PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA & PLANEJAMENTO FINANCEIRO. Marco Gubeissi Sergio Meira de Castro Neto

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1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA & PLANEJAMENTO FINANCEIRO Marco Gubeissi Sergio Meira de Castro Neto 1

2 OBJETIVOS DOS CONDÔMINOS Menor valor da cota condominial Valorização patrimonial Redução da inadimplência Menor vacância na locação Melhor qualidade de vida 2

3 PRINCIPAIS DESPESAS Pessoal Consumos Conservação e Manutenção Administrativas e Bancárias Diversas e Imprevistas 3

4 DESPESAS COM PESSOAL 4

5 ADICIONAIS DE SALÁRIO Horas Extras Descanso semanal remunerado, sobre as horas extras - DSR Biênios Acúmulo de Função Adicional Noturno 5

6 ENCARGOS TRABALHISTAS INSS FGTS PIS Contribuições Sindicais 6

7 ENCARGOS SOCIAIS Vale Transporte Vale Alimentação (Cesta Básica) Vale Refeição Seguro de Vida / Invalidez PCMSO (NR7) / PPRA (NR9) Uniformes 7

8 MEDIDAS DE CONTENÇÃO NA ÁREA DE PESSOAL Supressão das Horas Extras Otimizar Escala de Folgas e de Férias Evitar feriados e folgas trabalhadas Estabilidade do Quadro de Pessoal Demissão (dissídio) Terceirização Portaria Virtual 8

9 DESPESAS COM CONSUMOS 9

10 CONSUMOS Energia Elétrica Água Gás Telefone 10

11 ENERGIA ELÉTRICA Minuterias com sensor de presença Substituição de lâmpadas incandescentes por eletrônicas ou de LED Elevadores com chamada inteligente Revisão nos quadros de disjuntores Redução na quantidade de luminárias 11

12 ENERGIA ELÉTRICA HALL SOCIAL E DE SERVIÇO: Iluminação Natural Pintura de paredes e tetos Lâmpadas Led Minuterias com sensor de presença 12

13 ENERGIA ELÉTRICA GARAGEM HOJE: Fluorescentes (reator e starter) MODERNIZAÇÃO - Troca por lâmpadas LED - Gerenciamento da iluminação 13

14 ENERGIA ELÉTRICA ÁREA EXTERNA Atualmente: Fluorescente, vapor de mercúrio, incandescentes Modernização: Lâmpadas LED 14

15 ENERGIA ELÉTRICA PISCINAS Capas térmicas Pré aquecimento da água Aquecimento solar Trocador de calor 15

16 ÁGUA NO BRASIL 13 % DA ÁGUA DOCE DO PLANETA - 80 % NA AMAZÔNIA - 10 % NAS GRANDES BACIAS - 10 % PRÓXIMOS ÀS GRANDES CIDADES 16

17 ÁGUA EM SÃO PAULO PELA OMS - Mínimo de m³ / hab / ano - Consumo de 100 litros / dia / hab EM SÃO PAULO m³ / hab / ano - Consumo de 200 litros / dia / hab 17

18 QUANTO CUSTA A ÁGUA DA SABESP Faixa de Economias: Até 10 m³ R$ 20,64 11 a 20 m³ R$ 3,23 / m³ 21 a 50 m³ R$ 8,07 / m³ Acima de 50 m³ R$ 8,89 / m³ 18

19 EXEMPLOS DE CONSUMO x CUSTO 15 m³ R$ 73,58 20 m³ R$ 105,88 (33,3% / 43,9%) 25 m³ R$ 186,58 (66,7% / 153,6%) 30 m³ R$ 267,28 (100% / 263,2%) 19

20 MEDIDAS DE CONTENÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA Vazamentos - Testes Leitura diária da Água Mudança de Hábitos Equipamentos que economizam água Individualização de Água Reaproveitamento de recursos hídricos 20

21 VAZAMENTOS Hidrômetro Canos alimentados pela Rede Pública Reservatórios Subterrâneos Torneiras Bacia Sanitária Bacia com Caixa Acoplada 21

22 LEITURA DIÁRIA DE ÁGUA Pelo Zelador Mesmo horário 22

23 23

24 MUDANÇA DE HÁBITOS Não tome banhos demorados (15 min = 240 litros / 5 min = 80 litros) Feche a torneira quando fizer a barba ou escovar os dentes (5 min = 80 litros / 1 a 2 litros) 24

25 EQUIPAMENTOS QUE ECONOMIZAM ÁGUA 25

26 AREJADOR Economia: 10 a 35 % no consumo Retorno: 2 a 5 meses 26

27 TORNEIRA AUTOMÁTICA Economia: 25 a 70 % no consumo Retorno: 2 a 5 meses 27

28 TORNEIRA ELETRÔNICA Economia: 35 a 80 % no consumo Retorno: 4 a 8 meses 28

29 REGULADORES DE VAZÃO Economia: 20 a 50 % no consumo Retorno: imediato 29

30 BACIA SANITÁRIA Bacia de 6 litros / ciclo Bacia seletiva (3 ou 6 litros / ciclo) Economia: 20 a 50 % no consumo Retorno: imediato 30

31 VÁLVULA DE CICLO FIXO VÁLVULA DE DUPLO FLUXO 31

32 ÁREA EXTERNA Cobrir piscina Torneira de acionamento restrito Retorno: imediato 32

33 INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA Justiça Social: Cada morador paga somente a água que consome Possível para prédios novos e antigos Hidrômetros individuais Possibilidade de leitura remota 33

34 REAPROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS Aproveitamento de lençol freático Poço Artesiano Água Pluvial Reuso de água 34

35 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 35

36 MANUTENÇÃO Renegociar contratos Ampliar serviços com o mesmo fornecedor Evitar serviços emergenciais Análise criteriosa ao trocar contrato de elevador com peças 36

37 CONTRATAÇÃO DO SEGURO Art (Lei ) Risco de incêndio Pelo valor de reposição Concorrência Descontos Progressivos / Franquias Vidros, RC Garagista, Responsabilidade Civil Seguro de Vida Func s 37

38 INADIMPLÊNCIA Definição de prazo Formas de negociação Mediação Acordo Delegação ao jurídico - não atendimento pelo corpo diretivo 38

39 Provisionamento - Fundos Fundo de Melhorias Fundo Lavagem e Restauração da Fachada Segurança Fundo Provisão 13º Salário / Férias Etc. 39

40 MANUAIS SECOVI 40

41

42

43 OBRIGADO! 43

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