RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
|
|
|
- Carmem Salazar Sousa
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Abril/2010. CONFIGURAÇÃO DA REDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONTROLE DE MORCEGOS CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS DE CARRO OFICIAL, IDENTIFICAÇÃO E LOCAÇÃO DE UMA ÁREA NA SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO EM COSTÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS CARDÁPIOS, ORIENTAÇÃO AS MERENDEIR Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social TECLADO GENIUS ABNT II PS2 CAIXA DE SOM PENDRIVE DE 8 GB KINGSTON CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 75 RECARGA DE CARTUCHO HP 88 BLUE RECARGA DE CARTUCHO HP 88 BLACK XL RECARGA DE CARTUCHO HP 88 BLACK FORMATAÇÃO DE HD CONFIGURAÇÃO DE GATEWAY MODEM ROUTER ADSL MAIS ESTAÇÕES E CO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONJUNTO MAGNÉTICO NOVO 1.0 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REBITE EDIMILSON BOFF PINTO INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO DEDETIZADORA PERNILONGO LTDA DEDETIZADORA PERNILONGO LTDA SINALPLACA COM. E IND, DE PLACAS E SINAL LTDA *ME JOSE CARLOS EVALDT MARIA ANETI LIPERT PAZZIM JACOBS LEANDRO BORGES EVALDT DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EM INFORMATICA APARA BARRO DEMA LTDA APARA BARRO DEMA LTDA APARA BARRO DEMA LTDA *34 1, ,45 48, /0001*13 1, ,00 50, /0001*19 1, ,00 350, /0001*19 1, ,00 180, /0001*90 1, ,00 423, *15 1, , , *78 1, , , *87 1, ,40 252, /0001*48 1, ,00 35, /0001*48 1, ,00 25, /0001*48 1, ,00 135, /0001*48 5, ,00 675, /0001*48 3, ,00 255, /0001*48 6, ,00 240, /0001*48 5, ,00 250, /0001*48 8, ,00 320, /0001*48 1, ,00 80, /0001*48 1, ,00 150, /0001*05 1, ,00 230, /0001*05 1, ,50 10, /0001*05 2,00 1 1,90 3,80
2 Folha: 2/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRANSMISSÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALONGADOR LONGO 66 MM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REDUTOR 1308 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LACRE INSTALAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DO TACÓGRAFO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AFENIÇÃO DE TACÓGRAFO IMETRO CONSERTO DO AR CONDICIONADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MAPA MUNDI POLÍTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MAPA BRASIL POLÍTICO E RODOVIÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MAPA DA REGIÃO SUL POLÍTICO E RODOVIÁRIO APARA BARRO DEMA LTDA APARA BARRO DEMA LTDA APARA BARRO DEMA LTDA APARA BARRO DEMA LTDA APARA BARRO DEMA LTDA APARA BARRO DEMA LTDA RC AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVEIS LTDA ADIMAPAS * COMERCIO DE MAPAS LTDA ADIMAPAS * COMERCIO DE MAPAS LTDA ADIMAPAS * COMERCIO DE MAPAS LTDA EDIMILSON BOFF PINTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. NAIRA POLICARBO BORGES STEFFEN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REGINA BAUER CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Assistência Social MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Assistência Social CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr Secretaria Municipal de Assistência Social FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 kg Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM EMBALAGENS DE 01 QUILO LÂMPADA 100 W LÂMPADA ECONÔMICA 23 W CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr AGUA MINERAL DE 500 ml CAIXA DE CHÁ AÇUCAR REFINADO COM 10 UNIDADES DE 1 kg ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS CAFÉ SOLUVEL PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 300 ml /0001*05 1, ,90 34, /0001*05 1, ,90 27, /0001*05 1, ,00 65, /0001*05 2,00 1 7,30 14, /0001*05 1, ,00 45, /0001*05 1, ,00 65, /0001*24 1, ,00 330, /0001*02 1, ,00 45, /0001*02 1, ,00 45, /0001*02 1, ,00 45, *34 1, ,45 48, *49 1, ,02 53, *49 1, ,68 56, /0001*71 3,00 1 3,20 9, /0001*71 1, ,40 13, /0001*71 10,00 1 1,40 14, /0001*71 6,00 6 2,325 13, /0001*71 12,00 1 2,00 24, /0001*71 1,00 1 5,80 5, /0001*71 5,00 6 1,88 9, /0001*71 3,00 1 2,20 6, /0001*71 5, ,00 60, /0001*71 8, ,40 107, /0001*71 34,00 1 1,00 34, /0001*71 9,00 1 2,20 19, /0001*71 10,00 1 2,70 27, /0001*71 7,00 1 5,80 40, /0001*71 4,00 6 2,325 9, /0001*71 3,00 1 2,40 7, /0001*71 3,00 1 4,00 12,00
3 Folha: 3/26 PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 TINTA GUACHE JOGO DE CANETA HIDROCOR SABÃO EM PÓ DESENFETANTE 2 LITROS PAPEL INTERFOLHA COM 1000 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 60/16 PACOTE DE BOMBRIL LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS SABONETE LÍQUIDO COM VALVULA 900 ml ESFREGÃO COM CABO DETERGENTE LOUÇA FARDO DE PAPEL TOALHA ALCOOL 1 LITRO PANO ALVEJADO ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS ÁGUA SANITARIA ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO CERA LÍQUIDA 750 ml CAIXA DE CLIPS 500 gr PASTA GRAMPO TRILHO CAFÉ GRANULADO 200 gr AGUA MINERAL DE 500 ml CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr AÇUCAR REFINADO COM 10 UNIDADES DE 1 kg PANO DE COPA CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 300 ml ESFREGÃO DE AÇO PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS CERA LÍQUIDA (LATA) VASSOURA DE NYLON /0001*71 40,00 1 3,50 140, /0001*71 8,00 1 2,50 20, /0001*71 1,00 1 2,50 2, /0001*71 1,00 1 7,90 7, /0001*71 3,00 1 5,80 17, /0001*71 8,00 1 3,90 31, /0001*71 14,00 1 9,80 137, /0001*71 1, ,00 40, /0001*71 4,00 1 2,00 8, /0001*71 2,00 1 3,40 6, /0001*71 28,00 1 1,30 36, /0001*71 6, ,50 81, /0001*71 1, ,00 10, /0001*71 10,00 1 1,30 13, /0001*71 2, ,60 55, /0001*71 10,00 1 4,20 42, /0001*71 10,00 1 2,00 20, /0001*71 5,00 1 8,99 44, /0001*71 32,00 1 2,20 70, /0001*71 4,00 1 2,60 10, /0001*71 7,00 1 5,80 40, /0001*71 3,00 1 8,90 26, /0001*71 25,00 1 1,30 32, /0001*71 3,00 1 7,90 23, /0001*71 96,00 1 1,00 96, /0001*71 20,00 6 6,70 134, /0001*71 21,00 1 2,70 56, /0001*71 3,00 1 3,90 11, /0001*71 10,00 1 2,50 25, /0001*71 42,00 1 3,50 147, /0001*71 9,00 1 4,00 36, /0001*71 3,00 1 2,00 6, /0001*71 19,00 1 1,30 24, /0001*71 1,00 1 5,90 5, /0001*71 4,00 1 7,80 31,20
4 Folha: 4/26 BALDE PLÁSTICO 24 LITROS COM SUPORTE LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml ALCOOL 1 LITRO LUSTRA MÓVEIS ALVEJANTE 1 LITRO MULTUSO PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m PEDRA SANITARIA FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PANO ALVEJADO SABÃO EM PÓ 1 kg DESENFETANTE 2 LITROS PAPEL INTERFOLHA COM 1000 ESFREGÃO COM CABO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUBINA DE PLÁSTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACO PLÁSTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA ADESIVA 19 x 50 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 10 x 1 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GRAMPO 2616 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE CLIPS 500 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL ATÔMICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CONTACT INCOLA TRANSPARENTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA 07 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS /0001*71 1, ,00 24, /0001*71 1,00 1 3,40 3, /0001*71 5,00 1 4,30 21, /0001*71 6,00 1 2,90 17, /0001*71 3,00 3 2,50 7, /0001*71 14,00 1 3,10 43, /0001*71 42,00 1 2,50 105, /0001*71 14,00 1 1,80 25, /0001*71 1, ,00 31, /0001*71 1,00 1 2,00 2, /0001*71 2,00 1 5,80 11, /0001*71 12,00 1 3,90 46, /0001*71 13,00 1 9,80 127, /0001*71 2, ,00 20, /0001*71 1, ,00 30, /0001*71 15,00 1 2,50 37, /0001*71 5,00 1 4,00 20, /0001*71 40,00 1 3,50 140, /0001*71 5,00 1 2,70 13, /0001*71 6,00 1 8,90 53, /0001*71 6,00 1 3,50 21, /0001*71 3,00 1 1,30 3, /0001*71 1,00 1 8,90 8, /0001*71 100,00 1 0,296 29, /0001*71 2,00 1 2,60 5, /0001*71 5,00 1 2,20 11, /0001*71 25,00 1 0,90 22, /0001*71 5, ,00 195,00
5 Folha: 5/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPONJA PARA LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAPÓLIO EM PÓ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITARIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAPÓLIO LÍQUIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL TOALHA BRANCO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE 2 LITROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 200 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.IOGURTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADOÇANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE MILHO VERDE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 100 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EXTRATO DE TOMATE EM EMBALAGENS DE 4 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PÃO TIPO CACETINHO DE 50 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO /0001*71 12,00 1 3,80 45, /0001*71 2,00 1 0,80 1, /0001*71 96,00 1 2,50 240, /0001*71 2,00 1 2,30 4, /0001*71 10,00 1 8,99 89, /0001*71 20,00 1 2,20 44, /0001*71 2,00 1 2,90 5, /0001*71 23,00 1 1,30 29, /0001*71 31,00 1 1,30 40, /0001*71 26,00 1 2,30 59, /0001*71 20,00 1 3,90 78, /0001*71 21,00 6 3,80 79, /0001*71 23,00 1 2,00 46, /0001*71 20,00 6 1,88 37, /0001*71 35,00 1 3,20 112, /0001*71 15,00 1 4,10 61, /0001*71 37,00 1 2,00 74, /0001*71 6,00 6 1,00 6, /0001*71 32,00 3 1,90 60, /0001*71 39,00 1 1,40 54, /0001*71 48,00 6 2, , /0001*71 1,00 1 2,40 2, /0001*71 1, ,00 13, /0001*71 3,00 1 3,90 11, /0001*71 3,00 1 1,90 5, /0001*71 1, ,00 14, /0001*71 650,00 1 0,40 260, /0001*71 41,00 6 3,50 143,50
6 Folha: 6/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLORAU DE PACOTES DE 500 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 250 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DÚZIA DE OVOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 500 GRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JORNAL MEIO AMBIENTE GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ PNEU PARA CARRINHO DE MÃO CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ CÂMARA DE AR CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ CORDA NYLON CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ PROTETOR DE OUVIDO CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ PONTEIRA DE ROÇADEIRA COM FIO DE CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA GRAMA LUMERTZ FORMÃO PANDOLFO CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ ÓCULOS PROTEÇÃO SIMPLES CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ FITILIO CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI ROGER RAUPP HENDLER Secretaria Municipal de Agricultura Indus SACO DE ADUBO PAR DE BUTINA DE COURO PAR DE LUVA DE MÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT REPARO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.HOMOCINETICA ASSIS BORGES STEFFEN EDIMILSON BOFF PINTO CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ CASA DO AGRICULTOR * ILARIO DA SILVA LUMERTZ MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA /0001*71 10,00 6 6,70 67, /0001*71 3,00 1 2,50 7, /0001*71 20,00 1 4,20 84, /0001*71 23,00 1 2,50 57, /0001*71 3,00 1 4,90 14, /0001*71 8,00 6 2,00 16, /0001*71 24,00 1 3,00 72, /0001*71 3,00 1 0,90 2, /0001*71 23,00 6 9,00 207, /0001*05 100,00 1 2,20 220, /0001*95 2, ,00 76, /0001*95 1, ,00 20, /0001*95 1, ,00 12, /0001*95 2, ,00 26, /0001*95 1, ,00 12, /0001*95 4, ,00 240, /0001*95 1, ,80 14, /0001*95 3,00 1 9,00 27, /0001*95 3,00 1 9,50 28, *49 1, ,28 96, *94 1, ,81 58, *34 1, ,37 40, *34 1, ,45 48, /0001*95 2, ,00 116, /0001*95 3, ,00 84, /0001*95 2,00 1 7,00 14, /0001*09 1, ,00 30, /0001*09 1, ,00 18,00
7 Folha: 7/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO DA MANGA EIXO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT ESTABILIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTILHA DE FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO DE RODA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO DA MANGA SUPERIOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA FACÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA TIRANTE/ARTICULAÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO EMBUCHAMENTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDISTA CONSULTA MÉDICA DE CLÍNICO GERAL CONSULTA MÉDICA DE DERMATOLOGIA CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA COM ZERO HORAS DE USO Secretaria Municipal de Agricultura Indus KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA BICO INJETOR TROCA DO KIT DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO HOMOCINÉTICA LADO DIREITO TROCA DA HOMOCINÉTICA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE PARANA EQUIPAMENTOS S.A LEANDRO BORGES EVALDT ROGER RAUPP HENDLER REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU ASSIS BORGES STEFFEN FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA /0001*09 2, ,50 153, /0001*09 4,00 1 8,00 32, /0001*09 1, ,00 20, /0001*09 1, ,00 35, /0001*09 1, ,00 25, /0001*09 2, ,00 24, /0001*09 2, ,00 156, /0001*09 4,00 1 3,50 14, /0001*09 2, ,00 50, /0001*09 1, ,00 120, /0001*09 1, ,00 450, /0001*85 1, ,60 268, /0001*00 1, ,00 10, /0001*00 4, ,00 100, /0001*00 64, , , /0001*00 46, ,00 460, /0001*00 73, ,00 730, /0001*85 1, , , *87 1, ,40 252, *94 1, ,81 58, *20 1, ,18 112, *34 1, ,37 40, /0001*84 2, ,00 90, /0001*84 1, ,00 150, /0001*84 1, ,00 50, /0001*84 1, ,00 140, /0001*84 1, ,00 350, /0001*84 1, ,00 70,00
8 Folha: 8/26 Secretaria Municipal de Agricultura Indus JALECO LENCOL ELÁSTICO LENCOL DE 1,20 cm REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO PNEU 275 x 80 x 22.5 RADIAL LISO PNEU 175/70 R 13 PNEU 1300 x LONAS PNEU 19.5/24 16 LONAS PROTETOR 1000 x 20 CÂMARA DE AR 1000 x 20 PNEU 1000 x 20 COMUM LISO 16 LONAS PNEU 12.5/80/18 10 LONAS PNEU 1000 x 20 BORRACHUDO PNEU 1000 x 20 RADIAL LISO SILVIA HENDLER BORGES * SILVIA MODAS SILVIA HENDLER BORGES * SILVIA MODAS SILVIA HENDLER BORGES * SILVIA MODAS AGIP * ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÃO PREVIDENCI VANILSON BOFF PINTO EDUARDO SCHUTZ VALIM * CIA DA MOTO EDUARDO SCHUTZ VALIM * CIA DA MOTO EDUARDO SCHUTZ VALIM * CIA DA MOTO EDUARDO SCHUTZ VALIM * CIA DA MOTO V. S. BENDO BORRACHARIA V. S. BENDO BORRACHARIA V. S. BENDO BORRACHARIA EDUARDO SCHUTZ VALIM * CIA DA MOTO V. S. BENDO BORRACHARIA V. S. BENDO BORRACHARIA EDIMILSON BOFF PINTO SACO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS COM FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES 25 QUILOS MUDAS ORNAMENTAIS FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES PONTEIRA PARACHOQUE LADO DIREITO REAGENTE PARA CLORO LIVRE PNEU 185/70 R 14 F590 CALIBRAGEM LADO DIREITO GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA PARA CARIMBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARIMBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 20 SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS BRITA Nº 3/4 COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg COMPRIMIDO DE VASTAREL COMPRIMIDO DE QUINOFLOX 500 mg COMPRIMIDO DE CLOXAZOLAN 2 mg MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS SANTELMO S MACHADO D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE CONST E ZELADOR BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO BALANCE CAR * PABLO DIEGO MACHADO GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA /0001*91 2, ,00 60, /0001*91 4, ,00 76, /0001*91 2, ,00 42, /0001*24 3, ,00 300, *53 1, ,18 112, /0001*01 4, , , /0001*01 6, ,00 900, /0001*01 4, , , /0001*01 2, , , /0001*42 26, ,00 780, /0001*42 26, , , /0001*42 4, , , /0001*01 2, , , /0001*42 8, , , /0001*42 14, , , *34 1, ,45 48, /0001*70 4, ,00 72, /0001*70 255,00 1 1,00 255, /0001*56 1, ,00 165, /0001*50 1, ,00 285, /0001*00 4, , , /0001*00 1, ,00 25, /0001*00 1, ,00 40, /0001*00 1, ,00 30, /0001*31 1, ,00 12, /0001*31 1, ,00 12, /0001*31 1, ,00 25, /0001*34 12, ,00 240, /0001*34 12, ,00 780, /0001*00 50,00 1 0, , /0001*00 60,00 1 1, , /0001*00 14,00 1 2,56 35, /0001*00 40,00 1 0, ,06
9 Folha: 9/26 FRASCO DE HIDROCIN SOLUÇÃO NASAL 20 ml COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg COMPRIMIDO DE PANTOFRAZOL 20 mg FRASCO DE LOPROX CREME COMPRIMIDO DE TORVAL CR 300 mg COMPRIMIDO DE OMEGA 3 COMPRIMIDO DE TANDRILAX COMPRIMIDO DE SOMALGIN CARDIO 100 mg COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg COMPRIMIDO DE ALDACTONE 25 mg COMPRIMIDO DE MODURETIC 25 mg COMPRIMIDO DE PAROXETINA 20 mg COMPRIMIDO DE DESALEX 5 mg COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 5 mg COMPRIMIDO DE NOOTROPIL 800 FRASCO DE CELESTAMINE XAROPE COMPRIMIDO DE VIBRAMICINA 100 mg FRASCO DE COLIRIO LACRIBEL COMPRIMIDO DE DIAMOX 250 mg FRASCO DE COLIRIO GLAUTIMOL COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE CLOPIDOGREL 75 mg COMPRIMIDO DE FAMOX 20 mg COMPRIMIDO DE LISADOR COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg COMPRIMIDO DE EBASTEL /0001*00 1, ,70 17, /0001*00 60,00 1 3,22 193, /0001*00 120,00 1 0, , /0001*00 56,00 1 1, , /0001*00 28,00 1 1, , /0001*00 1, ,92 20, /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 0,825 24, /0001*00 15,00 1 1,106 16, /0001*00 32,00 1 0, , /0001*00 50,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 0,3166 9, /0001*00 60,00 1 2, , /0001*00 20,00 1 3,735 74, /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 1, ,18 30, /0001*00 15,00 1 2,85 42, /0001*00 1, ,86 18, /0001*00 25,00 1 0,438 10, /0001*00 1,00 1 7,46 7, /0001*00 12,00 1 3, , /0001*00 28,00 1 3, , /0001*00 30,00 1 1,322 39, /0001*00 40,00 1 0, , /0001*00 70,00 1 4, , /0001*00 20,00 1 2,843 56,86
10 Folha: 10/26 COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE PLAKETAR 250 mg COMPRIMIDO DE LAMITOR 50 mg COMPRIMIDO DE CITALOPRAN 20 mg COMPRIMIDO DE EQUILID 200 mg FRASCO DE COLÍRIO ATROPINA 1% COMPRIMIDO DE TANDRILAX COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 2 mg COMPRIMIDO DE NOOTRON FRASCO DE COLÍRIO BIAMOTIL D COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg FRASCO DE DIPROGENTA CREME 30 gr COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500 mg COMPRIMIDO DE DALMADORM COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80 COMPRIMIDO DE HIDERGINE 4.5 mg COMPRIMIDO DE EQUILID 50 mg COMPRIMIDO DE CEBRALAT 100 mg FRASCO DE RIVOTRIL GOTAS COMPRIMIDO DE CENTRUM COMPRIMIDO DE DIOVAN 1605 mg COMPRIMIDO DE SELOZOK 50 mg FRASCO DE DIPROSPAN INJETÁVEL COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg FRASCO DE DEXAMETAZONA 4 mg AMP. COMPRIMIDO DE TRAMAL 50 mg COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg COMPRIMIDO DE CALMAPAX /0001*00 10,00 1 6,447 64, /0001*00 20,00 1 1,322 26, /0001*00 60,00 1 1, , /0001*00 90,00 1 1, , /0001*00 20,00 1 0, , /0001*00 1,00 1 7,13 7, /0001*00 30,00 1 1,105 33, /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 1, ,45 26, /0001*00 210,00 1 0,445 93, /0001*00 1, ,70 20, /0001*00 9,00 1 3, , /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 28,00 1 4, , /0001*00 20,00 1 0,4305 8, /0001*00 120,00 1 1, , /0001*00 3, ,02 36, /0001*00 30,00 1 1,339 40, /0001*00 28,00 1 3, , /0001*00 60,00 1 1, , /0001*00 1, ,65 18, /0001*00 30,00 1 3,03 90, /0001*00 1, ,32 21, /0001*00 20,00 1 2,068 41, /0001*00 20,00 1 1, , /0001*00 20,00 1 0, ,25
11 Folha: 11/26 COMPRIMIDO DE VITA E FRASCO DE BETATRINTA INJETÁVEL COMPRIMIDO DE CLARITIN D COMPRIMIDO DE MATERNA COMPRIMIDO DE MENELATI 30 mg COMPRIMIDO DE GENFIBROZILA 600 mg COMPRIMIDO DE LIPLESS COMPRIMIDO DE FLANAX 550 mg COMPRIMIDO DE ADALAT RETARD 10 mg COMPRIMIDO DE GRACIAL COMPRIMIDO DE BUPI 150 mg COMPRIMIDO DE DONAREN 50 mg COMPRIMIDO DE NAPRIX 25 mg COMPRIMIDO DE VASTAREL COMPRIMIDO DE ROXFLAN 5 mg COMPRIMIDO DE ICTUS mg FRASCO DE DESONOL CREME COMPRIMIDO DE ALGINAC 1000 mg AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, ZERO QUILÔMETRO, ANO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml LATA DE TINTA DEMARCAÇÃO CALÇAMENTO BRANCA DE 3600 LITROS LATA DE TINTA ESMALTE DE 900 ml TINER LATA DE TINTA ZARCÃO DE 900 ml EUNICE BENETTI DA SILVA EDIMILSON BOFF PINTO SANTA LUZIA VEICULOS LTDA FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA EDIMILSON BOFF PINTO /0001*00 60,00 1 0,848 50, /0001*00 1, ,12 11, /0001*00 24,00 1 2, , /0001*00 30,00 1 1,156 34, /0001*00 30,00 1 3, , /0001*00 48,00 1 2, , /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 10,00 1 2,055 20, /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 44,00 1 1, , /0001*00 30,00 1 1, , /0001*00 60,00 1 0, , /0001*00 60,00 1 1,175 70, /0001*00 60,00 1 1, , /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 30,00 1 0, , /0001*00 1, ,07 17, /0001*00 60,00 1 1, , *68 1, ,70 36, *34 1, ,45 48, /0001*70 1, , , /0001*85 1, ,60 318, *34 1, ,45 48, /0001*34 4, ,00 240, /0001*34 4, ,00 240, /0001*34 4, ,00 84, /0001*34 5, ,00 50, /0001*34 5, ,50 97,50
12 Folha: 12/26 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 75 INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GIS COLORIDO PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA COMPACT PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÁPIS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA AZ PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GIS BRANCO PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI SCHUSTER MAGNUS FECÇÃO SOM MACHIESQUI E OLIVEIRA LTDA AUTO FALANTE 6 x 9 PIONEER MACHIESQUI E OLIVEIRA LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVELADOR DELCOPY COM. DE COPIADORAS E SUPLIMENTOS LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TONER PARA A COPIADORA SHARP AL 1000 DELCOPY COM. DE COPIADORAS E SUPLIMENTOS LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TONER PARA A COPIADORA SHARP AL 1645 DELCOPY COM. DE COPIADORAS E SUPLIMENTOS LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO NA MAQUINA DE XEROX DELCOPY COM. DE COPIADORAS E SUPLIMENTOS LTDA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONE MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA FUTSAL MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA FUTEBOL PENALTY MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA HANDBOL MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE BASQUETE PENALTY MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REDE DE VOLEI BOL MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE VOLEIBOL MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA FUTEBOL PENALTY MICROPOLER MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAMISETA FUTEBOL 100 % POLIESTER MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERIGRAFIA NOME DA ESCOLA MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE MEIA MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CALÇÃO FUTEBOL 100 % POLIESTER MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU Secretaria Municipal de Assistência Social RECARGA DE CARTUCHO HP 28 INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL CASA DAS BATERIAS * ADEMAR MANOEL RICARDO Secretaria Municipal de Assistência Social VERONICA BEHENCK BORGES Secretaria Municipal de Assistência Social ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER /0001*13 1, ,00 98, /0001*71 15,00 1 4,95 74, /0001*71 1,00 1 0,70 0, /0001*71 20,00 1 1,50 30, /0001*71 1,00 1 0,55 0, /0001*71 5,00 1 5,95 29, /0001*71 10,00 1 2,25 22, /0001*68 1, ,00 65, /0001*68 2, ,00 260, /0001*88 1, ,00 140, /0001*88 1, ,00 90, /0001*88 1, ,00 90, /0001*88 1, ,00 160, /0001*04 6, ,00 90, /0001*04 4, ,00 240, /0001*04 4, ,00 220, /0001*04 2, ,00 140, /0001*04 3, ,00 90, /0001*04 1, ,00 30, /0001*04 2, ,00 100, /0001*04 1, ,00 55, /0001*04 22, ,00 396, /0001*04 1, ,00 30, /0001*04 22,00 1 8,00 176, /0001*04 22, ,00 264, /0001*13 3, ,00 105, /0001*45 1, ,00 55, *20 1, ,18 112, *89 1, ,21 115,21
13 Folha: 13/26 Secretaria Municipal de Assistência Social PERNOITE TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,60 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm ALICATE MARRETA PINCEL Nº 4 CHATO TRINCHA PARA PINTURA ANTI FERRUGEM DE 500 gr CONJUNTO UMA TECLA UMA TOMADA TORNEIRA JARDIM PÁ JUNTAR PÁ JUNTAR COM CABO FOICE COM CABO DISJUNTOR TRIFASE 50 AMPERES CADEADO Nº 35 mm FIXA CAL SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS SUPORTE PORCELANA ROLO DE FITA ZEBRADA DE 200 METROS PREGO 23 x 60 LONA AMARELA DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES PINO REFORÇADO TOMADA DUPLA ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ LEANDRO BORGES EVALDT LEANDRO BORGES EVALDT JLE CONSTRUÇÕES LTDA * ME JLE CONSTRUÇÕES LTDA * ME JLE CONSTRUÇÕES LTDA * ME JLE CONSTRUÇÕES LTDA * ME ASSIS BORGES STEFFEN *15 1, ,64 33, *87 1, ,40 252, *87 2, ,40 504, /0001*94 20, ,00 300, /0001*94 13, ,00 520, /0001*94 20, ,00 240, /0001*94 47, ,00 940, *34 1, ,37 40, /0001*34 2, ,00 38, /0001*34 2, ,00 24, /0001*34 3,00 1 8,50 25, /0001*34 5,00 1 4,50 22, /0001*34 3,00 1 8,90 26, /0001*34 2,00 1 7,50 15, /0001*34 2,00 1 3,00 6, /0001*34 2, ,00 48, /0001*34 3, ,00 57, /0001*34 3, ,00 63, /0001*34 1, ,00 42, /0001*34 2, ,50 25, /0001*34 30,00 1 1,80 54, /0001*34 20, ,00 200, /0001*34 4,00 1 4,00 16, /0001*34 3,00 1 8,70 26, /0001*34 2,00 6 9,00 18, /0001*34 25,00 7 3,50 87, /0001*34 2,00 1 8,50 17, /0001*34 4,00 1 2,50 10, /0001*34 3,00 1 4,50 13,50
14 Folha: 14/26 FIO 2 x 2,5 CABO PINO ELÉTRICO FRASCO DE SALBUTAMOL 2 mg/5ml XAROPE C/ 100 ml COMPRIMIDO DE PREDNISONA 5 mg COMPRIMIDO DE GLIBENCLAMIDA 5 mg COMPRIMIDO DE AMINOFILINA 100 mg COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg EXAME DE TSA EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA EXAME DE ANTIGENO CARCINO EMBRIOGENICO EXAME DE QUALITATIVO URINA EXAME DE UROCULTURA EXAME DE BACTERIOLÓGICO EXAME DE PROVA DO LÁTEX (A.R) EXAME DE PROTEINA C REATIVA EXAME DE ASLO EXAME DE HEMOGRAMA EXAME DE V.S.G 1h EXAME DE KTTP EXAME DE TPT EXAME DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (LEE WRITE) EXAME DE PLAQUETAS EXAME DE EPF EXAME DE ESPERMOCITOGRAMA EXAME DE TRIGLICERÍDEOS EXAME DE GAMA GT EXAME DE COLESTEROL LDL EXAME DE COLESTEROL HDL EXAME DE TGP EXAME DE TGO EXAME DE BILIRRUBINAS EXAME DE URÉIA EXAME DE SÓDIO EXAME DE POTÁSSIO (K) EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT /0001*34 170,00 7 2,00 340, /0001*34 4,00 1 4,00 16, /0001*86 229,00 1 1,99 455, /0001* ,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001* ,00 1 0, , /0001*09 5, ,98 99, /0001*09 1,00 8 4,93 4, /0001*09 1, ,61 29, /0001*09 47,00 8 5,48 257, /0001*09 18, ,16 236, /0001*09 2, ,16 26, /0001*09 5,00 8 4,38 21, /0001*09 9,00 8 4,38 39, /0001*09 6,00 8 4,38 26, /0001*09 42,00 8 4,38 183, /0001*09 22,00 8 3,29 72, /0001*09 3,00 8 4,38 13, /0001*09 2,00 8 4,38 8, /0001*09 1,00 8 2,74 2, /0001*09 43,00 8 4,38 188, /0001*09 22,00 8 3,29 72, /0001*09 1, ,96 10, /0001*09 49,00 8 5,48 268, /0001*09 1,00 8 3,29 3, /0001*09 11,00 8 2,74 30, /0001*09 22,00 8 2,74 60, /0001*09 17,00 8 4,93 83, /0001*09 17,00 8 4,93 83, /0001*09 2,00 1 4,38 8, /0001*09 7,00 8 3,29 23, /0001*09 1,00 8 4,38 4, /0001*09 2,00 8 5,48 10,96
15 Folha: 15/26 EXAME DE GLICOSE EXAME DE CREATININA EXAME DE COLESTEROL TOTAL EXAME DE ÁCIDO ÚRICO EXAME DE PSA EXAME DE CREATINOFOSFOQUINASE EXAME DE TSH EXAME DE FAN CORRENTE OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA BOMBAS D'AGUA LTD FACÃO ROÇADEIRA EM JOGO OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA BOMBAS D'AGUA LTD PARAFUSO FACAO ROÇADEIRA OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA BOMBAS D'AGUA LTD SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DAS CORRENTESOFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA NA ROÇADEIRA BOMBAS D'AGUA LTD PERNOITE LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI RUBINEIA HENDLER CARLOS RUBINEIA HENDLER CARLOS INES STEFFEN BENETTI PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT JUCILENE CARLOS PINTO ASSIS BORGES STEFFEN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.IOGURTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAFÉ SOLUVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO SALGADO INTEGRAL EM EMBALAGENS DE 400 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO DOCE SORTIDO EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr /0001*09 50,00 8 3,29 164, /0001*09 31,00 8 3,29 101, /0001*09 47,00 8 3,29 154, /0001*09 20,00 8 3,29 65, /0001*09 1, ,45 16, /0001*09 12,00 8 8,77 105, /0001*09 3,00 8 8,77 26, /0001*09 1, ,35 15, /0001*75 7, ,00 90, /0001*75 2, ,00 130, /0001*75 2, ,00 44, /0001*75 1, ,00 300, *49 1, ,28 96, *20 1, ,28 96, *20 2, ,28 192, *00 1, ,81 63, *72 1, ,72 141, *00 1, ,18 112, *34 1, ,37 40, /0001*71 53,00 3 1,90 100, /0001*71 6,00 1 2,99 17, /0001*71 16,00 6 3,70 59, /0001*71 21,00 1 6,70 140, /0001*71 3,00 1 3,30 9, /0001*71 7,00 1 4,10 28, /0001*71 12,00 1 4,20 50, /0001*71 17,00 6 4,65 79, /0001*71 8,00 1 4,00 32, /0001*71 6,00 1 0,7333 4, /0001*71 25,00 1 2,00 50,00
16 Folha: 16/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS EM EMBALAGENS DE 400 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA REFRESCO INSTANTANEO EM EMB Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA DE 135 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DÚZIA DE OVOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 600 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 250 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 500 GRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EXTRATO DE TOMATE EM EMBALAGENS DE 4 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLORAU DE PACOTES DE 500 GRAMAS Secretaria Municipal de Agricultura Indus TELA (ARAME HEXAGONAL VIV * 1MT) Secretaria Municipal de Agricultura Indus ARRUELA PRESSÃO 1" Secretaria Municipal de Agricultura Indus CHAVE COMBINADA 19MM Secretaria Municipal de Agricultura Indus CHAVE BIELA TIPO L 19MM Secretaria Municipal de Agricultura Indus PARAFUSO FRANCES 3/8 x 6" COM PORCA Secretaria Municipal de Agricultura Indus GRADE (DISCO METISA RECORTADO 18") Secretaria Municipal de Agricultura Indus PORCA SEXTAVADA AÇO 1/2 CH 3/4" Secretaria Municipal de Agricultura Indus PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 x 2" Secretaria Municipal de Agricultura Indus GRADE (CAPA MANCAL SUP. 192,5) Secretaria Municipal de Agricultura Indus GRADE (SAPATA TATU) Secretaria Municipal de Agricultura Indus GRADE (DISCO METISA RECORTADO 18") Secretaria Municipal de Agricultura Indus ARADO (PARAFUSO PARA PONTA) /0001*71 1,60 6 2,00 3, /0001*71 42,60 6 9,00 383, /0001*71 7,00 1 2,80 19, /0001*71 1,00 1 4,19 4, /0001*71 6,00 1 2,90 17, /0001*71 39,00 1 2,20 85, /0001*71 21,00 1 3,00 63, /0001*71 11,00 1 2,40 26, /0001*71 16,00 1 3,20 51, /0001*71 110,00 1 2,15 236, /0001*71 23, ,50 82, /0001*71 6,00 1 4,80 28, /0001*71 1, ,00 12, /0001*71 75,00 1 1,40 105, /0001*71 3, ,00 54, /0001*71 2,00 1 2,80 5, /0012*66 2,00 1 6,90 13, /0012*66 16,00 1 0,40 6, /0012*66 1,00 1 9,70 9, /0012*66 1, ,90 17, /0012*66 1,00 1 1,15 1, /0012*66 1, ,90 41, /0012*66 12,00 1 0,35 4, /0012*66 6,00 1 0,73 4, /0012*66 1, ,90 22, /0012*66 2, ,90 61, /0012*66 5, ,50 212, /0012*66 2,00 1 1,35 2,70
17 Folha: 17/26 Secretaria Municipal de Agricultura Indus ARRUELA PRESSÃO 7/16" Secretaria Municipal de Agricultura Indus QUEBRA DEDO Secretaria Municipal de Agricultura Indus TRATOR (PINO IMPLEMENTO 25 x 130MM) Secretaria Municipal de Agricultura Indus ARADO (DISCO METISA LISO 28") Secretaria Municipal de Agricultura Indus SACO DE ADUBO ORGÂNICO Secretaria Municipal de Agricultura Indus MUDAS DE HORTALIÇAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE FENDA 1/4" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE COMBINADA 13MM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE FENDA 5/16 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE FENDA 1/4" TRATOR (T. P. VAL. 65/68/80/85X) ANEL ELÁSTICO EXTERNO 15MM CADEADO Nº 35 mm PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/8 x 1.1/2" CHAVE COMBINADA 10MM PORCA SEXTAVADA AÇO 8 CH 13 mm ESTOPA TRAPO SILICONE ALTA TEMPERATURA * 50 gr CORRENTE PESADA Nº 60 ARRUELA LISA 7/8" PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 x 3" CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 17MM ENGRAXADEIRA AC. (BICO PROFISSIONAL) CHAVE COMBINADA 30MM CHAVE COMBINADA 28MM ARADO (PARAFUSO PARA PONTA) GANCHO PARA CORRENTE 7/16 * 2.0TON /0012*66 2,00 1 0,08 0, /0012*66 7,00 1 1,70 11, /0012*66 4, ,90 67, /0012*66 1, ,90 169, /0012*66 23, ,50 379, /0012* ,00 1 0,06 275, /0012*66 1,00 1 3,90 3, /0012*66 1,00 1 6,50 6, /0012*66 1,00 1 5,50 5, /0012*66 1,00 1 3,90 3, /0012*66 1, ,90 239, /0012*66 3,00 1 0,80 2, /0012*66 1, ,90 11, /0012*66 20,00 1 0,50 10, /0012*66 1,00 1 5,40 5, /0012*66 20,00 1 0,09 1, /0012*66 10,49 6 3,70 38, /0012*66 1,00 1 5,90 5, /0012*66 5, ,90 67, /0012*66 4,00 1 0,22 0, /0012*66 2,00 1 1,30 2, /0012*66 1,00 1 5,60 5, /0012*66 1,00 1 7,80 7, /0012*66 2,00 1 9,90 19, /0012*66 1, ,90 28, /0012*66 1, ,90 25, /0012*66 3,00 1 1,35 4, /0012*66 2, ,90 39,80
18 Folha: 18/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMÃO CORRENTE PESADA Nº 125 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/8 x 3" PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/8 x 6" QUEBRA DEDO CADEADO Nº 45 mm CHAVE COMBINADA 9/16" CHAVE COMBINADA 10MM CHAVE BIELA TIPO L 10MM CHAVE COMBINADA 12MM PARAFUSO FRANCES 3/8 x 5" COM PORCA CHAVE COMBINADA 13MM PORCA SEXTAVADA AÇO 3/8 CH 9/16" PLUG SILICONE PARA OUVIDOS ADESIVO PARA JUNTAS 73 gr PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8 x 20 mm ARRUELA PRESSÃO 5/16" ENGRAXADEIRA AC. (BICO PROFISSIONAL) PORCA SEXTAVADA AÇO 5/8 CH 15/16" PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/8 x 4" ARRUELA LISA 3/8 PORCA SEXTAVADA AÇO 1/2 CH 3/4" ARCO PARA SERRINHA FERRO ASSIS BORGES STEFFEN JUCILENE CARLOS PINTO RENATO CONSTANT CARDOSO GILDO PEDRO CARLOS /0012*66 9, ,90 107, /0012*66 6,00 1 2,30 13, /0012*66 3,00 1 4,20 12, /0012*66 4,00 1 1,70 6, /0012*66 1, ,90 16, /0012*66 1,00 1 6,90 6, /0012*66 1,00 1 5,40 5, /0012*66 1, ,50 11, /0012*66 1,00 1 5,70 5, /0012*66 1,00 1 1,05 1, /0012*66 2,00 1 6,50 13, /0012*66 20,00 1 0,15 3, /0012*66 1,00 1 1,90 1, /0012*66 1,00 1 2,80 2, /0012*66 20,00 1 0,25 5, /0012*66 20,00 1 0,05 1, /0012*66 1,00 1 9,90 9, /0012*66 3,00 1 0,70 2, /0012*66 3,00 1 2,90 8, /0012*66 20,00 1 0,09 1, /0012*66 2,00 1 0,35 0, /0012*66 1,00 1 3,50 3, *34 1, ,37 40, *00 1, ,18 112, *15 1, ,45 48, *99 40,00 6 2,50 100,00
19 Folha: 19/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PASSAGENS ESCOLAR DE MORRINHOS A TORRES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARAME METAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REBITE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXA 320 SECO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXA FERRO 80 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXA D'AGUA 400 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA CREPE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESTOPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA FUNDO PV Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CATALIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA BRANCO GEADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MASSA PLÁSTICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINER CORREIA ALTERNADOR Secretaria Municipal de Agricultura Indus ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA SUPORTE ESTICADOR ESTEIRA TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A RECARGA DE CARTUCHO HP 28 RECARGA DE CARTUCHO HP 27 RECARGA DE CARTUCHO HP 74 EMPRESA MAMPITUBA LTDA AUTO ELETRICA DAVILA * JOÃO D.A. DA SILVA AUTO ELETRICA DAVILA * JOÃO D.A. DA SILVA AUTO ELETRICA DAVILA * JOÃO D.A. DA SILVA AUTO ELETRICA DAVILA * JOÃO D.A. DA SILVA INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO AFRANIO ALVES DA ROSA EDIMILSON BOFF PINTO VANILSON BOFF PINTO CALCULADORA IMPRESSORA ELETRÔNICA, RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA COM FITA, SHARP DUAS CORE CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA NEOPLAST, SEM BRAÇO EM TECIDO P CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR NEOPLAST RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA SEM BRAÇO, PÉS CROMADO, A /0001*92 60,00 8 6,75 405, /0001*80 1,00 6 8,90 8, /0001*80 20,00 1 0,15 3, /0001*80 10,00 1 1,56 15, /0001*80 3,00 1 1,89 5, /0001*80 10,00 1 0,78 7, /0001*80 5,00 1 2,56 12, /0001*80 1,00 1 2,23 2, /0001*80 1, ,00 22, /0001*80 5,00 1 7,78 38, /0001*80 5, ,00 80, /0001*80 1,00 1 7,80 7, /0001*80 1, ,78 37, /0001*13 1, ,00 76, /0001*13 3, , , /0001*13 1, ,00 436, /0001*13 1, ,00 250, /0001*13 6, ,00 210, /0001*13 8, ,00 280, /0001*13 9, ,00 315, /0001*13 3, ,00 105, *49 1, ,23 80, *34 1, ,45 48, *53 1, ,18 112, /0001*53 4, ,00 640, /0001*53 1, ,00 132, /0001*53 2, ,00 790,00
20 Folha: 20/26 APARELHO TELEFONE SEM FIO IMBRATELE RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 2.4 GHZ, COR PRETO, COM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REFERENTE AO PROJETO EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISAS CIENTIFICO "EVOLUÇÃO E DIVE UFOLOGICAS ASSIS BORGES STEFFEN OSNI CARDOSO STEFFEN PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT CONJUNTO PARAFUSO INOX COM QUATRO D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE CONST E ZELADOR ANEL VEDAÇÃO D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE CONST E ZELADOR NIPEL D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE CONST E ZELADOR ANEL VEDAÇÃO DO CABEÇOTE D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE CONST E ZELADOR VÁLVULA LABIAL SUCÇÃO D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE CONST E ZELADOR CABEÇOTE D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE CONST E ZELADOR SERVIÇO DE REVISÃO NAS DOSADORAS DEPROTELIM * COMERCIO E CONSERVAÇÃO CLORO DE PISCINAS LTDA ASSIS BORGES STEFFEN ROGER RAUPP HENDLER LUCIANO HAHN HENDLER OSNI CARDOSO STEFFEN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CABO AV DE DVD ELETRONICA BRAMBILA * MILTON C. BRAMBILA CONSERTO DA AUTOCLAVE DE MEDICAL EQUIPAMENTOS * MARCIA J DA ESTERILIZAÇÃO E REVISÃO GERAL SILVA CONSERTO DO FOTOPOLIMIZADOR MEDICAL EQUIPAMENTOS * MARCIA J DA GNATUS SILVA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. VOLANTES DE 200 x 150 mm, 4x0 CORES EMVERSATIL ARTES GRAFICAS LTDA PAPEL RECICLATO 90g F Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARTAZ DE 50 cm x 70 cm, 4x0 CORES EM VERSATIL ARTES GRAFICAS LTDA PAPEL RECICLATO 90g FO LIMPA PARA*BRISA JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE PARAFUSO FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE VELA ÓLEO SELENIA 15 W 40 REVISÃO DE KM JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES LIMPEZA COM HIGIENIZAÇÃO NO SANDRO LINHARES DA SILVA CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 SACO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS COM FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES 25 QUILOS /0001*53 1, ,00 149, /0001*18 1, , , *34 1, ,37 40, *49 1, ,37 40, *72 1, ,72 141, /0001*50 1, ,00 12, /0001*50 1,00 1 6,50 6, /0001*50 1, ,50 12, /0001*50 1,00 8 6,00 6, /0001*50 2, ,50 33, /0001*50 2, ,00 114, /0001*48 1, ,00 70, *34 1, ,37 40, *94 1, ,81 58, *87 1, ,70 36, *49 1, ,37 40, /0001*17 1, ,00 10, /0001*70 1, ,00 870, /0001*70 2, ,00 350, /0001*59 100,00 1 3,20 320, /0001*59 100,00 1 6,20 620, /0005*39 1,00 1 7,00 7, /0005*39 1, ,80 65, /0005*39 1, ,72 29, /0005*39 1, ,17 29, /0005*39 1, ,22 15, /0005*39 1, ,20 20, /0005*39 4, ,63 50, /0005*39 4, ,00 128, /0005*39 1, ,00 130, /0001*89 1, ,00 75, /0001*70 5, ,00 90,00
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/21 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/32 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
932/2013-9 1604/2013 26/02/14 RECARGA DE EXTINTOR A BASE DE TROCA ÁGUA (H20) DE LITROS BASE DE TROCA PÓ QUÍMICO SECO 4 KG
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO DIRETORIA DE SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FORNECEDOR/CNPJ
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/30 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/30 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Grupo 30.24 A - Material de construção
O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
1 de 13 07/04/2015 10:24
1 de 13 07/04/2015 10:24 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2015 (no período listado) 2a V.T. DE RIO BRANCO - AC AÇUCAR KG 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,60
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 58/2008) Às 13:29:14 horas
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I Material de uso individual 01 Copo com tampa com nome do aluno Obs: Os materiais abaixo deverão ficar dentro da mochila do aluno 01 Caixa de
MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/32 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50
Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: adm@santatereza.rs.gov.br - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO
01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00
Lista de Material - 2012. Educação Infantil Infantil I
Lista de Material - 2012 Educação Infantil Infantil I 05 cartolinas guachadas (cores diferentes) 01 cartolina laminada dourada 05 cartolinas brancas 02 cartolinas pretas 02 rolos de papel crepom na cor
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
158009.312015.383306.4280.1268089952.787
158009.312015.383306.4280.1268089952.787 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00031/2015
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
CM 9000. evolux. Peças e Partes
CM 9000 evolux Peças e Partes IITEM ÍNDICE DESCRIÇÃO PÁGINA 1,0 ESTRUTURA E PARTES E EXTERNAS 1.1 GABINETE 2/3 1.2 TAMPA 4/5 1.3 SUPORTE E MONITOR 6/7 1.4 MECANISMO DA PORTA 8/9 2,0 TANQUE DA REFRIGERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL CSM 2015 NÍVEL I 1 ANO
NÍVEL I 1 ANO 1 lençolzinho (etiquetado) 1m de algodão cru 1 jogo de blocos (grande) para montar (peças apropriadas para a idade) para os meninos. 1 travesseiro pequeno - etiquetado ½ m de velcro Panelinhas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21
Relação dos Item Participantes por Processo / Licitação Página: 1/21 Nr. do Fornecedor:181/2014 Processo: 1 4687 6-005-65882 -MAURO BREDA chapas DE Licitação:136/2014 MELO da balança E CIA LTDA - PR Data
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/30 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Objeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102220
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2016 EDUCAÇÃO INFANTIL
OBSERVAÇÕES: 1. Todo o material deverá vir com nome, ano e professora; 2. Etiquetar cadernos, livros e pastas (do lado de fora) 3. O material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
http://10.14.0.19:10000/smc/estoque?p=cl1185
Page 1 of 7 Consumo de Produtos por Setor / Famila - Ano 2012 (no período listado) ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 41,37 Total Setor
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Açúcar Cristal, Pacote 5Kg Quantidade: 2.000 Unidade de Medida: Pacote
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora Número: PE145/2012 Número do Processo: 03685/2012-SO Unidade de Compra: UG/PJF Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Açúcar Cristal, Pacote 5Kg Quantidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas
Lista de Peças da Máquina de Passar Roupas Modelo CSP- THE SINGER COMPANY 003 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca Registrada da THE SINGER COMPANY LTD. Impresso no Brasil 36400 OUT/03 CSP-
BERÇÁRIO I E II Unidade II
BERÇÁRIO I E II 01 malinha com aproximadamente 4 trocas (incluindo 2 babadores) 01 sabonete 01 saboneteira 01 shampoo 01 condicionador 01 pomada contra assaduras 01 pote de lenços umedecidos 01 toalha
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TABELA DE TEMPOS VEÍCULOS LINHA LEVE Na realização destes trabalhos foram utilizadas todas as ferramentas especiais e equipamentos recomendados pelo Departamento de Assistência Técnica
LISTA DE MATERIAL NÍVEL 4 e 5-2015.
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIRANDA CIRANDINHA Rua Antônio Araújo, 687 centro Passo Fundo RS Fone: 54-3312-09 / 54-91762789 E-mail: sercirandinha@yahoo.com.br Site: www.escolacirandacirandinha.com.br LISTA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal da Fazenda Area de Compras e Serviços Pregão Eletrônico nº 001.005284.13.9 Após analisados todos os atos e adjudicados todos
MATERIAL ESCOLAR 2013 EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche)
EDUCAÇÃO INFANTIL 2 anos (Creche) Material de uso coletivo 01 foto 10x15 30 folhas de desenho A3 30 folhas de desenho A4 01 folha de E.V.A cor: 02 cx de massa de modelar soft (12 cores) 01 tubo de cola
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
MATERIAL. 01 Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária (com capa dura e não encapar)
LISTA DE MATERIAIS - 2016 MATERNAL I - EDUCAÇÃO INFANTIL 02 Vidros de brilho (cola) 01 Uma folha de EVA (grande) 03 Pacotes de colheres descartáveis (pequena) 01 Pacote de canudo flexível grosso 01 Caixa
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/38 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL MATERIAL ESCOLAR 2 Caixas de pintura a dedo com 6 cores 2 Caixas de cola colorida 1 Caixa de gizão de Cera 3 Caixas de massa de modelar com 12 cores 1
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42 CONTROLE DE COMPRAS Competência: MAIO / 2007 ELÉTRICA PROXY LTDA. CNPJ 41.149.410/0001 86 0424/MAI/07
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE