MANUAL DE PROCEDIMENTOS QUANTO A UTILIZAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CONTROLE DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS/SGA

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1 MANUAL DE PROCEDIMENTOS QUANTO A UTILIZAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CONTROLE DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS/SGA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GERAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO Elaborado por: Roberto Gomes Moreira David Pereira Ramos Analista Responsável: Diná Herdi de Medeiros

2 Sumário O sistema Controle de Expedição de Documentos/SGA foi desenvolvido com a finalidade de obter um maior controle e rapidez das atividades prestadas pela Seção de Expedição para proporcionar um atendimento de qualidade aos usuários de seus serviços. 2

3 Índice Assunto Página Entendo os Ícones/Figuras 04 SGA - Expedição/Autorização 05 Sistema de Expedição de Documentos Cadastros Correspondências Expedidas Inclusões Alterações Inclusões de Registros Iguais Correspondências Recebidas Correspondências Coletadas Movimentação de Correspondências Controle Financeiro Faturas Controles de Empenhos Utilização de Empenho/Faturas Tabelas Tabela de Áreas Tabela de Espécie Tabela de Tipo de Envio Tabela de Unidades Tabela de UF S Tabela de Coletores Consultas Consulta Correspondências Expedidas Consulta Correspondências Expedidas Por Número de Registro Consulta Correspondências Expedidas Por Data Consulta Correspondências Expedidas Por Período Consulta Correspondências Expedidas Por Tipo de Envio Consulta Correspondências Expedidas Por Origem Consulta Correspondências Expedidas Por Remetente Consulta Correspondências Expedidas Por Destinatário Consulta Correspondências Recebidas Relatórios Correspondências Expedidas Período e Tipo Correspondências Recebidas Período Correspondências Coletadas Relatório Financeiro de Atividades Relatório Financeiro de Atividades - Analítico Relatório de Faturas Relatório de Empenhos Mapa Anual de Correspondências Manutenção Desmarcar Correspondências Expedidas já Impressas Desmarcar Correspondências Recebidas já Impressas 66 3

4 ENTENDENDO OS ÍCONES/FIGURAS Sair ou voltar Abrir (Possibilita o acesso à outra tela) Este sinal simboliza uma espécie de ajuda, possibilitando ao usuário acessar as diversas tabelas que o Sistema possui. Salvar/Gravar (Esta opção permite que o usuário salve ou grave uma determinada operação). Excluir Visualizar Voltar ao último registro do dia, registro anterior, próximo registro e último registro, respectivamente. Saiba mais: Todas as siglas e números das unidades/departamentos são tirados do Sistema de Gestão Administrativa - SGA 4

5 SGA EXPEDIÇÃO AUTORIZAÇÃO Para operar o Sistema é necessário que a pessoa seja cadastrada pelo Serviço de Processamento de Dados, através do seu CPF e uma senha para efetuar o logon, logo após clicar no botão. 5

6 SISTEMA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS TELA GERAL Esta tela apresenta ao usuário as ferramentas utilizadas no Sistema de Expedição de documentos. 6

7 1 CADASTROS Estas ferramentas possibilitam ao usuário cadastrar as atividades executadas pela Seção de Expedição. 7

8 1.1 CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS 8

9 INCLUSÕES Utilizado para cadastrar as correspondências que são enviadas via EBCT, do tipo: Carta registrada, Carta simples, Sedex nacional, Sedex internacional e Serca convencional (malote). Quando é acionada esta pasta, automaticamente abre-se uma página onde são digitadas as informações que solicitadas nos seguintes itens: Data - caso queira alterar a data deverá fazer antes de entrar na chave Inclusão Origem - a unidade que está enviando o documento Tipo de Envio este campo registra o tipo de envio da correspondência expedida, como: SDX Sedex Nacional, EMS Sedex Internacional, MAL Malote e etc. Nº do Registro este é o campo que identifica a correspondência Remetente digite o nome de quem está enviando e/ou da unidade CPF Espécie digite o tipo de documento que está sendo encaminhado, como: ofício, memorando, nota fiscal e etc. Nº do Documento registra o número dos documentos que estão sendo expedidas. Ex.: número do ofício, memorando, nota fiscal e etc. Destinatário com CEP, Endereço, Bairro, Cidade e UF. (Quando o Tipo for malote, coloca-se o peso). 9

10 OBS.: quando o cadastro for carta simples, digite o código da unidade, e tipo de envio (SPL), automaticamente abrirá a seguinte tela: no qual digita-se a quantidade e o valor, para finalizar clique no botão. 10

11 1.1.2 ALTERAÇÕES Utilizado para alterar documentos quando ocorrer erro na digitação; para efetuar alteração de um documento, é necessário que use o seguinte procedimento: Clicar na pasta alterações (Página 6 Ícone 1.1.2) A busca é feita através da data ou do registro Quando a pasta Alterações (Já Digitadas) for acionada, automaticamente abrirá a tela abaixo: A pasta correspondências simples. é exclusivamente para alterações de 11

12 Para alterar algum registro, de correspondência simples, é necessário digitar a data referente a inclusão e clicar no registro desejado, em seguida clique no botão e aparecerá a seguinte tela: Para acrescentar algum valor é necessário: Informar o valor em Valor Acrescentar Informar a quantidade de cartas a acrescentar em Qtde.a Acrescentar para finalizar a operação clique no botão. 12

13 1.1.3 INCLUSÕES DE REGISTROS IGUAIS Geralmente, utiliza-se esse campo quando há existência de um ou mais documentos para registrar com o mesmo remetente e destinatário. 13

14 1.2 - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS A tela Correspondências Recebidas contém as mesmas informações da Correspondências Expedidas, porém com a inversão de alguns campos. 14

15 A pasta Inclusão de Informações Iguais tem o mesmo procedimento da Correspondências Expedidas com exceção da pasta Alteração (Já digitadas). Na tela Correspondências Recebidas na pasta Alteração (Já digitadas) o usuário tem a opção de registrar o nome do funcionário que recebeu a correspondência. Para registrar o usuário devera proceder da seguinte forma: Clicar no botão Em seguida abrirá a tela abaixo: 15

16 Clique no botão Aparecerá a seguinte tela Digite o registro que deseja confirmar o recebimento, selecione o objeto e clique no botão para abrir a tela abaixo: Digite o nome do funcionário que recebeu a correspondência e digite a data do recebimento, para finalizar dê Enter e a tela fechará automaticamente. Na pasta Recebimento de A.R o usuário deverá proceder da seguinte forma para efetuar um registro: 16

17 Clicar na pasta Digitar o número do registro Clicar no botão para finalizar Saiba mais: logo após o a confirmação aparecerá a(s) seguinte(s) mensagem(ns) realizado com sucesso. esta mensagem aparecerá se todo o procedimento for esta mensagem aparecerá se no momento do envio da correspondência não for registrado com A.R.(Sim) em Correspondências Expedidas, como mostra a tela abaixo: 17

18 Caso o usuário não tenha efetuado o procedimento correto em Correspondências Expedidas ele deverá entrar na pasta Alterações Já Digitadas e alterar a informação correspondente a A.R.. 18

19 1.3 CORRESPONDÊNCIAS COLETADAS Esta tela possibilita registrar todos os documentos que tramitam no Departamento e/ou Seção. Como operar nesta tela: Informa o tipo de coletor Informa a espécie Informa a data Informa a quantidade Para finalizar a operação clique no botão. Saiba mais: Coletor é a pessoa que efetuou a coleta (recebeu) os documentos e/ou objetos. Obs.: Caso a pessoa que esteja operando o sistema não memorizar a sigla do coletor, deve proceder da seguinte forma: clique no ícone seguida aparecerá a seguinte tela: do chave Coletor e em 19

20 selecionar o coletor e clique no botão será acionado., automaticamente o coletor Espécie: este campo é utilizado para registrar a espécie de documento e/ou objeto coletado. Cada espécie de documentos e/ou objetos tem uma sigla correspondente, caso o usuário não se recorde da sigla correspondente a espécie coletada, basta clicar no ícone mostrada acima. Selecione a espécie e clique no botão abrirá a tela Correspondência Coletadas. do campo espécie e em seguida aparecerá a tela automaticamente 20

21 1.4 - MOVIMENTAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS Esta tela é utilizada para registrar o valor de cada objeto expedido via EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) como: sedex nacional e sedex internacional, que gerará no controle financeiro o total gasto por cada unidade usuária deste serviço. Para registrar o valor de um objeto é necessário seguir os seguintes passos: Ter em mãos a fatura referente ao serviço Selecionar o número do registro onde está indicado pela seta na foto acima e 21

22 clicar no botão. Automaticamente o sistema abrirá a seguinte tela: onde apresenta: tipo de envio, data, hora, unidade usuária, número de registro, fatura, peso, valor e quantidade. Obs.: digite apenas o número da fatura e o valor do objeto. Logo depois, digite o número da fatura, coloque o valor correspondente ao número do objeto e clique no botão. 22

23 1.5 CONTROLE FINANCEIRO Programa elaborado a fim de manter o controle dos gastos com serviços postais. Neste programa foram criadas três pastas: Faturas, Empenhos e Utilização de Empenhos/Faturas que veremos com mais detalhes a seguir. 23

24 1 5.1 FATURAS Nesta pasta registramos as faturas relativas aos serviços postais. Objetivo: Controlar a entrada das faturas na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O programa somente efetuará os cálculos dos gastos de cada unidade usuária se a fatura estiver registrada no sistema. Como efetuar o registro das faturas: Digitar o número da fatura Digitar o número do processo em que efetuará o pagamento Digitar a data de emissão, data de chegada e data de vencimento Digitar o tipo de serviço e o saldo da fatura. Para finalizar o procedimento clique no botão. 24

25 1.5.2 CONTROLE DE EMPENHOS Através desta pasta controlam-se as notas de empenhos emitidas por cada unidade usuária dos serviços postais. Para efetuar o cadastro de uma nota de empenho é necessário que o usuário digite: Código da unidade Unidade gestora Gestão Ano em que foi emitida a NE Número CNPJ do favorecido Valor da nota de empenho Data Saiba mais: este programa permite reforçar a nota de empenho quando o mesmo se encontra em saldo insuficiente. Para utilizar a pasta abrirá a seguinte tela:.automaticamente 25

26 Para reforçar a nota de empenho o usuário deverá digitar: Unidade gestora (UG) Gestão NE (Nota de Empenho) Ano da NE Número da NE Valor Para salvar as informações clique no botão. 26

27 1.5.3 UTILIZAÇÃO DE EMPENHO/FATURAS Pasta utilizada para obter os débitos nas notas de empenho de cada unidade usuária dos serviços postais. Quando é debitado um valor em uma nota de empenho, o sistema abate este valor da fatura relativa ao serviço que está sendo quitado. Como operar nesta pasta: Digita o número da fatura que será quitada Digita código da unidade usuária Digita sigla da unidade usuária Unidade gestora Gestão Tipo (NE) Ano de emissão da NE Número da NE Valor utilizado da NE Para finalizar clique no botão. Saiba mais: esta pasta permite consultar o saldo da nota de empenho, o saldo da fatura e se a nota de empenho for cadastrada. 27

28 2 TABELAS Este programa funciona como banco de dados onde foram criados seis tipos de tabelas no qual, o usuário armazena as informações necessárias para o funcionamento do Sistema de Expedição. 28

29 2.1 TABELA DE ÁREAS Funciona como banco de dados da pasta Correspondência Recebida. Para efetuar o cadastro de uma determinada área, o usuário deverá proceder da seguinte forma: Criar um código para a área Digitar a sigla dos departamentos que farão parte dessa área Clicar no botão para salvar as informações 29

30 2.2 TABELA DE ESPÉCIE Funciona como banco de dados da pasta Correspondência Expedida e Correspondência Recebidas. Nesta tabela, registram-se as espécies de documentos que são recebidos e expedidos. Exemplo: amostra, AR (Aviso de Recebimento), ATP (Autorização de Pagamento), boletim e etc. Como registrar as espécies de documentos: Digitar um código para a espécie Digitar a descrição da espécie Clicar no botão para salvar as informações. 30

31 2.3 TABELA DE TIPO DE ENVIO Funciona como banco de dados da pasta Correspondências Expedidas e Correspondências Recebidas. Nesta tabela são requisitados os tipos de envio (serviços utilizados), tanto na Correspondência Expedida quanto na Correspondência Recebida. Para criar um tipo de correspondência o usuário deverá: Clicar no código Criar uma sigla correspondente ao tipo de envio Clicar no campo descrição Discriminar o tipo de envio Clicar no botão para salvar a informação 31

32 2.4 TABELA DE UNIDADES Desenvolvido para cadastrar as unidades da Fiocruz. Para cadastrar uma unidade/departamento no banco de dados, o usuário deverá proceder da seguinte forma: Digitar o código da unidade a ser cadastrada Informar a área da unidade Informar o CEP, endereço, cidade e UF Clicar no botão para salvar as informações Saiba mais: em caso de dúvida referente ao código da unidade ou a localização da área basta clicar no botão informações correspondentes. e automaticamente aparecerá as 32

33 2.5 TABELA DE UF S Desenvolvido para armazenar as unidades federativas em que a Fiocruz possui Centros Regionais. É através das informações contidas nesta tabela que o sistema efetua os cálculos dos malotes expedidos. O cálculo do malote é feito da seguinte forma: Peso da correspondência x o valor do quilo Saiba mais: os valores registrados nesta tabela são referentes aos preços por quilo de cada UF (tarifa postal). 33

34 2.6 TABELA DE COLETORES A finalidade desta tabela é operar como banco de dados da pasta Correspondências Coletadas. Para cadastrar um Coletor basta: Clicar no campo denominado código Criar um código para o coletor Escrever por extenso o nome do coletor Clicar no botão para salvar 34

35 3 CONSULTAS Este programa permite ao usuário consultar as informações contidas nas pastas: Correspondências Expedidas e Correspondências Recebidas. 35

36 3.1 CONSULTA CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS Na consulta Correspondências Expedidas encontram os seguintes campos: Por número de registro Por data por período Por tipo de envio Por origem Por remetente Por destinatário 36

37 3.1.1 POR NÚMERO DE REGISTRO Nesta consulta Correspondências Expedidas por registro, basta o usuário colocar o número do registro (o que identifica a correspondência) no campo Registro, teclar Enter/Tab, automaticamente o sistema busca o registro, após clicar no botão. 37

38 3.1.2 POR DATA Nesta consulta Correspondências Expedidas por data, basta o usuário digitar: Data de quando foi feito o registro da correspondência, automaticamente o sistema selecionará a correspondência referente à data solicitada Clique na correspondência Clique no botão 38

39 3.1.3 POR PERÍODO Nesta consulta Correspondências Expedidas por período, basta o usuário digitar: Data ao qual deseja fazer a consulta Clique no botão Selecione o documento desejado e em seguida no botão para obter todas as informações sobre o registro da correspondência. 39

40 3.1.4 POR TIPO DE ENVIO Nesta consulta Correspondências Expedidas por tipo de envio, basta o usuário escolher o tipo ao qual a correspondência foi registrada e clique no botão. Selecione o período e clique no botão. 40

41 Automaticamente o sistema apresenta o tipo de envio e todos os documentos que formam expedidos no período solicitado. Em seguida, selecione a correspondência desejada e clique no botão para obter todas as informações sobre a correspondência. 41

42 3.1.5 POR ORIGEM Nesta consulta Correspondências Expedidas por origem, o usuário tem duas opções: Por descrições Por sigla Após digitar a descrição e/ou sigla teclar Enter/Tab, o sistema selecionará a unidade de origem 42

43 Digite o período desejado ao qual queira pesquisar e clique no botão. Procure o documento desejado e clique no botão obter maiores informações. para 43

44 3.1.6 POR REMETENTE Para obter uma busca mais apurada neste tipo de consulta, digita-se: Data de envio Nome do remetente Tecle Enter (automaticamente o sistema buscará o remetente) Clicar no botão Saiba mais: após clicar no botão, o sistema abrirá uma outra tela onde a correspondência consultada aparecerá. Caso o usuário queira mais detalhes da consulta basta clicar no botão. 44

45 3.1.7 POR DESTINATÁRIO Nesta consulta Correspondências Expedidas por destinatário, digite o nome do destinatário ao qual deseja fazer a consulta, tecle Enter e o sistema fará a busca. Selecione o destinatário desejado, caso haja mais de um, clique no botão e aparecerá a tela abaixo: Coloque o período desejado e clique no botão. 45

46 Em seguida clique na correspondência desejada e clique no botão para obter maior informações sobre o documento. 46

47 3.2 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS É o mesmo procedimento da CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDAS que foi explicado anteriormente. 47

48 4 RELATÓRIOS Programa elaborado para imprimir relatórios das atividades atribuídas a Seção de Expedição. Correspondências Expedidas Período e Tipo Correspondências Recebidas Período Correspondências Coletadas Relatório Financeiro de Atividades Relatórios de Faturas Relatórios de Empenhos Mapa Anual de Correspondências 48

49 4.1 CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PERÍODO E TIPO Selecione o tipo de envio da correspondência e clique no botão. É através desta janela que o sistema imprimi as Correspondências Expedidas Período e Tipo. Para efetuar a impressão, é necessário: Selecionar o tipo de envio que foi utilizado Clicar no botão Logo após abrirá a tela com as seguintes descrições: Digite o período (digitar o período das correspondências/documentos) 49

50 Número da Guia/Guia COREB (estes campos são preenchidos quando o tipo de envio for malote) Imprimir Todas (T) ou As Não Impressas (A): (nesta opção T é para imprimir todas as correspondências e a opção A é para imprimir apenas as correspondências que não foram impressas no período). Saiba mais: COREB é um centro de pesquisas que pertence a Fiocruz localizado em Brasília. Quando o usuário clicar no botão aparecerá em seguida esta tela mostrada acima. O usuário terá duas opções: selecionar Tela para visualizar a impressão ou Impressora para imprimir diretamente na impressora sem visualização. A opção Arquivo não é utilizada pelo nosso sistema. Esta tela só aparecerá se o usuário selecionar a opção Tela, com esta tela o usuário poderá visualizar a impressão. No caso do usuário digitar Impressora aparecerá o programa da impressora. 4.2 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDA PERÍODO 50

51 Esta opção possibilita ao usuário à impressão por período. Selecione a opção T para imprimir todas as correspondências e a opção A é para imprimir apenas as correspondências que não foram impressas no período. Logo após, aparecerá à listagem no monitor, clique na impressora, onde está sendo indicado acima pela seta e estabeleça o término da operação. 4.3 CORRESPONDÊNCIAS COLETAS 51

52 Na Correspondências Coletadas o usuário imprimi relatórios por coletores. Para isso é necessário: Selecionar o coletor Clicar no botão Em seguida escolha o período desejado e clique no botão. 52

53 Quando o usuário clicar no botão aparecerá em seguida esta tela mostrada acima. O usuário terá duas opções: selecionar Tela para visualizar a impressão ou Impressora para imprimir diretamente na impressora sem visualização. A opção Arquivo não é utilizada pelo nosso sistema. Esta tela só aparecerá se o usuário selecionar a opção Tela, com esta tela o usuário poderá visualizar a impressão. No caso do usuário digitar Impressora aparecerá o programa da impressora. 53

54 4.4 RELATÓRIO FINANCEIRO DE ATIVIDADES O relatório financeiro de atividades tem como função, imprimir os gastos das unidades relativo aos serviços utilizados no período. A tela Relatório Financeiro de Atividades oferece duas opções ao usuário para imprimir relatórios: Imprimir toda a unidade (T) ou (S): Saiba mais: esta opção faz um apanhado dos gastos de todos os departamentos subordinados a essa unidade. Se o usuário selecionar (T) Imprimir Toda a Unidade, aparecerá a seguinte tela: onde deverão ser informados os seguintes dados: 54

55 Informe a fatura (utilizado para imprimir relatórios dos serviços de sedex nacional e sedex internacional EMS). Saiba mais: botão é para consultar o número da fatura Informe o período (utilizado para imprimir relatórios dos serviços de franquia postal e serca convencional - malote). Todas as unidades (000) ou escolha a desejada. Caso o usuário opte por (000) Todas as Unidades, o sistema imprimirá um relatório com as informações de todas as unidades. Caso a opção seja: Escolha a Desejada, o usuário deverá clicar no botão e selecionar a unidade/departamento que deseja imprimir. Local de Visualização Vídeo (V) ou Impressora (I) caso o usuário opte por (V) vídeo, o sistema apresenta um relatório no vídeo conforme tela abaixo: Caso opte por (I) imprimir, o sistema envia o relatório diretamente para a impressora. 55

56 Imprimir Separado (S): Nesta opção, será e/ou serão impresso(s) o(s) gasto(s) do(s) departamento(s)/unidade. Se o usuário selecionar esta opção, aparecerá a seguinte tela: onde deverão ser informados os seguintes dados: Informe o número da fatura (em casa de dúvida, clicar no botão ) Escolha a unidade/departamento desejado Local de Visualização Vídeo (V) ou Impressora (I) caso o usuário opte por (V) vídeo, o sistema apresenta um relatório no vídeo conforme tela abaixo: Caso opte por (I) imprimir, o sistema envia o relatório diretamente para a impressora. 56

57 4.5 RELATÓRIO FINANCEIRO DE ATIVIDADES ANALÍTICO O relatório financeiro de atividades analítico permite ao usuário obter informações detalhadas de cada unidade/departamento em um período. Para obter o relatório o usuário deverá proceder da seguinte forma: Informar o período Informar a unidade/departamento Local de Visualização Vídeo (V) ou Impressora (I) caso o usuário opte por (V) vídeo, o sistema apresenta um relatório no vídeo conforme tela abaixo: 57

58 Caso opte por (I) imprimir, o sistema envia o relatório diretamente para a impressora. 58

59 4.6 RELATÓRIO DE FATURAS O relatório de faturas tem como função possibilitar ao usuário buscar todo histórico de uma fatura. Para utilizar esta ferramenta o usuário deverá proceder da seguinte forma: Digitar o número da fatura ou digitar para imprimir todas as faturas Local de Visualização Vídeo (V) ou Impressora (I) caso o usuário opte por (V) vídeo, o sistema apresenta um relatório no vídeo conforme tela abaixo: Caso opte por (I) imprimir, o sistema envia o relatório diretamente para a impressora. 59

60 4.7 RELATÓRIO DE EMPENHOS O relatório de empenhos tem como função possibilitar ao usuário buscar todo histórico de um empenho. Para utilizar esta ferramenta o usuário devera proceder da seguinte forma: Digitar o número do empenho ou digitar para imprimir todos os empenhos Local de Visualização Vídeo (V) ou Impressora (I) caso o usuário opte por (V) vídeo, o sistema apresenta um relatório no vídeo conforme tela abaixo: 60

61 Caso opte por (I) imprimir, o sistema envia o relatório diretamente para a impressora. 61

62 4.8 MAPA ANUAL DE CORRESPONDÊNCIAS O relatório anual de correspondências tem como função possibilitar ao usuário acessar todas as informações referentes às atividades prestadas pela Seção de Expedição em um determinado período, mês e ano. Para utilizar esta ferramenta o usuário deverá proceder da seguinte forma: Digitar o ano, mês inicial e mês final Para finalizar a operação clique no botão Quando o usuário clicar no botão aparecerá em seguida esta tela mostrada acima. O usuário terá duas opções: selecionar Tela para visualizar a impressão ou Impressora para imprimir diretamente na impressora sem visualização. A opção Arquivo não é utilizada pelo nosso sistema. 62

63 Esta tela só aparecerá se o usuário selecionar a opção Tela, com esta tela o usuário poderá visualizar a impressão. No caso do usuário digitar Impressora aparecerá o programa da impressora. 63

64 5 MANUTENÇÃO A pasta Manutenção do Sistema oferece duas opções para o usuário desmarcar as correspondências expedidas e recebidas que já foram impressas. 64

65 5.1 DESMARCA CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS JÁ IMPRESSAS Esta ferramenta possibilita desmarcar os registros já impressos no dia da inclusão ou em dias anteriores. Este serviço é utilizado para casos onde o usuário tenha que imprimir mais de uma vez um mesmo registro. Para desmarcar uma correspondência o usuário deverá proceder da seguinte forma: Digitar o número do registro onde está indicado pela seta na tela acima e clicar Enter Selecione o registro e clique no botão Aparecerá a seguinte mensagem indicando que o procedimento foi realizado com sucesso. 65

66 5.2 DESMARCA CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS JÁ IMPRESSAS Na Desmarca Recebidas já impressas é o mesmo procedimento da Desmarcar Correspondência Expedida Impressa mencionada acima. 66