Aplica-se obrigatoriamente a todas as áreas que possuem empresas contratadas na Vale Fertilizantes.

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1 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 1 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/213 Responsável Técnico: Alex Clementino Ferreira Gerência de Sistema de Gestão Código de Treinamento: NA Necessidade de Treinamento nesta revisão: ( ) Sim ( X ) Não Público-alvo: Empregados designados para realizarem as auditorias. Palavras-chave: Avaliação, Atendimento, Performance, Contratadas. 1. OBJETIVO Garantir que os principais requisitos aplicáveis as contratadas sejam permanentemente verificados, por meio de auditorias, conforme diretriz do sistema de Gestão da Vale Fertilizantes. 2. APLICAÇÃO Aplica-se obrigatoriamente a todas as áreas que possuem empresas contratadas na Vale Fertilizantes. OBS: Para contratadas com período de contrato inferior a 12 meses, e o serviço considerado crítico conforme RSIGS Relação de Serviços do SIG & seus Fornecedores (intranet), e aquelas atividades relacionadas aos RAC s, deverão ser avaliados trimestralmente seu desempenho de SSMA utilizando o anexo 2, e para contratos superior a 12 meses além das auditorias trimestrais, deverão ser realizadas uma anual utilizando o anexo REFERÊNCIAS Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego Norma OHSAS 181:27 Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho PRO Instruções de Meio Ambiente para Contratadas PRO Instruções de Saúde e Higiene Ocupacional para Contratadas PRO Instruções de Segurança do Trabalho para Contratadas PRO Monitoria de Fornecedores Gerenciamento de Saúde e Segurança de Fornecedores - Vale

2 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 2 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/213 RSIGS Relação de Serviços do SIG & seus Fornecedores NBR ISO 1911 Diretrizes para auditoria do sistema de gestão 4. DEFINIÇÕES Contratada: são todas as empresas que prestam serviços de qualquer natureza nas dependências da Vale Fertilizantes independente da duração, freqüência ou grau de especialização. Avaliação de Performance: Processo sistemático, documentado e independente para determinar se as atividades e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas, se foram implementadas efetivamente, se são adequadas à Política da Vale Fertilizantes para atingir seus objetivos. 5. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES Gerente Geral da unidade: Cumprir e fazer cumprir os requisitos deste procedimento, Prover os recursos necessários para que este procedimento seja plenamente aplicado e atendido Gestores de Contratos: Estabelecer relação das contratadas que passarão por auditorias. Estabelecer relação de fiscais de contrato que acompanharão a área de SSMA local nas auditorias periódicas de atendimento à legislação. Gestor do Contrato deverá validar o formulário de auditoria junto às áreas avaliadoras.

3 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 3 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/213 Realizar reunião em conjunto com a(s) contratada(s) sob sua gestão, visando avaliar os resultados obtidos e ações corretivas necessárias, Estabelecer, em conjunto com o(s) representante(s) da contratada, o plano de ação corretiva necessário. Os resultados das auditorias bem como as ações corretivas das não conformidades encontradas, deverão ser apresentados para o Gerente Geral da unidade em reuniões gerenciais estabelecidas pela unidade Fiscais de Contratos: Acompanhar as auditorias periódicas em conjunto com á área de SSMA, conforme cronograma estabelecido pelo gestor de contratos, Acompanhar os planos de ações corretivos elaborados conforme resultados das auditorias, repassando o status dos planos ao SSMA local SSMA local: Elaborar cronograma anual para as auditorias e divulgar o cronograma para as contratadas. Realizar avaliação de performance periódicas de atendimento à legislação, consolidando os resultados obtidos, conforme pontuação estabelecida no anexo 1 ou 2 deste procedimento e registrar a não conformidade no Software de gestão. Avaliar consistência dos planos de ações elaborados pela contratada para sanar não as conformidades encontradas Realização das Avaliações e Critérios de Pontuação As auditorias são realizadas com o propósito de determinar se as atividades da contratada estão em conformidade com os requisitos previstos em contrato no que se refere á gestão de SSMA e se foram adequadamente implementados e mantidos.

4 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 4 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/213 As auditorias deverão ser realizadas a partir da data de vigência do contrato de acordo com cronograma pré-estabelecido pela unidade. Para contratos e serviços considerados críticos, conforme RSIGS Relação de Serviços do SIG & seus Fornecedores (intranet), e aquelas atividades relacionadas aos RAC s, com duração menor que 3 meses, deverão ser realizadas avaliações de desempenho ao final do contrato utilizando o anexo 2. Caso o fornecedor tenha obtido um desempenho menor que BOM, deverá apresentar um plano de ação consistente para resolução das não conformidades encontradas para poder voltar a firmar futuros contratos. Após emissão do relatório de auditoria, o gestor do contrato deverá validar o resultado junto ao responsável por SSMA local, responsável pela contratada e fiscal de contrato, consolidando os resultados obtidos, conforme pontuação estabelecida no anexo 1. O resultado final das auditorias é baseado na seguinte análise: CONCEITOS DE AVALIAÇÃO: CONCEITOS EXCELENTE 9 % BOM < 9% e 7% ACEITÁVEL < 7% e 5% NÃO ACEITÁVEL < 5% e 2% DESQUALIFICAÇÃO IMEDIATA < 2% EXCELENTE: Contratada permanece na relação de empresas qualificadas; BOM: Em até 7 dias da auditoria é obrigatório a apresentação de um plano de ação de correção das não conformidades evidenciadas. ACEITÁVEL: Em até 7 dias da auditoria é obrigatório a apresentação de um plano de ação de correção das não conformidades evidenciadas. Deverá ser realizada uma auditoria de follow-up após 3 meses para verificação das não conformidades encontradas.

5 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 5 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/213 Caso as ações não tenham sido eficazes para que a empresa tenha evoluído de aceitável para bom, será reclassificado como não aceitável. NÃO ACEITÁVEL: Em até 7 dias da auditoria é obrigatório a apresentação de um plano de ação de correção das não conformidades evidenciadas para a contratada continuar prestando serviços na Vale Fertilizantes. Deverá ser realizada uma auditoria de follow-up após 1 mês para verificação das não conformidades encontradas. Caso as ações não tenham sido eficazes para que a empresa tenha evoluído de não aceitável para bom, deverá ser desqualificada. Obs.: A contratada que obtiver duas notas não aceitáveis em auditorias consecutivas será desqualificado temporariamente por 12 meses. Após retorno (12 meses) da contratada, caso haja outra avaliação com resultado não aceitável deverá ocorrer interrupção imediata da relação com a Vale Fertilizantes e exclusão permanente da relação de empresas qualificadas. DESQUALIFICAÇÃO: A contratada que obtiver pontuação inferior a 2% deverá ser desqualificado imediatamente. IMPORTANTE: A pontuação da Auditoria realizada será aplicada na avaliação de desempenho de fornecedores conforme PRO A área de suprimentos deverá ser comunicada de imediato caso o fornecedor tenha obtido uma nota que o desqualifique, para que sejam tomadas as medidas necessárias para o desligamento Bloqueio de Fornecedor - Caso seja constatada situação de risco grave e iminente para SSMA durante as auditorias ou inspeções de rotinas, poderá haver Interrupção IMEDIATA da prestação do serviço e desqualificação PERMANENTE da relação de empresas qualificadas, independente da nota obtida na auditoria;

6 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 6 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/213 - Ocorrência de acidente classificado como crítico ou catastrófico em qualquer dos contratos da empresa com a Vale Fertilizantes. Neste caso deverá reunir-se o Gerente Geral da unidade, Gerente de SSMA, Gestor de Contrato e o Responsável pela contratada para apurar as causas das situações encontradas, e então definir qual ação será tomada Auditorias de Saúde, Segurança e Meio Ambiente de Área de Negócio Além da auditoria de SSMA local citada, uma empresa contratada também poderá ser selecionada para ser auditada corporativamente conforme as seguintes etapas: 1) Levantamento das informações de taxa total de acidentes e número de fatalidades nos últimos 3 anos. 2) Levantamento dos resultados da Avaliação de SSMA no último ciclo avaliado; 3) Definição da lista de fornecedores críticos conforme os seguintes critérios: Ocorrência de uma fatalidade em qualquer dos seus contratos com a Vale nos últimos 3 anos; Taxa total de acidentes (CAF + SAF) anual maior que a taxa da Vale nos últimos 3 anos; Realização de auditoria de RAC, Requisitos legais e Requisitos Sistêmicos (conforme definição corporativa) nos fornecedores críticos identificados Informações complementares No processo de implantação deste procedimento, deverá ser realizada análise crítica das práticas atuais adotadas na unidade e estabelecido plano de ação, com definição de ações, responsáveis e prazos. O plano deverá estar disponível para auditoria da área corporativa de SSMA.

7 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 7 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/ Resultados esperados O que se espera com o processo é que as empresas contratadas estejam dentro dos parâmetros considerados aceitáveis, ou seja, que a sua nota esteja acima de 7% Matriz de indicadores REGISTROS Tempo Tipo Indexação Identificação Coleta Acesso Arquivamento Armazenamento Manutenção Mínimo Retenção Disposição Anexo 1 Data Avaliação de Performance de Contratadas Segurança, Saúde e Meio ambiente Todos os empregados Pasta de Arquivos Físico Meio Eletrônico 2 anos Exclusão local Anexo 2 Data Avaliação de Performance de Contratadas (inferior a 12 meses) Segurança, Saúde e Meio ambiente local Todos os empregados Pasta de Arquivos Físico Meio Eletrônico 2 anos Exclusão Segurança, Anexo 3 Data Formulário de Plano de Ação Saúde e Meio ambiente Todos os empregados Pasta de Arquivos Físico Meio Eletrônico 2 anos Exclusão local 6. ANEXOS Anexo 1 - Avaliação de Performance de Contratadas Anexo 2 - Avaliação de Performance de Contratadas (Inferior a 12 meses) Anexo 3 - Formulário de Plano de Ação

8 Vale Fertilizantes AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À PERFORMANCE DAS CONTRATADAS Nº: PGS Pág.: 8 de 8 Classificação: Uso interno Rev.: -1/12/ ELABORADORES DIRETORIA NOME MATRÍCULA DIHB Alex Clementino Ferreira 1599 DIHB Alan Carlos de Castro Carvalho 8235 DIHB Ernani da Paixão Espírito Santos DIHB Nayana Grasielle Marques Silva 8345 DIHB Ana Lucia Silva Taveira 8188

9 AUDITORIA DE SSMA ITEM DE CONTROLE Realizada pelo Meio Ambiente local OBSERVAÇÃO Pontuação obtida Os aspectos e impactos ambientais foram levantados e sua significância foi classificada conforme PGS Análise e Gerenciamento de Riscos? Os empregados da empresa conhecem os aspectos e impactos ambientais significativos relativos às suas atividades O Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais é atualizado sempre que novos processos, atividades e produtos sejam introduzidos ou sempre que estes sejam modificados? Os Requisitos Legais e Outros Requisitos são identificados e avaliados sistematicamente? As instalações e/ou operações possuem licenças, outorgas, autorizações e permissões ambientais e que as mesmas estão válidas/vigentes? Todos (1%) os requisitos legais e outros requisitos (ex. PBA, PCA, TAC, Licenças, Condicionantes, etc.) aplicáveis são atendidos? Os controles operacionais associados aos aspectos ambientais significativos encontram-se devidamente implementados (Umectação de vias, monitoramento fumaça preta, etc.)? É realizada a segregação na fonte, coleta, identificação, manuseio, armazenamento temporário, transporte interno e externo e disposição de resíduos, alinhado com os requisitos legais e Procedimento internos da Vale Fertilizantes? Existe levantamento das fontes de emissões atmosféricas? As fontes existentes são monitoradas e atende os limites legais ou outros limites de emissões atmosféricas? Existe segregação para os Efluentes Industriais, Sanitários e águas pluviais? A empresa possui um Plano de Monitoramento Quantitativo e Qualitativo de água e efluentes considerando aspectos ambientais significativos, requisitos legais e outros requisitos? Os planos de monitoramento vigentes são cumpridos? Os efluentes lançados estão dentro dos parâmetros estabelecidos? As empresas conhecem o procedimento PGS para Gestão de Produtos Químicos da Vale Fertilizantes? Estão disponíveis e facilmente acessíveis informações de segurança adequadas sobre os produtos químicos (FISPQs) utilizados? A empresa conhece os produtos químicos proibídos pela Vale Fertilizantes e assegura a não utilização dos mesmos? É realizado e atualizado o inventário de produtos químicos utilizado pela empresa, conforme PGS ?

10 Os locais de manuseio e armazenamento de produtos químicos estão adequados, conforme PGS ? A empresa possui Planos de Atendimento a Emergências e o mesmo está vinculado ao Plano de Atendimento da Vale Fertilizates? Caso não possua, a empresa conhece o Plano de Atendimento a emergência da Vale Fertilizantes? São realizados e mantidos registros dos simulados de cenários ambientais e após as simulações, são avaliadas as falhas ocorridas e são implantadas possíveis ações preventivas e melhorias? Os empregados e partes interessadas diretamente envolvidos no atendimento a emergência são devidamente capacitados? A empresa identifica e comunica as ocorrências ambientais ao DEPARTAMENTO DE SSMA, e demais responsáveis, conforme procedimento PGS COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES, QUASE ACIDENTES E OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS. Foram identificadas as causas raízes das não conformidades ambientais e elaborados os planos de ação? Os planos de ação para tratamento das NCs são executados dentro dos prazos? É verificada a eficácia das ações implementadas junto ao DEPARTAMENTO DE SSMA e área Gestora do Contrato? Existe e está implementado programa 5S na empresa contratada e o mesmo atende no mínimo o Programa de 5S da Vale Fertilizantes? Existe sistema de mapeamento das competências e capacitações ambientais necessárias para o desenvolvimento de cada função na unidade da Vale Fertilizantes para a qual presta serviço (aplicável apenas a terceiros fixos)? Total parcial RESULTADO Pontuação máxima Pontuação obtida TOTAL GERAL 56 Performance,%

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13 Avaliação de Performance de Contratadas (Anual) Anexo 1 do PGS Pág. 1 de1 CONTRATADA: CONTRATO N o : PRAZO CONTRATUAL: LOCAL DO SERVIÇO: NOME DO GESTOR: NOME DO FISCAL: PERÍODO DA AVALIAÇÃO: DATA DA AVALIAÇÃO: PERFORMANCE ÁREA AVALIADORA INDICADOR DE DESEMPENHO OBSERVAÇÕES PESO à 1% PONTOS SAÚDE OCUPACIONAL LOCAL CHECKLIST DA SAÚDE OCUPACIONAL #REF! 33,3% #REF! SEGURANÇA DO TRABALHO LOCAL CHECKLIST DA SEGURANÇA DO TRABALHO #REF! 33,3% #REF! MEIO AMBIENTE LOCAL CHECKLIST DE MEIO AMBIENTE #REF! 33,3% #REF! CONCEITOS CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PERFORMACE FINAL #REF! EXCELENTE 9 % NA - Não aplicável CONCEITO DE AVALIAÇÃO #REF! BOM < 9% e 7% - Nenhuma iniciativa ÚLTIMA AVALIACÃO ACEITÁVEL < 7% e 5% 1 - Parcilamente atendido PENÚLTIMA AVALIACÃO NÃO ACEITÁVEL < 5% e 2% 2 - Completamente atendido DESQUALIFICAÇÃO IMEDIATA < 2% CONCLUSÃO: FORNECEDOR GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO SSMA

14 AUDITORIA DE SSMA Realizada pela Saúde Ocupacional local ITEM DE CONTROLE OBSERVAÇÕES Pontuação obtida PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - NR - 7 A Contratada apresenta, anualmente, cópia atualizada do seu PCMSO ao Médico do Trabalho da Unidade? O PCMSO da Contratada contempla o nome do médico coordenador? O Coordenador do PCMSO da Contratada é médico do trabalho, está habilitado e formalmente designado? O PCMSO da Contratada prevê o Relatório Anual, discriminando por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados anormais? O PCMSO da Contratada especifica claramente a obrigatoriedade de realização dos exames ocupacionais (admissional; periódico; de retorno ao trabalho; de mudança de função; demissional)? O PCMSO da Contratada especifica o cronograma de ações a serem realizadas durante o ano? A periodicidade com que são realizados os exames médicos está prevista no PCMSO e são coerentes com as atividades a serem realizadas na Vale Fertilizantes e com o exigido pela legislação? Existe coerência entre os riscos apontados pelo PPRA da Contratada e os exames dos seus empregados, constantes do PCMSO? (Devendo utilizar o PPRA da Bunge para definir os riscos a que se submetem os seus empregados) O ASO está preenchido corretamente contendo todas as informações abaixo: -nome, identidade e função do trabalhador; -os riscos ocupacionais; -procedimentos médicos, exames complementares e data de realização; -nome do médico coordenador com CRM; -definição de apto ou inapto; -nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato; e -data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo com CRM? O PCA (Programa de Conservação Auditiva) da Prestadora foi implementado (contempla no mínimo, a avaliação dos dados dos exames audiométricos que apresentaram PAIRO; a avaliação dos dados referentes ao ruído identificados nos ambientes de trabalho; a avaliação dos EPC e EPI utilizados na Unidade; os treinamentos sobre Uso Correto de EPIs,...,)? A Contratada entrega uma cópia dos ASOs e dos exames realizados para arquivamento e gestão das Unidades?

15 A Contratada entrega uma cópia da carteira de vacinação atualizada dos seus funcionários para arquivamento e gestão das Unidades? Total parcial REFEITÓRIO NR - 18 / 24 E RESOLUÇÕES O refeitório tem capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no período das refeições? O refeitório possui teto de laje de concreto, madeira ou outro material equivalente? O refeitório possui piso antiderrapante, impermeável, revestido de cerâmica, plástico ou outro material lavável? O refeitório possui lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior? O refeitório possui mesas com tampos lisos e laváveis? O refeitório possui assentos em número suficiente para atender aos usuários? O refeitório possui depósito para resíduos com tampa? As lâmpadas e luminárias estão limpas, protegidas contra explosão, quedas acidentais e em bom estado de conservação? É vedada a incidência do fluxo de ar diretamente sobre os alimentos? As aberturas externas da distribuição de alimentos são providas de telas removíveis para impedir o acesso de vetores e pragas? As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos são dotadas de fechamento automático? Os ralos são sinfonados e as grelhas possuem dispositivo que permitam seu fechamneto? A limpeza dos componentes do sistema de climatização, a troca de filtros e a manutenção programada e periódica são registradas e realizadas? Os produtos saneantes são identificados e guardados em local adequado? Quando possuir reservatório de água a higienização é realizada adequadamente (6 meses) e registrada? O piso, a parede e o teto possuem revestimento liso, impermeável, lavável e são mantidos livres de rachaduras, trincas, goteiras, infiltrações e descascamento?

16 Há certificado de vistoria e licença do refeitório e do fornecedor da alimentação emitido pela Vigilância Sanitária? O refeitório possui rotina de detetização e desratização? Os utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres são devidamente higienizados e armazenados em local adequado? A cozinha possui registro e licença do órgão sanitário competente? A instalação é projetada de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas de preparação de alimentos? As aberturas externas das áreas de preparação e armazenamento de alimentos são providas de telas removíveis para impedir o acesso de vetores e pragas? A cozinha possui cobertura de material resistente ao fogo? A cozinha possui pia para lavar os alimentos e utensílios? A cozinha possui lavatório exclusivo para lavagem das mãos, com sabonete líquido inodoro anti-séptico, papel toalha e coletor de papel sem contato manual? A cozinha possui equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos? A cozinha possui instalações elétricas adequadamente protegidas ou embutidas em eletrodutos? A cozinha fica adjacente ao local para refeições? São realizadas e registradas manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios? A área de preparação de alimento é higienizada sempre que necessária e imediatamente após o término do trabalho? São implementadas ações para controle de vetores e pragas?

17 É utilizada água potável para manipulação dos alimentos? O gelo e o vapor, utilizados em alimentos, são produzidos a partir de água potável? Os resíduos são coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos? Os manipuladores utilizam uniformes limpos os quais são trocados, no mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento? São afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e antisepsia das mãos e demais hábitos de higiene, em local de fácil visualização, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios? Os manipuladores usam cabelos presos e protegidos por rede, unhas curtas e sem esmalte ou base, sem uso de barbas e/ou bigode? A ventilação garante a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam comprometer a qualidade higiênico sanitária do alimento? Há elaboração do Manual de boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) e os mesmos estão acessíveis aos funcionários? Total parcial INSTALAÇÕES SANITÁRIO / VESTIÁRIOS - NR 18 / 24 As instalações sanitárias e os vestiários não se comunicam diretamente com o refeitório? As instalações sanitárias são separados por sexo, apresentan-se em bom estado de conservação, constituído de vaso sanitário, papel higiênico, lixeira com tampa acionada por pedal, pias para lavar as mãos, sabonete líquido ou sabão anti-séptico, toalha de papel, de cor clara, não reciclado? O canteiro da obra possui instalações sanitárias? As instalações sanitárias encontram-se em prefeito estado de conservação, higiene e impeza e desprovidos de quaisquer odores durante toda a jornada de trabalho? As instalações sanitárias possuem portas de acesso que impedem o devassamento?

18 As instalações sanitárias possuem piso impermeável, lavável e de acabamento antiderrapante? As instalações sanitárias possuem iluminação e ventilação adequadas? As instalações sanitárias possuem instalações elétricas protegidas? As instalações sanitárias estão situadas em locais de fácil acesso não sendo permitido um deslocamento superior a 15m do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios? As instalações sanitárias possuem lavatórios, vaso sanitário e mictório na proporção de 1 para cada 2 trabalhadores? Os lavatórios são providos de material para limpeza, enxugo e secagem das mãos, sendo vedado o uso de toalhas coletivas? O local destinado ao vaso sanitário tem área de 1,m², é provido de porta com trinco interno, tem divisórias com altura mínima de 1,8m e possui recipiente com tampa para depósito de papéis usados? Os mictórios são individuais ou coletivos (tipo calha), são providos de descarga (provocada ou automática), ficam a uma altura máxima de,5m do piso e são ligados diretamente a rede de esgoto ou à fossa séptica? As instalações sanitárias possuem chuveiro na proporção de 1 para cada 1 trabalhadores? A área mínima do local do chuveiro é de,8m², com altura de 2,1m? O piso onde está instalado o chuveiro é de material antiderrapante ou é provido de estrado de material tipo polimeros? Os chuveiros dispõem de água quente? Os chuveiros elétricos possuem aterramento? Há suporte para sabonete e cabide para toalha correspondente a cada chuveiro? Há vestiário para troca de roupa dos trabalhadores?

19 O vestiário é separado para cada sexo, possui armários individuais e chuveiros, com paredes e pisos de cores claras, material liso, resistente, impermeável, em boas condições de higiene, ventilação adequada e janelas teladas? O vestiário possui bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de,3m? O vestiário possui armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado, sendo respeitada a separação de sexos? O vestiário possui cobertura que proteja contra as intempéries e área de ventilação correspondente a 1/1 da área do piso? Os chuveiros são de metal ou de plástico, e comandados por registros de metal a meia altura na parede? Total parcial ALOJAMENTOS - NR 18 / 24 É respeitada a capacidade máxima de 1 empregados para cada dormitório? Está sendo respeitado o limite máximo de duas camas na vertical? As paredes do alojamento são de alvenaria, madeira ou material equivalente? O alojamento possui cobertura contra intempéries? Os pisos do alojamento são de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente? O alojamento possui área de ventilação de, no mínimo, 1/1 da área do piso? O alojamento possui iluminação natural ou artificial? O alojamento possui área mínima de 3,m2 por módulo (cama e armário), incluindo a área de circulação? O alojamento possui instalações elétricas adequadamente protegidas? A altura livre entre uma cama e outra e entre a última cama e o teto é de, no mínimo, 1,2 m? A cama superior do beliche possui proteção lateral e escada?

20 O alojamento possui pé-direito no mínimo de 2,5 m para cama simples e de 3, m para cama dupla? As camas dispõem de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene? O alojamento possui armários duplos individuais? O alojamento é mantido em perfeito estado de conservação, limpeza e higiene? Há fornecimento no alojamento de água potável, filtrada e fresca por meio de Total parcial OUTROS A Contratada fornece, mensalmente, listagem nominal de empregados demitidos bem como cópia do Protocolo de entrega do PPP? É fornecida água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos? A Empresa realiza análises periódicas de amostras da água utilizada para consumo humano em suas dependências? A Contratada dispõe de laudo de potabilidade de água? Total parcial RESULTADO Pontuação máxima P opontuação n real t TOTAL GERAL 192 Performance,%

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28 AUDITORIA DE SSMA ITEM DE CONTROLE Realizada pela Segurança do Trabalho local OBSERVAÇÃO Pontuação obtida Os trabalhadores da Contratada conhecem a Política de Segurança da Vale Fertilizantes? Sabem onde está disponível? Sabem interpretá-la? Os trabalhadores da Contratada estão participando da integração de Segurança, antes do início das atividades? A Contratada possui Técnico de Segurança acompanhando o serviço contratado? O Técnico de Segurança está legalmente habilitado (possui o registro) para exercer suas atividades? O plano de atuação em segurança do trabalho, disponibilizado pela contratada antes do início das atividades, está sendo devidamente atendido? A Contratada utiliza somente EPI indicado pela Vale Fertilizantes e adequado ao risco? O prestador de serviço foi treinado sobre o uso, guarda e conservação adequado do EPI? Os EPI estão adequados ao uso e em perfeito estado de conservação? A contratada possui as fichas de controle de entrega de EPI s? As mesmas estão sendo preenchidas corretamente. Os trabalhadores da Contratada estão usando uniforme (calça, camisa e jaqueta, se necessário) compatível com a função e risco a que estão expostos e com faixas refletivas? A Contratada comunica, imediatamente a Segurança do Trabalho Local e a Área Solicitante, todo acidente ocorrido com seus empregados durante a execução de atividades realizadas para a Vale Fertilizantes, inclusive o de trajeto? A Contratada emite e encaminha cópia da "CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho" ao SSO Local, de acidente ocorrido durante a realização de serviço a Vale Fertilizantes, inclusive o acidente de trajeto? A empresa possui CIPAMIN/CIPA constituída? A empresa indicou um representante para participar das reuniões da CIPAMIN/CIPA da contratante? A empresa possui um calendário anual das reuniões da CIPAMIM/CIPA? O mesmo está sendo cumprido, conforme as datas estabelecidas? Os acidentes e os quase acidentes com maior potencial de gravidade ocorridos pela empresa foram discutidos nas suas reuniões da CIPAMIN/CIPAMIM? A Contratada apresentou, para avaliação da Segurança do Trabalho Local, cópia atualizada do seu PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)? O PPRA possui planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, indicando claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas estabelecidas?

29 O PPR (Programa de Proteção Respiratória) da Prestadora foi implementado (contempla no mínimo, a avaliação qualiquantitativa dos dados referentes ao riscos químicos identificados nos ambientes de trabalho; a avaliação dos EPC e EPI utilizados na Unidade; os treinamentos sobre Uso Correto de EPIs, os Testes de Selagem devidamente aplicados...,)? identificadas e sinalizadas com etiquetas de advertência e dispostos em locais ventilados e sinalizados, longe de outros materiais com os quais possam reagir? As embalagens plásticas vazias de produtos químicos da contratada estão sendo disponibilizadas no armazém de resíduos industriais da contratante. Os trabalhadores das contratadas respeitam as orientações quanto ao fumo, utilizando-se apenas os locais permitidos para este fim? Os recipientes contendo líquidos ou gases combustíveis e inflamáveis estão devidamente identificados e sinalizados com etiquetas de advertência e dispostos em locais ventilados e sinalizados longe de fontes de ignição. As ferramentas manuais, utilizadas nos serviços de instalações elétricas, possuem isolamento adequado? Estão adequadas às tensões envolvidas? Estão em perfeitas condições de uso? Os equipamentos de força motriz própria estão sendo inspecionados, de forma permanente, e as partes defeituosas são substituídas? Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos, pertencentes a prestadores de serviço e utilizados na movimentação ou transporte de materiais, possuem comprovação de que são inspecionados de forma permanente e as partes defeituosas são substituídas? Os operadores de equipamentos de com força motriz própria da Contratada, durante o horário de trabalho, portam o cartão de identificação com nome e fotografia, em lugar visível? Foi elaborado e executado o PCMAT da obra, por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho? O PCMAT possui todos os documentos exigidos pelos itens alienas "a","b","c","d","e" e "f"? O PCMAT possui planejamento, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, indicando claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas estabelecidas? O PCMAT se encontra no estabelecimento a disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego? Os equipamentos de solda estão sendo inspecionados periodicamente? A Contratada participa em diálogos de segurança, reuniões da CIPA, e outros eventos que demonstram o seu comprometimento com a segurança? A Contratada comunica Quase Acidentes e desvios identificados nos locais de trabalho, de acordo com a sistemática estabelecida pelo Programa da Unidade? A contratada identifica os perigos e avalia riscos dos locais de trabalho assim como os controles requeridos para os mesmos? No levantamento realizado prevê atividades de rotina e não rotina? O levantamento abrange atividades de todos os empregados, incluindo subcontratados?

30 O levantamento prevê a classificação dos riscos em função da gravidade e da probabilidade de ocorrência de um evento? A contratada possui um sistema para acompanhar a implantação das ações corretivas e preventivas oriundas da identificação de perigos e avaliação de riscos? A contratada realiza inspeções de S&S em suas áreas de atuação? Existe cronograma estabelecido por área com datas e responsáveis pelas inspeções? Foram estabelecidos checklists de inspeção para cada área? Os empregados que realizam as inspeções possuem treinamento apropriado? As inspeções envolvem tanto condições abaixo do padrão como práticas abaixo do padrão? Existe uma ordem de prioridade para as ações corretivas e preventivas propostas? As contratada possui um relatório contendo informações sobre ações planejadas x ações realizadas? A Contratada envolveu-se em acidentes ocorridos na Unidade? - Nenhum acidente: 2 pontos - Pelo menos um evento FAC: 5 pontos - Pelo menos um evento MTC: 4 pontos - Pelo menos um evento RWC: 2 pontos - Pelo Menos um evento LWC: 1 ponto - Pelo menos um evento FAT: pontos Total parcial RESULTADO Pontuação máxima Pontuação obtida Pontuação real TOTAL GERAL 11 Performance,%

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34 AUDITORIA DE SSMA ITEM DE CONTROLE Realizada pela Área de SSMA OBSERVAÇÃO Pontuação obtida A Contratada utiliza somente EPI indicado pela Vale Fertilizantes e adequado ao risco? Os EPI estão adequados ao uso e em perfeito estado de conservação? A Contratada envolveu-se em acidentes ocorridos na Unidade? - Nenhum acidente:2 pontos - Pelo menos um evento FAC: 5 pontos - Pelo menos um evento MTC: 4 pontos - Pelo menos um evento RWC: 2 pontos - Pelo Menos um evento LWC: 1 ponto - Pelo menos um evento FAT: pontos A Contratada comunicou, imediatamente a Segurança do Trabalho Local e a Área Solicitante, todo acidente ocorrido com seus empregados durante a execução de atividades realizadas para a Vale Fertilizantes, inclusive o de trajeto? A Contratada emitiu e encaminhou cópia da "CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho" ao SSMA, do acidente ocorrido durante a realização de serviço a Vale Fertilizantes, inclusive o acidente de trajeto? A Contratada comunica Quase Acidentes e desvios identificados nos locais de trabalho, de acordo com a sistemática estabelecida pelo Programa da Unidade? A Contratada participou em diálogos de segurança, reuniões da CIPA, e outros eventos que demonstram o seu comprometimento com a segurança? A contratada identifica os perigos e avalia riscos dos locais de trabalho assim como os controles requeridos para os mesmos? A contratada possui um sistema para acompanhar a implantação das ações corretivas e preventivas oriundas da identificação de perigos e avaliação de riscos? A contratada realiza inspeções de S&S em suas áreas de atuação? Existe cronograma estabelecido por área com datas e responsáveis pelas inspeções? Esta sendo cumpridas as ações previstas nos programas de SSO (PPRA, PPR, PCMSO, PGR, PCA e outros). A contratada realizou os exames médicos sequenciais previtos na NR 7? A contratada seguiu as orientações contidas em contratos em relação aos atendimentos médicos dos seus empregados inclusive para os acidentes de trabalho? A contratada manteve o serviço médico da contratante informada sobre as ocorrências atrevès de relatórios, CAT s ect...

35 Os controles operacionais associados aos aspectos ambientais significativos encontram-se devidamente implementados (Umectação de vias, Monitoramento fumaça preta, Caixa S.A.O, etc.)? É realizada a segregação na fonte, coleta, identificação, manuseio, armazenamento temporário, transporte interno e externo e disposição de resíduos, alinhado com os requisitos legais e Procedimento internos da Vale Fertilizantes? As fontes de emissões atmosféricas existentes são monitoradas e atende os limites legais e outros limites da Vale Fertilizantes? Os efluentes líquidos existentes são monitorados e atende os limites legais e outros limites da Vale Fertilizantes? A empresa realiza a correta gestão de produtos químicos conforme o procedimento PGS para Gestão de Produtos Químicos da Vale Fertilizantes? Existe e está implementado programa 5S na empresa contratada e o mesmo atende no mínimo o Programa de 5S da Vale Fertilizantes? A empresa coleta e dispõe corretamente os resíduos gerados? Total parcial RESULTADO Pontuação obtida Pontuação máxima real TOTAL GERAL 62 Performance,%

36 Avaliação de Performance de Contratadas (Trimestral) Anexo 2 do PGS Pág. 1 de 1 CONTRATADA: CONTRATO N o : PRAZO CONTRATUAL: LOCAL DO SERVIÇO: NOME DO GESTOR: NOME DO FISCAL: PERÍODO DA AVALIAÇÃO: DATA DA AVALIAÇÃO: PERFORMANCE ÁREA AVALIADORA INDICADOR DE DESEMPENHO OBSERVAÇÕES PESO à 1% PONTOS SSMA CHECKLIST DE SEGURANÇA / SAÚDE / MEIO AMBIENTE #REF! 1,% #REF! CONCEITOS CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PERFORMACE FINAL #REF! EXCELENTE 9 % NA - Não aplicável CONCEITO DE AVALIAÇÃO #REF! BOM < 9% e 7% - Nenhuma iniciativa ÚLTIMA AVALIACÃO ACEITÁVEL < 7% e 5% 1 - Parcilamente atendido PENÚLTIMA AVALIACÃO NÃO ACEITÁVEL < 5% e 2% 2 - Completamente atendido DESQUALIFICAÇÃO IMEDIATA < 2% CONCLUSÃO: FORNECEDOR GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO SSMA

37 PLANO DE AÇÃO Anexo 3 do PGS Pág. 1 de 1 Atividade: Menor que 6 dias DD/MM/AA Grupo: Menor que 3 dias DD/MM/AA RESPONSÁVEL PELO PLANO: Vencido DD/MM/AA O QUE? (Ação) QUANDO? (Previsto) 25/8/11 QUANDO? (Realizado) QUEM? COMO? ONDE? PORQUÊ? / OBS 2/9/11 23/1/11 VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE Responsável: Prazo previsto: Realizado: NO CASO DE REPROGRAMAÇÃO DE DATAS, LANÇAR A ANTERIOR NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO. CÓPIA NÃO-CONTROLADA IMPRESSA EM: 24/7/214 Revisão Data:

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