Visual Estmatic. Manual do Usuário. Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Visual Estmatic. Manual do Usuário. Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução"

Transcrição

1

2 Manual do Usuário Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução

3 ÍNDICE 1. COMENTÁRIOS Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características) Requisitos para implantação do CADASTROS Cadastro de Fornecedores Cadastro de Produtos Cadastro de Componentes do Produto Cadastro de Transportadora Cadastro de Embalagens Cadastro de Unidade de Medida Cadastro de Centro de Custo Cadastro de Departamento Compra Outros Cadastros Cadastro de Grupos Cadastro de Subgrupos Cadastro de Alíquotas por Estado Cadastro de Classificações Fiscais Cadastro de Natureza das Operações Cadastro de Formas de Pagamento Cadastro de Tipos de Tributação Cadastro de Situações Tributárias Cadastro de Bancos PROCESSOS Pedido de Compra Entrada de Produtos Saída\Requisição Saldo Inicial dos Pordutos Ajuste de Estoque Devolução Outras(+) Devolução Outras(-) Recalculo de Estoque Transferência de Produtos/Departamento Ordem de Produção Transferência de Ordem de Produtos RELATÓRIOS Definição de função Arvore de relatórios OUTROS Configurações Configuração de Acesso Muda Usuário Formatar Disquete Backup (Cópia de Segurança) Atualização de Sistema Importação de dados da versão DOS Reindexação

4 5.9. Consiste Arquivos Exporta Efiscal Informações sobre Suporte

5 A EMPRESA Em 1990, quando ainda não existia Internet, sequer se pensava em laptop e muito menos em computador de uso pessoal, nascia a Folhamatic Tecnologia em Sistemas. Assim como o mercado de softwares, a empresa cresceu, evoluiu e mais: tornou-se líder em seu segmento. Atualmente, ela conta com sete mil clientes e mantém um ritmo de crescimento de 15% ao ano. Com departamentos exclusivos para programação, análise, pesquisa, atualização e testes, a Folhamatic ganhou o mercado com o desenvolvimento de softwares administrativos multifuncionais, de fácil utilização por funcionários treinados, adaptáveis a qualquer ramo da empresa cliente, e, sobretudo, atualizados diariamente de acordo com a legislação brasileira. Um dos diferenciais da empresa é não se limitar a ser uma simples fornecedora de softwares. A Folhamatic Tecnologia em Sistemas se dedica à manutenção e à atualização dos softwares de seus clientes. O empresário e/ou contador utilizam os Sistemas Folhamatic dentro de seus escritórios e tiram suas dúvidas por telefone ou on line, de maneira fácil, prática e rápida. O empenho de toda a equipe, aliado a investimentos constantes em estrutura e pessoal alavanca o crescimento da Folhamatic, que hoje conta com 157 colaboradores. 5

6 CAPÍTULO 1 6

7 1 - COMENTÁRIOS APRESENTAÇÃO DO SISTEMA Finalidade do Sistema Este Sistema foi desenvolvido para gerenciar o Estoque e seus Processos. Nas rotinas de Cadastro você adiciona os dados que serão utilizados nos processos, por exemplo: dados dos Produtos Finais e Matérias prima como (Código, Descrição, etc...), Dados dos Fornecedores como (Código, Nome, Endereço, etc...) e assim para todos os cadastros. Nos processos você registra as movimentações de estoque por tipo de Movimento, por exemplo: Entradas...: Compras, Devolução, Requisição e Ajustes. Saídas...: Requisição, Devolução de Compras a Ajustes. Os Relatórios e Consultas fornecerão as informações necessárias para um controle eficaz do seu estoque, como relatórios de movimentações, Árvore de Produtos, entre outros. A quem se destina? O é um Sistema de Estoque destinado a todos os portes de empresas e ramos de atividade Indo desde uma Industria de Grande porte até uma Micro-empresa. Benefícios Gerenciamento total da Área de Estoques com as seguintes funções: Controle do Saldo de Produtos e Matéria-Prima, pela movimentação do estoque, controla Saldos Mínimos e Materiais em Ponto de Pedido. Consultas / Relatórios dos Materiais, movimentos de Estoques e saldos atuais. Emissão de relatórios Gerenciais, por Produto, por Fornecedores, por Centro de Custo, entre outros. Resumo de movimentos e valorização do estoque. Se possuir o Pacote TimeWin, o sistema estará trabalhando completamente integrado com o Financeiro e Faturamento, efetuando operações do sistema totalmente On-line. Todos os relatórios podem ser exibidos em vídeo antes de serem impressos, tendo também a opção de serem salvos como arquivos. Características Linguagem e Padrões Utiliza moderna linguagem e avançados recursos de programação, tornando-se completo e ao mesmo tempo de fácil utilização. Independência de pessoal especializado em informática para operá-lo. Desenvolvido em Delphi, trabalha com arquivos de padrão Dbsys, facilitando a integração com outros sistemas e geradores de relatórios. Todo processo de impressão segue um padrão onde o usuário poderá emitir em Impressora, Tela ou Arquivo com vários formatos como html, xls, pdf, jpg, rtf, informando a data da emissão e a quantidade de cópias REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO. O possui um programa de instalação para simplificar o trabalho do usuário. Para instalar o, basta verificar alguns requisitos necessários, que são os seguintes: Microcomputador 900 Mhz ou superior 128 MB de Memória RAM ou Superior.. Winchester (Disco Rígido) com 5 GB de espaço livre Sistemas Compatíveis com Windows, 98, ME, 2000, XP. Impressora de 80 ou 132 Colunas instalada 7

8 CAPÍTULO 2 8

9 2. CADASTROS 2.1. CADASTRO DE FORNECEDORES Para acessar o cadastro de Fornecedores no sistema, escolha o Menu Cadastros e em seguida Fornecedores. Outra maneira de acessar este cadastro, é através do botão de atalho Fornecedores na tela principal do sistema. Incluindo um novo fornecedor: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao fornecedor que esta sendo cadastrado. Após a inclusão de todos os dados clique no botão Gravar. Caso possua o sistema Visual Finamatic e o mesmo esteja integrado com o sistema de contabilidade informar dados aos seguintes campos: Crédito = Compra de Mercadorias e Serviços Débito = Fornecedor / Duplicatas a Pagar 2.2. CADASTRO DE PRODUTOS Para acessar o cadastro de Produtos no sistema, escolha o menu Cadastros e em seguida Produtos. Outra maneira de acessar o cadastro, é através do botão de atalho Produtos na tela principal do sistema. É neste cadastro que serão informados os dados dos produtos a serem utilizados na emissão de Orçamentos, Pedidos de Venda e nota Fiscal. Se estiver controlando o estoque através do sistema Estwin, este cadastro também poderá ser visualizado no Estoque, com os mesmos dados aqui informados. Incluindo um novo produto: Clique no botão Incluir, se tiver sido configurada uma mascara para o código do produto, este assumirá as configurações do parâmetro, senão terá que ser informado manualmente neste campo, depois de informado o código do produto tecle Enter. Será exibida uma tela como mostrada na figura abaixo. Nesta tala serão informados descritivos do produto ou serviço. Os campos mostrados em azul são de preenchimento obrigatório, informaremos a descrição do produto, que será o nome com o qual ele será identificado posteriormente, informaremos também o grupo e subgrupo ao qual este produto pertence, sua unidade de medida, se possuir uma série, será informada neste momento para futuramente ser utilizada na composição da lista de preços. 9

10 Também serão informado o valor de venda, a classificação do item, que vai definir se este item é um produto de produção própria, revenda, industrializado por terceiros ou se é um serviço. Informaremos o tipo de item, dizendo se o mesmo é Produto Final, Matéria Prima ou se é os dois ao mesmo tempo (Somente serão utilizados no faturamento os produtos que tiverem marcado no Tipo de Item Produto final), informaremos se o produto possui embalagens, e os dados referentes à embalagem. Após clicaremos sobre a aba Tributos, será exibida a tela como mostrada abaixo. Nesta tela serão informados os dados referentes à tributação do Produto, como sua Classificação Fiscal, Código de Tributação, Situação Tributária, Alíquotas de IPI, ICMS, ISS e suas devidas Reduções. Após clicaremos sobre a aba Estoque, será exibida a tela como indicado na figura a seguir. Nesta tela será exibido um resumo das movimentações de entradas e saídas que foram efetuadas para este produto, temos ainda a opção de informarmos um estoque máximo e mínimo para este produto, quanto possui no ponto de pedido, seu lote mínimo para compra, o ultimo custo será informado automaticamente, se estiver utilizando o sistema de estoque Estwin o mesmo será capturado no processo de entrada de notas. Podemos informar também o valor unitário de custo deste produto para que o mesmo posteriormente seja utilizado pelo sistema de estoque nas entradas de Nota Fiscal. O saldo do produto no estoque e seu preço médio são calculados automaticamente utilizando as entradas e saídas do mesmo. Após clicaremos sobre a aba Complemento, será exibida a tela como indicada na figura a seguir. 10

11 Nesta tela podemos informar mais algumas observações sobre o produto, para que as mesmas possam ser utilizadas posteriormente na emissão de Orçamentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal. Após clicaremos na aba Ficha Técnica, será exibida a tela como mostrado a seguir. Nesta tela podemos informar Informações técnicas complementares sobre o produto, estes dados podem ser formatados de acordo com sua preferência, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tela e selecionar a opção editar. Esta ficha poderá ser importada posteriormente no pedido de venda, podendo ser impressa juntamente com os dados do pedido. Após clicaremos na aba Sintegra, será exibida a tela como mostrado abaixo. 11

12 Nesta tela informaremos o período de validade para as informações sobre este produto no sistema Sintegra, para que posteriormente possamos efetuar a exportação para o Sintegra. Após clicaremos novamente sobre a aba Manutenção e depois sobre o botão Grava, com isso o produto já estará cadastrado, podendo ser utilizado nos processos de faturamento e Estoque 2.3. CADASTRO DE COMPONENTES DO PRODUTO Para acessar o cadastro de Componentes do Produto no sistema, escolha o Menu Cadastros e em seguida Componentes do produto. Neste cadastro que serão informadas as composições dos produtos, ou seja, de quais matérias primas e em que quantidade, o produto final é composto. Este cadastro será utilizado nos processos de ordem de produção, e também será responsáveis pela baixa das matérias primas, que serão baixadas conforme informada neste cadastro. Incluindo um novo Componente: Pressione a tecla F4, para selecionar o Produto Final ou Semiproduto que deseja compor. Para incluir as matérias primas e suas quantidades pressione a tecla Insert e logo após a tecla F4, selecione a matéria prima e informe sua respectiva quantidade, que será de acordo com a unidade previamente definida no cadastro do produto. Após informar os componentes do produto, basta clicar em grava para que seja atualizado seu cadastro, se futuramente houver necessidade de alterações na composição, basta entrar novamente na mesma efetuar as alterações de inclusão ou exclusão de componentes, ou até mesmo alterações nas quantidades. Para efetuar alterações nas quantidades basta selecionar o componente que deseja alterar e teclar Enter, será exibida na tela as quantidades definidas anteriormente podendo ser alteradas conforme a necessidade, para excluir componentes, basta selecionar o componente que deseja excluir e logo após pressionar o a tecla Delete, para que as alterações sejam aceitas pelo sistema, clique sobre o botão Grava. Este processo é exibido na figura a seguir. 12

13 2.4. CADASTRO DE TRANSPORTADORA Para acessar o cadastro de Transportadora no sistema, escolha o Menu Cadastros e em seguida Transportadora. Incluindo uma nova Transportadora: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, que poderá ser alterado pelo usuário, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos a Transportadora que esta sendo cadastrada. Após a inclusão de todos os dados clique no botão Gravar CADASTRO DE EMBALAGENS Para acessar o cadastro de Embalagens no sistema, escolha o Menu Cadastros e em seguida Embalagens. Incluindo uma nova Embalagem: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, que poderá ser alterado pelo usuário, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos a Embalagem que esta sendo cadastrada. Após a inclusão de todos os dados clique no botão Gravar CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA Para acessar o cadastro de Unidades de Medida no sistema, escolha o Menu Cadastros e em seguida Unidade de Medida. Incluindo uma nova Unidade de Medida: Clique no botão Incluir, informe a sigla da unidade que está cadastrando, exemplo MT para metro, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha a descrição da Unidade de Medida. Após a inclusão de todos os dados clique no botão Gravar CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO Custo. Para acessar o cadastro de Centro de Custo no sistema, escolha o Menu Cadastros e em seguida Centro de Incluindo um novo Centro de Custo: 13

14 Clique no botão Incluir, informe o código do Centro de Custo (Se tiver informado uma mascara para o Centro de Custo, o Código seguirá o padrão informado no parâmetro), e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha a Descrição do Centro de Custo. Logo após basta clicar sobre o botão grava para concluir o cadastro. Este mesmo centro de Custo será utilizado também no Estoque e no Sistema Financeiro CADASTRO DE DEPARTAMENTO Para acessar o cadastro de Departamento, escolha o Menu Cadastros e em seguida Departamento. Incluindo um novo Departamento: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao Departamento que esta sendo cadastrado. Após a inclusão de todos os dados clique no botão Gravar COMPRAS Neste cadastro serão informados dados específicos de compras, como cadastro de produtos por fornecedor. Podendo ser informados grupos de produtos para cada um dos fornecedores, além de ter a opção de fazer o cadastro por itens também, este cadastro será utilizado futuramente para efetuar a cotação dos produtos. Nesta opção também poderemos cadastrar os compradores da empresa, e observações para serem utilizadas no pedido de compra OUTROS CADASTROS CADASTRO DE GRUPOS Para acessar o cadastro de Grupos, escolha o menu Cadastros \ Outros Cadastros \ Grupos. Incluindo um novo Grupo: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código conforme o definido nos parâmetros, após tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha a Descrição do Grupo. Logo após basta clicar sobre o botão grava para concluir o cadastro. Este Grupo será utilizado também no Estoque no processo de Cadastro de Produtos CADASTRO DE SUBGRUPOS Para acessar o cadastro de Subgrupos, escolha o menu Cadastros \ Outros Cadastros \ Subgrupos. Incluindo um novo Subgrupo: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código conforme o definido nos parâmetros, após tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha a Descrição do Subgrupo. Logo após basta clicar sobre o botão grava para concluir o cadastro. Este Subgrupo será utilizado também no Estoque no processo de Cadastro de Produtos CADASTRO DE ALIQUOTAS POR ESTADO Para acessar o cadastro de Alíquotas por Estado, escolha o menu Cadastros \ Outros Cadastros \ Alíquotas por Estado. Incluindo uma nova Alíquotas por Estado: Clique no botão Incluir, digite a sigla do estado, logo após tecle Enter, preencha os campos com os dados referentes ao cadastro das alíquotas, clique sobre o botão grava para concluir o cadastro. Estas alíquotas serão utilizadas no processo de Emissão de nota fiscal. 14

15 CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL Para acessar o cadastro de Classificação Fiscal, escolha o menu Cadastros \ Outros Cadastros \ Classificação Fiscal. Incluindo uma nova Classificação Fiscal: Clique no botão Incluir, digite um código para a Classificação Fiscal logo após tecle Enter, preencha os campos com os dados referentes ao cadastro da classificação Fiscal, clique sobre o botão grava para concluir o cadastro. Esta Classificação será utilizada no Cadastro de Produtos CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO Para acessar o cadastro de Natureza de Operação, escolha o Menu Cadastros \ Outros cadastros e em seguida Natureza de Operação. Incluindo uma nova Natureza de Operação: Clique no botão Incluir, informe o código do CFOP, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha a descrição da Natureza de Operação e logo após clique no botão Gravar. Esta natureza de operação será utilizada no processo de emissão de Notas Fiscais no Faturamento e no processo de entradas de Notas no Estoque CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO Para acessar o cadastro de Formas de Pagamento no sistema, escolha o Menu Cadastros \ Outros Cadastros \ e em seguida Formas de Pagamento. Incluindo uma nova Forma de Pagamento: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos a Forma de Pagamento (Os campos marcados em azul são de preenchimento obrigatório). Logo após basta clicar sobre o botão grava para concluir o cadastro CADASTRO DE TIPOS DE TRIBUTAÇÃO Para acessar o cadastro de Tipos de Tributação, escolha o Menu Cadastros \ Outros Cadastros \ e em seguida Tipos de Tributação. Incluindo um novo Tipo de Tributação: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao Tipo de Tributação que esta sendo cadastrado. Logo após basta clicar sobre o botão grava para concluir o cadastro CADASTRO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Para acessar o cadastro de Situação Tributária, escolha o Menu Cadastros \ Outros Cadastros \ e em seguida Situação Tributária. Incluindo uma nova Situação Tributária: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos Situação Tributária que esta sendo cadastrado. Logo após basta clicar sobre o botão grava para concluir o cadastro. Esta situação tributária estará sendo utilizada no cadastro de produtos. 15

16 CADASTRO DE BANCOS Para acessar o cadastro de Bancos no sistema, escolha o Menu Cadastros \ Outros cadastros e em seguida Bancos. Incluindo um novo Banco: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, que poderá ser alterado pelo usuário, e tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao Banco / Conta Corrente que esta sendo cadastrada. Após a inclusão de todos os dados clique no botão Gravar. Caso possua o sistema visual Finamatic e o mesmo esteja integrado com o sistema de contabilidade, informar no campo Conta Contábil, a conta do Banco no plano de contas. Facilidades: Permite o controle dos saldos e dos lançamentos efetuados por Banco, via extrato bancário e extrato bancário por centro de custos. O campo FLOAT existente neste cadastro informa quantos dias seu dinheiro ficará bloqueado no banco, e será utilizado para cálculo da data prevista de vencimento presente no lançamento de contas a receber. O sistema permite também, o cadastramento de banco internacionais, disponibilizando os campos ABA e SWIFT. 16

17 CAPÍTULO 3 17

18 3. PROCESSOS 3.1. PEDIDOS DE COMPRA Para acessar o processo de pedido de Compra no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Pedido de Compra. Outra maneira de acessar este processo, é através do botão de atalho Pedido compra na tela principal do sistema. Incluindo um novo Pedido de Compra: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao Pedido de compra conforme mostrado na figura a seguir. Informe o Fornecedor, a data do pedido, o departamento, a Condição de Pagamento, o Banco, o Centro de Custo referente a este pedido, o Valor de desconto se possuir e o valor do Frete. Para inserir os produtos no corpo do Pedido pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado no Pedido, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto do Pedido. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar ENTRADAS DE PRODUTOS Para acessar o processo de Entrada de produtos no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Entrada de Produtos. Outra maneira de acessar este processo, é através do botão de atalho Notas de Entrada na tela principal do sistema. Incluindo uma nova Nota de Entrada: 18

19 Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, se esta nota possuir um pedido de compra, favor informar o numero do mesmo para que o sistema importe os dados existentes no pedido. Tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos a Nota Fiscal de Entrada, conforme mostrado na figura a seguir. Informe a data de entrada da Nota Fiscal, a data de Emissão, a Espécie, a Série, o Centro de Custo, O departamento onde os produtos estarão dando entrada, a Condição de pagamento, o banco para pagamento, a Natureza de Operação referente à entrada da mercadoria, o Código para a integração Contábil, o Modelo da Nota Fiscal, se a mesma possui ICMS Sobre IPI e o Valor do Frete. Para inserir os produtos no corpo da Nota pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado na Nota, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto da Nota. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar. Se Possuir o sistema Visual Finamatic, o estoque estará trabalhando integrado com o financeiro, serão atualizados os dados referentes ao estoque dos produtos que foram inseridos, e o sistema vai gerar as duplicatas referentes a esta nota e encaminhá-las ao Sistema Financeiro como Contas a Pagar, para que lá sejam efetuados seus controles SAIDA / REQUISIÇÃO Para acessar o processo de Saída / Reaquisição no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Saída / Reaquisição. Incluindo uma nova Requisição: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao Pedido de compra conforme mostrado na figura a seguir. 19

20 Informe a Data de movimento o Departamento onde serão efetuadas as baixas dos produtos, a qual Centro de Custo se refere esta movimentação e uma Observação pra posterior identificação. Para inserir os produtos no corpo da Requisição e pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado na Requisição, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto do Pedido. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar SALDO INICIAL DOS PRODUTOS Para acessar o processo de Saldo Inicial no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Saída / Reaquisição. Incluindo saldo inicial para os produtos: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao saldo do produto conforme mostrado na figura a seguir. 20

21 Para inserir o Saldo inicial para os produtos, pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto do Pedido. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar AJUSTE DE ESTOQUE Para acessar o processo de Ajuste de Estoque no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Ajuste de Estoque / Ajuste de Produtos. Ajustando o Estoque dos produtos: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao saldo do produto conforme mostrado na figura a seguir. 21

22 Para inserir o Saldo dos produtos, pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto do Pedido. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar DEVOLUÇÃO OUTRAS (+) Para acessar o processo de Devolução Outras (+) no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Devolução Outras (+). Efetuando uma Devolução Outras (+) : Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao saldo do produto conforme mostrado na figura a seguir. Para efetuar a devolução dos produtos dos produtos, pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto do Pedido. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar DEVOLUÇÃO OUTRAS (-) Para acessar o processo de Devolução Outras (-) no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Devolução Outras (-). Efetuando uma Devolução Outras (-) : Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos ao saldo do produto conforme mostrado na figura a seguir. 22

23 Para efetuar a devolução dos produtos dos produtos, pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto do Pedido. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar RECALCULO DE ESTOQUE Para acessar o processo de Recalculo de Estoque no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Recalculo de Estoque. Efetuando um Recalculo de estoque: Selecione o código do produto que deseja recalcular, informe a partir de quando deseja recalcular este produto, Clique sobre o botão recalcular. OBS (É muito importante que seja efetuado o processo de Backup do Sistema antes de efetuar o recalculo). Este processo apaga o saldo do produto selecionado, verifica todas as entradas e saídas que foram efetuadas e recalcula automaticamente o Saldo do produto selecionado. Se preferir recalcular o saldo do estoque inteiro, basta deixar o campo Código do Produto em branco, o que vai influenciar na velocidade deste processo, vai ser a quantidade de movimentação que foi efetuada a partir do período selecionado. Após o termino do processo de Recalculo de estoque, efetuar uma reindexação do sistema, no menu Outros / Reindexação TRANSFERENCIA DE PRODUTOS / DEPARTAMENTO 23

24 Para acessar o processo de Transferência de Produtos no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Transferência de Produtos / Departamento ORDEM DE PRODUÇÃO Para acessar o processo de Ordem de Produção no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Ordem de Produção. Incluindo uma nova Ordem de Produção: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos a Ordem de Produção conforme mostrado na figura a seguir. 24

25 Para inserir os produtos na ordem de produção, pressione a tecla Insert, e selecione os dados referentes ao produto, logo após pressione enter. Para incluir outro produto basta repetir o processo, para efetuar uma alteração em um produto que já foi lançado basta selecionar o produto e teclar Enter, será aberta novamente a tela de inclusão de produtos, onde os dados podem ser alterados novamente para uma inclusão correta. Se desejar excluir um produto que já foi lançado, basta clicar sobre ele e pressionar o botão Delete, será exibida a mensagem Excluir Item? se clicar sobre a opção Sim ele excluirá o produto do Pedido. Depois de preenchido os dados clique sobre o botão gravar. Depois de gravada a ordem de produção, se nas configurações foi informado que o estoque de matérias primas é baixado pela Ordem de Produção, vai ser neste momento que o estoque de matérias primas será baixado, Mas se foi informada que a baixa é efetuada pela transferência de Ordem de Produção, somente no processo de transferência que os materiais serão baixados TRANSFERÊNCIAS DE ORDEM DE PRODUÇÃO Para acessar o processo de Transferência de Ordem de Produção no sistema, escolha o Menu processos e em seguida Transferência de Ordem de Produção. Efetuando o processo de Transferência de Ordem de Produção: Clique no botão Incluir, automaticamente será gerado um código (apenas numérico) seqüencial, tecle Enter para acessar a tela de Manutenção. Preencha os campos informando os dados relativos a Transferência de Ordem de Produção conforme mostrado na figura a seguir. Nesta tela informe a data do movimento, informe a qual Ordem de produção esta Transferência se refere, para qual Departamento os produtos serão transferidos, logo após clique sobre o botão grava, com isso os produtos contidos na Ordem de produção serão transferidos automaticamente para o Departamento indicado na Transferência, podendo serem utilizados para o faturamento ou ate mesmo no próprio sistema de estoque em movimentações internas. 25

26 CAPÍTULO 4 26

27 4. RELATÓRIAS 4.1. DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO O sistema possui um conjunto completo de relatórios para controle do Estoque e gerencial, tendo também a opção de visualizar todos os relatórios em vídeo antes de imprimi-los, podendo também salvá-los como arquivo. Os relatórios do sistema estão descritos abaixo ÁRVORE DOS RELATORIOS 1. Cadastros 1..1 Fornecedores 1..2 Produtos 1..3 Embalagens 1..4 Unidade de Medida 1..5 Componentes do Produto 1..6 Componentes do Produto por grupo 2. Outros Cadastros 2.1. Grupos 2.2. SubGrupos 2.3. Classificação Fiscal 2.4. Tipos de Tributação 2.5. Situações Tributária 3. Relatórios de Estoque 3.1. Movimentação por Centro de Custo 3.2. Movimentação por Período 3.3. Movimentação por Período / Departamento 3.4. Saldo Estoque Atual 3.5. Saldo Estoque Atual por data Selecionada 3.6. Saldo Resumido por Grupo 3.7. Entradas por Período 3.8. Conferência das Entradas Por Fornecedor Por Fornecedor com Produto 4. Relatórios de Compras 4.1. Resumo por Fornecedor 4.2. Produtos por Fornecedor 4.3. Produtos por Pedido 4.4. Pedidos por Centro de Custo 5. Relatórios Auxiliares 5.1. Termo de Abertura 5.2. Termo de Encerramento 5.3. Livro Registro de Inventário 5.4. Materiais abaixo do mínimo 5.5. Materiais acima do máximo 5.6. Situação dos Produtos 5.7. Situação dos Pedidos de Compras 5.8. Devolução Outras 5.9. Devolução de Notas 27

28 6. Etiquetas 6..1 Parâmetros da Etiqueta 6..2 Etiqueta de Clientes Impressora Matricial Impressora Jato de Tinta 6..3 Etiquetas de Vendedores Impressora Matricial Impressora Jato de Tinta 6..4 Etiquetas de Produtos Impressora Matricial Impressora Jato de Tinta 28

29 CAPÍTULO 5 29

30 5. OUTROS 5.1. Configurações Nesta opção serão configurados os parâmetros do sistema, que são as configurações iniciais do sistema para o seu bom funcionamento. Nesta primeira tela Serão configurados as Mascaras do Produto, Grupo, Subgrupo, Mascara de Centro de Custo e Departamento. Utilize (L) Para Letras e (9) para Números, exemplo se meu código for seqüencial numérico de cinco dígitos sua mascara será No Momento em que for incluir o produto seu código será 00001, 00002, 00003, etc... Nesta tela informaremos como será o processo de baixa de estoque de produtos acabados, se o mesmo será pela Nota Fiscal de Saída ou pelo Pedido de Venda. Também podemos configurar nesta tela se a baixa das matérias primas será efetuada pela ordem de produção ou pela Transferência de Ordem de produção, podemos definir se no processo de Ordem de Produção será permitido ou não saldo de produtos negativo. Vamos definir se no processo de Ordem de Produção será utilizado o preço médio ou preço unitário. Configuraremos também se no processo de Entradas de Notas Fiscais quando importarmos um pedido de compra, se será possível à alteração de campos como (Condição de Pagamento, Total da Nota e Total dos Produtos, se será deduzido ICMS para o Calculo do Preço Médio esse no estoque será permitido Saldo de Produtos negativo. 30

31 Nesta tela definiremos se será utilizado o validador de CPF / CNPJ, que verifica se a seqüência numérica digitada esta correta e se já não existe outro Cliente ou Fornecedor com o mesmo número de CPF / CNPJ, podemos configurar a quantidade de casas decimais para o campo de valor de venda e criar uma identificação para o relatório de pedido de compra CONFIGURAÇÃO DE ACESSO Nesta opção serão cadastradas e alteradas senhas de acesso ao sistema, e efetuada a manutenção de senhas, onde são informadas as restrições de acesso dos usuários MUDA USUÁRIO Com esta opção podemos alterar o usuário sem sair do sistema FORMATAR DISQUETE Esta opção abre a opção de formatação de disquetes do Windows BACKUP (CÓPIA DE SEGURANÇA) Esta opção fará a copia de segurança do sistema, por padrão o backup é feito em disquete. Para efetuar o backup, apenas o computador onde o backup será feito pode estar acessando o sistema, após ter se certificado que nenhum outro computador esta como sistema aberto, insira no drive de disquete um disquete formatado, e logo após clique na opção Iniciar, depois de concluído o backup será exibido uma mensagem indicando que o backup foi concluído com sucesso depois é só clicar em sair. OBS: Esta operação é muito importante e deve ser efetuada constantemente, qualquer dúvida referente a este processo entrar em contato com o suporte da Folhamatic ATUALIZA SISTEMA Esta operação será utilizada somente quando for alterada a versão do sistema, onde serão informados os diretórios de origem e de destino para a substituição dos arquivos IMPORTAÇÃO DE DADOS DA VERSÃO DOS Esta função somente será utilizada por clientes que utilizavam a versão do sistema Estmatic em Dos e que necessitam converter os dados para versão Windows. Nesta opção é possível importar os cadastros processos e movimentações que foram efetuadas no sistema em dos IMPORTAÇÃO DE DADOS (Layout Fatumatic) Com esta função é possível importar dados como cadastras, por exemplo, a partir de um layout que é fornecido pela Folhamatic Sistemas REINDEXAÇÃO Este processo exclui os índices do sistema e cria novos índices, deve ser utilizado somente com a orientação do suporte técnico 31

Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução

Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução Manual do Usuário Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução 2 ÍNDICE 1. COMENTÁRIOS... 1.1. Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características)...7 1.2. Requisitos para implantação

Leia mais

FsBank. Manual do Usuário

FsBank. Manual do Usuário FsBank Manual do Usuário Manual do Usuário Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução 2 ÍNDICE 1. COMENTÁRIOS... 1.1. Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características)...7 1.2.

Leia mais

Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução

Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução Manual do Usuário Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução 2 ÍNDICE 1.COMENTÁRIOS... 1.1. Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características)...7 1.2. Requisitos para implantação

Leia mais

Manual do Usuário SUMÁRIO

Manual do Usuário SUMÁRIO SUMÁRIO VISUAL LIVRO CAIXA 1. Noções Gerais 1.1. Objetivo... 03 1.2. Sistema com Fundamento Legal Atualizado...03 1.3. Assistência Técnica... 03 1.3.1. Suporte Técnico... 03 1.3.2. Office Service... 03

Leia mais

CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPCOMP COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP S

CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPCOMP COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP S CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPCOMP Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos

Leia mais

Manual Módulo Livro Caixa Livro Caixa Atualizada com a versão 1.3.0

Manual Módulo Livro Caixa Livro Caixa Atualizada com a versão 1.3.0 Manual Módulo Livro Caixa Livro Caixa Atualizada com a versão 1.3.0 Noções Gerais: Pg. 02 Instruções para instalação Pg. 02 Ferramentas úteis Pg. 04 Menu Arquivos Empresas Usuárias Pg. 05 Ativar Empresa

Leia mais

Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital

Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Página 1 de 9 Este é um dos principais módulos do SIGLA Digital. Utilizado para dar entrada de produtos no estoque, essa ferramenta segue a seguinte

Leia mais

Manual do usuário. AeroSoft Emissor de Nota Fiscal

Manual do usuário. AeroSoft Emissor de Nota Fiscal Manual do usuário AeroSoft Emissor de Nota Fiscal Para manter-se atualizado visite sempre nosso web site em http://www.aerosoft.com.br A Internet tornou-se a ferramenta mais eficiente e barata, aproveite

Leia mais

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador.

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador. - INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação

Leia mais

MANUAL DE OPERAÇÃO. ASP Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda. SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL. Manual de Operação do SIMPLES 1

MANUAL DE OPERAÇÃO. ASP Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda. SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL. Manual de Operação do SIMPLES 1 Manual de Operação do SIMPLES 1 MANUAL DE OPERAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL ASP Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda. Manual de Operação do SIMPLES 2 A Empresa A ASP Desenvolvimento de Softwares

Leia mais

UNICO... 3. Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5. Produtos... 6. Serviços... 6. Outros... 6. Vendas... 7. Notas Fiscais...

UNICO... 3. Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5. Produtos... 6. Serviços... 6. Outros... 6. Vendas... 7. Notas Fiscais... Sumário UNICO...... 3 Cadastros... 4 Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5 Produtos...... 6 Serviços...... 6 Outros...... 6 Vendas... 7 Notas Fiscais... 7 Estoque...8 Financeiro......

Leia mais

NeXT ERP Manual do usuário. Resumo das principais funcionalidades. Dezembro/2009. NeXT Software

NeXT ERP Manual do usuário. Resumo das principais funcionalidades. Dezembro/2009. NeXT Software NeXT ERP Manual do usuário Resumo das principais funcionalidades Dezembro/2009 NeXT Software Página 1 de 33 Índice Iniciando NeXT ERP...3 Tela inicial...3 Interface padrão do NeXT ERP...3 Interface - Cadastro

Leia mais

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador.

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador. INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação

Leia mais

Manual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17

Manual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17 Manual Ciaf NFC-e Gratuito Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17 1 Cadastro de Clientes Nesta opção iremos armazenar no sistema

Leia mais

DPAlmox - Windows MANUAL DO USUÁRIO

DPAlmox - Windows MANUAL DO USUÁRIO - Windows MANUAL DO USUÁRIO DPSISTEMAS www.dpsistemas.com.br 1. Registrando o programa... 3 2. Entrando no programa Login... 5 3. Tela Principal do Sistema... 6 4. Utilizando os botões de navegação...

Leia mais

Manual do Módulo. MerchNotas

Manual do Módulo. MerchNotas Manual do Módulo MerchNotas Bento Gonçalves (RS), Agosto de 2010 Índice 1. Introdução... 4 2. Menu Entrada de Notas... 5 2.1. Entrada de Notas (F11)... 5 2.2. Entrada de Notas NFe (F12)... 8 2.3. Apuração

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Notas Fiscais Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões... 3 3.2 Configurar NF-e... 4 3.2.1 Aba Geral... 5 3.2.2 Opções... 6 3.3 Processador

Leia mais

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 1 ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 5. CADASTRO OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP)...7 6. GERAR SINTEGRA...8 7. CONTROLE DE

Leia mais

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de

Leia mais

SUMÁRIO. 1 Cadastro Empresa / Estabelecimento ----------------------------------- Pág. 05

SUMÁRIO. 1 Cadastro Empresa / Estabelecimento ----------------------------------- Pág. 05 1 Apresentação O presente manual tem o objetivo de apresentar o sistema Fortes Compras e Estoque, instruindo o usuário sobre as funcionalidades do sistema, seus benefícios e especificidades. Nele pode

Leia mais

Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Editorial Brazil Informatica Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica I Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Conteúdo Part I Introdução

Leia mais

Módulo 14. CgaInformatica. NFe. NFe para o Sistema Retwin

Módulo 14. CgaInformatica. NFe. NFe para o Sistema Retwin Módulo 14 CgaInformatica NFe NFe para o Sistema Retwin 2 Sumário O que é... 3 Benefícios... 3 Requisitos para Instalação e Implantação... 3 Obrigação Backup... 4 Configuração Geral do Sistema... 5 Cadastro

Leia mais

Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins

Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins 29/05/2012 1 O Sped fiscal e Pis/Confins é uma arquivo gerado através do sistema da SD Informática, onde este arquivo contem todos os dados de entrada e saída

Leia mais

CADASTROS 2013 AOB SOFTWARE

CADASTROS 2013 AOB SOFTWARE CADASTROS 2 CADASTROS Tabela de Conteúdo Cadastro de Clientes 4 Cadastro de Produtos 5 1 Cadastro... de Produtos Básico 5 2 Cadastro... de Produtos Básico + Grade de Produtos 7 3 Cadastro... de Produtos

Leia mais

ÍNDICE GERAL ÍCONES COMUNS A VÁRIAS TELAS. 03 ATALHO ORDEM DE SERVIÇO 16 GARANTIA 16 PESQUISA PRODUTO. 05 NOVO CLIENTE 05 ESTOQUE 17

ÍNDICE GERAL ÍCONES COMUNS A VÁRIAS TELAS. 03 ATALHO ORDEM DE SERVIÇO 16 GARANTIA 16 PESQUISA PRODUTO. 05 NOVO CLIENTE 05 ESTOQUE 17 1 ÍNDICE GERAL ÍCONES COMUNS A VÁRIAS TELAS. 03 ATALHO PESQUISA PRODUTO. 05 NOVO CLIENTE 05 NOVO PRODUTO 07 NOVA VENDA VENDA IDENTIFICADA 07 NOVA ORDEM DE SERVIÇO 08 NOVO ORÇAMENTO 09 BALANÇO DIÁRIO DE

Leia mais

Módulo Faturamento. Sistema Gestor New. Instruções para cadastros e configurações do módulo Faturamento

Módulo Faturamento. Sistema Gestor New. Instruções para cadastros e configurações do módulo Faturamento Roteiro passo a passo Módulo Faturamento Sistema Gestor New Instruções para cadastros e configurações do módulo Faturamento Recomendado para quem esta iniciando a utilização do sistema Gestor New 1 INDICE

Leia mais

Recomendado para quem esta iniciando a utilização do sistema Gestor New

Recomendado para quem esta iniciando a utilização do sistema Gestor New Recomendado para quem esta iniciando a utilização do sistema Gestor New INDICE 1 1. CADASTRO DE USUÁRIOS...1 2. MODULO EMPRESA...4 2.1. Cadastro da Empresa...4 2.2. Parâmetros da Empresa...4 3. MÓDULO

Leia mais

Versão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo

Versão 3.0 CARBON SYSTEM. Manual do Software Controla Tudo. Manual do Controla Tudo Versão 3.0 CARBON SYSTEM Manual do Software Controla Tudo Manual do Controla Tudo SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO VIA IMPRESSÃO DIGITAL OU DÍGITOS Manual do Controla Tudo Versão 3.0 Carbon System Rua Coronel

Leia mais

Manual Operacional Versão 2.2

Manual Operacional Versão 2.2 1 Manual Operacional Versão 2.2 2 SUMÁRIO 1) Assistente de configuração 4 2) Módulo Geral 9 2.1) Administradora 9 2.2) Empresa 9 2.3) Grupo de Empresa 12 2.4) Responsável 13 2.5) CEP 13 2.6) Configurações

Leia mais

Guia Prático do Usuário

Guia Prático do Usuário Guia Prático do Usuário 3. O que esse Manual aborda Esse manual é um guia prático de utilização do sistema, ele aborda noções gerais sobre gerenciamento de sua empresa além de ter informações detalhando

Leia mais

MBM Entrega Expressa www.terti.com.br. Índice

MBM Entrega Expressa www.terti.com.br. Índice Índice Instalação do programa 03 Cadastrar Usuário(s) 04 Iniciar Operações 06 Atalhos da Área de Trabalho do Sistema 08 Ícones da Área de Tarefas do Sistema 09 Cadastrar Grupos 10 Cadastrar Clientes/ Fornecedores/

Leia mais

jfisc al Versão 3.0 - Fevereiro/2015

jfisc al Versão 3.0 - Fevereiro/2015 jfiscal Versão 3.0 - Fevereiro/2015 Índice 1 INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL... 1 2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DO JFISCAL... 2 2.1 Download... 3 2.2 Instalação do jfiscal... 3 3 ADQUIRIR UMA LICENÇA DO

Leia mais

Manual Contas a Pagar

Manual Contas a Pagar Manual Contas a Pagar Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará

Leia mais

Guia Rápido do Usuário

Guia Rápido do Usuário Guia Rápido do Usuário 1 Apresentação Auxiliar o cliente Mesa01 de forma rápida e eficaz é o objetivo deste Manual Através dele, você conseguirá esclarecer dúvidas do dia-a-dia na utilização do sistema

Leia mais

www.multi-informatica.com.br

www.multi-informatica.com.br www.multi-informatica.com.br Desenvolvendo sua Empresa Obrigado por adquirir nosso Software! Manual de instruções Índice Objetivo do Sistema Configuração Mínima para uso mono-usuário (recomendada) Disposição

Leia mais

O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo

O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado

Leia mais

Roteiro de Cadastros - GESTOR

Roteiro de Cadastros - GESTOR Página1 INDICE 1. MODULO EMPRESA 1.1. CADASTRO DE USUARIO --------------------------------------------------------------------- 4 1.2. CADASTRO DA EMPRESA --------------------------------------------------------------------

Leia mais

Treinamento Módulo Contas a Pagar

Treinamento Módulo Contas a Pagar Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla

Leia mais

Emissão: 16/09/2010 Revisão: 23/04/2015 Revisado por: Juliana PEDIDO DE VENDAS SHP. PPV0102 v. 3.2.7.39 Help Desk

Emissão: 16/09/2010 Revisão: 23/04/2015 Revisado por: Juliana PEDIDO DE VENDAS SHP. PPV0102 v. 3.2.7.39 Help Desk Emissão: 16/09/2010 Revisão: 23/04/2015 Revisado por: Juliana PEDIDO DE VENDAS SHP PPV0102 v. 3.2.7.39 Help Desk 1 Conteúdo Introdução:... 3 CAMINHO:... 4 Inclusão e inicio do PEDIDO DE VENDAS... 5 DETALHES

Leia mais

Departamento de Treinamentos BIG SISTEMAS. Certificação em Entradas Configurações Gerais Entrada Manual Entrada NFe Conferência

Departamento de Treinamentos BIG SISTEMAS. Certificação em Entradas Configurações Gerais Entrada Manual Entrada NFe Conferência Departamento de Treinamentos BIG SISTEMAS Certificação em Entradas Configurações Gerais Entrada Manual Entrada NFe Conferência Sumário Índice de Figuras... 3 Histórico de Revisões... 4 Introdução... 5

Leia mais

Passo a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital

Passo a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital Página 1 de 15 Passo a Passo do Cadastro Produtos no SIGLA Digital O cadastro de produtos permite organizar as informações relativas a produtos e serviços, como grupo, marca, peso, unidades e outros, que

Leia mais

Menu Utilitários. Atualização do Banco de Dados Atualização e organização dos arquivos existentes

Menu Utilitários. Atualização do Banco de Dados Atualização e organização dos arquivos existentes Atualização do Banco de Dados Atualização e organização dos arquivos existentes Rotina responsável pelo rastreamento de possíveis arquivos não indexados, danificados ou inexistentes. Este processo poderá

Leia mais

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e SUMÁRIO 1. INSTALAÇÃO 2. CADASTROS 2.1. CADASTRO DE USUÁRIO 2.2. CADASTRO DE MODALIDADE 2.3. CADASTRO DE PRODUTO 3. OPERAÇÃO 3.1. VENDA 3.2. CANCELAMENTO

Leia mais

Entrada de Produtos. Supermercados

Entrada de Produtos. Supermercados Entrada de Produtos Supermercados 1 Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais

Leia mais

Curitiba PR www.softwar.com.br comercial@softwar.com.br

Curitiba PR www.softwar.com.br comercial@softwar.com.br Curitiba PR www.softwar.com.br comercial@softwar.com.br Sistema indicado para empresas que trabalham com produção: Composto de: Configurações Gerais Sistema Multi-Empresa Controle de Acesso Módulo Almoxarifado

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1

Leia mais

MANUAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA ESCRITÓRIO CONTÁBIL CAIRES

MANUAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA ESCRITÓRIO CONTÁBIL CAIRES MANUAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA ESCRITÓRIO CONTÁBIL CAIRES Por: Douglas Adolpho Maicon F. Campos COMO BAIXAR EMISSOR DE NF-e (novo!). Acesse o site da Secretária do Governo do Estado de São Paulo (www.fazenda.sp.gov.br/nfe),

Leia mais

Índice 1.Auditoria Financeira...2 2.Parametrizações do Sistema...3 2.1.Cadastro da Empresa...3 2.1.1.Forma de controle das notas na Auditoria

Índice 1.Auditoria Financeira...2 2.Parametrizações do Sistema...3 2.1.Cadastro da Empresa...3 2.1.1.Forma de controle das notas na Auditoria Índice 1.Auditoria Financeira...2 2.Parametrizações do Sistema...3 2.1.Cadastro da Empresa...3 2.1.1.Forma de controle das notas na Auditoria Financeira...4 2.1.2.Formas de Registro do Pagamento e Recebimento

Leia mais

Sistema Gestor. Cordialmente, Cláudio Gomes Programador

Sistema Gestor. Cordialmente, Cláudio Gomes Programador Sistema Gestor Parabéns por estar utilizando o sistema gestor da Star With Informática, abaixo indicamos por tópicos como realizar operações diversas, para que você possa obter de forma prática e rápida

Leia mais

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA

Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA Manual do Usuário SisCommercePDV NFC-e Sistematic Tecnologia e Sistemas de Informação LTDA MANUAL DO USUÁRIO SisCommercePDV Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) *Manual em desenvolvimento

Leia mais

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador.

O programa Mysql acompanha o pacote de instalação padrão e será instalado juntamente com a execução do instalador. INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação

Leia mais

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS BRADESCO NO FINANCE 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pelo Bradesco... 3 Como gerar os arquivos de Remessa para o Banco pelo Finance... 14 Como enviar

Leia mais

Manual Girassol Food Cadastro

Manual Girassol Food Cadastro Cadastro INTRODUÇÃO Seja bem vindo ao Guia de Utilização do Sistema Girassol Food. Este guia trará todos os módulos detalhadamente, permitindo o esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento e os recursos

Leia mais

Manual NOV - PDV. Versão 1.0

Manual NOV - PDV. Versão 1.0 Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle

Leia mais

Tela de Cadastro de Usuários Automação Comercial

Tela de Cadastro de Usuários Automação Comercial Tela de Cadastro de Usuários Automação Comercial Senha para Cancelamento de Itens no Check-Out: É a senha obrigatória quando o Check-Out comandar um cancelamento de item (Botão F9). Pedido Automático Balcão

Leia mais

Escritório Virtual Administrativo

Escritório Virtual Administrativo 1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório

Leia mais

www.gerenciadoreficaz.com.br

www.gerenciadoreficaz.com.br Fone: (62) 4141-8464 E-mail: regraconsultoria@hotmail.com www.gerenciadoreficaz.com.br Guia Prático do Usuário Manual de Instalação Gerenciador Eficaz 7 2 Manual do Usuário Gerenciador Eficaz 7 Instalando

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA NOÇÕES GERAIS MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA Para melhor compreender o ambiente de trabalho do sistema GONDOLA, é necessário que sejam apresentadas algumas noções gerais, antes de se aprofundar em cada módulo

Leia mais

Guia de Primeiros Passos - MOVIMENTAÇÕES

Guia de Primeiros Passos - MOVIMENTAÇÕES Guia de Primeiros Passos - MOVIMENTAÇÕES Este documento tem o objetivo principal de iniciar você de forma rápida e simples no sistema.aprog., configurando as funcionalidades a sua realidade. A série Primeiros

Leia mais

❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE

❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE ❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE a) Checagem de Estoque - Verifique o estoque dos produtos desejados. b) Listar produtos com a quantia de estoque mínimo atingido: ESTOQUE / RELATÓRIO / ALERTA DE COMPRA

Leia mais

Pedido de Bar Sistema para controle de pedido de bar

Pedido de Bar Sistema para controle de pedido de bar Pedido de Bar Sistema para controle de pedido de bar Desenvolvido por Hamilton Dias (31) 8829.9195 Belo Horizonte hamilton-dias@ig.com.br www.h-dias.cjb.net ÍNDICE Introdução...3 Implantação...3 Instalação...3

Leia mais

VESOFTWARE - DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES Fone: (11) 4036-6980 VIVO(11)9607-5649 TIM(11)7013-8480 www.vesoftware.com.

VESOFTWARE - DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES Fone: (11) 4036-6980 VIVO(11)9607-5649 TIM(11)7013-8480 www.vesoftware.com. Fone: (11) 4036-6980 VIVO(11)9607-5649 TIM(11)7013-8480 www.vesoftware.com.br 1-15 INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior,

Leia mais

APOSTILA PARA O CURSO WFISCAL

APOSTILA PARA O CURSO WFISCAL TREINAMENTO Visão Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de solução de gestão empresarial do Brasil Missão Desenvolvimento e fornecimento de soluções e serviços através de softwares para

Leia mais

ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012

ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012 ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012 1. INSTALAÇÃO DO GESTOR Confira abaixo as instruções de como instalar o sistema Gestor. Caso já tenha realizado esta instalação avance ao passo seguinte:

Leia mais

jfinanç as Pessoal Versão 2.0 - Fevereiro/2015

jfinanç as Pessoal Versão 2.0 - Fevereiro/2015 jfinanças Pessoal Versão 2.0 - Fevereiro/2015 Índice 1 INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL... 1 2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DO JFINANÇAS PESSOAL... 2 2.1 Download... 3 2.2 Instalação do jfinanças Pessoal...

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe

MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe MANUAL DO SISTEMA - NIVEL BÁSICO PAF-ECF / NFe ÍNDICE PAG. 01 ACESSO AO SISTEMA PAG. 02 INFORMANDO USUÁRIO E SENHA PAG. 03 MENU DE CADASTROS PAG. 04 CADASTRANDO FORNECEDORES PAG. 05 CADASTRANDO GRUPOS

Leia mais

ROTEIRO SOBRE NOTAS DE IMPORTAÇÃO CONTROLLER

ROTEIRO SOBRE NOTAS DE IMPORTAÇÃO CONTROLLER Inicialmente, o mais importante O objetivo deste material é apresentar como deve-se proceder em todas as fases, o cadastramento de uma Nota de Importação no Controller. Este material abordará os tópicos

Leia mais

MANUAL PARA USO DO SISTEMA GCO Gerenciador Clínico Odontológico

MANUAL PARA USO DO SISTEMA GCO Gerenciador Clínico Odontológico MANUAL PARA USO DO SISTEMA GCO Gerenciador Clínico Odontológico O GCO é um sistema de controle de clínicas odontológicas, onde dentistas terão acesso a agendas, fichas de pacientes, controle de estoque,

Leia mais

e-nota NFC-e Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita

e-nota NFC-e Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita Página1 e-nota NFC-e Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita Manual do Usuário Produzido por: Informática Educativa Página2 Índice 1. O que é NFC-e?... 03 2. Safeweb enota NFC-e... 04 3. Credenciamento

Leia mais

+ - EFICIÊNCIA DESPERDÍCIO. Manual do Usuário LM PDV NFC-e LITE

+ - EFICIÊNCIA DESPERDÍCIO. Manual do Usuário LM PDV NFC-e LITE + - EFICIÊNCIA DESPERDÍCIO Manual do Usuário LM PDV NFC-e LITE De acordo com a Resol. 720/2014 Índice Capítulo I LM Gerenciador PDV NFC-E 1 - Executando o LM Gerenciador PDV NFC-E 2 Cadastros Capítulo

Leia mais

Conteúdo PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER... 2

Conteúdo PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER... 2 Conteúdo PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER... 2 CONFIGURAÇÕES DA GUIA GERAIS DO STOREMANAGER... 2 Seção Geral... 2 BOTÕES DE CONFIRMAÇÃO... 3 Seção Código de Barras... 4 Seção Abertura / Fechamento de Caixa...

Leia mais

Configuração Empresa/Filial

Configuração Empresa/Filial Configuração Empresa/Filial Para definir as configurações (Parâmetros) de cada empresa ou filial cadastrada no sistema, proceda da seguinte forma: Acesse o módulo Administrativo. Clique no menu Cadastros

Leia mais

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SUMÁRIO. Acessar o sistema MICROSIGA... 3. Elaborar Solicitação de Compra... 5

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SUMÁRIO. Acessar o sistema MICROSIGA... 3. Elaborar Solicitação de Compra... 5 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL MANUAL OPERACIONAL COMPRAS Gerência de Suprimentos SUP/GESU SUMÁRIO Acessar o sistema MICROSIGA... 3 Elaborar Solicitação de Compra... 5 Gerar Relatório

Leia mais

Í N D I C E A N A L Í T I C O

Í N D I C E A N A L Í T I C O EXTRATUS V1.09 PROGRAMA PARA IMPORTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS OFC, OFX, QIF E HTML E EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Stactus Informática Ltda Agosto / 2010 Í N D I C E A N A L Í T I C O 1 Introdução...1

Leia mais

9. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU UTILITÁRIOS...2

9. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU UTILITÁRIOS...2 1 9. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU UTILITÁRIOS...2 9.1 Cópia de Segurança (Backup)...2 9.1.a Adicionar ou Remover Empresas da Lista... 2 9.1.b Empresas Cadastradas no Sistema... 2 9.1.c Inserir uma Empresa...

Leia mais

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Í n d i c e Julho, 2010 Introdução... 2 1. Acerto dos cadastros de Clientes e de Produtos... 4 1.1. Cadastros Básicos - Cadastro de Clientes... 4 1.2. Cadastros Básicos Cadastro

Leia mais

Já Pensou em um Sistema de Gestão? Então Pense no GESTOR!

Já Pensou em um Sistema de Gestão? Então Pense no GESTOR! Já Pensou em um Sistema de Gestão? Então Pense no GESTOR! Conheça as vantagens de ter o sistema Gestor, como sua melhor ferramenta de trabalho! Clique sobre a imagem para mais detalhes Para mais detalhes

Leia mais

MÓDULO COMERCIAL. OBJETIVO: Feito para gerenciar entrada e saída de notas, caixa, estoque. SAÍDAS clique na aba que deseja cadastrar ou

MÓDULO COMERCIAL. OBJETIVO: Feito para gerenciar entrada e saída de notas, caixa, estoque. SAÍDAS clique na aba que deseja cadastrar ou MÓDULO COMERCIAL OBJETIVO: Feito para gerenciar entrada e saída de notas, caixa, estoque. SAÍDAS clique na aba que deseja cadastrar ou consultar. Em Devolução de Compras, usado para realizar uma devolução

Leia mais

e-nota NFC-e PR Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita - Paraná

e-nota NFC-e PR Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita - Paraná Página1 e-nota NFC-e PR Nota Fiscal de Consumidor eletrônica Versão Gratuita - Paraná Manual do Usuário Produzido por: Informática Educativa Página2 Índice 1. O que é NFC-e?... 03 2. Safeweb enota NFC-e

Leia mais

Acesso do sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra na figura abaixo.

Acesso do sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra na figura abaixo. Manual do usuário Acesso do sistema Página 1 Veja que em sua área de trabalho irá aparecer o ícone do Sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra

Leia mais

Instalação - Primeiros Passos

Instalação - Primeiros Passos Instalação - Primeiros Passos 1- O download da ultima versão do sistema é disponibilizado em nosso site do no link http://www.tvsistemas.com.br/downloads.html 2- Após realizar o download execute o instalador,

Leia mais

Precision. A sua Solução de Gestão Empresarial. Características do Sistema: Principais Recursos:

Precision. A sua Solução de Gestão Empresarial. Características do Sistema: Principais Recursos: A sua Solução de Gestão Empresarial O Precision é a solução de Gestão Empresarial de baixo custo que a Maggiore Sistemas disponibiliza para pequenas e médias empresas. Desenvolvido e comercializado em

Leia mais

Cliente: Processos. Nº 02ª Parte Configuração Geral Menu Data Responsável

Cliente: Processos. Nº 02ª Parte Configuração Geral Menu Data Responsável SisGEF DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO Roteiro de Implantação Cliente: Data Início: Nº 01ª Parte Dados Gerais, Segurança e Outros Menu Data Responsável 01 Instalação do Sistema e Identificação da Estação PCM

Leia mais

MEGASALE PAF-ECF AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA

MEGASALE PAF-ECF AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEGASALE PAF-ECF 2 MEGASALE PAF-ECF Tabela de Conteúdo Introdução 4 Login Megasale PAF-ECF 5 Frente de Loja (E.C.F) 5 1 Buscando... uma Pré-Venda 9 2 Buscando... um DAV 12 Incluindo Pré-Venda 14 Incluindo

Leia mais

Processos de Compras. Tecinco Informática Ltda. Av. Brasil, 5256 3º Andar

Processos de Compras. Tecinco Informática Ltda. Av. Brasil, 5256 3º Andar Processos de Compras Tecinco Informática Ltda. Av. Brasil, 5256 3º Andar 1 Centro Cascavel PR www.tecinco.com.br Sumário Controle de Compras... 4 Parametrização... 4 Funcionamento... 4 Processo de Controle...

Leia mais

Índice APRESENTAÇÃO... 1 CONFIGURAÇÕES DO SAGE ONE... 2 CADASTROS... 8 PRINCIPAL... 15 NOTAS FISCAIS... 16 2.1. Primeiros Passos...

Índice APRESENTAÇÃO... 1 CONFIGURAÇÕES DO SAGE ONE... 2 CADASTROS... 8 PRINCIPAL... 15 NOTAS FISCAIS... 16 2.1. Primeiros Passos... Índice 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. APRESENTAÇÃO... 1 CONFIGURAÇÕES DO SAGE ONE... 2 Primeiros Passos... 2 Minha Empresa... 3 Certificado

Leia mais

Livro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet

Livro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet www.controlenanet.com.br Copyright 2015 - ControleNaNet Conteúdo Tela Principal... 3 Como imprimir?... 4 As Listagens nas Telas... 7 Clientes... 8 Consulta... 9 Inclusão... 11 Alteração... 13 Exclusão...

Leia mais

Manual de Integração - E-Fiscal X Telecont

Manual de Integração - E-Fiscal X Telecont Atualizado em Maio/2008 Pág 1/36 Para integrar os dados do sistema Efiscal com o sistema Telecont, efetue os procedimentos abaixo: CADASTRO DE EMPRESAS ABA BÁSICO Acesse menu Arquivos Empresas Usuárias

Leia mais

Apostila nº 18 Pedido de venda e Exportar para P. serviços Como criar um novo, incluir, excluir, em aberto, deleta, fecha e emite nota para os

Apostila nº 18 Pedido de venda e Exportar para P. serviços Como criar um novo, incluir, excluir, em aberto, deleta, fecha e emite nota para os Apostila nº 18 Pedido de venda e Exportar para P. serviços Como criar um novo, incluir, excluir, em aberto, deleta, fecha e emite nota para os pedidos e como exportar para P. Serviços Sumário Pedido...

Leia mais

Manual Sistema Curumim. Índice

Manual Sistema Curumim. Índice Versão 1.0 Índice 1. Instalação do Sistema... 3 2. Botões e Legenda... 4 3. Login do Sistema... 5 4. Tela Principal... 6 5. Dados Cadastrais da Empresa... 7 6. Aluno Cadastro... 8 7. Aluno - Cadastro de

Leia mais

MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE

MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE C o n t r o l e E m p r e s a r i a l MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE s i s t e m a s SUMÁRIO INTRODUÇÃO CONCEITOS... 3 ENTRADA DIRETA DE PRODUTOS... 3 INCLUSÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES...

Leia mais

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FINANCE Finance V10 New 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pela Caixa Econômica... 3 Como efetuar a Conciliação por Extrato

Leia mais

SFT. Sistema de Faturamento

SFT. Sistema de Faturamento SFT Sistema de Faturamento SISTEMA DE FATURAMENTO - STF O primeiro passo para utilização do Sistema de Faturamento STF, é configurar os Parâmetros do Sistema: Módulo Utilitários: Parâmetros Cadastrar a

Leia mais

MANUAL DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA E.R.P. BUSINESS MILLENNIUM SOFTWARE DE CONTROLE GERENCIAL E FINANCEIRO

MANUAL DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA E.R.P. BUSINESS MILLENNIUM SOFTWARE DE CONTROLE GERENCIAL E FINANCEIRO 1 MANUAL DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA E.R.P. BUSINESS MILLENNIUM SOFTWARE DE CONTROLE GERENCIAL E FINANCEIRO Versão Janeiro /2009 Nossa Missão: Inovar e Criar para superar as expectativas do nosso cliente, com

Leia mais

OASyS Informática Manual da Nota Fiscal Eletrônica 2.0.7

OASyS Informática Manual da Nota Fiscal Eletrônica 2.0.7 OASyS Informática Manual da Nota Fiscal Eletrônica 2.0.7 Manual desenvolvido pela OASyS Informática, baseado na versão 2.0 da Nota Fiscal Eletrônica do SEFAZ. 1 Manual da Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Título

Leia mais

Conta Fácil. Manual do usuário - 8 a. edição. Financeiro, compras, vendas, estoque, faturamento, cobrança, serviços e livros. fiscais.

Conta Fácil. Manual do usuário - 8 a. edição. Financeiro, compras, vendas, estoque, faturamento, cobrança, serviços e livros. fiscais. Conta Fácil Financeiro, compras, vendas, estoque, faturamento, cobrança, serviços e livros fiscais. Manual do usuário - 8 a. edição Tecnologia que simplifica Allsoft 1 Informática Ltda. Tecnologia que

Leia mais

SISTEMA COOL 2.0V. (Certificado de Origen On Line) MANUAL DO USUÁRIO

SISTEMA COOL 2.0V. (Certificado de Origen On Line) MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA COOL 2.0V (Certificado de Origen On Line) MANUAL DO USUÁRIO ÍNDICE Pré-requisitos para utilização do sistema....2 Parte I Navegador...2 Parte II Instalação do Interpretador de PDF...2 Parte III

Leia mais

MANUAL DO PROGRAMA. O programa Frente De Loja tem como objetivo contribuir para o aprimoramento dos seguintes serviços:

MANUAL DO PROGRAMA. O programa Frente De Loja tem como objetivo contribuir para o aprimoramento dos seguintes serviços: MANUAL DO PROGRAMA O programa Frente De Loja tem como objetivo contribuir para o aprimoramento dos seguintes serviços: Controle de estoques Contas a receber Contas a pagar Emissão de códigos de barra Fechamento

Leia mais

Geração do Sintegra VisualControl

Geração do Sintegra VisualControl HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Geração do VisualControl I Geração do - VisualControl Tabela de Conteúdo Parte I 1 1 Registro 10... 3 2 Registro 11... 4 3 Registro 50... 4 4 Registro 54... 7

Leia mais