G5 PHOENIX SPED FISCAL

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1 G5 PHOENIX SPED FISCAL

2 SUMÁRIO OBSERVAÇÕES INICIAIS CADASTROS CADASTRO DAS EMPRESAS GUIA GERAL CADASTRO DAS EMPRESAS GUIA ESCRITA SPED Inscrição Estadual ST DADOS DE SUA EMPRESA (ESCRITÓRIO CONTÁBIL) CADASTRO DOS PARTICIPANTES (ANTIGO FORNECEDORES/ CLIENTES) Participantes/ Sintético Participantes/ Analítico CADASTRO DE ITENS Descrição Fator de Conversão Cadastro de Itens guia Grupo CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA CADASTRO NATUREZAS DE OPERAÇÃO CADASTRO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CADASTRO DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL CADASTRO DE ECF CADASTRO OUTROS VALORES MENSAIS Ficha Res. Apur. ICMS/ICMS ST Ficha Compl. Apur. ICMS Ficha Controle Créditos Fiscais - ICMS Ficha Res. Apur. IPI NOTAS FISCAIS LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS OBS Outras obrig. Tribut, ajustes e inf. do docto Itens (Tela escrituração NF) Impostos (tela escrituração NF/ Itens) Ressarc. ICMS ST (Tela escrituração Nf/ Itens) ICMS ST por UF (Tela escrituração NF/ Itens) Comum./ Telecom./ Gas/ E. Elet (Tela escrituração NF/ Itens) Combustível (Tela escrituração NF/ Itens) Medicamentos (Tela escrituração NF/ Itens) Armas de Fogo(Tela escrituração NF/ Itens) Veículos Novos (Tela escrituração NF/ Itens) Frete ou Transporte (Tela escrituração NF) Frete (Tela escrituração NF) Transporte de Combustíveis (Tela escrituração NF/Frete Transporte (Tela escrituração NF) Itens Docto Transporte (Tela escrituração NF/transporte) Conhecimento Rodov. de cargas (Tela escrituração NF/transporte) Conhecimento Aéreo (Tela escrituração NF/ transporte) Doctos Informados (Tela escrituração NF/ transporte) Conhecimento Multimodal Cargas (Tela escrituração NF/transporte) Modais (Tela escrituração NF/transporte/Conhecimento Multimodal de Cargas) Carga Transportada (Tela escrituração NF/transporte) Documentos (Tela escrituração NF/transporte/carga transportada) Doctos Cancelados e Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) Doctos Cancelados (Tela escrituração NF/transporte) Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) Totalizadores (Tela escrituração NF/transporte) Município Origem (Tela escrituração NF/transporte/ totalizadores) Conhec. Transp. Eletrônico Complemento NF/ Demais Inf. (Tela escrituração NF)... 54

3 Operações de Importação (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Informações Complementares (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Processo Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/Demais Inf./Informações complementares) Doc. De Arrec. Referenciado(Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informações complementares) Docto Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento... NF/ Demais Inf./Informações complementares) Cupom Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informações complementares) Local de Coleta e Entrega(Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informações complementares) Terminal Faturado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Conta corrente EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO... 62

4 OBSERVAÇÕES INICIAIS Este manual tem como objetivo demonstrar as novas telas do sistema G5 Phoenix para as empresas que se enquadrarem ao SPED Fiscal - EFD. Essas empresas deverão entrar no cadastro da empresa na ficha escrita e cadastrar a data do enquadramento no SPED para que o sistema habilite as novas telas que demonstraremos a seguir. 3

5 1 CADASTROS Cadastro das Empresas Guia Geral No cadastro das empresas foram acrescentados os seguintes campos: Data do Cadastro Informar a data que o escritório cadastrou a empresa Nome Fantasia Informar o nome Fantasia da Empresa Nº Inscr. SUFRAMA Informar o número da inscrição da empresa na Superintendência da Zona Franca de Manaus; - Informar da empresa Site Informar o site da empresa Data desativação Informar a data em que essa empresa deixou de ser cliente do escritório. RG Informar RG do Responsável Fax Informar o número do Fax Cadastro das Empresas Guia Escrita 4

6 Para complementar o cadastro das empresas e para definirmos as empresas que estão enquadradas no SPED, foram criados os seguintes campos: SPED Neste campo, deverá ser informada a data em que a empresa foi enquadrada no SPED ou a data do desenquadramento. Para abri-lo, deve-se clicar na setinha vermelha ao lado do campo ou teclar CTRL+Enter, que abrirá a seguinte tela: Campo Data Informar a data do enquadramento ou desenquadramento. Campo Tipo informar opção 0 para não enquadrado ou 1 para enquadrado Inscrição Estadual ST - Informar a UF e número da Inscrição Estadual em outro estado. Essa informação será utilizada para as empresas substitutas tributárias que tem I.E. e recolhe ICMS de ST em outros estados. Para abrir esse campo deve-se clicar na setinha vermelha ao lado do campo ou teclar CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 5

7 UF Informar a UF da Inscrição Estadual ST Inscr. Estadual ST Informar o número da Inscrição Estadual do substituto tributário Dados de sua empresa (Escritório Contábil) O SPED exige um detalhe maior no cadastro de contadores, então para complementar esse cadastro de acordo com o que é exigido foram acrescentados os seguintes campos: Nº Informar número do endereço do contador. Compl. Informar o complemento do endereço do contador. Bairro Informar o bairro do endereço do contador. Cod. Munic. Informar o Código do município (CTRL+Enter abre a lista conforme tabela da Receita Federal com os códigos de municípios). CNPJ Informar o CNPJ do escritório contábil. Fax Informar o Fax do contador. Informar o do escritório contábil. Obs.: Se os dados de sua empresa já estavam cadastrados na versão anterior do G5, nós trazemos os dados do endereço em seus respectivos campos, mas será necessário complementar o cadastro para que todas as informações necessárias sejam exportadas no arquivo da EFD. 6

8 1.4 - Cadastro dos Participantes (antigo Fornecedores/ Clientes) No SPED não existe a separação de fornecedores, clientes ou transportadores. O nome que foi dado a eles é Participante. Para o cadastro do participante, não podemos utilizar um mesmo código para dois participantes, ou seja, o usuário do G5 pode ter operações com uma empresa que seja sua cliente e também seja sua fornecedora. Nesse caso, não poderemos levar dois registros, como se fossem pessoas diferentes. Para o cadastro de participantes, deveremos ter também um controle muito detalhado sobre as alterações que serão feitas em seu cadastro, para que essas informações sejam levadas corretas dentro do arquivo gerado para validação. Ao atualizar a versão, ative a empresa a partir de 01/01/2009. O usuário deverá converter os dados dos Cadastros de Fornecedores e Clientes para o de Participantes. Para que isso ocorra, caso trabalhe em rede, primeiramente deverá fechar o G5 em todos os outros terminais e depois, executar os seguintes passos: Entre no menu <Cadastro/Participantes (Fornecedores/Clientes)> e clique em Converter Fornecedores/Clientes, que abrirá a seguinte tela: Clicar no botão Converter Fornecedores/Clientes para que o sistema converta todos os cadastros de Fornecedores e Clientes para o Cadastro de Participantes. Aguarde a informação de que a operação foi finalizada para sair da tela e não finalize o sistema antes de terminar a conversão. Isso é importante para que haja segurança no processo de conversão dos dados Participantes/ Sintético Quando a empresa estiver cadastrada com o método de contabilização Sintético, o sistema criará um arquivo de Participantes que será utilizado por todas as empresas cadastradas com esse método. 7

9 Para adequar o cadastro de Participantes ao layout do SPED, foram acrescentados os seguintes campos ao antigo cadastro de Fornecedores/Clientes: Endereço Informar o logradouro do endereço do Participante. No. Informar o número do endereço do Participante. Complemento - Informar o Complemento do endereço do Participante. Bairro Informar o Bairro referente ao endereço do Participante. País Informar o Código do País do Participante. (para abrir as opções de países, teclar CTRL+Enter no campo ou clicar na setinha amarela ao lado). Inscr. Suframa Informar o número de inscrição do Participante na Superintendência da Zona Franca de Manaus. Obs.: Se o endereço de seus fornecedores/clientes estavam cadastrados da forma abaixo, a conversão do endereço será feita corretamente, precisando apenas complementar os dados dos participantes: Logradouro, Número Complemento Para atender as exigências do SPED e controlar o cadastro dos Participantes, foi acrescentado um botão chamado Alter. Cadastrais que abrirá a tela abaixo, onde serão informadas as alterações do cadastro do Participante. 8

10 Data Alter. - Informar a data de alteração do cadastro Alteração Informar o campo que foi alterado (clique na setinha amarela para ver as opções de alteração) Descrição da Alteração Informar o conteúdo anterior do campo Participantes/ Analítico Quando a empresa estiver cadastrada com o método de contabilização Analítico, o sistema criará um arquivo de participantes exclusivo para essa empresa. Para adequar o cadastro dos ao participantes ao layout do SPED foram acrescentados e alterado os seguintes campos: Endereço Informar o endereço do Participante. No. Informar o número do endereço do Participante. Compl. - Informar o complemento do endereço do Participante. Bairro Informar o Bairro do participante. País Informar o Código do País do Participante. (para abrir as opções de países, teclar CTRL+Enter no campo país ou clicar na setinha amarela ao lado). Inscr. Suframa Informar o número de inscrição do Participante na Superintendência da Zona Franca de Manaus. Obs.: Se o endereço de seus fornecedores/clientes estavam cadastrados da forma abaixo (na versão antiga), a conversão do endereço será feita corretamente, precisando apenas complementar os dados dos participantes: Logradouro, Número Complemento Na parte superior da tela existe um campo chamado Plano, esse campo demonstrará o número do plano de contas cadastrado para a empresa. 9

11 Na parte inferior da tela existem os campos Conta Contábil Fornecedor Conta Contábil Cliente e Por Plano de Contas. Esses campos são utilizados para integração da Escrita Fiscal para a Contabilidade em que o método de integração é analítico, e cada fornecedor ou cliente tem sua conta contábil específica. Sendo esse o método de contabilização do usuário, deverá cadastrar a conta contábil de um determinado fornecedor no campo Conta Contábil Fornecedor e a conta contábil do cliente no campo Conta Contábil Cliente. Ao cadastrar a conta contábil do cliente ou do fornecedor nos campos do grupo Conta Contábil por Plano de Contas, o sistema irá compartilhar esse cadastro com todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas Cadastro de Itens A partir de 2009 o cadastro do Inventário e do Registro 75 será unificado em uma única tela, sendo essa tela denominada Cadastro de Itens. Ao atualizar a versão, ative a empresa a partir de 01/01/2009. O usuário deverá converter os dados dos Cadastros de Itens do Inventário e Registro 75 do Sintegra para o Cadastro de Itens. Para que isso ocorra, caso trabalhe em rede, primeiramente deverá fechar o G5 em todos os outros terminais e depois, executar os seguintes passos: Entre no menu <Cadastro/Itens> e clique em Converter Itens para SPED, que abrirá a seguinte tela: 10

12 Clicar no botão Converter Itens para que o sistema converta todos os cadastros de itens do inventário e Registro 75 do Sintegra para o novo Cadastro de Itens. Aguarde a informação de que a operação foi finalizada para sair da tela e não finalize o sistema antes de terminar a conversão. Isso é importante para que haja segurança no processo de conversão dos dados. Após a conversão, o usuário deverá complementar os novos campos, pois essas informações servirão de base para o lançamento da Nota Fiscal, lançamento do Inventário e também serão consistidos pelo SPED na validação do arquivo. Grupo Informar o código do Grupo (campo numérico). Descrição Informar descrição do Grupo (estando o código do Grupo já cadastrado na ficha Grupo, o sistema trará a descrição automaticamente). Conta Contábil Informar a Conta Contábil do Grupo (estando o código do Grupo já cadastrado na ficha Grupo, o sistema trará a Conta Contábil automaticamente). Códigos Informe o código do produto/serviço. 11

13 Descrição - Esse campo tem um controle de alteração das descrições dos itens. Para esse tipo de controle será necessário um histórico de descrição, teclando CTRL+Enter no campo abrirá a seguinte tela: Data Informar a Data de início do uso dessa descrição para o Item. Descrição Informar a Descrição do Item. Unidade Medida Estoque Informar a unidade de medida do item (se o item é litro, kg etc.). CTRL+Enter no campo ele abre a lista de unidades de medidas cadastradas. Caso não haja a unidade de medida pré-cadastrada, é possível fazê-lo na própria tela de itens, sem a necessidade de entrar em outra tela. Para isso digite a sigla da unidade e em seguida o campo ao lado (descrição da unidade de medida) será habilitado para digitação. Tipo Item Informar o código do tipo de item. Teclando CTRL+Enter demonstrará os tipos de itens existentes segundo o layout do SPED: 00 - Mercadoria para Revenda; 01 - Matéria-Prima; 02 - Embalagem; 03 - Produto em Processo; 04 - Produto Acabado; 05 - Subproduto; 06 - Produto Intermediário; 07 - Material de Uso e Consumo; 08 - Ativo Imobilizado; 09 - Serviços; 12

14 10 - Outros insumos; 99 Outras Fator de Conversão O cadastro dos fatores de conversão será utilizado para o SPED e também para aqueles produtos obrigados à entrega da DNF. Para abrir a tela de cadastro, tecle CTRL+Enter. Código Informar o código de Unidade de Medida Comercial (CTRL+Enter abre lista com os códigos já cadastrados). Descrição Informar a descrição da Unidade de Medida Cadastrada. (Ex: Código L, Descrição Litros). Fator Informe o fator de conversão com até 6 casas decimais (Ex: Se o controle do estoque é feito por UNIDADE e foi vendida uma DÚZIA desse produto, então o cadastro do fator de conversão da dúzia será 12, pois uma dúzia corresponde a 12 unidades). Barra Informar o Cód. de Barras do item se houver. Item Anterior Se houve alguma alteração das características básicas do item, este deverá ser cadastrado com um novo código. Nesse caso, no cadastro do segundo item deve ser informado o código do item anterior. NCM - Informar o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) EX Informar código complementar da NCM, conforme tabela da TIPI. Lc 116/2003 Informe o cód. de serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal 116/03. (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) 13

15 Sefaz Informar código conforme tabela Sefaz (Tecle CTRL+Enter para abrir a lista) ANP Informar código conforme tabela ANP (Tecle CTRL+Enter para abrir a lista) OBS: O sistema buscará essas informações cadastradas nos itens para a tela de escrituração da nota fiscal, e calculará os impostos de acordo com as alíquotas cadastradas nos itens, sendo assim é de extrema importância que ao cadastrar o item, não deixe de informar o código da situação tributária e as alíquotas. ICMS Informe o código da situação tributária do ICMS (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) IPI Entr. Informe o código da situação tributária do IPI na entrada (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) IPI Sai Informe o código da situação tributária do IPI na saída (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) Pis Informe o código da situação tributária do Pis (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) Cofins Informe o código da situação tributária do Cofins (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) Red. BC Informe o Percentual de Redução da Base de Calculo do ICMS nas operações internas. Base Cálculo ST Informe o valor unitário (fixado pela Sefaz) da BC ICMS/ST. ICMS Informe alíquota do ICMS IPI Informe alíquota do IPI PIS - Informe alíquota do PIS Cofins Informe alíquota do Cofins ISS Informe alíquota do ISS 14

16 Observações Texto livre para informações complementares sobre o cadastro do item. Conta Contábil Informe a conta contábil do Item Cadastro de Itens guia Grupo Código Informar o código do grupo (campo numérico) Descrição Informar descrição do grupo Conta Contábil Informar conta contábil do grupo Cadastro de Unidades de Medida Nessa tela será cadastrada a unidade de medida para posteriormente ser utilizada nas seguintes telas: Cadastro de Itens Cadastro do Fator de Conversão dos Itens Lançamento de Itens das Notas Fiscais Lançamento do Inventário 15

17 Código Informe o código da unidade de Medida (números ou letras). Descrição Informe a descrição da unidade de medida Cadastro Naturezas de Operação Nessa tela serão cadastradas as naturezas de operação para posteriormente serem utilizadas na escrituração dos itens da nota fiscal. Esse cadastro será utilizado para codificar os textos das diferentes naturezas da operação/prestação discriminadas nos documentos fiscais. Código Informe o código da Natureza da operação. Descrição Informe a descrição da Natureza da operação Cadastro de Informações Complementares Nessa tela serão cadastradas informações complementares para serem utilizadas no campo Complemento NF/ Demais Informações na tela de escrituração da NF. Esse cadastro destina-se a consolidar as indicações da legislação pertinente, a descrição das situações específicas correspondentes a tratamentos tributários 16

18 diferenciados, locais de entrega quando diverso do endereço do destinatário e outras situações exigidas na legislação para preenchimento no campo Informações Complementares na emissão de documento fiscal. Código Informe o código da Informação complementar Descrição Informe a descrição da Informação complementar Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal Nessa tela serão cadastradas as Observações a serem utilizadas no campo Obs na tela de escrituração da NF. Esse cadastro será usado para consolidar anotações variadas determinadas pela legislação pertinente nos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota etc. Código Informe o código da Observação Descrição Informe a descrição da Observação 17

19 Cadastro de ECF Menu Cadastro/ Resultados Anteriores/ Caixa Registradora Para atender as exigências do SPED foram incluídos 3 novos campos nessa tela como demonstrados a seguir: Modelo Informe o modelo da maquina registradora Data Inicio Informar a data de quando o estabelecimento começou a utilizar essa máquina Data Final Informar a data de quando essa máquina deixou de ser utilizada pelo estabelecimento Cadastro Outros Valores Mensais Para adequar o sistema ao layout do SPED foram acrescentadas algumas fichas a mais na tela de Outros Valores Mensais, para complementar as informações do ICMS e IPI, conforme telas abaixo: Ficha Res. Apur. ICMS/ICMS ST Na ficha acima, ao clicar no botão ICMS ele habilitará ICMS ST e ICMS não habilitando mais o botão IPI. A partir de agora existirá uma ficha para o complemento de apuração do IPI separado. Clicando no botão ICMS ele vai trazer o botão como ICMS ST conforme demonstrado abaixo: 18

20 UF: SP Nesse campo, que aparece somente quando estiver selecionada a opção ICMS ST, o usuário deverá selecionar a UF para fazer o ajuste da apuração do ICMS ST por estado (ao clicar nesse campo aparecerá a lista com as UFs das inscrições estaduais cadastradas por empresas substitutas tributárias conforme o cadastro da empresa no campo Inscrição Estadual ST ). Ressarcimento Informar o valor de ressarcimento do ICMS ST. 19

21 Inf. Adic. Informações complementares de acordo com o SPED, ao teclar CTRL+Enter abrirá a seguinte tela: No. Docto Arrecadação Informar o número do documento de arrecadação estadual se houver. Número do Processo Informar o número do processo (se houver) ao qual o ajuste está vinculado. Origem Informe o indicador da origem do processo (CTRL+Enter abre a lista de origem do processo). Descrição Resumida Informe a descrição resumida do processo que embasou o lançamento. Descrição Complementar Informar a descrição complementar. 20

22 Ficha Compl. Apur. ICMS Nessa fixa informaremos o valor a recolher extra-apuração somente para declaração. Recol. Extra-Apuração Informe o valor a recolher extra-apuração. Codigo Informe o Código referente a esse recolhimento. Fund. Legal Informe o fundamento legal referente esse recolhimento. Frase Informe a frase referente a esse recolhimento. Partida Informe a conta contábil a ser debitada referente esse recolhimento. C. Partida - Informe a conta contábil a ser creditada referente esse recolhimento. Hist. - Informe o histórico da contabilidade para integração contábil Valor Informe o valor a recolher extra-apuração referente ao código Ficha ICMS a Recolher 21

23 Nessa ficha informaremos outros valores a recolher de ICMS de operação própria e Substituição Tributária. Quando na tela estiver acionado o botão: Estaremos digitando informações para ICMS operação própria. Quando na tela estiver acionado o botão: Estaremos digitando informações para ICMS operação de Substituição Tributária por estado de acordo com a UF selecionada. Codigo Informe o código da obrigação a recolher, conforme tabela demonstrada na parte inferior da tela. Descrição resumida Informe a descrição resumida do processo que embasou o lançamento. Descrição Complementar Informe a descrição complementar das obrigações a recolher. Origem Informe o número da origem do processo, conforme tabela demonstrada na parte inferior da tela. Vecto Informe a data de vencimento da obrigação. Cod Receita Informe o código da receita referente à obrigação própria da unidade da federação, conforme legislação estadual. No. Processo Informe número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada (se houver). Valor Informe valor da obrigação a recolher. 22

24 Ficha Controle Créditos Fiscais - ICMS Nesta ficha informaremos os controles dos créditos utilizados como ajuste na do ICMS. apuração Codigo Informe o código de ajuste, conforme tabela publicada pelas administrações tributárias (CTRL+Enter abrirá a lista de códigos). Sld Cred. Per. Ant. Informe o saldo de créditos fiscais de períodos anteriores. Cred. Aprop. Mês Informe os saldos de créditos apropriados no mês. Cred. Receb. Transf. - Informe os créditos recebidos por transferência. Cred. Util. Período Informe o total dos créditos utilizados no período. Sld. Acum. a transp. - Informe os saldos de créditos fiscais acumulados, a transportar para o período seguinte. Utiliz. Cred. Fiscais Esse campo está desabilitado pois estamos aguardando a publicação da secretária para sua obrigatoriedade Ficha Res. Apur. IPI 23

25 Nessa ficha informaremos valores complementares para a apuração de IPI, essas informações poderão ser digitadas na opção mensal ou por decêndio. Quando o botão estiver: Estaremos informando dados ref. Complemento de IPI mensal. Quando o botão estiver: Estaremos informando dados referente o Complemento de IPI decendial. Ao clicar no botão crédito será habilitada as seguintes informações: Selecionar a opção para complementar os dados do IPI. 24

26 Cód Informe o código referente essa informação Fund. Legal Informe o fundamento legal referente essa informação Origem Informe o código de origem conforme lista demonstrada abaixo Nº Docto Informe o número do documento, processo, conforme o ajuste está vinculado (se houver). Descrição Complementar Informe a descrição resumida do ajuste Partida Informe a conta contábil a ser debitada referente esse recolhimento C. Partida - Informe a conta contábil a ser creditada referente esse recolhimento para integração contábil Hist. - Informe o histórico da contabilidade para integração contábil Valor Informe o valor da operação 25

27 2 NOTAS FISCAIS 2.1 Lançamento de Notas Fiscais A tela de escrituração de notas fiscais foi readaptada, pois o layout do SPED exige informações que a antiga tela de escrituração de notas não tinha. As mudanças dessas telas serão demonstradas somente quando a empresa estiver enquadrada no SPED, a partir de A partir dessa versão, é de extrema importância que o usuário defina a espécie da NF no ato do lançamento (CTRL+Enter no campo ESPÉCIE abre a lista de modelos), pois será através dela que serão habilitados os campos necessários para escrituração do modelo selecionado. Abaixo explicaremos os novos campos da tela de escrituração e as alterações dos campos já existentes: Espécie Informe a espécie da NF. Ao teclar CTRL+Enter o sistema demonstrará uma lista de espécies de notas existentes conforme segue abaixo: 26

28 ECF Deverá ser informado o número 1 caso o documento a ser escriturado seja ECF de máquina registradora, e estiverem selecionadas as seguintes espécies: 2 NFVC, 2D CFECF, 2E CFBP, 13 BPR, 14 BPA, 15 BPNB e 16- BPF. Se acaso selecionar uma dessas espécies, e não se tratar de máquina registradora, então deixar esse campo em branco. CRO Informar o número do Contador de Reinicio de Operação. (esse campo será utilizado apenas para aqueles que escrituram ECF). Situação do Docto Informar a situação do documento fiscal. Ao teclar CTRL+Enter será habilitada a seguinte lista: Chave NF-e/ CT-e Para aqueles que emitem NF-e ou CT-e, informar o número da chave da nota fiscal eletrônica, ou do Conhecimento de Transporte eletrônico. 27

29 2.1.1 OBS Informar a observação da nota fiscal. Essa tela será utilizada exclusivamente para geração do arquivo magnético SPED. Ao teclar CTRL+Enter abrirá a seguinte tela: Cód Informar o código referente a Observação ( CTRL+Enter permite pesquisar os códigos já cadastrados na tela de cadastro de Obs., ou clique no Novo para cadastrar um novo código). Descrição Complementar Informe a descrição complementar ao código de Obs. selecionado Outras obrig. Tribut, ajustes e inf. do docto Informar a obs. de outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores de documento fiscal. Essas informações serão utilizadas quando houver algum débito ou crédito informado na tela de outros valores mensais referente a nota fiscal em questão. Esses dados serão levados somente para a geração do arquivo magnético SPED. Ao teclar CTRL+Enter abrirá a seguinte tela: 28

30 Influência na Apuração Caso não influencie na apuração selecionar a opção não influencia, e se acaso influenciar, selecionar a opção ICMS ou ICMS ST. Forma de Influência Selecionar se a influência é Débito ou Crédito. Codigo de Ajuste Selecionar o código de ajuste (tecle CTRL+Enter para pesquisar). Descrição Complementar Informe a descrição complementar do ajuste da apuração. Produto Informe o código do produto (isso só deverá ser informado se o ajuste estiver relacionado ao produto). Base de Cálculo Informar a Base de cálculo do ICMS ou ICMS/ST. Aliq Informar a alíquota de ICMS. ICMS/ ICMS ST Informar o valor do ICMS ou ICMS ST. Outros Valores Informar outros valores. OBS Livre (Somente Livro) (tela de escrituração NF) Informar a obs. livre para que seja levada para o livro de entrada ou saída. (utilizar os comandos coringas relacionados no rodapé da tela do sistema para informações adicionais sobre o documento). Própria (Tela escrituração NF) Selecionar essa opção quando a nota fiscal escriturada for de emissão própria Itens (Tela escrituração NF) Informar os itens da NF, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 29

31 Nº do Item Informe o número do item da NF Produto Informe o código do produto já cadastrado na tela de itens (teclar CTRL+Enter para pesquisar os códigos já existentes ou para cadastrar um novo). Descrição complementar Informar a descrição complementar do item. NCM/SH Informe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Mov. Física Informar se houve movimentação física do produto (1 sim e 2 não). Qtde Informe a quantidade do produto. Qtde. Cancel. - Informe a quantidade cancelada do produto. Unidade Informe a unidade de medida do produto (CTRL+Enter para abrir a lista com as unidades de medidas já cadastradas). Valor unitário Informe o valor unitário do produto. Valor total Informe o valor total do produto (CTRL+Enter para o cálculo automático) Valor total cancelado Informe o valor total cancelado do item (CTRL+Enter calcula o valor total do cancelamento). Desconto Informe o valor de desconto do item. Despesas Acessórias Informe o valor de despesas acessórias. Natureza da Operação Informe o código da natureza de operação (CTRL+Enter abre pesquisa de códigos de natureza da operação, já cadastrada através do menu cadastro). Cap Volum. - Informe a capacidade volumétrica (para DNF) Cod. Espécie Informe o código de espécie da mercadoria (CTRL+Enter abre a lista). Cod Unid. Padrão Informe a unidade de medida padrão (para DNF) Fator de Conversão Informe o fator de conversão (para DNF) Impostos (tela escrituração NF/ Itens) Nessa tela, informaremos o cálculo 30

32 dos impostos do item que está sendo escriturado. Ao teclar CTRL+Enter será aberta a seguinte tela: Essa tela trará preenchido automático os campos que previamente foram cadastrados através do cadastro dos itens. Turbo (ICMS/IPI) Esse campo é opcional. Caso deseje trocar ou ajustar os valores que foram calculados automaticamente de acordo com o preenchimento do cadastro de itens, tecle CTRL+Enter e selecione um dos turbos, para que o sistema faça o calculo do imposto de acordo com o turbo selecionado, facilitando assim a digitação dos dados. CST Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista) Indicador Informe o indicador (se é tributado, isento ou outras, tecle CTRL+Enter para abrir a lista de opções). BC/Isentas/Outras Informe o valor da base de cálculo se for tributado, isentas ou outras. Alíquota Informe a alíquota do imposto. ICMS Informe o valor do imposto ICMS, tecle CTRL+Enter para cálculo automático. Red. BC Informe o valor da base de cálculo reduzida. ICMS/ST Base Informe base de cálculo do ICMS ST, se houver. ICMS/ST Aliq - Informe alíquota do ICMS ST, se houver. ICMS/ST ICMS - Informe o valor do ICMS ST, se houver. 31

33 BC ST Origem/ Destino Informe o valor da base de cálculo ST na origem/ destino em operações interestaduais. Alíquota Informe a alíquota do ICMS ST da unidade da federação de destino. ICMS Compl. UF dest Informe o valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino. BC Subst. Interm. - Informe o valor da Base de Cálculo de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário. ICMS Ret. Subst. Interm. - Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário. CST Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista) Indicador Informe o indicador (se é tributado, isento ou outras, tecle CTRL+Enter para abrir as opções). BC/Isentas/Outras Informe o valor da Base de cálculo se for tributado, Isentas ou Outras. Alíquota Informe a alíquota do imposto. IPI Informe o valor de IPI, tecle CTRL+Enter para cálculo automático. Ap. M/D Informe o indicador do período de apuração do IPI (0 - Mensal/ 1 Decendial). Cod. Enquadrad. Informe o código de enquadramento legal do IPI. Código Informe o código do selo de controle do IPI. Qtde Aplicada Informe a quantidade de selo de controle do IPI aplicada. Classe Enquadrad. - Informe a classe de enquadramento do IPI. Vr Unid. Padrão Informe o valor por unidade padrão de tributação. Qtde Unid. Padrão Informe a quantidade total de produtos na unidade padrão de tributação. CST Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista). Base de cálculo Informe a Base de Cálculo do Pis. Alíquota Informe a alíquota do Pis. 32

34 Qtde BC Informe a quantidade de Base de Cálculo do Pis (referente Pis pauta). Aliq. ($) Informe o valor da Alíquota do Pis em reais (referente Pis pauta). Valor Pis Informe o valor do Pis (CTRL+Enter para cálculo automático). Isento Pis Informe o valor isento de Pis. CST Informe o código da situação tributária (CTRL+Enter abre a lista). Base de cálculo Informe a Base de Cálculo do Cofins. Alíquota Informe a Alíquota do Cofins. Qtde BC Informe a quantidade de Base de Cálculo do Cofins (referente Cofins pauta). Aliq. ($) Informe o valor da Alíquota do Cofins em reais (referente Cofins pauta). Valor Cofins Informe o valor do Cofins (CTRL+Enter para cálculo automático). Isento Cofins Informe o valor isento de Cofins. Base de cálculo Informe a Base de Cálculo do ISS. Alíquota Informe a Alíquota do ISS. Valor ISS Informe o valor do ISS. Ao acionar esse botão o sistema recalcula os impostos alterados manualmente, retornando os dados de acordo com o que foi informado no Cadastro de Itens Ressarc. ICMS ST (Tela escrituração Nf/ Itens) Deverá ser informado o ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária. Esse campo será habilitado quando na escrituração do imposto for destacado valor de ICMS/ST. Teclar CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 33

35 Modelo Informe o modelo da nota fiscal referente o Ressarcimento ICMS ST (CTRL+Enter pesquisa os modelos existentes). Data Informe a data relativa a última entrada da mercadoria. Série Informe a série do documento fiscal relativa a última entrada. Número Informe o número de documento fiscal relativa a última entrada. CNPJ/Participante Informe o CNPJ do Participante. Qtde Informe a quantidade do item relativa a última entrada. Vr. Unit. Desp Acess Informe o valor unitário da mercadoria constante na NF relativa à última entrada inclusive despesas acessórias. Vr. Unit. BC ICMS ST Informe o valor unitário da Base de Cálculo do imposto pago por substituição ICMS ST por UF (Tela escrituração NF/ Itens) Esse campo deverá ser preenchido quando houver algum recolhimento de ICMS ST para outro estado onde os modelos das NF são: Mod 6 NFCEE Nota Fiscal/ Conta Energia Elétrica. Mod 21 NFSC Nota Fiscal/ Serviço de comunicação. Mod 22 NFST Nota Fiscal/ Serviço Telecomunicação. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 34

36 UF Informe a UF do recolhimento. Base ICMS ST Informe a Base de Cálculo do ICMS ST. ICMS ST Informe o Valor do ICMS ST Comum./ Telecom./ Gas/ E. Elet (Tela escrituração NF/ Itens) Esse campo deverá ser preenchido quando for escriturado modelo de NF referente Comunicação, Telecomunicação, Gás e Energia Elétrica. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Classificação Informe o código de classificação do item, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Classe de Consumo Informe a classe de consumo, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Tipo receita Informe o tipo receita, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. CNPJ Receptor Informe o CNPJ do receptor Combustível (Tela escrituração NF/ Itens) Esse campo deverá ser preenchido somente quando houver a escrituração de nota de aquisição de combustíveis. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 35

37 Número do Tanque Informe o número do tanque onde foi armazenado o combustível. Qtde Vol. Armazenado Informe a quantidade ou volume armazenado Medicamentos (Tela escrituração NF/ Itens) - Esse campo deverá ser preenchido quando for escriturada nota fiscal referente a Medicamentos. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Número do lote Informe o Número do lote de fabricação do medicamento. Qtde por Lote Informe a Quantidade de item por lote. Fabricação Informe a data de Fabricação do documento. Validade Informe a data de expiração da Validade do medicamento. Tipo Medicamento Informe o Tipo de Medicamento, CTRL+Enter abre a lista de tipos de medicamentos. Referência Base de Cálculo ICMS ST Informe o tipo de Referência da Base de Cálculo do ICMS (ST) do produto farmacêutico, CTRL+Enter abre a lista dos tipos de Base de Cálculo. Vr. Tabelado/ Máximo Informe o preço Tabelado ou Valor do preço máximo Armas de Fogo(Tela escrituração NF/ Itens) - Esse campo deverá ser preenchido quando for escriturada a nota fiscal referente Armas de fogo. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 36

38 Tipo de Arma Informe o Tipo de Arma de fogo, CTRL+Enter abre a lista dos tipos de armas. Número de Série de Fabricação Informe o número de Série de Fabricação da arma. Descrição Complementar Informe a Descrição Complementar da arma, compreendendo: número do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de arma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificação Veículos Novos (Tela escrituração NF/ Itens) Esse campo deverá ser preenchido quando for escriturada a nota fiscal referente a venda de Veículos Novos. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Tipo Operação Informar o Tipo de Operação com veículo, tecle CTRL+Enter para abrir a lista contendo os tipos de operação. Chassi Informe o número do Chassi do veículo. CNPJ/Participante (Fornecedor) Informe o CNPJ da Concessionária. UF Informe a Unidade de Federação da Concessionária. 37

39 2.1.3 Frete ou Transporte (Tela escrituração NF) Na tela da escrituração da Nota Fiscal existe o campo frete, esse campo altera o nome e dados de acordo com o modelo da nota fiscal, ou seja alguns modelos de notas fiscais habilita o campo frete e outros modelos de notas fiscais habilita o campo transporte. Seguem abaixo as telas que serão habilitadas para cada tipo de nota fiscal: Frete (Tela escrituração NF) Esse campo deverá ser preenchido quando na NF houver informação sobre frete ele será habilitado nos seguintes modelos de notas fiscais: (Modelos: NF, NFA, NFVC, CFECF, NFP, NFCEE, OC, NFSC, GNRE, NFCFG, NFCAC, NFE, CTE). Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Tipo de Frete Informe o tipo de frete, tecle CTRL+Enter para a lista de opções. Vr. Frete Informe o Valor do Frete Vr. Seguro Informe o Valor do Seguro Desp. Acess. - Informe o valor das Despesas Acessórias. Pis Informe o valor do Pis. Cofins Informe o valor do Cofins. CNPJ Informe o CNPJ do transportador da mercadoria. Uf Informe a unidade de federação do transportador. Placa Informe a Placa do veículo. UF Informe a Unidade de Federação do veículo. 38

40 Qtde Informe a Quantidade de volume transportado. Espécie Informe a Espécie da mercadoria transportada Marca Informe a Marca do volume transportado. Numeração Informe a Numeração dos volumes transportados Peso Bruto (Kg) Informe o Peso Bruto do volume transportado. Peso Líquido (Kg) Informe o Peso Liquido do volume transportado Transporte de Combustíveis (Tela escrituração NF/Frete) Informe os dados referentes ao transporte de combustíveis. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Hora Saída Informe a Hora da Saída das mercadorias. Código SEFAZ Informe o Código da autorização fornecido pela SEFAZ. Passe Fiscal Informe o número do Passe Fiscal. CNPJ Informe o CNPJ do transportador. UF Informe a UF do transportador. Placa Informe a Placa de identificação do veículo. UF Informe a Unidade de Federação da placa do veículo. Nome do motorista Informe o Nome do motorista. CPF do Motorista Informe o CPF do motorista. Temperatura - Informe a Temperatura em graus Celsius utilizada para quantificação volume de combustível. Qtde Informe a Quantidade do volume transportado. Peso Bruto (Kg) Informe o Peso Bruto dos volumes transportados (em Kg). Peso Líquido (Kg) Informe o Peso Líquido dos volumes transportados (em Kg). do Transporte (Tela escrituração NF) Esse campo deverá ser preenchido quando na NF houver informação sobre transporte, ele será habilitado nos seguintes modelos de notas fiscais: 39

41 (CFBP, NFST, CTRC, CTCA, CTA, CA, CTF, BPR, BPA, BPNB, BPF, DT, RMD, NFST, ACT, MC, CTMC, NFCA). Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Tipo de Frete Informe o tipo de frete, tecle CTRL+Enter para a lista de opções. Vr. Serviço Informe o Valor do Serviço. Vr. Seguro Informe o Valor do Seguro. Outros Valores - Informe outros valores. Pis Informe o valor do Pis. Cofins Informe o valor do cofins. O campo tipo de transporte será habilitada e desabilitada de acordo com o modelo da nf, segue abaixo as sub-telas que o sistema habilita de acordo com o modelo da NF Itens Docto Transporte (Tela escrituração NF/transporte) Essa tela será habilitada para as NF modelo 7 NFST, deverão ser informados dados complementares a Nota Fiscal de Serviço de Transporte. 40

42 Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Nº Item Informe o númer do item do produto. Produto Informe o código do item do produto. Valor Serviço Informe o valor do serviço. Outros Valores Informe outros valores. Munic. Origem Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela IBGE. Placa Informe a placa de identificação do veículo. UF Informe a Unidade de Federação da placa do veículo Conhecimento Rodov. de cargas (Tela escrituração NF/transporte) Informar os dados complementares ao conhecimento rodoviário de cargas, essa tela será habilitada para as NF modelo 8 CTRC, 8B CTCA. 41

43 Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Munic. Origem Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela IBGE. Placa Informe a placa de identificação do veículo. UF Informe a Unidade de Federação da placa do veículo. CNPJ do Consignatário Informe o CNPJ do participante consignatário, se houver. UF do Consignatário Informe a UF do participante consignatário. CNPJ Redespechante Informe o CNPJ do participante redespachado, se houver. UF Redespachante - Informe a UF do participante redespachado. Redespacho selecione o tipo de frete da operação de redespacho, tecle CTRL+Enter para abrir as opções de redespacho. Vr. Liq. Frete Informe o valor líquido do frete Vr. SEC/CAT Informe a soma de valores de SEC/CAT (serviços de coleta/custo adicional de transporte). Despacho Informe a soma de valores de despacho. Pedágio Informe a soma dos valores de pedágio. Outros valores Informe outros valores. Total do frete Informe o valor total do frete Conhecimento Aquaviário de cargas (Tela escrituração NF/transporte) - Informar os dados complementares ao conhecimento aquaviário de cargas, essa tela será habilitada para as NF modelo 9 CTA. 42

44 Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Munic. Origem - Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela IBGE. CNPJ Consignatário - Informe o CNPJ do participante consignatário, se houver. UF consignatário - Informe a UF do participante consignatário. Nº viagem Informe o número da viagem. Vr. Liq. Frete Informe o valor liquido do frete. Vr. Desp. Portuárias Informe o valor das despesas portuárias. Desp. Carga/ descarga Informe o valor das despesas com carga e descarga. Outros valores Informe outros valores. Total frete Informe o valor total do frete. Vr. Renov. MM Informe o valor adicional do frete para renovação da Marinha Mercante. Tipo Veiculo Informe o tipo do veículo, tecle CTRL+Enter para a lista de tipo de veiculo. IRIM/CPP Informe a identificação da embarcação. UF Informe a unidade de federação. Tipo Navegação Informe o tipo de navegação, tecle CTRL+Enter para a lista de tipo de navegação. IRIM/CPP Informe a identificação da embarcação. (IRIM ou Registro CPP) Conhecimento Aéreo (Tela escrituração NF/ transporte) - Informar os dados complementares ao conhecimento aéreo, essa tela será habilitada para as NF modelo 10 CA. 43

45 Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Munic. Origem - Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela IBGE. DAC Informe cód de identificação da aeronave (DAC). UF Informe a unidade de federação. Tipo de Tarifa Informe o tipo de tarifa aplicada, tecle CTRL+Enter para abrir as opções de tipo de tarifa. Nº do Vôo Informe o número do vôo. Peso Taxado Informe Informe o peso taxado. Vr. Taxa Terrestre Informe o valor da taxa terrestre. Vr. Taxa Redespacho Informe o valor da taxa de redespacho. Outros Valores Informe outros valores. Vr. Taxa Ad Valorem - Informe o valor da taxa ad valorem Doctos Informados (Tela escrituração NF/ transporte) - Informar os dados dos documentos, essa tela será habilitada para as NF modelo 18 RMD. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 44

46 Espécie Informe o modelo da NF, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Série Informe a série do documento fiscal. Número Informe o número da NF. Até Número Informe o número final da NF. Doctos cancelados Informe os documentos cancelados dos documentos informados, tecle CTRL+Enter para informar o número do documento fiscal cancelado. CST Informe o código da situação tributária. Vr. Operação Informe o valor total acumulado das operações. Vr. Serviços Informe o valor acumulado da prestação de serviço. Desconto Informe o valor acumulado dos descontos. Indicador Informe o tipo de tributação da NF, tecle CTRL+Enter para abrir as opções BC/Isentas/ Outras Informe o acumulado da base de cálculo do ICMS. Aliq. - Informe a alíquota de ICMS. Imposto ICMS Informe o valor acumulado do ICMS Conhecimento Multimodal Cargas (Tela escrituração NF/transporte) Informar os dados complementares ao conhecimento multimodal de cargas, essa tela será habilitada para as NF modelo 26 CTMC. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 45

47 Munic. Origem Informe o código de município origem do serviço, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o código de município destino do serviço, conforme tabela IBGE. Placa Informe a placa de identificação do veículo. UF Informe a Unidade de Federação da placa do veículo. Natureza do Frete Informe a natureza do frete, tecle CTRL+Enter para selecionar a opção. CNPJ do Consignatário Informe o CNPJ do participante consignatário, se houver. UF do Consignatário Informe a UF do participante consignatário. CNPJ Redespechante Informe o CNPJ do participante redespachado, se houver. UF Redespachante - Informe a UF do participante redespachado. Cod Operador Multimodal Informe o registro do operador de transporte multimodal. Vr. Liq. Frete Informe o valor líquido do frete. Vr. Gerec. Risco Informe o valor do Gris (gerenciamento de risco). Pedágio Informe a soma dos valores de pedágio. Outros valores Informe outros valores. Total do frete Informe o valor total do frete Modais (Tela escrituração NF/transporte/Conhecimento Multimodal de Cargas) Informe dados adicionais do conhecimento multimodal, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 46

48 No. de Ordem Modal Informe o número de ordem seqüencial do modal. Emissão Informar se a emissão do documento é própria, caso seja ticar na opção. CNPJ do emitente Informe o CNPJ do emitente. UF Informe a unidade de federação do emitente. Insc. Estadual Informe a Inscrição estadual do participante emitente do modal. Município Informe o código de município de origem do serviço. CNPJ do tomador Informe o CNPJ do tomador do serviço. UF do tomador Informe a unidade de federação do participante tomador do serviço. Insc. Estadual Informe a inscrição estadual do participante tomador do serviço. Município Informe o código de município destino do serviço. Emissão - Informe a data emissão do documento fiscal. Espécie Informe a espécie da NF. Série Informe a série da NF. Número Informe o número da NF. Vr. Docto - Informe o valor total do documento fiscal. 47

49 Carga Transportada (Tela escrituração NF/transporte) Informe dados referente a carga transportada, esse campo será habilitado para as notas fiscais modelos 8-CTRC, 8B-CTCA, 9-CTA, 10-CA, 26-CTMC. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Explicaremos essa tela em duas partes, a primeira parte envolve o despacho da mercadoria e a segunda parte envolve os dados de coleta e entrega da mercadoria. 48

50 Número Despacho Informe o número de identificação do despacho CNPJ do remetente Informe o número do CNPJ ou CPF do remetente. UF do remetente Informe a unidade de federação do remetente. Insc. Estadual do remetente Informe a Inscrição estadual do remetente. Município do remetente Informe o código de município do remetente. CNPJ do destinatário Informe o número do CNPJ ou CPF do destinatário. UF do destinatário - Informe a unidade de federação do destinatário. Insc. Estadual do destinatário - Informe a Inscrição estadual do destinatário. Município do destinatário - Informe o código de município do destinatário Documentos (Tela escrituração NF/transporte/carga transportada) Informe dados ref. Documentos fiscais transportados, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Emissão Informe a data da emissão do documento fiscal. Espécie Informe a espécie do documento fiscal. Série Informe a série do documento fiscal. Número Informe o número do documento fiscal. 49

51 Chave NF-e/Ct-e - Para aqueles que emitem NF-e ou CT-e, informar o número da chave da nota fiscal eletrônica, ou do Conhecimento de Transporte eletrônico. Vr. Docto Informe o valor total do documento fiscal. Vr. Mercadorias Informe o valor das mercadorias constantes no documento fiscal. Qtde Informe a quantidade de volumes transportados. Peso Bruto (Kg) Informe o peso bruto dos volumes transportados. Peso Líquido (Kg) Informe o peso líquido dos volumes transportados. Os dados acima ref. Coleta ou entrega serão informados quando o local de coleta e ou entrega for diferente do endereço do emitente ou destinatário. Tipo de transporte Informe o tipo de transporte da carga coletada, tecle CTRL+Enter para abrir a lista dos tipos de transporte. CNPJ do local de coleta Informe o número do CNPJ ou CPF do contribuinte do local de coleta. UF do local de coleta Informe a unidade de federação do contribuinte do local de coleta. Insc. Estadual do local de coleta Informe Inscrição estadual do contribuinte do local de coleta. Município do local de coleta Informe o município do local de coleta CNPJ do local de entrega - Informe o número do CNPJ ou CPF do contribuinte do local de entrega. UF do local de entrega - Informe a unidade de federação do contribuinte do local de entrega. Insc. Estadual do local de entrega - Informe a Inscrição estadual do contribuinte do local de entrega. Município do local de entrega - Informe o município do local de entrega Doctos Cancelados e Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) Informar os número dos documentos cancelados e os municípios de origem do transporte. Esses campos serão habilitados quando for escriturado notas modelo 2E- CFBP, 13-BPR, 14-BPA, 15-BPNB, 16-BPF e 18-RMD que não se tratar de ECF, ou seja, quando for escriturado esses modelos e na tela de escrituração da NF no campo ECF estiver em branco. 50

52 Doctos Cancelados (Tela escrituração NF/transporte) Informar o número do documento cancelado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: No. Documento cancelado Informe o número do documento cancelado Munic. Origem (Tela escrituração NF/transporte) Informe os municípios de origem ref. ao serviço escriturado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 51

53 Mun. Origem Informe o código de município de origem, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Valor Prest. Serviço Informe o valor da prestação de serviço para esse município. Base Calculo ICMS Informe a base de calculo de ICMS ref. Serviço para esse município. Aliq. - Informe a alíquota de ICMS referente a esse serviço ICMS Informe o valor de ICMS referente a esse município. Qtde. Bilhete Informe a qtde de bilhete de passagem referente a esse município Totalizadores (Tela escrituração NF/transporte) Informar dados referente redução Z. Esse campo será habilitado quando for escriturado notas modelo 2E-CFBP, 13-BPR, 14-BPA, 15-BPNB, 16-BPF e 18-RMD e se tratar de ECF, ou seja, quando for escriturado esses modelos e na tela de escrituração da NF no campo ECF estiver o número 1. Ao teclar CTRL+Enter será habilitado o seguinte campo: Tipo totalizador Informe o tipo de tributação da redução Z. No. Tot. - Informe o número do totalizador. Aliq. - Informe a alíquota de ICMS referente a essa redução Z Valor Acumulado Informe o valor acumulado no totalizador quando o correr mais de uma situação com mesma carga tributária efetiva. Descrição Totalizador Informar a descrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributária efetiva. 52

54 Município Origem (Tela escrituração NF/transporte/ totalizadores) Informe o município de origem desse documento, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Mun. Origem Informe o Município origem, tecle CTRL+Enter para abrir a lista com código de município. Valor Prest. Serviço Informe o valor da prestação para esse município. Base Calculo ICMS Informe a Base de calculo do ICMS para essa prestação de serviço desse município. Aliq. - Informe a alíquota de ICMS para essa prestação de serviço. ICMS Informe o valor do ICMS. Qtde. Bilhete Informe a quantidade de bilhete que envolve essa prestação de serviço desse município Conhec. Transp. Eletrônico esses dados deverão ser preenchidos quando for escriturada NF de conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57-CTE. Tipo CT-e Informe o tipo de conhecimento de transporte eletrônico. Chave CT-e Referencia Informe o código de chave do CT-e. 53

55 Complemento NF/ Demais Inf. (Tela escrituração NF) Informe os dados complementares referentes à Nota Fiscal. Vr. Serviços Informe o Valor dos Serviços Vr. Terceiros Informe o Valor de Terceiros Outros Valores Informe Outros Valores mensais BC ISS Informe a Base de Cálculo do ISS (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). ISS Informe o Valor do ISS (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). BC IRRF Informe a Base de Cálculo do IRRF (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). IRRF Informe o valor do IRRF (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). BC INSS Retido Informe a Base de Cálculo do Inss Retido (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). INSS Retido Informe o valor do INSS retido (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). Pis Informe o Valor do Pis Cofins Informe o Valor do Cofins Nome do Arquivo Mestre Informe o Nome do Arquivo Mestre do documento fiscal (informar valores nesse campo somente para o documento modelo NFCEE Energia Elétrica (obrigadas ao convênio 115/03). Chave Codificação Informe a chave de codificação digital do arquivo mestre de documento fiscal (informar a chave de codificação nesse campo somente quando for modelo de documento NFCEE Energia elétrica (obrigadas ao convênio 115/03). 54

56 Classe de consumo Informe o código da classe de consumo de energia elétrica ou de gás canalizado (informar valores nesse campo quando o modelo do documento for NFCEE Energia Elétrica, NFCFG Gás e NFCAC Água canalizada), tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Vr. Fornecido/Consumido Informe o Valor total Fornecido/Consumido. Qtde Doctos Informe a quantidade de Documentos Consolidados neste registro. Total Kw/H Informe o consumo Total acumulado, em KW/h Operações de Importação (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Informar dados sobre documento de importação, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Documento de importação - selecionar a opção de Documento de importação (1 para declaração de importação e 2 para declaração simplificada de importação). No. documento Informe o número do documento de importação. Pis importação Informe o valor pago de Pis na importação. Cofins importação Informe o valor pago de Cofins na importação Informações Complementares (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Neste campo deverá ser digitada a informação complementar da nota fiscal. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 55

57 Código Informe o código da informação complementar, tecle CTRL+Enter para pesquisar os códigos existentes ou cadastrar um novo código. Texto Complementar descreva o Texto Complementar sobre o código selecionado Processo Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/Demais Inf./Informações complementares) informe os dados do processo referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Nº do Processo Informe o número do processo ou ato concessório Origem Informe a origem do processo, tecle CTRL+Enter para abrir as opções. 56

58 Doc. De Arrec. Referenciado(Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informações complementares) Informe os dados referente o documento de arrecadação referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Tipo de Documento Informe o tipo de documento referente à Arrecadação, selecionar Docto estadual de arrecadação (GARE) ou GNRE. Data Vecto Informe a Data de Vencimento do documento de arrecadação. Data Pagto Informe a data do Pagamento do documento de arrecadação. Valor total Docto Informe o valor Total do Documento de arrecadação. UF Informe a Unidade de Federação beneficiária do recolhimento. No. Docto Informe o número do documento de arrecadação. Autenticação bancária Informe a Autenticação Bancária. 57

59 Docto Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informações complementares) Informe os dados sobre o Documento Fiscal Referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: Tipo Operação Selecione o Tipo de operação, se é entrada ou saída. Tipo Emissão Selecione o Tipo de Emissão da NF, se é própria ou de terceiros. Data Emissão Informe a Data de Emissão do documento fiscal. Espécie Informe a Espécie do documento fiscal. Série Informe a Série do documento fiscal. Sub-Série Informe a Sub-Série do documento fiscal No. Docto Informe o número do documento fiscal. CNPJ Informe o CNPJ do Participante emitente do documento fiscal referenciado Cupom Fiscal Referenciado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informações complementares) - Informe dados sobre Cupom fiscal referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela: 58

60 Data Emissão - Informe a Data de Emissão do documento fiscal. Espécie - Informe a Espécie do documento fiscal. Número de Série Fabricação Informe o número de Série de Fabricação do ECF. No. Caixa Informe o Número do Caixa atribuído ao ECF. Número do Cupom Fiscal Informe o Número do Cupom Fiscal Local de Coleta e Entrega(Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informações complementares) Informe os dados referente ao Local de Coleta ou Entrega. Tipo de transporte Informe o tipo de transporte, tecle CTRL+Enter para abrir a lista dos tipos de transporte. CNPJ Informe o número do CNPJ do contribuinte do local de coleta. Insc. Estadual Informe o número da Inscrição Estadual do contribuinte do Local de Coleta. CPF Informe o CPF do contribuinte do Local de coleta das mercadorias. Cód Município - Informe o Código de Município do Local de Coleta. 59

61 CNPJ Informe o número do CNPJ do contribuinte do Local de Entrega. Insc. Estadual Informe o número da Inscrição Estadual do contribuinte do Local de entrega. CPF Informe o CPF do contribuinte do Local de Entrega das mercadorias. Cód Município - Informe o Código de Município do local de entrega Terminal Faturado (Tela escrituração NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Informe os dados do Terminal Faturado (somente para documentos modelo 21 e 22). Tipo de Serviço Informe o Tipo de Serviço, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Cód. Área Informe o Código de Área do Terminal Faturado, próprio da prestadora. Terminal Informe a identificação do Terminal Faturado. Inicio serviço Informe a data de Inicio da Prestação de Serviço. Final serviço Informe a data Final da Prestação de serviço. 60

62 Conta corrente Informações sobre os pagamentos e recebimentos das duplicatas. Tipo de Pagamento Informe se o pagamento é à vista ou à prazo, tecle CTRL+Enter para selecionar as opções. Tipo Emissão Informe se a Emissão é própria ou de terceiros, tecle CTRL+Enter para selecionar as opções. Tipo Título Crédito Informe o tipo de Título de Crédito, tecle CTRL+Enter para selecionar as opções. Duplicata Informe o número da Duplicata. Compl. - Informe o Complemento da duplicata. Nº Fatura Informe o número da Fatura. Descrição Complementar Informe uma Descrição Complementar a Fatura. 61

63 3 Exportação do Arquivo Para exportar o arquivo magnético do SPED, entrar no Menu Guias/ Exportação SPED. Período Selecionar mês para geração do arquivo Remessa de arquivo Selecionar a opção Original ou Substituto. Perfil Selecionar o perfil da empresa de acordo com o enquadramento. Data Inventário Informe a data do levantamento do inventário Ao clicar no botão executar será gerado o arquivo, no diretório selecionado e o nome dado será: ApelidoAnoMês.txt 62

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