Boletim Técnico. Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 26/04/13. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 Mapas dos Produtos Químicos Controlados Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 26/04/13 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TFXHV6/ TFXYPC/ TGVSQ8 Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo magnético dos Mapas de Controle de Produtos Químicos Departamento da Polícia Federal. Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o software MAPAS. Procedimentos para Implementação Copie, para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração MAPAS.INI. Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: MV_LI Número da Licença de Importação. Sugestão para o conteúdo: D1_CONHEC Este parâmetro deve conter o número da licença de importação. Quando a empresa utiliza o módulo de Importação (SIGAEIC) integrado, deve informar no parâmetro o campo que contém o número da Licença de Importação, que pode não ser necessariamente o campo Num. Conhec. (D1_CONHEC). MV_EX Número do Registro de Importação. Sugestão para o conteúdo: D2_PREEMB 1

2 Título do documento Este parâmetro deve conter o número do registro de exportação. Quando a empresa utiliza o módulo de Exportação (SIGAEEC) integrado, deve informar no parâmetro o campo que contém o número do Registro de Exportação, que pode não ser necessariamente o campo Proc.Embarq. (D2_PREEMB). MV_GRUPRES Indica os grupos de produtos que se referem a resíduos, para a geração do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Químicos Controlados, conforme códigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos). Sugestão para o conteúdo: 0008 MV_GRP2PRO Grupo de produtos alternativos que correspondem a resíduos, a ser utilizado na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos (MATR913). Sugestão para o conteúdo: B5_GRP2PRO (campo do SB5, a critério do cliente). Este parâmetro deve ser criado caso necessite filtrar a geração das informações por produto. MV_PRODPF Campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não pela Polícia Federal. Sugestão para o conteúdo: B5_PRODPF Este parâmetro deve ser criado caso necessite filtrar a geração das informações por produto. MV_MAPIV Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lista IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar informações de exportação/reexportação em Mapas. 2

3 Sugestão para o conteúdo: B5_MAPIV Esse parâmetro deve ser criado caso necessite filtrar os produtos constantes na lista IV da Portaria. Caso não opere com tais produtos, não é necessário criar ou configurar o parâmetro. MV_MAPTRAN 1 Utiliza a tabela SA4 Cadastro de Transportadoras. 2 Utiliza a tabela SA2 Cadastro de Fornecedores. Indica em qual tabela devem ser verificadas as informações da transportadora no processamento da rotina Mapas de Produtos Químicos, se: 1 tabela SA4 Cadastro de Transportadoras. 2 tabela SA2 Cadastro de Fornecedores. Sugestão para o conteúdo: 2 O Sistema utiliza esse parâmetro apenas para pesquisa do CNPJ da transportadora nos documentos de entrada. Já para os documentos de saída, o CNPJ verificado é aquele informado no Cadastro de Transportadoras (tabela SA4). MV_MAPCFO CFOP/CFOP/CFOP Permite informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Produtos Químicos. Sugestão para o conteúdo: 1353/2353/1352/2352 Para os movimentos de entrada ou de saída que foram registrados com um dos CFOPs informados no parâmetro MV_MAPCFO, eles serão desconsiderados na geração de todos os anexos. Se na definição dos CFOPS que irão compor o conteúdo do parâmetro MV_MAPCFO, o tamanho do campo não for suficiente para informar todos os CFOPs necessários, podem-se criar outros parâmetros para a configuração. Para tal, basta criá-los utilizando o nome MV_MAPCFO seguido de uma numeração sequencial. Exemplo: MV_MAPCFO1, MV_MAPCFO2, MV_MAPCFO3 e assim, sucessivamente. MV_MAPPC 3

4 Título do documento Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Código do País. Sugestão para o conteúdo: A1_CODMAP MV_MAPPF Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Código do País. Sugestão para o conteúdo: A2_CODMAP MV_AGLUTPR Lógico.F. ou.t. Indica se, na geração do arquivo mapas, o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. Sugestão para o conteúdo:.f. = Não aglutina.t. = Aglutina O parâmetro MV_AGLUTPR é criado por meio da rotina UPDFIS. Configure como.t. (Aglutina), nos casos dos quais existam produtos cadastrados com a mesma descrição, código NCM, unidade de medida, concentração e densidade. MV_CONSDUP Lógico.T. Não considera (F4_DUPLIC = NÃO)..F. Considera (F4_DUPLIC = SIM). Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES. 4

5 MV_UNMAPA Identifica uma unidade de medida do produto válida no Mapa para determinada unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos. Unidade de medida do produto = unidade de medida correspondente (válida no MAPA). O preenchimento deve ser sem espaços e os grupos distintos devem ser separados por barras ( / ). Exemplo de conteúdo: FR=L/UN=L Caso o parâmetro MV_UNMAPA não esteja preenchido, será mantida a unidade de medida do produto na tabela Cadastro de Produtos (SB1). MV_EMPTRAN Lógico.T. define que a empresa de produto químico possui atividade de transporte..f. define que a empresa de produto químico não possui atividade de transporte. Define se a empresa é de Produtos Químicos com atividade de Transporte. 2. Acesse Base de Dados / Dicionários / Base de Dados, cadastre os seguintes campos em suas respectivas tabelas: Tabela SB5 - Complemento de Produtos Campo B5_CONCENT Numérico Tamanho 6 Decimal 2 5

6 Título do documento Contexto Propriedade Título Real Alterar Concentração Concentração do Produto Validação do Usuário Positivo ( ) Campo B5_DENSID Numérico Tamanho 6 Decimal Contexto Propriedade Título Real Alterar Densidade Densidade do Produto Validação do Usuário Positivo ( ) Campo B5_GRP2PRO Tamanho 4 Decimal 0 Formato Contexto Propriedade Título Real Alterar Grp. Alt. Prod. Grupo alternativo produto. <critério do cliente> Tamanho 1 Título Lista Opções Produto Controlado pela Polícia Federal S=Sim; N=Não 6

7 Sugestão para o nome do campo: B5_PRODPF Este campo deve ser criado caso necessite filtrar a geração das informações por produto. Campo <critério do cliente> Tamanho 1 Título Lista Opções Help Lista IV? Produto na lista IV Mapas S=Sim; N=Não Informe se o produto faz parte da lista IV da Portaria 1.274/2003 e apenas deve ser apresentado no relatório Mapas (MATR913) e no arquivo magnético Mapas quando se tratar de operações de exportação ou reexportação. Sugestão para o nome do campo: B5_MAPIV Esse campo deve ser criado caso necessite filtrar os produtos constantes na lista IV da Portaria. Caso não opere com estes produtos, não é necessário criar ou configurar o campo. Tabela SA1 Cadastro de Clientes Campo <critério do cliente> Tamanho 3 Decimal 0 Formato Contexto Propriedade Título!@ Real Alterar Código do País Código do País Sugestão para o nome do campo: A1_CODMAP Este campo deve ser preenchido conforme a tabela de código de países disponibilizada no site da Polícia Federal. 7

8 Título do documento Tabela SA2 Cadastro de Fornecedores Campo <critério do cliente> Tamanho 3 Decimal 0 Formato Contexto Propriedade Título!@ Real Alterar Código do País Código do País Sugestão para o nome do campo: A2_CODMAP Este campo deve ser preenchido conforme a tabela de código de países disponibilizada no site da Polícia Federal. 3. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua a opção para execução do Mapa Prod Químicos (MATR913) conforme especificação a seguir: Menu Submenu da Rotina Programa Tabelas Relatórios Livros Oficiais Mapa Prod Químicos MATR913 SA1, SA2, SA4, SB1, SB5, SD1, SD2, SD3, SF1, SF2, SF4 Serão listados neste relatório os dados dos produtos químicos controlados, indicando o produto final obtido e as substâncias presentes em cada produto final. Procedimentos para Utilização 1. Cadastro de Produtos (SB1) Os produtos químicos controlados devem conter a informação do Código NCM (nclatura Comum Mercosul) campo Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI) e Grupo (B1_GRUPO). 8

9 2. Cadastro de Complemento de Produto (SB5) Deve conter as informações sobre Concentração e Densidade. 3. Cadastro de Empresa (SM0) Deve conter o CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica). Antes da geração do mapa realize o Fechamento do Estoque no módulo Estoque (SIGAEST). Para gerar o saldo inicial, faça o fechamento do estoque no último dia do mês anterior ao que será processada a rotina. Para gerar o saldo final, efetue o fechamento do estoque no último dia do mês em que será processada a rotina. 4. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arquivos Magnéticos / Instruções Normativas (MATA950), preencha os parâmetros da rotina com base nas instruções a seguir: Data Inicial / Data Final Informe a data de início/fim do período a ser processado. Instr. Normativa Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão.ini. Para este meio magnético, informe MAPAS. Arq. Destino Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração. Exemplo: MAPAS.TXT Diretório Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado por meio da apuração. Exemplo: C:\MAPAS\ Observação: O diretório deve ser criado previamente. 5. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados parâmetros específicos, que devem ser configurados conforme orientações a seguir: Do Grupo Informe o grupo inicial a ser processado. Até o Grupo Informe o grupo final a ser processado. Caso haja necessidade de que a consulta padrão (F3) na tabela Grupos de Produtos (SBM) seja apresentada nas perguntas Do Grupo e Até o Grupo e não esteja disponível, basta processar o compatibilizador UPDFIS, para que a atualização seja feita automaticamente. Para mais informações consulte o boletim técnico do processo UPDFIS Atualização da Base Fiscal. 9

10 Título do documento CLF Informe o número do Certificado de Licença de Funcionamento, que é o certificado expedido pelo departamento da Polícia Federal, concedendo autorização para a empresa realizar as transações com os produtos químicos controlados. Grupo Principal Informe somente o grupo principal em que a empresa se enquadra, conforme os modelos abaixo: Grupo I - Fabricação e Produção; Grupo II Transformação; Grupo III Utilização; Grupo IV - Reaproveitamento/Reciclagem; Grupo V - Comercialização/Distribuição; Grupo VI Embalagem; Grupo VII Armazenagem; Grupo VIII Transporte; Grupo IX - Outros Grupos; Informe somente o grupo (ex: Grupo I), pois a descrição é somente informativa. Grupos Informe o grupo ou os grupos em que a empresa se enquadra. Ex.: 1 ou 135 do Grupo IX Informe a descrição do Grupo IX, somente quando for informado o número 9 no parâmetro Grupos do Responsável Informe o nome da pessoa que responde pela empresa. CPF do Responsável Informe o CPF do responsável pela empresa. RG do Responsável Informe o RG do responsável pela empresa. Órgão Expedidor Informe o órgão expedidor do RG do responsável pela empresa. UF do Responsável Informe a UF onde o RG do responsável foi expedido. DDD Informe o DDD do responsável. 10

11 Telefone Informe o telefone do responsável. Fax Informe o fax do responsável. Informe o do responsável. Do Produto Informe o produto inicial para filtro. Até o Produto Informe o produto final para filtro. Fechamento anterior Informe a data do fechamento anterior do estoque, para que seja gerado o valor do saldo anterior. Fechamento Atual Informe a data do ultimo fechamento do estoque, para que seja gerado o valor do saldo Atual. 6. Confira os parâmetros e confirme. 7. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Relatórios / Livros Oficiais / Mapa Prod Químicos (MATR913), configure os parâmetros da rotina no conforme indicado a seguir: Data Inicial / Data Final Informe a data de início/fim do período a ser processado. Do Grupo Informe o grupo inicial a ser processado. Até o Grupo Informe o grupo final a ser processado. Caso haja necessidade de que a consulta padrão (F3) na tabela Grupos de Produtos (SBM) seja apresentada nas perguntas Do Grupo e Até o Grupo e não esteja disponível, basta processar o compatibilizador UPDFIS, para que a atualização seja feita automaticamente. Para mais informações, consulte o Boletim Técnico do processo UPDFIS Atualização da Base Fiscal. do Responsável Informe o nome da pessoa que responde pela empresa. CPF do Responsável Informe o CPF do responsável pela empresa. 11

12 Título do documento RG do Responsável Informe o RG do responsável pela empresa. UF do Responsável Informe a UF onde o RG do responsável foi expedido. CLF Informe o número do Certificado de Licença de Funcionamento, que é o certificado expedido pelo departamento da Polícia Federal, concedendo autorização para a empresa efetuar as transações com os produtos químicos controlados. Atividade Informe o ramo de atividade da empresa, que será impresso no relatório. Observações Informe caso tenha ocorrido algum perda de produto, informe o motivo. Modelo do Mapa Informe qual dos anexos deseja imprimir: 1- Anexo XI-A; 2- Anexo XI-B; 3- Anexo XI-C; 4- Anexo XI-D; 5- Anexo XI-E. Imprime Anexo XI-G? Informe se deseja imprimir o anexo XI-G, referente ao residual de produtos químicos. 8. Confira os parâmetros e configure a impressão do relatório. s de Registros Gerados Registro tipo EM Registro empresa Para este registro, as informações serão geradas por meio do Cadastro de Empresa (SM0) e conforme o preenchimento dos parâmetros. Registro tipo ME Registro mês Este registro contém as informações sobre o mês de cadastro. Para este registro, as informações serão geradas por meio do Cadastro de Empresa (SM0) e conforme o preenchimento dos parâmetros. 12

13 Registro PR Registro Produtos Este registro contém as informações sobre os produtos controlados e lançados no Anexo XI-A. Para este registro, as informações serão geradas por meio do Cadastro de Produtos, Complemento de Produtos, Estoque e Movimentações de Entrada e Saída. Será necessário, após a importação do arquivo texto, o preenchimento das Informações Complementares (se houver). Neste registro é apresentado o saldo inicial e final do período. Para gerar o saldo inicial, é necessário efetuar o fechamento do estoque no último dia do mês anterior ao que será processada a rotina. Para gerar o saldo final, é necessário efetuar o fechamento do estoque no último dia do mês em que será processada a rotina. Registro tipo PF Registro produto final Este registro contém as informações sobre o produto final obtido, conforme os lançamentos no Anexo XI-A. Registro tipo SP Registro substância presente Este registro contém as informações sobre substâncias controladas presentes no produto final obtido, conforme os lançamentos no Anexo XI-A. Registro tipo MV Registro de movimentação Este registro contém as informações sobre a movimentação do produto controlado, conforme os lançamentos no Anexo XI-B. Para este registro, as informações são geradas por meio do Cadastro de Produtos, Complemento de Produtos e Movimentações de Entrada e Saída. Registro tipo IE Registro de importação e exportação Este registro contém as informações sobre as importações ou exportações efetuadas, conforme os lançamentos no Anexo XI-C. Para este registro, as informações são geradas por meio do Cadastro de Produtos, Complemento de Produtos e Movimentações de Importações e Exportações. Registro tipo AM Registro de armazenagem Este registro contém as informações sobre armazenagem dos produtos controlados, conforme os lançamentos efetuados no Anexo XI-D. Para este registro, as informações são geradas por meio do Cadastro de Produtos, Complemento de Produtos e Movimentações do Estoque. Registro tipo MA Registro de movimentação de armazenagem Este registro contém as informações sobre a movimentação dos produtos controlados armazenados, conforme os lançamentos efetuados no Anexo XI-E. Para este registro, as informações são geradas por meio do Cadastro de Produtos, Complemento de Produtos e Movimentações de Entrada e Saída. Registro tipo TP Registro de transporte 13

14 Título do documento Este registro contém as informações sobre o transporte de produtos controlados, conforme os lançamentos efetuados no Anexo XI-F. Este registro será gerado apenas quando o parâmetro MV_EMPTRAN estiver igual T e quando a transportadora possuir o mesmo CNPJ do emitente da Nota Fiscal. Registro tipo RS Registro de resíduo Este registro contém as informações sobre os resíduos dos produtos controlados, conforme os lançamentos efetuados no Anexo XI-G. Para este registro, as informações devem ser informadas manualmente. Registro tipo MR Registro de movimentação de resíduo Este registro contém as informações sobre a movimentação dos resíduos que contém os produtos controlados, conforme os lançamentos efetuados no Anexo XI-H. Para este registro, as informações devem ser informadas manualmente. Registro tipo OB Registro observações Este registro contém as informações sobre as observações referentes a cada anexo. Para este registro, as informações devem ser informadas manualmente. Registro tipo OO Campo Observações, texto de observação de cada anexo Para este registro, as informações devem ser informadas manualmente. Somente são gerados os movimentos de produtos que possuem o Complemento do Produto (SB5) cadastrado, visto que as informações de concentração e densidade são obtidas por meio dessa tabela. Informações Adicionais A quem se destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Às empresas que efetuam quaisquer operações envolvendo produtos químicos. Coletar informações de quaisquer operações envolvendo produtos químicos e enviá-las ao departamento da Polícia Federal. Mensal Federal Mapas 14

15 Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislação contemplada Portaria de nº 169, de 21 de fevereiro de 2003 do Ministério da Justiça. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SA4 Cadastro de Transportadoras SB1 Cadastro dos Produtos SB5 Complemento de Produtos SD1 Itens de Notas Fiscais de Entrada SD2 Itens de Notas Fiscais de Saída SD3 Movimentações Internas SF1 Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada SF2 Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída SF4 Cadastro de TES SF8 Amarração NF Origem MATA950 Instruções Normativas Windows/Linux 15