RELATÓRIO DE AUDITORIA MANEJO FLORESTAL PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS. PADRÃO NORMATIVO: NBR : CERFLOR

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1 RELATÓRIO DE AUDITORIA MANEJO FLORESTAL PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS. PADRÃO NORMATIVO: NBR : CERFLOR EMPRESA AUDITADA: International Paper do Brasil ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO: Manejo de Florestas plantadas nos municípios de: Brodowski, Patrocínio Paulista, Altinópolis, Brotas, Ribeirão Bonito, Cajuru, Américo Brasiliense, Araraquara, Guatapará, Ibaté, Luis Antônio, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Carlos, São Simão, Serra Azul, Tambaú, Aguaí, Artur Nogueira, Casa Branca, Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul Data: de 19/03/2012 a 23/03/2012 AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO Auditor Líder: Antônio de Oliveira Equipe auditora: Maria Augusta Godoy, Fábio Alves, Pedro Silveira e Rafaela Guimarães e Silva Bureau Veritas Certification Praça Pio X, 17 8 o andar RIO DE JANEIRO/RJ BRASIL

2 SUMÁRIO SUMÁRIO... 2 RESUMO INFORMAÇÕES GERAIS Histórico da organização Contatos na Organização para o processo de Certificação Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais Manejo Florestal Características Regionais Biomas e Ecossistemas presentes Geologia Clima Recursos Hídricos Disponíveis Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário Perfil e Condições Sócio-econômicas das Áreas adjacentes Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento PROCESSO DE AVALIAÇÃO Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação Identificação do OCF Organismo de Certificação Responsável pelo OCF Descrição do Processo de Auditoria Definição da Equipe de Auditoria Planejamento de Reuniões Públicas

3 3.4.3 Planejamento e Realização da Auditoria Relatório Detalhado Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor Manejo Florestal Relatório Detalhado Evidências da Equipe de Auditoria Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: Não Conformidades Registradas Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas CONSULTAS PÚBLICAS Reuniões Públicas Planejamento, Objetivo e Realização de Reuniões Públicas Entidades e pessoas contatadas Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da Empresa e parecer Bureau Veritas Certification A. AUDITORIA DE FOLLOW-UP A.1. Informações Gerais A.2. Equipe de Auditoria A.3. Descrição do programa de Auditoria A.4. Avaliação das ações corretivas apresentadas para as não conformidades registradas CONCLUSÃO FINAL ANEXOS ANEXO I: Carta Convite de Reunião Pública e Questionário enviado às partes interessadas ANEXO II: Pareceres de revisores técnicos ANEXO III: Outros documentos pertinentes I. PRIMEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção

4 2. Equipe de Auditoria Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: Alterações no Escopo do Certificado Processos Auditados Relatório Detalhado Evidências da Equipe de Auditoria Não Conformidades Registradas Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas Conclusão da 1ª Manutenção

5 RESUMO O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido pelo INMETRO, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 05 anos na empresa International Paper. Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à gestão florestal de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR /2007. A empresa International Paper produz papéis cortados, linha gráfica e celulose. As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 19 e 23 de Março de 2012, basearam-se na adaptação do Padrão Normativo NBR :2007 Manejo Florestal Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a empresa International Paper atende às exigências em suas unidades de gestão. Apesar de 08 Não Conformidades Menores serem levantadas, o sistema de gestão está sendo implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do certificado. A International Paper apresentou planos de ação para atendimento á essas não conformidades menores e será verificada a eficácia dos mesmos na próxima auditoria de 1ª manutenção. Este relatório apresenta as observações dos auditores coletadas durante as avaliações de campo, bem como os resultados da consulta pública. 5

6 1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 Histórico da organização Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da Certificação A International Paper Company foi constituída em 1898 e, com as absorções das empresas Union Camp (1999) e da Champion International (2000), surge à maior empresa de papel e produtos florestais do mundo. A administração mundial da International Paper está localizada nos Estados Unidos, em Memphis, Tennessee. A companhia tem operações em 24 países nos continentes Americano, Europeu e Asiático, e exporta para mais de 120 países. A empresa iniciou suas atividades no Brasil em 1960, com a aquisição do controle acionário da Panamericana Têxtil. Logo começou a procura do local mais adequado para a construção de uma fábrica, que deveria atender aos fatores de demanda econômica, facilidade de mão-de-obra, suprimento de matéria-prima, água e transporte, inclusive ferroviário. Decidiu-se assim pela cidade paulista de Mogi Guaçu. A aquisição da Champion International Corp. pela International Paper Co., em 19 de junho de 2000, promoveu, em outubro de 2000, a mudança da razão social da Champion Papel e Celulose Ltda. para International Paper do Brasil Ltda. Atualmente a International Paper é líder global com aproximadamente funcionários, tem faturamento de mais de US$ 26 bilhões anuais. Há mais de 100 anos criamos idéias inovadoras a International Paper é conhecida por seu compromisso ambiental e tecnologia de ponta, Empresa do ano em Responsabilidade Social Corporativa (ABTCP), Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente Campeã da Década (Revista Consumidor Moderno), Considerada uma das Empresas mais Éticas no Mundo (Instituto Ethisphere), Considerada uma das Melhores empresas para se trabalhar e uma das melhores empresas para iniciar a carreira, 92ª posição no ranking das maiores empresas da América (Fortune 500) e líder global em papel e produtos para embalagem. Área de Negócios de Papel Envolve as Unidades de Papel _ de Imprimir e Escrever, com fábricas localizadas em Mogi Guaçu e Luiz Antônio (SP) e uma fábrica em Três Lagoas (MS), que produzem papéis brancos e coloridos sem revestimento; Área Florestal Responsável pelo suprimento de madeira das fábricas da International Paper do Brasil e pela administração de todas as operações florestais da empresa. Possui um avançado centro de pesquisas e desenvolvimento florestal, com 6

7 laboratórios e pesquisadores nas mais diversas especialidades, com o objetivo de aumentar a qualidade e produtividade das florestas e proteger o meio ambiente, contribuindo para que a International Paper tenha um papel de destaque no setor florestal. Ao longo de mais de 52 anos no país, o grupo brasileiro assumido pela International Paper se firmou como um grupo de sucesso, integrado ao Brasil em todos os processos produtivos, tendo como princípios a ética, parceria com clientes e fornecedores, preservação ambiental e o desenvolvimento social. Empregando aproximadamente 2666 pessoas em suas unidades, a International Paper no Brasil também é comprometida com a segurança e qualidade de vida de seus funcionários e dá suporte às comunidades onde trabalham ou residem. No Brasil, a empresa produz papéis cortados não revestidos, papel offset e celulose. O papel cortado é comercializado para distribuidores e grandes varejistas, que os revendem aos consumidores finais. Já o papel offset é vendido para o mercado gráfico, que o converte para a produção de livros, cadernos, bulas, formulários e diversos artigos. Todos os produtos são fabricados a partir de florestas plantadas 100% renováveis. Atualmente, cerca de 50% da produção brasileira de papel é distribuída para o mercado nacional, e 50% é destinada a países da América Latina, da Ásia e da Europa. a. Papeis Cortados A linha de papéis cortados da IP é composta de diversas marcas: Chamex Linha de papel cortado para imprimir e escrever. Presente no lar, na escola e no trabalho de milhares de pessoas, no Brasil, no Chile, no Peru, na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, no Caribe, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, na África e no Oriente Médio. Chamequinho Ideal para atividades em casa e na escola, disponível em pacote de 100 folhas, seja branco, seja reciclado, seja colorido (rosa, azul, marfim, verde e amarelo). HP Papéis para imprimir e escrever com tecnologia Colorlok. b. Papel Offset Chambril é voltado para a área gráfica e tem como diferencial várias gramaturas (de 45 g/m2 a 240 g/m2) e a possibilidade de suportar diversos acabamentos como laminação, verniz de reserva, texturas, relevo e hot stamping. Além do mercado nacional, é exportado para o Chile, a Argentina, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, 7

8 nações da África, o Caribe, a Colômbia, o Equador, o Oriente Médio, o Peru e a Venezuela. 1.3 Contatos na Organização para o processo de Certificação Miguel Magela Diniz Coordenador de Sistema de Gestão Florestal Endereço: Rodovia SP 340, KM 171, CEP , Mogi Guaçu-SP Fone: (019) Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas 1.5 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais 8

9 Área total auditada: ha, nas quais: Áreas de Manejo Florestal próprias: ha Áreas produtivas: ha Plantadas: ha Condução da Regeneração: 4018 ha Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais): APP : 5520 ha Reserva Legal: ha Produção de Produtos Florestais Não Madeireiros: Outros: Áreas Naturais Protegidas : 1) RPPN Parque Florestal São Marcelo 2) RPPN Floresta das Águas Perenes 2. Manejo Florestal Descrição das Áreas Manejadas e seus Processos As propriedades próprias da empresa estão inseridas em 27 municípios do Estado de São Paulo (Brodowski, Patrocínio Paulista, Altinópolis, Brotas, Ribeirão Bonito, Cajuru, Américo Brasiliense, Araraquara, Guatapará, Ibaté, Luis Antônio, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Carlos, São Simão, Serra Azul, Tambaú, Aguaí, Artur Nogueira, Casa Branca, Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul) havendo três regiões administrativas. O manejo contempla o desenvolvimento das atividades operacionais de produção de mudas, reflorestamento e colheita florestal, bem como as atividades florestais de suporte como inventário e planejamento florestal, Geoprocessamento, pesquisa e desenvolvimento florestal (melhoramento florestal, solos e manejo, biotecnologia, proteção florestal e meio ambiente) Recursos Florestais A empresa possui aproximadamente ha de terras, sendo há destinados ao reflorestamento com eucaliptos e ha para conservação da natureza. As propriedades da empresa estão inseridas em 03 regiões administrativas. O programa de melhoramento genético da International Paper do Brasil foi iniciado na década de 60, com a importação de sementes de Eucalyptus da Austrália, para formação de populações bases de melhoramento. Dentre as mais de 600 espécies do gênero Eucalyptus, a empresa optou por trabalhar mais intensamente com as espécies E. grandis e E. urophylla, devido ao maior potencial de crescimento do E. grandis, a 9

10 maior adaptabilidade do E. urophylla as condições adversas edafoclimáticas e a possibilidade da formação do híbridos entre estas duas espécies e com isso, combinar o crescimento do E. grandis com a adaptabilidade do E. urophylla, em um único material por meio de pomares de produção de sementes e posteriormente, por meio da propagação vegetativa. Mais recentemente, foram introduzidas no programa de melhoramento da International Paper, as espécies E. camaldulensis, E. tereticornis e E. globulus. As duas primeiras com a finalidade de conferir aos híbridos de E. grandis x E. urophylla, maior tolerância ao déficit hídrico e solos arenosos, enquanto que o E. globulus, tem a finalidade de promover a melhoria da qualidade da madeira para produção de celulose e papel. A estratégia de combinação destas espécies está sendo realizada por meio de populações sintéticas, onde estão sendo realizados híbridos simples de E. grandis x E. tereticonis/e. camaldulensis e E. urophylla x E. globulus. Após esta etapa, serão recombinados os híbridos simples, gerando com isso híbridos compostos de 4 espécies, ou seja, (E. grandis x E. tereticonis/e. camaldulensis) x (E. urophylla x E. globulus). Futuramente, está previsto a introdução de mais uma espécie, o E. pellita, com a finalidade de agregar maior tolerância a doenças aos materiais genéticos que compoem as populações de melhoramento atuais. Situação Fundiária A International Paper possui, para todas as suas propriedades, matrículas imobiliárias devidamente registradas nos cartórios de registros de imóveis dos municípios em que possui suas terras. 2.1 Características Regionais Biomas e Ecossistemas presentes As unidades de manejo florestal da empresa localizam-se em zona de transição dos biomas brasileiros, cerrado e mata atlântica, segundo o mapa da vegetação brasileira do IBGE. O cerradão apresenta muitos elementos comuns com a Floresta Estacional Semidecidual em função das características ambientais coincidentes, como a fisionomia florestal, maior disponibilidade hídrica em relação aos cerrados sensu stricto, ciclagem de nutrientes e restrição luminosa no sub-bosque, além de muitas espécies em comum, distinguindo-se basicamente pela condição edáfica e de retenção de água no solo. À medida que a vegetação arbórea se adensa, passa a criar condições de sombreamento crescente e a vegetação herbácea-subarbustiva primitiva vai gradativamente desaparecendo. A grande maioria das árvores é ereta, fornecendo uma boa cobertura arbórea. Tal situação deve-se à inexistência ou menor freqüência de fatores como queimadas ocasionais, solos rasos ou com elementos tóxicos, 10

11 indisponibilidade de nutrientes, exposição á eluviação, ação antropogênica e outros fatores que poderiam causar a formação de campos. De acordo com a predominância de características do ambiente físico, ocorre a distinção dos ecossistemas associados a estes biomas, a exemplo das matas ciliares e florestas paludosas. A disposição dos fragmentos florestais existentes nas unidades de manejo florestal ocorre nos mapas localizados na intranet. Neles estão dispostas as áreas de preservação permanente e reserva legal da empresa Geologia Aproximadamente 60% dos solos das unidades de manejo florestal da International Paper são classificados como Neossolos Quartzarênicos, anteriormente designados por Areias quartzozas, 35% classificados como Latossolos, estes com maior variação em sua composição textural, e 5% de outras classes de solos, incluindo-se os solos podzólicos, cambissolos e hidromórficos. De modo geral, os solos destinados ao cultivo de florestas produtivas da empresa são profundos ou muito profundos apresentando excelente drenagem no perfil de solo, sendo esta variável conforme as características de textura e estrutura do solo, condição de declive e posição topográfica. Devido ao alto volume de macroporos, propiciam uma boa aeração e facilidade de expansão do sistema radicular. A microporosidade, em grande parte deficiente, responde pela reduzida capacidade de retenção de água no perfil, havendo baixa quantidade de água disponível às plantas nos períodos de estiagem (seca edafológica). São solos ácidos, com reduzida soma de bases trocáveis. Sendo assim, a empresa monitora a fertilidade dos solos e define procedimentos de reposição constante de nutrientes, visando garantir a produtividade do sítio. A classificação dos solos e seu agrupamento em unidades de manejo são atualizadas e disponibilizadas para a empresa na Intranet. O relevo plano ou suave ondulado em que estes solos ocorrem permitem facilmente a mecanização. As áreas de P&D Florestal e de Desenvolvimento Operacional da empresa atuam na constante busca por inovações tecnológicas que permitam a empresa alcançar as melhores práticas de preparo e manejo do solo. Em áreas de relevo ondulado, estes solos podem apresentar predisposição aos processos erosivos, devido ao grau de estruturação das partículas unitárias do solo apresentar-se fraco. Sobre estas condições, a estrutura pode ser facilmente rompida pela energia cinética das gotas de chuva e o material de solo ser carreado para as partes mais baixas da paisagem. Desta maneira, se advém à necessidade de práticas conservacionistas, que venham a minimizar as perdas de solo e de nutrientes. Para tanto a empresa possui procedimentos operacionais quanto ao preparo, conservação do solo e construção de estradas visando o controle de impactos ambientais. 11

12 2.1.3 Clima A região do Estado de São Paulo que abrange as unidades de manejo florestal da International Paper, posiciona-se no limite entre a zona climática intertropical com a zona subtropical. Sofre, desta forma, influência de massas equatoriais e tropicais relacionadas à primeira zona e de massas tropicais e polares vinculadas a segunda. A distribuição pluviométrica anual é o principal fator que define as diferenciações climáticas em diferentes localidades. O clima da região apresenta características que o incluem no tipo Cwa da classificação de Köeppen, ou seja, clima úmido quente, com influência de inverno seco. A temperatura média do mês mais frio é inferior a 18ºC, ao passo que a do mês mais quente ultrapassa 22ºC. Conforme a classificação de NIMER (1972), o clima da região é do tipo Tropical Subquente úmido, apresentando uma variabilidade climática de um a três meses secos. O total das chuvas no mês mais seco não atinge a 30 mm e no mês mais chuvoso pode chegar a atingir mais de 300 mm. O índice médio anual de chuvas está em torno de 1300 mm, sendo que no período mais seco, de abril à setembro, não ultrapassa 300 mm Recursos Hídricos Disponíveis O sistema hidrográfico nas unidades de manejo florestal da empresa é identificado e o acesso a esta informação é obtido nos mapas de cada propriedade florestal, conforme exemplo na figura abaixo. Uma vez identificados são estabelecidos os limites das áreas de preservação permanente, com vistas à conservação dos recursos hídricos. Quando da necessidade de intervenção nas áreas de preservação permanente, são firmados termos de compromisso com o órgão ambiental, visando à restauração ecológica destas áreas. Quando da necessidade de consumo de água para as atividades operacionais, protocola-se um processo no órgão ambiental competente, objetivando a obtenção da outorga de uso dos recursos hídricos ou dispensa da mesma. Os aspectos e impactos ambientais das atividades florestais sobre os recursos hídricos são identificados pela empresa, havendo a implementação de controles operacionais, monitoramentos e controle de registros, a fim de garantir a eficácia da gestão dos recursos hídricos. A empresa também desenvolve projetos de parceria com instituições de pesquisa, visando o monitoramento do impacto das atividades florestais sobre a qualidade e a quantidade de água em microbacias experimentais. 12

13 Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos Existe o procedimento de identificação e registro, porém não foram identificadas áreas com estas características em nossos hortos e fazendas Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário A International Paper do Brasil possui duas unidades de conservação, as quais são áreas protegidas segundo o SNUC. A primeira área certificada como RPPN da IP é a Reserva Particular do Patrimônio Natural Parque Florestal São Marcelo, localizado entre os municípios de Mogi Guaçu e Mogi Mirim-SP. Esta área passou por processo de restauração florestal, sendo realizado o plantio de 101 espécies florestais arbóreas, seguindo procedimento SMA A segunda é a RPPN Florestas das Águas Perenes, a qual recebeu o titulo provisório no dia 26 de dezembro de 2011, sendo a segunda maior RPPN do bioma Cerrado existente no estado de São Paulo, esta UC está localizada no município de Brotas, e possui uma área total de 793,8 hectares Perfil e Condições Sócio-econômicas das Áreas adjacentes O perfil das áreas adjacentes é predominantemente agrário, havendo municípios que se destacam pelo grau de industrialização. As condições sócio-econômicas são demonstradas pelo IDH dos municípios, que se encontram entre médio (0,500 a 0,799) a elevado (maior ou igual a 0,800). 2.2 Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento Todos os programas sociais da International Paper são conduzidos pelo Instituto International Paper A) Projeto Formare (Unidades MG e LA) Lançado em 2010 na IP, a Escola Formare, desenvolvida pela Fundação Iochpe (franquia social), oferece cursos de educação profissional ou ensino profissionalizante para jovens de famílias de baixa renda, com certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) emitido pela Universidade Federalde Ensino Tecnológico do Paraná. B) PEA Programa de Educação Ambiental (LA e MG) O PEA (Programa de Educação Ambiental) é realizado há 19 anos em parceria com as Secretarias de Educação e Diretorias de Ensino. O programa já atendeu aproximadamente 69 mil crianças e jovens nas regiões em que a empresa atua. Em 2011, o programa foi realizado com alunos das 3ª e 4ª séries do ensino fundamental e 6º ao 9º ano do ensino fundamental II de escolas públicas e particulares de 28 municípios. C) Projeto Educação Socioabiental (Unidade Mogi Guaçu) 13

14 O Projeto EducAção Socioambiental (Concurso de Redação e Concurso Literário), realizado há 36 anos, além de colaborar com a formação de crianças e adolescentes socialmente responsáveis, realiza a conservação e restauração ambiental de áreas verdes nos municípios de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi. O projeto une ações educacionais e socioambientais por meio dos concursos e conservação ambiental, no qual as escolas participantes levam seus alunos para realizar um plantio de mudas nativas em áreas degradadas. A ação, que é itinerante, passou pelos três municípios participantes nos últimos três anos. D) Projeto Guardiões das Águas (Unidade Luís Antônio) O Projeto Guardiões das Águas, realizado há três anos, tem como missão informar e conscientizar os participantes quanto ao uso racional da água, além de incentivar ações de conservação. Por meio de campanha o projeto incentiva os professores a trabalharem com os alunos, tornando-os agentes multiplicadores para a conservação dos recursos hídricos na comunidade. E) Projeto Guardiões do Verde (Unidade Luís Antônio) O Projeto Guardiões do Verde, em três anos de atividade, visa dar oportunidade para adolescentes em vulnerabilidade social, para a sua inserção no mercado de trabalho ou geração de sua própria renda por meio da capacitação para atividade de viveirista. Foi desenvolvido um ciclo de palestras para transmitir aos jovens conhecimentos e informações sobre as diferentes atuações e oportunidades existentes no mercado de trabalho, buscando a motivação pessoal e o constante desenvolvimento profissional dos mesmos. Para a aplicação das palestras, buscamos o apoio de profissionais IP, da própria comunidade, da comunidade acadêmica e de profissionais externos, tais como consultores e especialistas nos variados assuntos. F) Projeto Coleta Seletiva Solidária (Unidade Luís Antônio) O projeto Coleta Seletiva Solidária, iniciado há 5 anos, visa à geração de renda, qualidade de vida e conservação ambiental, por meio da destinação correta dos resíduos sólidos. Com trabalhos voltados aos catadores de materiais recicláveis e para as comunidades dos municípios participantes, o projeto, implanta um mecanismo de coleta sistematizada de recicláveis domésticos, destinando-os para as Associações de Catadores formadas pelo programa. G) Projeto Apicultura Solidária (Unidade Luís Antônio) O projeto Apicultura Solidária, teve início em 2011 e visa o uso múltiplo das florestas de Eucalipto, priorizando o desenvolvimento socioambiental nas áreas de atuação da IP, além de geração de renda para apicultores locais. Apicultura é a ciência, ou arte, de criação de abelhas e, chama-se Apicultura migratória quando o apicultor descarrega as colmeias na plantação de eucalipto durante a floração, e depois retira as colmeias no fim da floração. Assim, durante a floração do eucalipto, instalam-se colmeias para a produção de mel. 14

15 3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 3.1 Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito acima, conforme o Padrão Normativo NBR :2007 Manejo Florestal Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma entidade não-governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional de Normalização. A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e revisão das normas do Programa Cerflor. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e partes interessadas (universidades, laboratórios, organizações não governamentais e outros). Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/NOS, circulam para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados. A Norma NBR :2007 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial Temporária (CEET) de Manejo Florestal, formada por especialistas brasileiros representantes dos setores envolvidos. A revisão de 2007 da norma circulou em consulta nacional conforme Edital Nº 08, de 21/07/2007 a 20/08/2008 com o número do projeto ABNT NBR Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior de O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificação. Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). O PEFC é um conselho sem fins lucrativos, que atua de forma independente, tendo sido fundado em 1999 com o objetivo de promover o manejo florestal sustentável em todo o mundo. 15

16 Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos que passaram por avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por intermédio do INMETRO, que atua como organismo acreditador, estabelecendo regras específicas para o sistema de certificação do CERFLOR. Maiores informações podem ser obtidas pelo website O CERFLOR contempla um conjunto de princípios, critérios e indicadores, incluindo requisitos ambientais e sociais, a serem atendidos pela organização auditada. No processo de avaliação todos os requisitos normativos são verificados nas unidades de manejo, objeto da certificação. São ao todo 05 (cinco) Princípios, relacionados às atividades de manejo florestal, como indicado a seguir: Princípio 1: Princípio 2: Princípio 3: Princípio 4: Princípio 5: Cumprimento da Legislação; Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca da sua sustentabilidade; Zelo pela diversidade biológica; Respeito às águas, ao solo e ao ar; Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade florestal. Os princípios estabelecidos nesta norma constituem a referência para o manejo florestal. De acordo com o estabelecido no próprio padrão normativo NBR 14789:07, destacamos que: Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos requisitos que descrevem os estados ou dinâmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a ele associado. A verificação do cumprimento de cada critério é estabelecida mediante a avaliação do atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser quantitativos ou qualitativos. Dependendo da localização e da finalidade da unidade de manejo florestal, nem todos os indicadores serão aplicáveis. Contudo será sempre necessário avaliar todos aqueles pertinentes à situação local Identificação do OCF Organismo de Certificação 16

17 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para realização de certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR 14789:2007, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador. O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação Dados para Contato Escritório São Paulo: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) Sr. José Antônio Ferreira da Cunha: Certification Technical Manager Av. do Café 277 Torre B 5 o andar SÃO PAULO/SP Fone: (0**11) Fax: (0**11)

18 3.3. Responsável pelo OCF BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) Sr. Luiz Roberto Duarte Pinho (Diretor de Certificação) Av. do Café 277 Torre B 5 o andar SÃO PAULO/SP Fone: (0**11) Fax: (0**11) Descrição do Processo de Auditoria O processo de auditoria de transferência do CERFLOR compreende: Planejamento inicial da auditoria; Definição da equipe de auditoria; Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR; Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR; Emissão e publicação do relatório de auditoria; Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (caso pertinente); Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente) e demais questões pertinentes. - Descrever áreas auditadas Em função da certificação mantida ao longo de 5 anos pela empresa para as áreas auditadas (mesmo escopo de certificação), consideramos não aplicável a realização desta auditoria o processo de auditoria inicial. Inicia-se um novo ciclo de 05 anos para a ABNT NBR 14790:

19 3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria: Nome Função na Equipe Formação Acadêmica Antônio de Oliviera Auditor Líder Engenheiro Florestal Fábio Alves Auditor Engenheiro Florestal Pedro Silveira Auditor Engenheiro Florestal Maria Augusta Godoy Auditora Engenheira Florestal Rafaela Guimarães e Silva Auditora Engenheira Florestal Planejamento de Reuniões Públicas As reuniões públicas têm como objetivo identificar recomendações, questionamentos, denúncias e demais demandas das partes interessadas, referentes aos princípios do CERFLOR, permitindo ao Bureau Veritas Certification avaliar, durante o processo de auditoria, as questões relevantes registradas. É importante esclarecer que a empresa auditada não participa ativamente das reuniões em função do objetivo destas. Foram realizadas quatro reuniões públicas conduzidas pelos membros da equipe de auditoria. A escolha dos municípios foi feita em função da representatividade regional destes, considerando ainda as atividades da empresa auditada, facilidade de acesso e existência de instalações adequadas para a realização das reuniões. Os municípios escolhidos foram: Mogi Guaçu, Brotas, São Simão e Antinópolis, nas datas 19/03/2012, 20/03/2012, 21/03/2012 e 22/03/2012, respectivamente. 19

20 A documentação gerada no planejamento e realização das reuniões públicas compreende: convites emitidos, questionários de consulta pública preenchidos por partes interessadas, listas de presença nas reuniões públicas e Questionamento de partes interessadas. Todos estes registros estão mantidos pelo Bureau Veritas Certification como parte do processo de auditoria da empresa. Os questionamentos pertinentes, gerados nas reuniões públicas, foram inseridos neste relatório, contemplando as respostas da empresa, assim como avaliação por parte do Bureau Veritas Certification. É importante ressaltar que apenas questões relacionadas aos Princípios do CERFLOR foram contempladas neste relatório Planejamento e Realização da Auditoria De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas. Foi também avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos, recomendações e comentários das partes interessadas, enviados através de questionários específicos do CERFLOR e identificados nas Reuniões Públicas, referentes ao manejo florestal da empresa frente os critérios do CERFLOR. Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria. 20

21 3.5 Relatório Detalhado Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor Manejo Florestal Princípio 1 - Critério 1.1 Evidenciado respectivo Comprovante de Protocolo, emitido em 03/02/2012, Tipo / Processo E: 1707/2012 pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu Módulo de Protocolo e Arquivo, relativo à renovação do Alvará Sanitário do Ambulatório. Respectivo Alvará será emitido após respectiva visita de inspeção, em data ainda não definida. Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao Check List de Inspeção Mensal de Extintores, realizadas mensalmente por CARVEREX, conforme exemplos de evidências: - Inspeções realizadas nos dias 10, 11, e 12/01/2012, Horto Mogi Guaçu: Não foram identificados desvios com relação aos extintores disponíveis nos respectivos locais; - Inspeções realizadas nos dias 16 e 17/01/2012, Horto São Simão: Não foram identificados desvios com relação aos extintores disponíveis nos respectivos locais. Adicionalmente, durante as inspeções realizadas em terreno, foi evidenciada de forma geral a disponibilidade de respectiva etiqueta afixada em cada extintor, com respectivo registro das inspeções realizadas, não sendo identificados desvios. Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à Pesagem por Período, relativos aos cilindros de pressão injetada, emitido em 25/01/2012 por CARVEREX, conforme exemplo de evidência: 21

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