NOTA DE VERSÃO. Versão...: V1.7 R8 S36. Nº Solic.: 9508 Data.: 15/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação

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1 Pág..:1 Nº Solic.: 9500 Data.: 15/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação ANALISE DE MATERIA PRIMA -> Criar na procedure para fazer leitura do quarto nível de matérias primas, pois agora existem grupos que chegam ao quarto nível como exemplo em anexo. Base na pasta da solicitação. Para versão s35 - executar procedure SP_ANALISE_MATERIA_PRIMA Nº Solic.: 9501 Data.: 15/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação PCP - ANALISE DAS MATERIAS PRIMAS ->Na analise das matérias primas, quando for marroart, somar na coluna do embalado, a quantidade que está na coluna que criada de ESTOQUE ALMOXERIFADO pois para os grupos que tem essa etapa, ela que representa a coluna embalado. Apelido Marroart Nº Solic.: 9505 Data.: 15/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATORIO DE COMPRAS GERAL -> No relatório de compras - Geral, ter filtro por emissão da nota, pois por padrão está buscando por chegada. Nº Solic.: 9508 Data.: 15/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação JUNÇÃO DE PEDIDOS VENDA BALCÃO quando os pedidos tiverem condições de pagamentos diferentes, com tipos de cobrança e quantidade de parcelas diferentes, não deixar juntar os pedidos e avisar que é pelo fato da condição de pagamento. MOTIVO: Pelo fato do PCP são passados pedidos separados, separação e produção então as negociações com o cliente estão ficando diferentes da acordada. Nº Solic.: 9769 Data.: 31/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção No caso dos retornos do Santander os juros aparecem na grid mais alguns títulos não são baixados. (Mesma mensagem do retorno do banco do Brasil, sl 9754) Atualizar exe. s35/s36 Nº Solic.: 9770 Data.: 31/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção PEDIDO DE VENDA EXTERNO - FATURAMENTO -> Ao faturar o pedido 84602, o produto 978 está com a quantidade 24,13 no pedido e 24,13 também disponível no estoque, porem o sistema não deixa faturar dizendo que não tem estoque. atualizar exe. s35/s36 Nº Solic.: 9558 Data.: 21/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Quando usuário usa o recurso "CTRL U" para trocar usuário, sistema nao assume as permissões de lan;amentos no caixa s35/s36 Nº Solic.: 9564 Data.: 24/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Ao tentar gerar nota de um pedido onde o dispositivo esta definido o dispositivo de fechamento para geração da nf, sistema retorna o erro en anexo. Dados adicionais não pode ultrapassar a 100 caracteres. Nº Solic.: 9573 Data.: 25/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Foi feita uma correção que retira o valor do troco no pedido, na previa funciona, porem quando impresso direto ele sai a linha do valor do troco. s35/s36 Nº Solic.: 9437 Data.: 04/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação

2 Pág..:2 Nº Solic.: 9437 Data.: 04/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação ORÇAMENTO - NUMERO DO PEDIDO DO CLIENTE -> Criar campo no orçamento que seja utilizado com o numero do pedido do cliente que será digitado no site, e posteriormente ao fechar, deverá enviar ao pedido externo. FEITO O RETORNO DO PEDIDO ONLINE Nº Solic.: 9338 Data.: 17/05/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS DO GRUPO ->; Quando configurado a transferência de mercadorias entre as empresas do grupo, o sistema já da entrada na nota de compra como finalizada. Analisar para que seja gerado a compra porem não seja finalizada, pois aconteceu de no intervalo de tempo do caminhão chegar aqui, os vendedores venderam os produtos e os clientes vieram retirar e as mercadorias nem tinham chegado. Dessa forma ficará uma pessoa responsável para finalizar a compra. Att, Vitor. implementado opção no Disp. Fiscal / aba configuração dos dados para transferência. Nº Solic.: 9342 Data.: 17/05/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE INDUSTRIALIZAÇÃO -> Analisar para que a entrada consista um numero de nota de compra na qual consista o total de peso e importe os produtos, lembrando que a nota de entrada poder ser de um cliente e a entrada no controle de industrialização ser lançada em nome de outro cliente. -> Nas saídas poder gerar o pedido de venda externo para que sejam geradas as ordens de produção e gerado a nota para assim baixar da entrada de industrialização. Manutenção NF. Compra = Incluida opção para gerar Entrada de Industrialização. Manutenção Saida de Industrialização = incluida opção para gerar Ped. de Venda Externo. Nº Solic.: 9581 Data.: 26/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Ao fazer a geração de Pedido de Venda quando somente for BRINDE (Bonificação) gerar também junto o Valor Total. Pois hoje é gerado somente os valores dos Itens. Nº Solic.: 9496 Data.: 14/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção FOLHAMATIC Registro E201 - LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS Campo 25 - CONTRIBUINTE DO ICMS - Este campo é utilizado somente para notas fiscais de saída. Preencher com "S" caso a venda seja para contribuinte do ICMS ou "N" quando venda para não contribuinte do ICMS. Posição 210/210 Na geração do arquivo está trazendo tudo N de não contribuinte de ICMS. Sera consistido pela campo no cadastro do cliente [Contribuinte de Icms?] na aba Particularidade Nº Solic.: 9355 Data.: 20/05/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE PERMISSÃO POR GRUPO E TABELA DE PREÇO -> No cadastro das tabelas de preço, poder informar o representante e os grupos de produtos que ele poderá utilizar nessa determinada tabela. Motivo: Existem vendedores que atendem a mesma região porem só vendem produtos de grupos diferentes na mesma tabela de preço, se tiverem acesso para vender o grupo de produtos do outro vendedor poderá causar problemas entre eles. Nº Solic.: 9599 Data.: 28/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Não está gerando a remessa de pedido de baixa, quando o boleto tem mais de uma parcela. Segue explicação Correção concluida. Para s35: reatualizar a base. Nº Solic.: 9620 Data.: 02/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação

3 Pág..:3 Nº Solic.: 9620 Data.: 02/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATORIO DE COMISSÃO PEDIDO DE VENDA EXTERNO -> Na base da comissão, quando for notas de suframa, deve descontar também o valor do desconto do suframa, alem do adicional e do frete como anexo que ja é extornado. Nº Solic.: 9621 Data.: 02/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Se for gerado a remessa para um banco, o tipo de cobrança é alterado automaticamente de Gerar Boleto para Duplicata no banco, mais se excluir essa remessa e gerar novamente para o mesmo banco não é feito essa alteração. Segue explicação. s33/s35/s36 Nº Solic.: 9618 Data.: 02/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Quando é feito a alteração do sistema do documento no Recebimento, aparece uma mensagem de erro assim que termina o processo de alteração. A alteração é feita mais aparece a mensagem. Isso só acontece quando é pesquisado o título de um sistema, de deixar marcada a opção Todos Sistemas não acontece isso. Segue explicação. Nº Solic.: 9633 Data.: 04/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção - ajustar calculo do frete no pedido de venda externo. Coloquei 100,00 no campo VALOR FRETE e o sistema alterou para 99,99. Nº Solic.: 9635 Data.: 04/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Ter parametro dinamico para, na geração de nota fiscal pelo pedido de venda balcão, trazer por padrão, marcado a opção GERAR COM DISPOSITIVO INFORMADO. Implementação para o apelido DESTACK Nº Solic.: 9644 Data.: 08/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Importação de dados do sistema antigo da empresa Prosegt, para o sistema SIC. OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Produtos e Fornecedores. A BASE DE DADOS CONVERTIDA SE ENCONTRA NA PASTA DA SOLICITAÇÃO (G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Prosegt\Solicitacoes\9644) FORAM CONVERTIDOS OS CLIENTES, FORNECEDORES E PRODUTOS DE ACORDO COM O SOLICITADO. Nº Solic.: 9645 Data.: 08/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação DEFINIÇÃO DO PRODUTO FORA DE PADRÃO Poder de alguma forma classificar os grupos de produtos que na formação da descrição do produto gerado, não concatenar a largura do produto. MOTIVO: As telhas onduladas tem uma variação na largura devido a configuração do tamanho da abertura da máquina e por isso não é descrito a largura no ato da venda pois podem ser entregues telhas de lotes diferentes que poderiam apresentar diferença na largura e gerar problemas com cliente. Quando o Tipo de Produto base for telha, não será gerado a descrição complementar. Nº Solic.: 9646 Data.: 08/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação BAIXA DE PRODUTO COMPOSTO NO PCP COM APONTAMENTO -> No cadastro de produtos padrão, poder informar se o produto é do tipo telha, e se é composição dupla. -> Caso composição dupla, deverá ser baixado o dobro da matéria prima pelo fato das telha sandwich composta de duas folhas de aço. -> Na definição dos grupos e etapas do PCP_FA trazer a coluna de Baixa_Estoque_Produto_Composto. ->Calcular a quantidade do produto compostos calculando regra de 3 referente a quantidade configuradas nos produtos base. IMPLEMENTAÇAÕ CONCLUIDA. Nº Solic.: 9438 Data.: 04/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação ORÇAMENTO - DESCONTO EM CASCATA ->Criar no orçamento campos de desconto em cascata igual ao pedido externo, para que seja possível importar os valores digitados no site e quando fechado o orçamento, carregar ao pedido externo. FEITO O RETORNO DO PEDIDO ONLINE Nº Solic.: 9535 Data.: 19/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação

4 Pág..:4 Nº Solic.: 9535 Data.: 19/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Analisar possibilidade de criação de comissão definindo cada mecânico em cada item no pedido de venda. - Se não for definido o mecânico no item, atribuir para vendedor do pedido. - Ter relatório de comissão pela venda e pelo recebido. - Na analise de vendedor, trazer as informações para os mecânicos na coluna TOTAL VENDAS [SERVIÇOS]. IMPLEMENTAÇÃO CONCLUIDA. Par. dinamico: PEDIDO_VENDA/ACEITA_VEND_POR_ITEM: Aceita Informar Vendedor por Item no Pedido de Venda? S=Sim / N=Não Nº Solic.: 9650 Data.: 10/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Na tela SIC\CONSULTA\ Consulta Serasa Verificar a possibilidade de trazer o estado (UF) automático do cadastro do cliente. E travar para não fazer a consulta se o campo estado (UF) estiver nulo. Segue anexo imagem. FOI CRIADA UMA VALIDAÇÃO ONDE BLOQUEIA O CLIENTE EM INFORMAR O ESTADO NA CONSULTA ACHEI RECHEQUE / CREDNET. NA BUSCA POR UM CLIENTE, AO CONFIRMAR ELE TRAZ O ESTADO AUTOMATICAMENTE. Nº Solic.: 9723 Data.: 25/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Comunicamos que a seguinte ocorrência em nosso sistema, abrimos um chamado com o assunto Fluxo de Caixa para que seja atualizado o parâmetro no contas a Receber, onde deve-se fazer o processo D+1 para dias úteis, porém hoje ao emitir este mesmo relatório nota-se que este processo D+1 solicitado para o Contas Receber está alterado também no Contas a Pagar onde não deveria ser alterado. Nº Solic.: 9403 Data.: 27/05/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação CONSULTA ESPECIAL DE PRODUTOS -> Analisar na consulta de produtos uma forma de avisar o vendedor da quantidade desse produto em produção interna. MOTIVO: Hoje o vendedor passa um pedido de produção pois não sabe da produção interna, então quando o pcp avisa que ja estão fabricando para o estoque, o vendedor tem que pedir para cancelar o pedido e ja passar como separação e isso acontece com varios produtos diariamente. Implementado na consulta de produtos em geral. Nº Solic.: 9638 Data.: 05/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Está escrito Reempressão - correto: reimpressão. Documentos > Cobrança > Emissão do Boleto Gráfico. Atrazo - correto:atraso. Cadastro > Financeiro > Bancos/Caixas. Nº Solic.: 9664 Data.: 11/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Ao tentar cadastrar um novo item sistema retorna mensagem em anexo. foi verificado que o problema esta no código do ultimo produto incluído em PARÂMETRO GERAL. Quando cadastro um item para a empresa 1 esse numero não é atualizado na empresa 2. Correção concluida. Atualizar exe s35/s36 Nº Solic.: 9636 Data.: 05/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Importação de dados Cliente Solutrans. A BASE IMPORTADA SE ENCONTRA NO SEGUINTE LOCAL: \\ \informece\BD_para_Importacao\Solutrans FOI IMPROTADO OS CLIENTES E FORNECEDORES DE ACORDO COM O SOLICITADO. Nº Solic.: 9792 Data.: 06/08/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Ao imprimir um Orçamento pelo o sistema OSSIC - Frente de caixa na impressora não fiscal o sistema da uma mensagem de erro. "TEmpresa : Field 'Nfantasia' not found. " (veja na imagem em anexo.). Este erro começou a acontecer apos a troca de executavel que fizeram na empresa. Eu fiz os teste com a base do cliente e realmente isto acontece. Se eu utilizar o executavel antigo da versão s35 o erro não acontece mais se utilizar o mais novo, ai sim acontece o erro. Diretório com a Base e os executaveis, antigo e o novo : G:\BDClientes\SIC\Aquarius\Solicitacoes\ s35/s36 Nº Solic.: 9597 Data.: 27/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação

5 Pág..:5 Nº Solic.: 9597 Data.: 27/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Boa tarde Em Relatórios > Documentos à receber >Fluxo de Caixa, o filtro que foi pedido anteriormente deve ser da seguinte maneira o sistema vai desconsiderar o final de semana ai sim ele vai fazer o D+ 1. Exemplo se vai vencer um recebimento que cai na sexta-feira vai desconsiderar o final de semana e contar o D+ 1 então o sistema vai me retornar este recebimento u credito na grid com data de segunda-feira(d+1 = igual dia util + 1)ou seja dia util do vencimento, se ocorrer do vencimento cair em um sabado ou domingo, estes dois dias vão ser desconsiderados ai sim contar D+ 1, caindo o credito na terça-feira. Demais dias da senama segue desta forma: Vencimento - Credito no Fluxo Segunda - Terça Terça - Quarta Quarta - Quinta Quinta Nº Solic.: 9648 Data.: 10/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação SIC-->DIVERSOS-->CARGA Adicionar no layout da impressão do romaneio, a placa e modelo do caminhão, conforme escolhido na inclusão da carga em questão (Vide Anexos). Nº Solic.: 9567 Data.: 25/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação CONVERSÃO EM PEÇA AO CARREGAR TABLET ->Ter parâmetro para poder converter o estoque, preço de vendas e quantidades para unidade em peça ao carregar o tablet. ->Concatenar na descrição o peso da peça para facilitar ao vendedor. Se o disp. selecionado aceitar unidade contratada e o controle de estoque for em kg, o sistema vai gerar os dados em peças. Nº Solic.: 9575 Data.: 25/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPRESSÃO MATRICIAL PEDIDO DE VENDA EXTERNO A impressão de no formato matricial por ser muito parecida com a impressão do Vendas balcão, eles gostariam que fosse bloquiado igual foi feito com o orçamento, sendo possivel somente impressão a jato de tinta. Implementação concluida. Somente para o Apelido = NOROACO Nº Solic.: 9617 Data.: 02/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção ALGUNS PRODUTOS SE ENCONTRAM EM RESERVA MESMO NÃO ESTANDO VINCULADOS EM ORDEM DE SERVIÇO OU VENDAS. NAS INFORMAÇÕES DESTES PRODUTOS, OBSERVA-SE QUE NAO EXISTEM NADA RELATADO NA ABA "RESERVAS", POREM ESTES AINDA ASSIM APARECEM COM SALDO EM RESERVA NEGATIVO. VIDE ANEXO. EM SIMULAÇÃO FEITA COM ALGUNS PRODUTOS REALIZAMOS ORDEM DE SERVIÇOS, ONDE REPROVAMOS E EXCLUIMOS, AS MESMAS FUNCIONAM NORMALMENTE E BAIXARAM OS PRODUTOS. Correção concluida. Atualizar trigger: ARQ_ITEM_OS_AI0 Nº Solic.: 9223 Data.: 06/05/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação REMESSA E RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO Na remessa para industrialização, ter opção de dispositivos para controlar o saldo de movimentação contábil controlando o saldo do material em poder de terceiros. Na remessa, a matéria prima deverá ser baixada do estoque 01 e creditar no estoque de Terceiros. Ao dar entrada no retorno de remessa, o sistema deverá baixar o saldo da matéria prima no estoque de Terceiros e creditar o saldo dos produtos fabricado no estoque 01. Aceitar mais de um dispositivo no controle de remessa e retorno, pois hoje eles utilizam 4 dispositivos e ficam alterando no parâmetro dinâmico para poder controlar as remessas. Implementação concluida. Informar no disp. fiscal quais os tipo de controle de indutrialização. Nº Solic.: 9553 Data.: 21/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção

6 Pág..:6 Nº Solic.: 9553 Data.: 21/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção 1.Quando tiver mais que um telefone, jogar o próximo no campo 34 TELEFONE RESIDENCIAL Verificar Caractere Inválidos. 3.Verificar Endereço de entrega, endereço para entrega não ser movido como 34principal 35 e sim o endereço do cadastro e deixar o como principal, sistema advertir quando houver mais que um endereço. 4.Importar endereço de cobrança 5.Campo 34COMENTARIOS 35 importar para o campo 34OBSERVAÇÃO GERAL 35 6.Campos 34REPRESENTANTES 35 importar 7.Criar tabela padrão com todos produtos da tabela 1 da base antiga e vincula a todos clientes 8.Importar qtd Estoque 9.Importar ficha técnica dentro de produto composto 10.Importar Natureza de operação 34CFOP Conferir KARDEX. 12.Importar Volume do M Destacar no Pedido de vendas e OI FEITO AS CORREÇÕES DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM A BASE DE DADOS CELIFEX Nº Solic.: 9670 Data.: 11/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Na alteração do pedido de compra, quando clico em Informações Gerais do Produto, não abre as informações. Na inclusão funciona normalmente. Nº Solic.: 9674 Data.: 12/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Quando tento gerar uma analise de vendas e nas vendas existe produto onde a classificação fiscal contem mais de 61 caracteres, sistema retorna erro sql anexo. Os relatorios de venda tabem são erro. Nº Solic.: 9678 Data.: 12/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Erro ao importar XML. Atualizar exe. Nº Solic.: 9679 Data.: 12/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção PEDIDO DE VENDA EXTERNO - TIPO DE FRETE -> Quando informado o frete no pedido 2- por conta do destinatário e gerado para o venda balcão, quando gerado a nota fiscal dessa venda balcão, o sistema está sempre trazendo o frete padrão 1- Emitente. o sistema respeita o par. dinamico: GERA_NF / TIPO_FRETE_PADRAO Nº Solic.: 9624 Data.: 03/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Permitir gerar a remessa novamente de documentos que já foram enviados para um banco mais vieram como rejeitados no retorno. Quando é gerado uma remessa para o Safra (exemplo), veio o retorno e foi processado, alguns títulos não foram aceitos no Safra, então são excluídos da remessa pra ser gerado pra outro banco, porém como o retorno já está processado, não consigo gerar novamente remessa desses títulos que não foram aceitos. Segue explicação. Nº Solic.: 9681 Data.: 12/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPORTAÇÃO TOPPING (NOROAÇO) Solicitamos a importação do Cadastro de Clientes, Fornecedores e Produtos do sistema da Topping (sistema TC) para o sistema da orasystems, fazer esta importação em um notbook da empresa para iniciarmos teste. Atribuir chamado ao Vitor, pois o mesmo já esta a par da importação. Obrigado. A BASE CONVERTIDA SE ENCONTRA NO SEGUINTE LOCAL: G:\BDClientes\SIC\Noroaco\Base Topping LEMBRANDO QUE FOI CONVERTIDO APENAS O SOLICITADO, CLIENTES, FORNECEDORES E PRODUTOS. Nº Solic.: 9683 Data.: 12/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção CARGA - IMPRESSÃO DE APANHADO PARA CARREGAMENTO IMPRIMINDO ORDENS DE PRODUÇÃO - Quando pedido tiver observação, ao imprimir o apanhado por ordem não está saindo as observações s35/s36 Nº Solic.: 9687 Data.: 16/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação

7 Pág..:7 Nº Solic.: 9687 Data.: 16/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação MOSTRAR CONTA RECEBIDA EM TÍTULOS SUBSTITUÍDOS - Quando o título é substituído para cheques e está ativo a opção para gerar lançamento de crédito no caixa para controle de saldo, o sistema deverá mover a conta de recebimento para esse título substituído ou criar uma nova coluna de Recebimento informativo. MOTIVO: Como os cheques são incluídos no caixa pelo lançamento gerado, na grid dos documentos recebidos não é possível consultar o total recebido em cada caixa pois não é movido a conta de recebimento para esses títulos. se o par. dinamico RECEBIMENTO/GERA_LANC_BCO_SUBST_CH = S e substituir por cheque, será alimentado o campo da conta do recebimento. Nº Solic.: 9688 Data.: 17/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Quando, na abertura de uma O.S., eu cadastro um novo veiculo, ao tentar colocar um item na O.S., sistema retorna erro em anexo. Repare que a tabela de preço selecionada desaparece. Se saio da O.S. e entro novamente, consigo incluir normalmente. s35/s36. Atualizar exe Nº Solic.: 8342 Data.: 21/12/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Fazer a emissão dos itens no Comprovante Vinculado. Para vendas A Prazo e A Vista Será impresso os produto qdo a opção do par. dinamico CUPOM_FISCAL/EMITE_COMPROV_VINC = T Nº Solic.: 9695 Data.: 18/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Após a atualização do sistema SIC da versão s33 para s35, não está imprimindo mais a etiqueta modelo 33. Impressora marca DynaPos modelo DYN-TT100, pela dificuldade de encontrar os driver desta impressora estou usando os driver da Argox modelo OS-214TT. POR ALGUM MOTIVO NA GERACAO DA IMPRESSAO FOI RETIRADO UMC ARACTER ESPECIAL. FOI RECOLOCADO ESSE CARACTER E TESTADO. TUDO VOLTOU AO NORMAL. Nº Solic.: 9702 Data.: 19/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Importação de dados do sistema antigo da empresa Beer Fest, para o sistema SIC. OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Fornecedores, Produtos e Grupos. Diretório: G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Beer_Fest\Solicitacoes CLIENTE BEER FEST CONVERCAO FINALIZADA. A BASE DE DADOS SE ENCONTRA EM: G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Beer_Fest\Solicitacoes\9702\ARQSIST FOI CONVERTIDO OS GRUPOS, PRODUTOS E CLIENTES (CLEINTES E FORNECEDORES ERAM A MESMA TABELA). OBS: O BANCO ANTIGO ERA EM COBOL, DEVIDO A DIFICULDADE DE SE ENCONTRAR INFORMACOES NECESSARIAS SERA NECESSARIO PASSAR REGISTRO A REGISTRO ARRUMANDO O QUE NAO DEU PARA IMPORTAR CASO HAJA A NECESSIDADE. QUALQUER DUVIDA ME CHAMA QUE EU EXPLICO. Nº Solic.: 9304 Data.: 14/05/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Trazer todas as permissões de usuário nos módulos, como é feito com os parâmetros dinâmicos. Anexo exemplo. Nº Solic.: 9312 Data.: 14/05/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação A priori o sistema não diferencia na entrada o produto normal e ST assim calculando o Diferencial de alíquota dos dois produtos. Quando o produto for ST não se aplica o diferencial de alíquota, pois o a mesma já esta inclusa no cálculo da ST. Nº Solic.: 9604 Data.: 01/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação PEDIDO DE VENDE EXTERNA IGUAL A VENDA BALCAO Será criada uma coluna do total Faturado na tela dos pedidos de venda externos para serem comparados os valores com os pedidos do venda balcão.

8 Pág..:8 Nº Solic.: 9607 Data.: 01/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação MARGENS DO CADASTRO DE PRODUTOS -> Criar no parâmetro dinâmico CAD_PRODUTOS/ FORMA_ATUAL_PRECO_VENDA a opção 3 para que se baseiem os preços de venda em cima do preço de mercado. implementação Concluida. CAD_PRODUTOS/FORMA_ATUAL_PRECO_VENDA = Forma de Atualização do Preço de Venda? 1=Custo de Reposição / 2=Custo Médio / 3=Custo Mercado Nº Solic.: 9609 Data.: 01/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO DE PEDIDOS EM CARGAS OU COM ORDENS DE PRODUÇÃO GERADAS Ao clicar com botão direito no pedido externo e ir em Forma de Pagamento F7, está apresentando o erro em anexo. atualizar exe. s35/s36 Nº Solic.: 9677 Data.: 12/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Importação de dados do sistema antigo da empresa Boticario Monte Azul, para o sistema SIC. OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Produtos e contas a receber. Diretório: G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Boticario_Monte_Azul\Solicitacoes A BASE CONVERTIDA SE ENCONTRA NO SEGUINTE LOCAL: G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Boticario_Monte_Azul\Solicitacoes\9677 LEMBRANDO QUE FOI CONVERTIDO A PENAS O QUE FOI PEDIDO. CLIENTE - PRODUTO - CONTAS A RECEBER Nº Solic.: 9656 Data.: 11/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção No regime Simples Nacional, em alguns casos deve ser destacado o ICMS ST somente, o ICMS próprio não deve constar na nota. Com o sic atualizado na s36, se foi emitida a nota com a OSnfe antiga, a nota fica correta, mais se for feito na versão nova da nota, é calculado o valor do ICMS próprio somente no total da nota, e assim a nota não é validada, porque valor do ICMS nos itens não bate com os totais da nota. Não deve ser calculado o valor do ICMS próprio no total da nota. (os itens estão corretos). Implementação concluida. Para o sistema zerar o vr. e bc do icms, deve colocar no cad. empresa o regime de simples nacional. Nº Solic.: 9699 Data.: 18/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Ao gerar a nota de um pedido de venda externo com desconto, o desconto na nota só consta no total da nota nos itens não aparece. s35 = Atualizar a procedure GERA_NOTA_FISCAL_ITENS_S35 que esta na pasta do cliente. Nº Solic.: 9554 Data.: 21/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Cliente Eleggancia Modas: Novo cliente para fazer importação dos dados (Clientes, Produtos, Grupos, Fornecedores)...Banco esta em: ftp/informece/bd_clientes/banco_eleggancia_ / FOI CONVERTIDA A BASE E A MESMA SE ENCONTRA NO SEGUINTE CAMINHO: \\ \informece\bd_clientes\Banco_Eleggancia_ PRODUTO GRUPOS FORNECEDORES CLIENTES Nº Solic.: 9714 Data.: 23/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Ao incluir uma nova venda [Vendas F2] o cliente deseja usar dois tipos de cartao de credito de operadoras diferentes. O procedimento realizado é parcelar normalmente em apenas um cartão e após isso entrar alterando este cartão e adicionando o outro, porém o sistema apresenta um erro (vide anexo). Pela mensagem, possivelmente seja um campo faltando na base. OBS.: Foi feita uma nova atualização na base do cliente para testes na versao atual (s35) e nova versão (s36). Mesmo não apresentando nenhum aviso, nem mensagem de erro na atualização, o sistema continua apresentando o problema no momento da venda. Nº Solic.: 9715 Data.: 23/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação

9 Pág..:9 Nº Solic.: 9715 Data.: 23/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação -> Importar todos os tipos de cadastros (Produtos, Clientes,Fornecedores,Vendedores,Técnicos etc) -> Na conversão da base da Topping, corrigir o codigo do produto importado, pegar da coluna CODIGOPRO. -> Importar todas as classificações fiscais dos produtos CORREÇÃO CONCLUIDA. Importado o Montador com o tipo de cadastramento = M. Para os codigos em duplicidade do campo CODIGOPRO, foi gravado um cod. sequencial no campo CODACESSOG e gravado o CODIGOPRO no campo CODACESSO Nº Solic.: 9716 Data.: 24/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Converter base do Empório do Peixe. Pelo que falei com ele é somente cadastro de produtos. Ver com Henrique se ele combinou alguma coisa. Copiei toda a pasta do sistema. BDClientes\SIC\Emporio_do_peixe\Base_Sic. CONVERSAO COMCLUIDA. G:\BDClientes\SIC\Emporio_do_peixe\Solicitacoes\9716\ARQSIST Nº Solic.: 9718 Data.: 24/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Usando a base da Coferpol para testes de nota de importação ocorreu a seguinte situação: - ao clicar em OK para que abra a condição de pagamento sistema informa: NÃO POSSO GRAVAR, NÃO EXISTE NADA DIGITADO. O valor do produto não esta acrescentando o total da nota - em anexo a tela do cadastro do cliente, do dispositivo e da tributação. s35/s36 Nº Solic.: 9449 Data.: 04/06/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação CARGAS -> Na consulta da cargar trazer as informações dos KG epc atendidas por pedido e por total da carga como anexo. OBS: As informações dos pesos e peças atendidas também não mostram na aba de analise da carga, na qual também seria interessante para a comparação produto a produto das diferenças de peso. Nº Solic.: 9728 Data.: 25/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Não alterar status da carga ao gerar NF de Pedido de venda externo para venda balcão Implementado para o Apelido = CELIFLEX Nº Solic.: 9730 Data.: 25/07/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Verificar na definição da carga o volume M3 Total do pedido, esta trazendo incorreto Nº Solic.: 9740 Data.: 25/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Erro ao definir as cores da tinta. ERRO NA PROCEDURE GERA_PRODUTO ERA UMA CAMPO QUE ESTAVA CONVERTENDO DE DECIMAL PARA VARCHAR E NA VERSÃO DO FIREBIRD AGORA TEM QUE SER DE NUMERIC(14,0) PARA VARCHAR Nº Solic.: 9742 Data.: 26/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Cliente Citrometal: Cliente disse que notas estavam fazendo calculos incorretamente, entrei em contato com contador e passei modelo e me confirmaram a forma de serem feitos os calculos das notas abaixo dos 5.000,00 e acima para os calculos de Pis/Cofins e Cont.Social. em anexo o modelo que foi enviado ao contador e confirmado via . s36 e na s35 executar a procedure: CALC_ITENS_NF_s35.sql Nº Solic.: 9481 Data.: 12/06/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Quando for a carteira SR da Caixa Economica Federal (104). Baixar o valor do crédito do título, hoje está sendo baixado o valor do titulo mais a taxa. Segue explicação. No cad. do Banco, aba retorno da remessa, foi implementado campo para informar o hist. para debito da taxa bancário para quando o vr. do crédito mais o vr. da taxa for igual ao saldo devedor, o sistema vai gerar um lançamento de debito no banco. Nº Solic.: 9754 Data.: 26/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Os títulos quitados com juros não estão sendo processados no sistema.

10 Pág..:10 Nº Solic.: 9754 Data.: 26/07/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Os títulos quitados com juros não estão sendo processados no sistema. Nº Solic.: 9146 Data.: 24/04/2013 Tipo de Solicitação.: Correção a tabela de lançamento complementar gera um relatório chamado "anexo 1";, que acesso clicando com o botão direto do mouse dentro da tabela faturamento, esse relatório me traz a informação CNPJ, neste caso tem que ser sempre o cnpj "; /001-94", que no caso é o da minha empresa, sempre que é pessoa JURÍDICA ele está trazendo o do cliente, quando é pessoa fisica ele traz correto,. FOI FEITA UMA VALIDACAO ONDE AO SOLICITAR O RELATORIO "ANEXO 1" INDEPENDENTE SE O CLIENTE FOR JURIDICO OU FISICO ELE VAI PEGAR SEMPRE O CGC DA EMPRESA (MORINI). Nº Solic.: Data.: 12/11/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Quando utilizado parametro dinamico para definir o codigo a ser gerado no palm CODIGO_PARA_GERACAO, quando escolhido o codigo 1, codigo de acesso, o mesmo nao esta sendo gerado para aplicacao OSANDROID, quando escolhido o codigo 1, codigo de acesso, agora esta sendo gerado para aplicacao OSANDROID Nº Solic.: Data.: 02/10/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Esta ocorrendo o erro ao finalizar cupom fiscal. O problema esta quando é feito orçamento e no intervalo deste mesmo virar um cupom fiscal existem analises de sugestões de compra. Muitas delas com alteração nos produtos. Ou seja quando o orçamento é feito o produto está com uma condição quando é feito o cupom o produto esta com outra. QUANDO EXISTIA UMA ALTERAÇÃO NA SUGESTÃO DE COMPRAS DE UM DETERMINADO PRODUTO ESTAVA FICANDO UMA TRANSAÇÃO ABERTA NO BANCO REFERENTE AO PRODUTO QUE ESTAVA SENDO VENDIDO ENTÃO FOI RETIRA O START DA TRANSAÇÃO PARA QUE O FOSSE RESOLVIDO O PROBLEMA Nº Solic.: Data.: 11/11/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Realizar nova importação deste cliente, visando, principalmente a importação dos dados atualizados do "Contas a receber". G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Loja 3 Irmãos\Solicitacoes\10412\ FOI FEITA NA NOVA IMPORTAÇÃO E O BANCO ESTA NA FTP F:\backup-clientes\informece\BD_IMPORTADO\3 IRMAOS Nº Solic.: Data.: 24/10/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Erro ao atulizar o status do cupom fiscal quando exsite uma contação ANALISE DE SUJESTÃO DE COMPRA em aberto. Segue exemplos em anexo. Nº Solic.: Data.: 20/09/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Importação de dados do sistema antigo da empresa loja_3_irmãos para o sistema SIC. OBS: importação apenas das tabelas: Clientes, Fornecedores, Grupos, Produtos e Contas a receber. FOI FEITA A IMPORTAÇÃO DOS DADOS CONFORME ANEXO A SOLICITAÇÃO. OBS : EM ALGUNS CADASTROS NAO TINHA NOME DE CIDADE ENTAO FOI IMFORMADO "0" NO SEQCIDADE Nº Solic.: Data.: 05/11/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Solicitante gera um relatório simplificado de produtos e imprimi página por página, pois assim economiza folhas imprimindo frente e verso. Em algumas folhas de impressão os últimos produtos da folha se repetem no início da outra, segue anexo relatorio de exemplo. NO RELATORIO NAO APARECE MAIS OS PRODUTOS DUPLICADOS POIS AO MUDAR DE PAGINA Nº Solic.: Data.: 23/09/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Cliente Nova Kazam, importação de base. A BASE DE DADOS JA FOI ENVIADA PARA O JULIANO DA INFORME PELA NECESSIDADE QUE TINHA PARA PODER FAZER UNS TESTES NO CLIENTE AMANHA. NÃO FOI POSSIVEL ACHAR OS CODIGOS DE BARRAS DOS PRODUTOS POIS NO CADASTRO DE PRODUTOS NAO HA O CAMPO Nº Solic.: Data.: 17/09/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Conversão (importação) de banco de dados antigo para sistema SIC

11 Pág..:11 Nº Solic.: Data.: 17/09/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Conversão (importação) de banco de dados antigo para sistema SIC A BASE DE DADOS CONVERTIDA ESTA NO SEGUINTE LOCAL \\MINISERVER\suporte\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Sollum\Solicitacoes\10004\Base Convertida FOI GERADO A CONVERÇÃO DOS CADASTROS DE CLIENTES FORNECEDORES PRODUTOS NÃO FOI ENCONTRADO O GRUPO DE PRODUTOS, POIS NO CADASTRO DE PRODUTOS NAO TINHA NENHUM GRUPO DEFINIDO E NO SIC OS PRODUTOS FICOU COM O GRUPO 1. NO CADASTRO DE CLIENTES ALGUNS REGISTROS NAO TINHA A CIDADE CADASTRADA ENTÃO NO SIC ESTES REGISTROS FICARAM COM O SEQCIDADE = 0; Nº Solic.: Data.: 12/11/2013 Tipo de Solicitação.: Correção No pedido de venda externo o cliente 5529, não bloqueia o limite de crédito. Segue exemplo de pedido feito para esse cliente que não bloqueia e outro que está bloqueando, o pedido tem o mesmo dispositivo, tabela e produto, e os cadastros dos dois clientes estão configurados da mesma maneira. O CLIENTE TINHA SALDO EM HAVER. Nº Solic.: Data.: 14/11/2013 Tipo de Solicitação.: Implementação Novo cliente: OSMAR CAMPANINI E CIA LTDA EPP... banco para importação em /backup-clientes/informece/bd_para_importacao/mazinho MAT. CONST/ dados do cliente em anexo FOI FEITA A IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS E ELA ESTA NA FTP backup-clientes\informece\bd_importado\mazinho MAT. CONST Nº Solic.: Data.: 12/11/2013 Tipo de Solicitação.: Correção Quando é confirmada a alteração de um pedido de compras, sistema retorna erro SQL (anexo 1 e 2). No anexo 2 mostra que o comando rodou normalmente no ibexperty. Obs: depois que confirmo a mensagem de erro e o comando sql o pedido some. ESTAVA ENTRANDO EM UM PROCESSO DE COMMIT COM A TRANSAÇÃO ABERTA ENTAO FOI RETIRADO O PROCESSO POIS O COMPONENTE DE CONEXAO JA ESTA FAZENDO AUTOMATICO E AGORA AO ALTERAR NAO AMARECE MAIS O ERRO

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