Conference Call Resultados 3T13 e 9M13
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- Dalila das Neves Taveira
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1 Conference Call Resultados 3T13 e 9M13
2 2 Pontos de atenção no Negócios Internacionais Negócios Nacionais USA,Europa e Exportações resultado da Alpargatas Márcio Utsch
3 3 Atualmente, os pontos de atenção no desempenho da Alpargatas são: 1. Alpargatas Argentina 2. Borracha 3. Capacidade de produção 4. Governança corporativa 5. Tavex
4 4 1. Alpargatas Argentina Momento atual Ambiente de negócios do país desfavorável afeta o desempenho da Companhia e dificulta a geração de caixa Impacto no resultado da Alpargatas Redução das margens O que está sendo feito Custos: Otimização da mão de obra direta Ganho de escala na produção Utilização de embalagens mais econômicas Substituição de insumos produtivos Eficiência no transporte logístico Aumento da oferta de produtos de maior valor agregado Despesas: Controle rígido do SG&A Redução das despesas fixas Investimento: Capex que reduz custos Controle mais rígido de contas a pagar e a receber Caixa: geração pela redução de estoques
5 5 1. Alpargatas Argentina Mensagem No segundo e terceiro trimestres deste ano houve uma recuperação do negócio de calçados esportivos, porém existe o desafio de geração de caixa Receita líquida EBITDA Reais (milhões) Pesos (milhões) Reais (milhões) Pesos (milhões) 18% 27% 50% 18% 68% 20% 16% 28%
6 6 2. Borracha Momento atual Redução do preço em dólares, com aumento em reais devido à variação cambial Impacto no resultado da Alpargatas Redução das margens, principalmente em 2011 e 2012 O que está sendo feito Inovação breakthrough em Montes Claros com transferência gradual de tecnologia Convênios com universidades (USP, UFMG, UFABC) para o desenvolvimento de matérias-primas alternativas Aperfeiçoamento dos processos produtivos (Ex: corte) Aumento da incorporação de resíduos Novas composições Novos processos (Ex: injeção de borracha)
7 7 2. Borracha Mensagem Estabilização do preço da borracha em dólar após forte alta em 2011/12. Aumento em R$ pela desvalorização da moeda Montes Claros utilizará menor quantidade de borracha devido à tecnologia mais avançada Custo médio da borracha: base 100 (em dólar por tonelada)
8 8 3. Capacidade de produção Momento atual Capacidade de produção de sandálias inferior à demanda Impacto no resultado da Alpargatas Redução do volume de vendas e da receita de Havaianas no Brasil O que está sendo feito Nova planta de sandálias inaugurada dia 18/10 em Montes Claros: Foco: sandálias de alto valor agregado Capacidade: 105 milhões de pares/ano em 2014/15 Capex: R$280 milhões Empregos diretos: pessoas
9 9 3. Capacidade de produção Mensagem Retomada do volume de vendas de Havaianas no Brasil Aceleração do crescimento da receita Redução do custo de fabricação por par: de 10% a 15%
10 10 4. Governança Corporativa Momento atual Nível 1 de governança corporativa da BM&FBovespa Impacto no resultado da Alpargatas Maior transparência no disclosure desde 2003 Principais regras que estão sendo seguidas Tag along de 80% para as ações ordinárias Free float de 54% (regra: mínimo de 25%) Conselho de Administração com 6 membros (regra: mínimo 3) CEO e Presidente do Conselho independentes Política de Negociação de ações Código de Ética e Conduta disseminado ao mercado Demonstrações Financeiras em padrão internacional e com versão em inglês Fortalecimento das relações com investidores: roadshows, presença em eventos, reuniões one-on-one
11 4. Governança Corporativa Mensagem 100 anos de capital aberto: construção de credibilidade no mercado de capitais Celebração na BM&FBovespa em 14/6/2013 Eduardo Guardia, Diretor executivo de produtos e relações com investidores da BM&FBOVESPA
12 4. Governança Corporativa Mensagem Acionistas controladores com visão de longo prazo. Expressiva geração de valor aos acionistas: 9x o Ibovespa Remuneração dos acionistas: R$ 605 milhões em 10 anos ALPA % em 10 anos IBOVESPA 175%
13 13 5. Tavex Momento atual Alto endividamento Impacto no resultado da Alpargatas Redução do lucro líquido (LL) O que está sendo feito Reestruturação operacional Reestruturação da dívida: prazo e custo Mensagem Os resultados não afetam o fluxo de caixa Aumento do payout compensa LL menor: 2011= 26%, 2012= 39% Negócios core da Alpargatas: calçados, vestuário e acessórios
14 14 Negócios Internacionais Negócios Nacionais USA,Europa e Exportações Resultados 3T13 e 9M13 José Roberto Lettiere
15 Receita líquida 15 Fatores que impactaram a receita nos 9M13 (x 9M12) Volume Preço Médio Mix Câmbio Varejo + 18,8% em calçados esportivos no Brasil, com destaque para o aumento de 48% no volume de Mizuno + 11,2% em sandálias no mercado externo Mercado interno: + 3% sandálias +7,5% esportivos Sandálias: 9M:41% x 38% 3T: 53% x 45% Aumento da participação de calçados esportivos nas vendas do Brasil Aumento da receita em moedas fortes: + 23% em dólar + 23% em euro Valorização do dólar e do euro frente ao real Aumento do número de clientes nos EUA Abertura de lojas Havaianas no Brasil e na Europa
16 Lucro bruto 16 Fatores que impactaram as margens brutas nos 9M13 (x 9M12) Mix Commodities Câmbio Produtividade Maior participação de Mizuno e de Havaianas de maior valor agregado Custo da borracha em reais estável Aumento do custo do algodão em pesos na Argentina Aumento do custo dos produtos acabados importados Resultados dos projetos Lean Manufacturing, no Brasil e Rumbo 38, na Argentina Redução de MOD na Argentina e maior absorção de custos fixos
17 Ebitda 17 Fatores que impactaram o EBITDA nos 9M13 (x 9M12) Aumento do lucro bruto Produtividade SG&A Despesas não-recorrentes Hedge Brasil: + 11,5% USA, Europa: +34% Brasil: 31% x 32% 9M12 Argentina: 16,6% x 18,6% 9M12 Despesas préoperacionais de Montes Claros : R$ 6,1 milhões 9M13 Hedge operacional para proteção do fluxo de caixa descasado
18 Lucro líquido 19
19 Caixa 20 Cerca de R$ 0,5 bilhão de EBITDA gerado nos últimos 12 meses alavanca a geração operacional de caixa de R$ 100 milhões
20 Empréstimos e financiamentos 21 Reais Moedas estrangeiras Curto prazo Longo prazo 38% 62% 49% 51% R$ milhões 51,7 201,9 (31,5) 299,3 114,4 62,1 122,8 521,4 82,9 113,8 324,7 USA / Europa Argentina Brasil Brasil Argentina USA / EUR 2013
21 Posição financeira líquida 22
22 Remuneração dos acionistas 23 Remuneração dos acionistas já soma R$ 85,1 milhões em 2013 R$ milhões 85,1 110,3 21,8 Pagamento em 18/12 63,3 Pagos em Payout 39% 36%
23 Evolução das ações % 83% 88% Preferenciais ALPA4 Ibovespa 1% 15% 34% 12% 7% -18% -14% YTD 2013 (11/11/2013) às 16h10
24 25 Mensagem Final Márcio Utsch
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