagens: 1º Passo: Página 2 de 58

3 2º Passo: * CRT: Marcar; * IndTot: Marcar. Notas referenciadas: * mod: Marcar; * IE: Marcar; * Desmarcar o restante das opções. 3º Passo: Validação de novos campos do grupo de ICMS: * motdesticms: Desmarcar; * pbcop: Desmarcar; * UFST: Desmarcar; * pcredsn: Marcar; * vcredicmssn: Marcar; Página 3 de 58

4 * vicmsstdest: Desmarcar; * vbcstdest: Desmarcar; * Deixar todos do grupo de cana desmarcados. 4º Passo: * GB02: Marcar; * GB07.1: Marcar; * GB09: Desmarcar; * GB09.1: Desmarcar; * GB10: Desmarcar; * GB10.1: Desmarcar; * GB10.2: Desmarcar; * GB12.1: Marcar; * GB24: Marcar; * GB25: Marcar; Página 4 de 58

5 * GB25.1: Marcar; * GB25.2: Marcar. 5º Passo: * GE02.1: Marcar; * GE10.1: Marcar; * GE10.2: Marcar; * GE14: Marcar; * GE14.1: Marcar; * GE17: Desmarcar; * GE18.1: Marcar. Página 5 de 58

6 6º Passo: Não tem as tags informadas hoje. * GF07: Desmarcar; * GF07.2: Desmarcar; * GG07: Desmarcar; * GG07.2: Desmarcar; * GI08: Marcar; * GI08.1: Marcar; * GI08.2: Marcar; * GI08.3: Marcar; * GI08.4: Marcar; * GI08.5: Marcar. Página 6 de 58

7 7º Passo: * GI08.6: Desmarcar; * GI08.7: Desmarcar; * GI08.8: Desmarcar; * GN12: Desmarcar; * GN17: Desmarcar; * GO07: Marcar; * GU01: Marcar. Página 7 de 58

8 8º Passo: Página 8 de 58

9 9º Passo: Segue as configurações de , que mudam conforme provedor do cliente. * Servidor SMTP: nas configurações de Conta do ; * Porta: porta cadastrada no SMTP; * Autenticação: conforme configuração da conta; * Nome: nome cadastrado na conta; * Usuário: na maioria das vezes está cadastrado o próprio mas nos casos como a vivale, tem usuários diferentes; * Senha: senha de acesso ao . Depois de inserir a senha, o GNF-e Desktop Edition exibirá uma tela com o Termo de aceite do GNF-e IG (Informações Gerenciais), na qual o usuário poderá optar por Aceitar ou Não. Este módulo tem como objetivo catalogar os dados do sistema e gerar informações gerenciais para auxiliar o Suporte na prevenção e identificação de possíveis problemas. Aceitando o termo, o GNF-e automaticamente iniciará a catalogação em toda a base de dados do usuário e enviará as Informações Gerencias ao suporte (nenhuma outra informação a não ser a quantidade de documentos fiscais emitidos). O processo poderá levar alguns minutos na primeira vez, não impactando no tempo de atualização da versão e nem de emissão de Notas Fiscais que deixe o processo mais demorado. Sua execução será paralela, justamente para não influenciar em nenhum outro processo. Página 9 de 58

10 As informações serão reunidas no Servidor da Migrate, o qual criará um Data Warehouse com os dados catalogados. O GNF-e IG foi criado a fim de prevenir futuros problemas. Altos índices de NF-e cancelada, por exemplo, podem vir a gerar uma atenção especial em relação ao Fisco. Tela Principal: Após aceitar o termo ou não, visualiza-se a janela principal do sistema, composta pelo Menu Principal>Menu de Acesso Rápido>Filtros de Pesquisa>Guia Notas Fiscais e outras opções. Configurações do Migrate Lembrando que isso estará corrigido na versão * Na Versão ou superior, ao enviar uma NF-e para um destinatário Pessoa Física, quando não informado o valor no campo IE_dest(XML), CbdIE_dest(Banco de Dados) e Linha E02(CbdIE_dest(TXT), haverá a Rejeição da mesma informando que a IE do destinatário é inválida. Esse problema estará resolvido na versão que será liberada em meados de Março/2011. Como contorno da situação, deverá ser desmarcado essa validação da IE do destinatário em cadastro x esquemas. Página 10 de 58

11 Seguem os passos: * Com o aplicativo GNF-e aberto, clique em Cadastros>Estados x Esquemas, conforme figura abaixo (imagem1). * Após o procedimento acima, selecione o esquema utilizado e clique em Alterar (imagem2). * Marque a aba E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica e desmarque o checkbox onde está identificado como NFE_IE_dest (imagem3). * Após esses passos, poderá ser enviado normalmente as NF-es sem causar esse tipo de Rejeição em específico. * Devido a versão não apresentar os logs dos erros, rode o Script abaixo na base_nfe, o qual deleta e insere novamente uma tabela: * DELETE FROM NUC009; * INSERT INTO NUC009(StsRetCod, StsRetNome, StsOrigem); * VALUES(99,'Sem conexão local à Internet','I'); Página 11 de 58

12 * (100, 'Autorizado o uso da NFe', 'E'); * (101, 'Cancelamento de NFe homologado', 'E'); * (102, 'Inutilização de número homologado', 'E'); * (103, 'Lote recebido com sucesso', 'E'); * (104, 'Lote processado', 'E'); * (105, 'Lote em processamento', 'E'); * (106, 'Lote não localizado', 'E'); * (107, 'Serviço em Operação', 'E'); * (108, 'Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)', 'E'); * (109, 'Serviço Paralisado sem Previsão', 'E'); * (110, 'Uso Denegado', 'E'); * (111, 'Consulta cadastro com uma ocorrência', 'E'); * (112, 'Consulta cadastro com mais de uma ocorrência', 'E'); * (124, 'DPEC recebido pelo Sistema de Contingência Eletrônica', 'E'); * (125, 'DPEC localizado', 'E'); * (126, 'Inexiste DPEC para o número de registro de DPEC informado', 'E'); * (127, 'Inexiste DPEC para a chave de acesso da NFe informada', 'E'); * (201, 'Rejeição: O numero máximo de numeração de NFe a inutilizar ultrapassou o limite', 'E'); * (202, 'Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital', 'E'); * (203, 'Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NFe', 'E'); * (204, 'Rejeição: Duplicidade de NFe', 'E'); * (205, 'Rejeição: NFe está denegada na base de dados da SEFAZ', 'E'); * (206, 'Rejeição: NFe já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ', 'E'); * (207, 'Rejeição: CNPJ do emitente inválido', 'E'); * (208, 'Rejeição: CNPJ do destinatário inválido', 'E'); * (209, 'Rejeição: IE do emitente inválida', 'E'); * (210, 'Rejeição: IE do destinatário inválida', 'E'); * (211, 'Rejeição: IE do substituto inválida', 'E'); * (212, 'Rejeição: Data de emissão NFe posterior a data de recebimento', 'E'); Página 12 de 58

13 * (213, 'Rejeição: CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base do Certificado Digital', 'E'); * (214, 'Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido', 'E'); * (215, 'Rejeição: Falha no schema XML', 'E'); * (216, 'Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada', 'E'); * (217, 'Rejeição: NFe não consta na base de dados da SEFAZ', 'E'); * (218, 'Rejeição: NFe já esta cancelada na base de dados da SEFAZ', 'E'); * (219, 'Rejeição: Circulação da NFe verificada', 'E'); * (220, 'Rejeição: NFe autorizada há mais de 07 dias (168 horas)', 'E'); * (221, 'Rejeição: Confirmado o recebimento da NFe pelo destinatário', 'E'); * (222, 'Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado', 'E'); * (223, 'Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta', 'E'); * (224, 'Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final', 'E'); * (225, 'Rejeição: Falha no Schema XML do lote da NFe', 'E'); * (226, 'Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora', 'E'); * (227, 'Rejeição: Erro na Chave de Acesso Campo ID falta a literal NFe', 'E'); * (228, 'Rejeição: Data de Emissão muito atrasada', 'E'); * (229, 'Rejeição: IE do emitente não informada', 'E'); * (230, 'Rejeição: IE do emitente não cadastrada', 'E'); * (231, 'Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ', 'E'); * (232, 'Rejeição: IE do destinatário não informada', 'E'); * (233, 'Rejeição: IE do destinatário não cadastrada', 'E'); * (234, 'Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ', 'E'); * (235, 'Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida', 'E'); * (236, 'Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido', 'E'); * (237, 'Rejeição: CPF do destinatário inválido', 'E'); * (238, 'Rejeição: Cabeçalho. Versão do arquivo XML superior a Versão vigente', 'E'); * (239, 'Rejeição: Cabeçalho. Versão do arquivo XML não suportada', 'E'); * (240, 'Rejeição: Cancelamento/Inutilização. Irregularidade Fiscal do Emitente', 'E'); * (241, 'Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado', 'E'); * (242, 'Rejeição: Cabeçalho. Falha no Schema XML', 'E'); Página 13 de 58

14 * (243, 'Rejeição: XML Mal Formado', 'E'); * (244, 'Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente', 'E'); * (245, 'Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado', 'E'); * (246, 'Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado', 'E'); * (247, 'Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora', 'E'); * (248, 'Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora', 'E'); * (249, 'Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora', 'E'); * (250, 'Rejeição: UF diverge da UF autorizadora', 'E'); * (251, 'Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA', 'E'); * (252, 'Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento', 'E'); * (253, 'Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida', 'E'); * (254, 'Rejeição: NFe complementar não possui NF referenciada', 'E'); * (255, 'Rejeição: NFe complementar possui mais de uma NF referenciada', 'E'); * (256, 'Rejeição: Uma NFe da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ', 'E'); * (257, 'Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NFe', 'E'); * (258, 'Rejeição: CNPJ da consulta inválido', 'E'); * (259, 'Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF', 'E'); * (260, 'Rejeição: IE da consulta inválida', 'E'); * (261, 'Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF', 'E'); * (262, 'Rejeição: UF não fornece consulta por CPF', 'E'); * (263, 'Rejeição: CPF da consulta inválido', 'E'); * (264, 'Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF', 'E'); * (265, 'Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service', 'E'); * (266, 'Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service', 'E'); * (267, 'Rejeição: NF Complementar referencia uma NFe inexistente', 'E'); * (268, 'Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NFe Complementar', 'E'); * (269, 'Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada', 'E'); * (270, 'Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido', 'E'); * (271, 'Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente', 'E'); Página 14 de 58

15 * (272, 'Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido', 'E'); * (273, 'Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente', 'E'); * (274, 'Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido', 'E'); * (275, 'Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário', 'E'); * (276, 'Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido', 'E'); * (277, 'Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada', 'E'); * (278, 'Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido', 'E'); * (279, 'Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega', 'E'); * (280, 'Rejeição: Certificado Transmissor inválido', 'E'); * (281, 'Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade', 'E'); * (282, 'Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ', 'E'); * (283, 'Rejeição: Certificado Transmissor, erro na Cadeia de Certificação', 'E'); * (284, 'Rejeição: Certificado Transmissor revogado', 'E'); * (285, 'Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP Brasil', 'E'); * (286, 'Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR', 'E'); * (287, 'Rejeição: Código Município do FG ISSQN: dígito inválido', 'E'); * (288, 'Rejeição: Código Município do FG Transporte: dígito inválido', 'E'); * (289, 'Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada', 'E'); * (290, 'Rejeição: Certificado Assinatura inválido', 'E'); * (291, 'Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade', 'E'); * (292, 'Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ', 'E'); * (293, 'Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação', 'E'); * (294, 'Rejeição: Certificado Assinatura revogado', 'E'); * (295, 'Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP Brasil', 'E'); * (296, 'Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR', 'E'); * (297, 'Rejeição: Assinatura difere do calculado', 'E'); * (298, 'Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto', 'E'); * (299, 'Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF 8', 'E'); * (301, 'Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente', 'E'); Página 15 de 58

16 * (401, 'Rejeição: CPF do remetente inválido', 'E'); * (402, 'Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF 8', 'E'); * (403, 'Rejeição: O grupo de informações da NFe avulsa é de uso exclusivo do Fisco', 'E'); * (404, 'Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido', 'E'); * (405, 'Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido', 'E'); * (406, 'Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido', 'E'); * (407, 'Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NFe avulsa', 'E'); * (409, 'Rejeição: Campo cuf inexistente no elemento nfecabecmsg do SOAP Header', 'E'); * (410, 'Rejeição: UF informada no campo cuf não é atendida pelo Web Service', 'E'); * (411, 'Rejeição: Campo versaodados inexistente no elemento nfecabecmsg do SOAP Header', 'E'); * (420, 'Rejeição: Cancelamento para NFe já cancelada', 'E'); * (450, 'Rejeição: Modelo da NFe diferente de 55', 'E'); * (451, 'Rejeição: Processo de emissão informado inválido', 'E'); * (452, 'Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador', 'E'); * (453, 'Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual', 'E'); * (454, 'Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006', 'E'); * (478, 'Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos', 'E'); * (479, 'Rejeição: Emissor em situação irregular perante o fisco', 'E'); * (480, 'Rejeição: CNPJ da Chave de acesso da NFe informada diverge do CNPJ do emitente', 'E'); * (481, 'Rejeição: UF da Chave de acesso diverge do código da UF informada', 'E'); * (482, 'Rejeição: AA da Chave de acesso inválida', 'E'); * (483, 'Rejeição: MM da chave de acesso inválido', 'E'); * (484, 'Rejeição: DV da Chave de acesso inválida', 'E'); * (485, 'Rejeição: Chave de acesso já existe no cadastro de DPEC', 'E'); * (486, 'Rejeição: DPEC não localizada para o número de registro de DPEC informado', 'E'); * (487, 'Rejeição: Nenhum DPEC localizado para a chave de acesso informada', 'E'); * (488, 'Rejeição: Requisitante de Consulta não tem o mesmo CNPJ base do emissor da DPEC', 'E'); Página 16 de 58

17 * (502, 'Rejeição: Erro na Chave de Acesso. Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes''e'), * (503, 'Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900 a 999)', 'E'); * (504, 'Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido', 'E'); * (505, 'Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido', 'E'); * (506, 'Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão', 'E'); * (507, 'Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior','e'); * (508, 'Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior', 'E'); * (509, 'Rejeição: Informado código de município diferente de para operação com o exterior','e'); * (510, 'Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado','e'); * (511, 'Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)', 'E'); * 512, 'Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido', 'E'); * (513, 'Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser para UF retirada = EX', 'E'); * (514, 'Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido', 'E'); * (515, 'Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser para UF entrega = EX', 'E'); * (516, 'Rejeição: Falha no schema XML. Não existe a tag raiz esperada para a mensagem', 'E'); * (517, 'Rejeição: Falha no schema XML. Não Existe o atributo versao na tag raiz da mensagem', 'E'); * (518, 'Rejeição: CFOP de entrada para NFe de saída', 'E'); * (519, 'Rejeição: CFOP de saída para NFe de entrada', 'E'); * (520, 'Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX', 'E'); * (521, 'Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS. ', 'E'); * (522, 'Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário.', 'E'); * (523, 'Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário.', 'E'); * (524, 'Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM', 'E'); Página 17 de 58

18 * (525, 'Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI', 'E'); * (526, 'Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque', 'E'); * (527, 'Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível', 'E'); * (528, 'Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota', 'E'); * (529, 'Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI', 'E'); * (530, 'Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal', 'E'); * (531, 'Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens', 'E'); * (532, 'Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens', 'E'); * (533, 'Rejeição: Total da BC ICMSST difere do somatório dos itens', 'E'); * (534, 'Rejeição: Total do ICMSST difere do somatório dos itens', 'E'); * (535, 'Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens', 'E'); * (536, 'Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens', 'E'); * (537, 'Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens', 'E'); * (538, 'Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens', 'E'); * (539, 'Rejeição: Duplicidade de NFe, com diferença na Chave de Acesso', 'E'); * (540, 'Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido', 'E'); * (541, 'Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido', 'E'); * (542, 'Rejeição: CNPJ do Transportador inválido', 'E'); * (543, 'Rejeição: CPF do Transportador inválido', 'E'); * (544, 'Rejeição: IE do Transportador inválida', 'E'); * (545, 'Rejeição: Falha no schema XML. versão informada na versaodados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem', 'E'); * (546, 'Rejeição: Erro na Chave de Acesso. Campo ID falta a literal NFe', 'E'); * (547, 'Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NFe Referenciada inválido', 'E'); * (548, 'Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido.', 'E'); * (549, 'Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido.', 'E'); * (550, 'Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido.', 'E'); * (551, 'Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido.', 'E'); * (552, 'Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CTe Referenciado inválido', 'E'); * (553, 'Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador.', 'E'); Página 18 de 58

19 * (554, 'Rejeição: Série difere da faixa 0 a 899', 'E'); * (555, 'Rejeição: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador.', 'E'); * (556, 'Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal.', 'E'); * (557, 'Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada.', 'E'); * (558, 'Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão.', 'E'); * (559, 'Rejeição: UF do Transportador não informada', 'E'); * (560, 'Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NFe do lote recebido', 'E'); * (561, 'Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da Nfe', 'E'); * (562, 'Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da Nfe', 'E'); * (563, 'Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização', 'E'); * (564, 'Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens', 'E'); * (565, 'Rejeição: Falha no schema XML. Não existe a tag raiz esperada para o lote de NFe', 'E'); * (567, 'Rejeição: Falha no schema XML, versão informada na versaodados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NFe', 'E'); * (568, 'Rejeição: Falha no schema XML. Não existe o atributo versao na tag raiz do lote de NFe', 'E'); * (569, 'Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada', 'E'); * (570, 'Rejeição: tpemis = 3 só é válido na contingência SCAN', 'E'); * (571, 'Rejeição: O tpemis informado diferente de 3 para contingência SCAN', 'E'); * (999, 'Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)', 'E'); Configurações no Zada Configura>Faturamento>Configura Nota Fiscal : * Na aba NFE mude a versão do Layout para 2.0 (se não configurar acarretará em erro do CRT e a Nfe vai inutilizar). Se o cliente for Simples Nacional: Página 19 de 58

20 * A Situação Tributária do ICMS neste novo layout para Empresas do Simples Nacional é com 3 dígitos, conforme Ajuda na tela de Manutenção de ICMS do Zada. Segue tabela abaixo: * TABELA B - Código de Situação da Operação no Simples Nacional CSOSN; * Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito; * Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; * Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; * Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; * Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; * Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária; * 300 Imune; * Não tributada pelo Simples Nacional; * ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação; * 900 Outros; Instalação Nova de NF-e no Zada Configurar Usuário Automático para a NF-e: * Configura>Usuários : * Clicar em Novo ; * Usuário = 998; * Nome = NOTA ELETRONICA; * Apelido = NF-e; * Super Usuário = N; * Estabelecimento Padrão = 1; * Pode trocar de estabelecimento = S; * Estabelecimentos remotos = N; * Permite uso do Fala = N; * Inativo = N; Página 20 de 58

21 * Clicar em Apagar senha ; * Clicar em Habilitações. Habilitar no Faturamento somente o que mostra na imagem: Página 21 de 58

22 Na aba Configura>Faturamento>Configura Nota Fiscal>NFE : * Versão do Layout para a 2.0 (se não configurar acarretará em erro do CRT e a NF-e vai inutilizar); * Diretório software de terceiro: C:\Migrate\GNFe ; * Diretório armazenamento do DANFE: \\servidor\zada\nfe\danfe Pasta Zada do servidor que tem os diretórios da NF-e configurados. Na aba Séries fiscais : Página 22 de 58

23 Para criar uma nova série fiscal, dê um CTRL + F3 para abrir a Manutenção de séries fiscais. A série fiscal de Testes (Homologação) 99 deve ter o Modelo de documento fiscal 55 e a Descrição da série 99. A série fiscal Produção, deve ter o Modelo de documento fiscal 55 e a Descrição da série 01, ou conforme a contabilidade do cliente. Instalação do GNF-E DESKTOP EDITION * Microsoft Windows XP x86 (32bits, 64bits) ou 2003 x86 (32bits, 64bits), Windows Installer 3.0, browser compatível (Internet Explorer 6.0 ou superior); * Microsoft.NET Framework 2.0 (C# e J#), para mais informações de instalação acesse: * Microsoft.NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86) (C#): * Microsoft Visual J # Version 2.0 Redistributable Package (J#): Página 23 de 58

24 * MySQL ou superior; * Criar uma base de dados específica para o GNF-e; * Acesso total à internet para os endereços da SEFAZ e da Migrate Company; (A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte é realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML). * Instalação da fonte do código de barra; * Certificado Digital tipo A1 ou A3; (Sempre armazene o *.pfx e o *.cer na pasta Zada>NFE do servidor, para ter sempre a sua cópia juntamente com o backup do Zada); * Adobe Reader 7.0 ou superior; * Possuir o serviço de Tarefas do Windows ativado; * Fontes do Windows em XP; * Na pasta Zada do Servidor crie os diretórios de Armazenamento dos XML. A pasta Danfe é onde ficam armazenadas os PDF's e o arquivo XML processado pela Sefaz. * Zada>NFE>DANFE; * Zada>NFE>REPOSITORIO; * Zada>NFE>XML>ENTRADA; * Zada>NFE>XML>SAIDA. Instalando o Migrate Primeiramente é necessário efetuar o download do arquivo de instalação. Em seguida, acessar o caminho onde foi salvo o arquivo para inicializar a instalação. Acessar o ícone do GNF-e, como no exemplo da imagem abaixo para Banco SQL Server, ícone GNFe_v3.1_MSSQL.exe efetuando um duplo clique sobre o mesmo. Executável. Após acessar o ícone do instalador, surge uma tela de saudação de Bem-vindo ao cliente, conforme imagem abaixo, clique em Próximo. Página 24 de 58

25 Instalação do GNF-e Desktop Edition É necessário informar um diretório para a instalação, por exemplo, C:\Migrate\GNFe ou clicar no botão para escolher outro diretório. Observação: * O nome do diretório de instalação do GNF-e Desktop Edition não deve possuir espaços em branco. Instalação do GNF-e Desktop Edition Diretório de Instalação Em seguida, clicar em Próximo. Se o diretório não existir, será solicitado para que o mesmo seja criado. Para que o instalador mesmo crie o diretório, basta confirmar a mensagem que aparecerá conforme exemplo abaixo. Instalação do GNF-e Desktop Edition Criando diretório Após escolher o diretório, você está pronto para instalar o GNF-e Desktop Edition. Clicando em Instalar, inicia-se a instalação, conforme mensagem da imagem abaixo: Página 25 de 58

26 Instalação do GNF-e Desktop Edition Confirmação de instalação Clique em Próximo para concluir a instalação, conforme imagem seguinte: Instalação do GNF-e Desktop Edition Instalação Concluída Página 26 de 58

27 Instalação do GNF-e Desktop Edition Tela final Pronto! O Programa GNF-e Desktop Edition foi instalado com sucesso! Agora você pode localizálo em Iniciar Programas GNF-e Desktop Edition. Após a instalação já é possível fazer a configuração do GNF-e com a base de dados através do GNF-e Wizard. * WIZARD de Configuração: Dentro do diretório padrão de instalação do GNF-e Desktop Edition existe um executável com o nome de GNFeWizard.exe o qual é responsável pela configuração dos principais cadastros do gerenciador, também pode ser encontrado após a instalação em Iniciar Programas GNF-e Desktop Edition GNF-e Wizard. O GNF-e Wizard possibilita ao usuário selecionar o tipo de instalação que deseja realizar. A criação da empresa em uma nova base de dados identifica que as tabelas do GNF-e serão criadas em uma Base de Dados nova, ou seja, usa-se essa opção quando se deseja fazer a criação da primeira empresa para utilização do GNF-e. É importante frisar que se a Base de Dados já contiver tabelas, as mesmas serão apagadas pelo processo de reorganização automática do GNF-e. Caso o usuário selecione a segunda opção, para criação da nova empresa em base de dados existente, identifica a criação de uma nova empresa em base de dados que já possui outra(s) cadastrada(s), ou seja, não haverá a criação das tabelas, apenas a inicialização da nova empresa (por exemplo, uma filial). Página 27 de 58

28 GNF-e Wizard Tipo de Instalação Nesta opção fica a configuração do servidor, base de dados e usuário de acesso padrão do gerenciador com o Banco de Dados. Servidor: Endereço IP ou Host onde está instalado o Banco de Dados; DataBase: * Nome do Banco de Dados; * Porta: Número da Porta Padrão Postgres. Ex: 5432; * Porta: Número da Porta Padrão MySQL. Ex: 3306; * Porta: Número da Porta Padrão Oracle. Ex: 1521; * Usuário: Nome do usuário padrão do banco de dados; * Senha: Senha do usuário do banco de dados. Página 28 de 58

29 GNF-e Wizard Configurações do Banco de Dados Nesta opção é apresentado o teste de conexão que o GNF-e Wizard realiza com o banco de dados do cliente ao clicar no botão Testar Conexão. GNF-e Wizard Testando Conexão com o Banco de Dados Clicar em Fechar, após a confirmação de teste de conexão realizado com sucesso, pode-se passar ao próximo passo. Página 29 de 58

30 GNF-e Wizard Dados da Empresa Nesta opção possui a configuração dos dados básicos da empresa que emitirá notas fiscais eletrônicas. * Código: Código da empresa dentro do ERP. Assume valores 1-999; * Tipo de Pessoa: Jurídica ou Física; * Razão Social: Razão social da empresa emitente; * CNPJ/CPF: CNPJ da empresa jurídica ou CPF da pessoa física; * UF: Unidade Federativa da empresa; * Certificado: Arquivo.cer que compõe o certificado digital(antes do cadastro, o certificado deve ser exportado para extensão.cer ); * Esquema: Web Services que serão utilizados pela empresa; * Conector: Qual conector será utilizado; O usuário poderá marcar o checkbox das informações avançadas para configurar outras opções do sistema (na próxima opção), ou passar para o próximo passo e preencher as informações dentro do próprio gerenciador após o processo de cadastro. Página 30 de 58

31 GNF-e Wizard Configurações Avançadas e de Contingência Nas informações avançadas, o Wizard possibilita ao usuário efetuar configurações relevantes ao envio da NF-e e geração do DANFE. * Impressão do DANFE: Orientação da página a ser impressa o DANFE; * Modo de Impressão: Impressora cadastrada permite automação, sem prévia confirmação e visualização do DANFE; * Logo do DANFE: Arquivo.jpg de tamanho 145 X 89 pixels; * Reaproveita Número: Não; Forma de Execução dos Processos Complementares Agilizar o envio de NF-e a SEFAZ pela execução dos processos complementares em fila (forma Agendado) ou executar os processos complementares envio de ao destinatário, impressão automática do DANFE e geração de cópia dos arquivos XML e DANFE em diretório simultaneamente ao processo de envio (forma Normal); Configurações de Contingência. Página 31 de 58

32 GNF-e Wizard Configurações de Proxy Empresas que mantém Proxy ativo na rede poderão configurar as informações necessárias de acordo com esta opção ou avançar para o próximo passo. É recomendado consultar o Administrador da Rede de cada empresa para preencher corretamente os campos abaixo, pois isso depende da política de acesso dos usuários. GNF-e Wizard Configurações de Conforme opção abaixo, o GNF-e Desktop Edition oferece ao usuário maior facilidade de envio da NF-e ao destinatário através de . Devem ser configuradas todas as informações de acordo com o servidor de do emitente, assim como escolher quais os documentos que serão encaminhados ao destinatário da NF-e (DANFE, Arquivo XML da NF-e e Arquivo XML de Compartilhamento da NF-e). Ainda poderão ser inclusos outros s dos Responsáveis, que receberão os avisos de eventos de notificações do sistema separados por ; e sem espaço. Página 32 de 58

33 Página 33 de 58

34 GNF-e Wizard Conector XML e Justificativas Quando a opção do usuário de conector for XML ou TXT, devem ser criados os diretórios de entrada e saída onde o ERP e o GNF-e processarão os arquivos enviados e recebidos para SEFAZ. Esses diretórios não poderão conter espaços, nem qualquer caractere especial. A justificativa de inutilização ou cancelamento de uma NF-e é obrigatório ser enviada para a SEFAZ. O GNF-e criou motivos padrões, os quais serão preenchidos automaticamente. O usuário pode alterá-los no próprio Wizard ou dentro do gerenciador nos Parâmetros Gerais do GNF-e, desde que permaneçam com limite mínimo de 15 caracteres. Ainda terá a possibilidade de incluir as justificativas individualmente a cada pedido de envio, nos respectivos campos conforme Manual de Integração. * XML/TXT Entrada: Diretório de entrada dos XML ou TXT do conector XML ou TXT; XML/TXT * Saída: Diretório de saída dos XML ou TXT do conector XML ou TXT; * Just. Inutilização: Inutilização por motivos de erros ou rejeição; * Just. Cancelamento: Cancelamento por motivos de erro de dados; * No próximo e último passo, o usuário finaliza a execução do Wizard. Caso opte por Executar Check List de Verificação, o GNF-e verificará a inicialização do sistema, procurando por problemas de conexão ou pendências para o uso do sistema, após a reorganização. Página 34 de 58

35 GNF-e Wizard Finalizando o processo Ao Finalizar, abre-se o executável da reorganização dos dados (caso o usuário tenha optado por fazer uma nova instalação em uma Base de Dados nova), responsável por criar as tabelas dentro do Banco de Dados configurado no primeiro passo. O usuário deve Executar para criar as tabelas do Gerenciador. GNF-e Wizard Executar Reorganização Depois de completar a criação das tabelas do gerenciador, aparecerá uma imagem semelhante à (próxima opção) informando-lhe que a reorganização foi completada. Então basta Fechar o processo para continuar. Página 35 de 58

36 GNF-e Wizard Reorganização completada Quando fechar a tela de reorganização, o usuário visualiza o processo confirmado de todas as configurações feitas pelo GNF-e Wizard e a reorganização completada. Caso tenha deixado marcada a opção para executar check list de verificação, abrirá automaticamente a tela onde o usuário vai iniciar a verificação. O objetivo será confirmar se todas as conexões estão em conformidade: vai testar a conexão com o Banco de Dados onde está localizada a base criada para o GNF-e, a validade da certificação digital da empresa para emissão de NF-e citado no passo 3, a comunicação com o servidor de licenças da Migrate de acordo com as configurações de Proxy do passo 5, a comunicação com a SEFAZ através do acesso aos Web Services, a licença para o uso do sistema e o cadastro do emissor junto a SEFAZ para emissão de NF-e. Página 36 de 58

37 Processo do Check List Para isso, o usuário deverá iniciar a execução do processo. Check List de Verificação do GNF-e Verificação Se houver inconsistência no teste executado pelo GNF-e, o usuário visualiza o Log dos eventos. Página 37 de 58

38 Tratamento de Erros do GNF-e Desktop Edition Para cada resultado será apresentado o log de operação, sendo que selecionando a imagem com um clique duplo, o GNF-e identifica o código de tratamento, a descrição e a causa/sugestão. O usuário poderá sanar algumas inconsistências detectadas, como certificado e licença através da Ação Padrão. Caso houver falha quanto ao certificado da empresa, é proporcionado ao usuário a possibilidade de acessar a tela do cadastro para citá-lo novamente. A licença de uso também poderá ser solicitada e a tela do Registro do Sistema será aberta. GNF-e Wizard Solicitação de Licença No de integração enviado pelo suporte, o usuário receberá a chave do parceiro a qual deverá ser inserida para solicitar a Licença junto ao servidor da Migrate. Haverá disponível dois tipos de licença para cada CNPJ no ambiente de homologação: Teste e Homologação, as quais poderão ser administradas uma pelo parceiro e outra no próprio cliente. Quando o emissor da NF-e desejar iniciar o envio de notas para a SEFAZ com validade jurídica, deverá cadastrar a empresa no ambiente de produção, assim como sua respectiva licença. Após efetuar todas as verificações ou ações possíveis, a tela de tratamento pode ser fechada e o check list iniciado novamente. Não sendo necessário, a tela do check list também pode ser fechada, onde o usuário volta à última tela do GNF-e Wizard. Página 38 de 58

39 GNF-e Wizard Processo concluído O GNF-e concluirá o processo e o usuário poderá fechar o Wizard e acessar o GNF-e Desktop Edition. Após a instalação, configure GNFe conforme o primeiro passo deste manual Como atualizar para a versão 3.1:. * Cadastros>Empresas>Alterar ; * Acessando o menu Cadastro>Empresas, o usuário poderá efetuar alterações ou incluir outras informações que ainda não estejam informadas. Quando o usuário quiser consultar ou alterar os dados referentes à empresa selecionada, deverá clicar em Alterar, onde será aberta uma nova tela contendo novas guias como Empresa, NF-e de Entrada, Geral, Sistema, Diretórios, Proxy, Justificativas, Contingência, e 2, estas guias poderão ser configuradas de acordo com cada empresa, ou seja, cada empresa poderá ter configurações diferenciadas. Página 39 de 58

40 Os campos que compõem a tela de Empresa são: Empresa (código na empresa), Descrição, Razão Social, Tipo de Pessoa, CNPJ ou CPF, CNAE Fiscal, UF, Inscrição Estadual, Versão do Layout (versão do XML), Esquema (informar o esquema para relacionamento), Arquivo Certificado (diretório onde está salvo o arquivo, por exemplo: C:\Migrate\Migrate.cer). Página 40 de 58

41 Página 41 de 58

42 Ajustes da DANFE Para que saiam mais duplicatas (mais parcelas detalhadas no campo Faturas) na DANFE, deve procurar na pasta C:\Migrate\GNFe o arquivo GNFeConfDANFERtt (se for impressão manual), GNFeConfDANFEAut (impressão automática), e modificar na 74 linha o campo <linhasduplicatas>3</linhasduplicatas>. No lugar do valor 3 informar um número maior para que as 12 parcelas caibam na DANFE. Na simulação foi feito com o número 5. Caso não der certo: * Renomear o arquivo GNFeConfDANFERtt e então visualizar a DANFE novamente que o GNFe gera automático esse arquivo, após modificar novamente essa linha que aparecerá as 12 duplicatas. Página 42 de 58

43 Atualização para a versão * Fazer a cópia de segurança das bases; * Desativar o firewall; * Desativar o antivírus (caso seja o NOD, desinstalar pois ele conflita diretamente com o envio da nota); * Se o servidor for Linux, subir esta base em um micro Windows e atualizar, após subir novamente esta base no Linux. * Executar a versão , disponível em: /downloads.php; * A seguir entre no GNFe DE, o programa identificará a nova versão e dará início a atualização. Observação: * Este processo poderá ser demorado, dependendo do tamanho da base e recursos do servidor poderá levar entre 1 e 4 horas. Após a atualização, a nova tela de login será exibida: Página 43 de 58

44 Após, será exibida a tela de atualização da versão do Wizard. Clique em Próximo : Página 44 de 58

45 Selecione as empresas a fim de migrar para o layout 3.10 e clique em Finalizar. Logo após o GNFe abrirá normalmente. Faça a conferência se o tipo de licença não foi alterado, em Configurações>Módulos. Clique sob o logotipo GNFe DE: Página 45 de 58

46 Caso a licença tenha sido alterada, você poderá ajustá-la fazendo a solicitação do tipo correto, conforme ilustração a seguir: Configurações a serem alteradas no Zada Na aba Configura>Faturamento>Configura Nota Fiscal>Documentos fiscais eletrônicos altere a versão do Layout para 3.10 e versão do Migrate para Após a alteração, o sistema estará apto a emissão de NFe com o novo Layout Página 46 de 58

47 Instalação Nova de NF-e no ERP Zada, com GNFe DE Para configurar o usuário automático para a NF-e, siga até a aba Configura>Usuários : * Usuário: 998 * Nome: NOTA ELETRONICA * Apelido: NF-e * Super Usuário: Não * Estabelecimento Padrão: 1 * Pode trocar de estabelecimento: Sim * Estabelecimentos remotos: Não * Permite uso do Fala: Não * Inativo: Não Após clique em Apagar senha. Página 47 de 58

48 Logo após, Clique em Habilitações, para habilitar na aba Faturamento conforme ilustração a seguir: Página 48 de 58

49 Na aba Configura>Faturamento>Configura Nota Fiscal>Documentos fiscais eletrônicos : * Altere a versão do Layout para 3.10; * Diretório software de terceiro: C:\Migrate\GNFe ; * Diretório armazenamento da DANFE: \\servidor\zada\nfe\danfe. Na aba Configura>Faturamento>Configura Nota Fiscal>Séries Fiscais crie uma nova série fiscal. (A partir da ferramenta CTRL F3 na Manutenção de séries fiscais ). Na Série fiscal de Testes (Homologação) 99 o Modelo de Documento Fiscal deve ser 55 e a Descrição da Série 99. Na Série Fiscal Produção o Modelo de Documento Fiscal 55 e a Descrição da Série 01, ou conforme instruções do setor contábil de cada empresa. Página 49 de 58

50 Preparando o computador para instalação do GNFe DE * Microsoft Windows XP x86 (32bits, 64bits) SP3, ou superior (Windows 7, Windows 8...); * Microsoft.NET Framework 2.0 (C# e J#), ou superior. Executáveis disponíveis em: * MySQL ou superior; * Criar uma base de dados específica para o GNF-e. O nome padrão a ser usado deve ser zada_nfe ; * Acesso total à internet para os endereços da SEFAZ e da Migrate Company; (A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte é realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML). * Instalação da fonte do código de barra; * Certificado Digital tipo A1 ou A3; (Sempre armazene o *.pfx e o *.cer na pasta Zada > NFE do servidor, para ter sempre a sua cópia acompanhado do backup do Zada); * Adobe Reader 7.0 ou superior; Na pasta Zada do Servidor crie os diretórios de Armazenamento dos XML conforme a seguir: * Zada>NFE>DANFE; * Zada>NFE>REPOSITORIO; * Zada>NFE>XML>ENTRADA; * Zada>NFE>XML>SAIDA; A pasta Danfe é o local onde ficam armazenados os PDFs e os arquivos XMLs processados pela Sefaz. Instalando o Migrate Ao executar o instalador, surgirá uma tela de saudação ao cliente. Clique em próximo, conforme imagem abaixo: Página 50 de 58

51 Observação: * O nome do diretório de instalação do GNF-e Desktop Edition não deve possuir espaços em branco. Instalação do GNF-e Desktop Edition Diretório de Instalação Se o diretório não existir, será solicitado para que o mesmo seja criado. Para que o instalador mesmo crie o diretório, basta confirmar a mensagem que aparecerá conforme ilustração abaixo: Página 51 de 58

52 Após escolher o diretório, estará apto para instalar o GNF-e Desktop Edition. Clique em Instalar, iniciando a instalação e após clique em Próximo para concluir a instalação conforme a imagem abaixo: Instalação do GNF-e Desktop Edition Instalação Concluída Página 52 de 58

53 Instalação do GNF-e Desktop Edition Tela final Após tais procedimentos, o Programa GNF-e Desktop Edition foi instalado com sucesso. Agora você pode localizá-lo em Iniciar Programas GNF-e Desktop Edition. Após a instalação já é possível fazer a configuração do GNF-e com a base de dados através do configurador de conexão. Antes de configurar a conexão, suba a base origem.sql na database zada_nfe, disponível em: S:\Oficiais\NFE_nota_eletronica\InstalaNFe\base\origem.sql Execute o configurador de conexão através do menu Iniciar. Na seguinte tela, clique em Default>mysql>Próximo. Em seguida, insira as configurações do banco de dados e clique em Gravar>Fechar, conforme abaixo: Página 53 de 58

54 Após, acesse o GNFe DE para cadastrar a nova empresa. Para efetuar o cadastro clique em Configurações>Empresas>Incluir. Página 54 de 58

55 Na seguinte tela, marque a opção Criar nova empresa em base de dados já existente. Após, insira as informações da empresa, atentando para o Esquema(Homologação) e o Conector (XML). Página 55 de 58

56 Informe os diretórios de comunicação, entrada e saída, conforme abaixo: Clique em Próximo e Finalizar : Página 56 de 58

57 Posteriormente, clique em Solicitar, para solicitar a licença para uso do produto GNFe DE. Os seguintes dados deverão ser informados: * Chave do parceiro: Mnq+JI8ZZyK38yzsmHzBAA== * Nome do solicitante: SANDRA ARAUJO * Em seguida, marque a empresa em questão, altere o tipo de ambiente para Homologação e clique em Enviar. Com a licença aprovada, deve-se informar o certificado digital. Para isso, clique em: Configurações>Certificados. Nesta tela, informe o diretório onde esta armazenado o arquivo.cer ou.pfx (necessita senha), ambos são aceitos nessa opção, clique em Validar e Confirmar. Página 57 de 58

58 Concluída esta etapa, realize um check list de verificação para assegurar que o sistema está pronto para a emissão. Clique em Configurações>Check-List, informe a empresa e o módulo (NFe)e clique em Iniciar. Após a verificação das configurações, a seguinte tela será exibida: Página 58 de 58

5. Web Services Informações Adicionais

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