Demonstrativo Empenho por Credor EMPENHOS EMITIDOS, A LIQUIDAR, LIQUIDADOS E PAGOS
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- Sílvia Porto Madureira
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1 / /91 BANCO DO BRASIL SA , , , , / /75 COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 4.600, , , / /04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.692, , / /58 GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA , , / /31 MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME 1.898, , , / /77 LINEAR MOVEIS LTDA , , , / /00 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 5.980, , , / /09 CONDOMINIO DO EDIFICIO BNDE , , , , / /71 VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA , , / /69 INSET SAVIO SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA - 980,00 980,00 980, / /06 SAS INSTITUTE BRASIL LTDA , , , / /11 ATAC-FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 1.290, , , / /90 COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA 4.450, , , / /70 REDE COMERCIAL LTDA - ME 2.680, , , / /80 PILOTO CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 5.502, , , / /49 PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP ,94 667, , , / /80 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA , , , , / /32 MILL - LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - ME 1.276, , / /91 PRAXIS AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA 1.700, , , / /11 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA , , , , / /64 VIVO S.A , , ,13
2 / /10 VIVO S.A , , , , / /01 VIVO S.A , , , , / /24 SEEGMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 631,98 631,98 631, / /43 TELEFONICA BRASIL S.A , , , / /08 MISCELLANY PRETTY HOUSE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME , , , , / /82 S.M. 21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA , , , , / /40 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA , , , / /60 AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP 6.567, , , / /12 POLIEDRO INFORMATICA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA , , , / /41 JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA , , , , / /39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP , , , , / /85 MOTIVO X - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA - M , , , / /69 CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA - EPP 7.546, , , / /24 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A , , , , / /55 BANCA OPCAO COMERCIO DE JORNAIS & REVISTAS LTDA - ME , , , , / /44 DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA , , , , / /91 TORINO INFORMATICA LTDA , , / /08 COMISSAO ECONOMICA PARA A AMERICA LATINA E O CARIBE , , , / /84 ASSOC BRASIL DE REC HUMANOS-SECCIONAL DISTRITO FEDERAL 4.200, , , / /96 W2 COMERCIAL LTDA - EPP 101,00 101,00 101, / /33 NATHAN S - COMERCIAL LTDA - EPP 1.400, , ,00
3 / /43 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC 2.100, , / /87 ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA , , , , / /66 SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA - EPP , , / /18 MUSIVOX - PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA - ME , , , , / /60 CDV COMERCIAL LTDA - EPP 5.640, , , / /08 HSRNET INFORMATICA LTDA - EPP 5.134, , , / /94 BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA , , , / /94 PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO , , / /39 NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI , , / /80 C.J.A. REFRIGERACAO LTDA - ME 8.490, , , / /55 ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME , , / /17 WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME , , , , / /34 V & M INFORMATICA LTDA - ME 785,60 785,60 785, / /34 RDJ - ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA , , , , / /05 PITNEY BOWES-SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA , , , , / /06 LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - EPP , , / /55 VMAX BATERIAS LTDA - ME 2.399, , , / /99 EXCLUSIVE SERVICE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME , , , / /07 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A , , , , / /61 AJS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME , , , / /60 WMN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT , , , ,10
4 / /41 MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE COMPUTADORES E REFRIGERA 1.229, , , / /24 TKNB - THE KNOW NETWORK BRASIL 4.250, , / /03 MAX DECORACOES E CORTINAS LTDA - ME 1.890, , , / /09 ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO 226,89 226,89 226, / /06 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS LTDA - ME 1.934, , , / /66 CAVIGLIA - INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI , , / /37 MULTI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME , , , , / /77 ZAYTECBRASIL SERVICO DE PESQUISA LTDA - ME , , , / /81 AMJ AUTO LOCADORA LTDA - ME , , , , / /15 BASIC CONSTRUCOES LTDA - EPP , , , , / /75 BUREAUCARDS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5.649, , / /71 KAZA CHIQUE - CURSOS, BUFFET E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZA , , / /75 AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME 6.916,60 976, , , / /12 TIME SOLUTIONS TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA , , / /51 SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME , , / /17 JAA - IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA , , , , / /29 SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA , , , , / /13 E K MORE PAPEIS - ME , , , / /93 DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 948,86 948,86 948, / /48 RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2.490, , , / /91 MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP , ,68
5 / /19 SWOT SERVICO DE FESTAS E EVENTOS LTDA , , , , / /09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ , , , / /27 GOVISE MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES LTDA - EPP , , , , / /90 SIRENA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E , , , / /60 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME , , , , / /30 R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP , , , / /99 IOC CAPACITACAO LTDA 9.010, , , , / /03 TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP , , / /92 JAS COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA - ME 140,00 140,00 140, / /70 EVIDENCE LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME , , / /69 CDN ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - EPP , , , / /15 (sem descricao) 7.484, , , / /86 NADJA MARINA PIRES - EPP 1.697, , , / /24 LAS SERVICOS DE APOIO PREDIAL E COMERCIO DE MATERIAIS D 1.860, , , / /03 GM SANTOS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME , , / /06 REINALDO GALVAO BELO DA SILVA , , , , / /98 EDITORAR MULTIMIDIA LTDA - ME , , , , / /39 R & R COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 3.550, , , / /20 TGWX RECURSOS HUMANOS LTDA - ME , , , , / /63 TEMPO FRIO - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA , , / /54 MR7 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - ME , , , ,00
6 / /21 R&M SUPRIMENTOS LTDA - ME 764,22 764,22 764, / /84 INSTITUTO CAPACITAR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E CONSULT 4.300, , , / /44 VANDER E TITRA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA - EPP ,89 100, , , / /08 VIDEO SUPPLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1.775, , , / /82 STILOGRAF PRODUTOS GRAFICOS E SERVICOS LTDA - ME 4.980, , , / /29 ATILA RODRIGUES ALVES - ME 2.029, , / /67 CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , , , / /48 MIX NETWORK COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EPP 1.450, , , / /02 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI ,39 959, , , / /67 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP ,76 48, , , / /26 GR EVENTOS E SERVICOS LTDA - EPP 317,80 317,80 317, / /10 IVONE FERREIRA OLESKI - EIRELI - ME 7.088, , , / /78 ATAKAMA SOLUCOES EM T I PREVENCAO E IMPORTACAO LTDA , , / /15 ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO , , , / /69 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME 5.982, , , / /00 M K RAMOS - ME 6.000, , / /29 FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , , / /17 L3 SOFTWARE LTDA - ME 1.410, , , / /24 GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - ME 999,60 999,60 999, / /57 SG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 520,00 520,00 520, / /52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , ,00
7 / /03 LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A , , , , / /60 IBAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA , , , / /07 ESAD CONSULTORIA SS LTDA - EPP 4.700, , , / /61 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI , , , / /80 ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA M/E - EPP 8.931,60 744, , , / /08 THOMSON REUTERS SERVICOS ECONOMICOS LTDA , , , , / /78 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO 1.470, , , / /38 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 210,50 210,50 210, / /10 RONELITO DA COSTA PINTO - ME 5.328, , , / /79 TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.567, , , / /66 GRAFICA ONIDA LTDA - EPP 2.120, , , / /07 GARAGE VISCONDE DA GAVEA LTDA - EPP 4.462, , , , / /29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL , , , , / /67 ZUNDFOLGE MOTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP , , , , / /44 FUNDACAO GETULIO VARGAS 130,00 130,00 130, / /94 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , , , , / /07 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , , , , / /88 CASTELO DO FRIO PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP 1.930, , , / /06 GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA , , , , / /70 NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA , , / /83 ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA , , , ,80
8 / /10 ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME , , , / /40 SANTA HELENA SEGURANCA TOTAL SA , , , , / /49 INSTITUTO NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS INAE , , , / /48 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 3.101, , , / /50 ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO 8.400, , / /65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA , , / /46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A , , , , / /55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E , , , , / /09 PUBLICACOES TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA 2.942, , , / /37 MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA , , , , / /41 ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME , , , , / /02 BASE COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP , , , , / /35 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA , , / /42 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA , , / /95 PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP , , , , / /79 PERSIANAS ALVORADA I LTDA - ME 4.390, , , / /53 FCS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP , , , , / /43 OI S.A ,00 996,54 3,46 3, / /58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA , , , , / /22 TECNOPAPER IMP E DISTR DE REV E LIVROS TECNICOS LTDA - 936,00 936,00 936, / /47 ARANCIBIA TURISMO LTDA - ME , , , ,34
9 / /60 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA , , / /22 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA , ,00 Total: , , , ,39
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
13768053830 ALEXIS ALBERTO MERCADO SUAREZ 29.425,00 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 467.420,13 00000000425109 BANCO DO BRASIL SA (13.766,52) 05812350701 EUGENIO RAUL ZAFFARONI 13.766,52 058838 200-PESQBS3
CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
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nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
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Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO LICITAÇÃO
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Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: MAIO/2011
1 001000000318/2011-14 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000310/2011-58 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000336/2011-04 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
CONTRATOS 2012 10.842.738/0001-50 10.264.152/0001-55 08.245.742/0001-99 05.128.703/0001-13 61.591.459/0001-00
Órgão superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Órgão subordinado ou entidade vinculada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA UASG: 158129 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO REITORIA Contato/setor responsável:
ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÕES Ano: 2013. OBJETO Tipo Modalidade Situação. Pregão Eletrônico. Menor Preço.
ESDO DO PARÁ LICIÇÕES 005/2013 006/2013 (Repetição do PE nº ) Data do 23.01.2013 31.01.2013 08.03.2013 06.02.2013 06.02.2013 28.02.2013 229/2012-SGJ-Registro de Preços para Serviço de Impressão do livro
1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS NL 2539 31/10/2014 63.184,26 out/14 Grat P/Particip Órgãos Deliberação Coletiva
1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS NL 2330 13/10/2014 36.999,01 out/14 Indenização de Férias 1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS RE 1 14/10/2014-457,49 out/14 Vencimentos - Pessoal Estatutário 1 PF0004700 FOLHA
Atualizado em 03/09/2015
Nº do Contrato 006/2013 001/2014 Contratado Objeto Início Fim Thomson Reuters (Scientific) Inc. FINANCIAL TIMES LIMITED 003/2014 BLOOMBERG 006/2014 Felipe Alexandre dos Santos Atualizado em 03/09/2015
CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃAO DE VERSÃO 01/11/2012 10.810,56 6.2.2.1.1.01.04.04.002 IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. COMUNICADO DEAT - Série Nota Fiscal Eletrônica Nº. 112/2009 ATO DE DESCREDENCIAMENTO DE EMISSÃO DE NF-E
ESTADO DE SÃO PAULO COMUNICADO DEAT - Série Nota Fiscal Eletrônica Nº. 112/2009 ATO DE DESCREDENCIAMENTO DE EMISSÃO DE NF-E O Diretor Executivo da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010
CONCLUÍDAS EM 2010 2009-4-07270 001/2010 AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO. GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.856,00 21/01/2010 1.006/10 22/02/10 2010-4-00156
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG ) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/ FONTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UG 154040) - PLANILHA DE OBRIGAÇÕES - MÊS NOVEMBRO/2018 - FONTES / (Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/2012 - Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 8.295,56 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 463.037,97 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MONTREAL CONSTRUCOES LTDA 10.967,91 DIÁRIAS CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço
Quantidade de Acessos. Empresa. Participação
1º 53.749 56,40% 2º 34.977 36,70% 3º 4.870 5,11% 4º PRIMESYS SOLUCOES EMPRESARIAIS S.A. 400 0,42% 5º FSF TECNOLOGIA LTDA-ME 348 0,37% 6º TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A. 295 0,31% 7º BT BRASIL SERVIÇOS
PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00046/2015 (SRP)
Pregão Eletrônico 70017.462015.16330.4822.16925595136.512 PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00046/2015
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
ANEXO 8. RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES COM PRAZOS ESPECÍFICOS PARA A ENTREGA DOS ARQUIVOS SEF E edoc
ANEXO 8 RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES COM PRAZOS ESPECÍFICOS PARA A ENTREGA DOS ARQUIVOS SEF E edoc CONTRIBUINTES OBRIGADOS A ENTREGAR OS ARQUIVOS SEF E edoc REFERENTES AOS PERÍODOS FISCAIS DE SETEMBRO A NOVEMBRO
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
Data de Referência do Relatório: 05/06/2012
Data de Referência do Relatório: 05/06/2012 Demanda: Multas aplicadas nos últimos 3 anos (abr/2009 a abr/2012) em decorrência de descumprimento de plano geral de metas de qualidade identificando o tipo
Empresa #1. O que a empresa busca no Brasil. Parceiros
Empresa #1 A empresa oferece a gama completa de serviços de engenharia, do design ao fornecimento de peças de protótipos. Entre os serviços prestados, estão o desenvolvimento e a construção, simulação,
Cadastro de Reclamação Fundamentada
Emissão : 0/9/00 :00 Referência: 00 / Agosto a 00 / Agosto SINDEC v..5.4.9 Página : 4 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.4.96 OI (MÓVEL) Cobrança indevida/abusiva 0 Venda/Oferta/publicidade enganosa. 0 ADMINISTRADORA
Número do lote 103 - Edital JST Substituição 23/2014-05/12/2014 a 15/12/2014. Contribuinte
Justificativa Período Fiscal Inscrição Estadual 022234/2014 out/14 0389125-97 M. P. SUPERMERCADO Razão Social 022236/2014 out/14 0451997-36 CATAVENTO DERIVADOS DE PETROLEO ME 022248/2014 out/14 0415109-76
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Perfil Econômico Municipal
indústria Extração de carvão mineral Extração de petróleo e gás natural Extração de minerais metálicos Extração de minerais não-metálicos Fabricação de alimentos e bebidas Fabricação de produtos do fumo
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana
03/10/14 Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Lanches semanal para os integrantes 07/10/14 07/10/14 Contratação de transporte de pessoal de diversos bairros
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
DEZEMBRO/2010 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 03/01/2011 16:02
DEZEMBRO/2010 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 03/01/2011 16:02 EMPRESA PRODUTO VALOR DO DIA VALOR ACUM.MÊS TIPO DE LICITAÇÃO ACACIA MD COMERCIAL LTDA EPP Genêros Alimentícios 2.638,56 Pregão ALBAN IND.COM.EMBALAGENS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049349 100 20/01 26 CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIAN 19.105,38 0,00 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049383 100 20/02 37 CÂMARA MUNICIPAL
DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2013
CONTRATO Nº 01/2013/CM CONTRATADO: Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para obra e serviço de engenharia visando a fabricação, fornecimento e instalação de Sistema de Rotinas
Prognum Informática S/A Licenciamento de Software SCCI 24. fev. 2016
Auto Mecânica Vanilda Car Ltda Manutenção preventiva e corretiva na área de mecânica, eletroeletrônica, funilaria, vidraçaria, capotaria e pintura (corretiva, preventiva e estética) e assistência de socorro
DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - DAR - RETENÇÃO ISS - JUNHO/2010
DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - - RETENÇÃO ISS - JUNHO/2010 Data de 01-JUN-2010 800834 _PROCESSO-TST-504384/2008 01-JUN-2010 800835 PROCESSO-TST-503941/2009. 01-JUN-2010 800836 TST - 503.055/2009
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09
1 001000000400/2011-49 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000413/2011-18 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000390/2011-41 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO 01/11/2012 10.810,56 6.2.2.1.1.01.04.04.002 IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISCON.NET,
XI EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 2015 NORMA DE SERVIÇO Nº 5/2014/DF - CONF. ART 1º
2009.70.00.031577-6 ADILSON LUIS ROSA - CPF/CNPJ: 5617******* INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5013032-67.2012.404.7000 2009.70.00.024312-1 ALTAVIR MACHADO DE MIRANDA - CPF/CNPJ: 1122*******
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGANTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA
Item Processo nº Empreendimento
Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0911 CONTA 03927-9 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3070-8 CONTA 343-3 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A CNPJ = 33.050.
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A CNPJ = 33.050.07110001-58 CASAS BAHIA CNPJ = 59.291.534/0001-67 CDL RIO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS CLARO S/A (Sucessora de ATL ALGAR TELECOM LESTE S/A e BCP S/A) CNPJ = 40.432.544/0001-47
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (SC) Dependência: HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - Licitação: (Ano: 2014/ HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE / Nº Processo: 000019_2014) Às 14:00:33
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
Valim Software Emissão: 23/04/15 12:25:09 Página: 1
Ordenação: Número de Processo Cli/For Normal: Sim Cli/For Suspenso: Não Cli/For Cancelado: Não Sit. da Conta: Quitada Data Pagamento: 01/01/2014 a 31/12/2014 Tipo Conta: 46 a 46 228404 46310-ADUANEIRAS
ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA POR SUBSETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA - 2000
ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA POR SUBSETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA - 2000 Comércio Varejista 2000 Comércio a Varejo e por Atacado de VeículosAutomotores 50 Manutenção e Reparação de VeículosAutomotores
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Outubro/2012 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH
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CONTRATOS VIGENTES PORTAL TRANSPARÊNCIA JULHO/2013
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RELATÓRIO FINAL DAS LICITAÇÕES CRA/RJ 2011
Pregão n.º 001/2011 000443/2010 Contratação de Empresa Interveniente para Concessão de Estágio 14/2/2011 R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) 0,00% CENTRO
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos