Arquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas

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1 Arquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas TSE Tribunal Superior Eleitoral SEPEL2 / CSELE / STI / TSE 08 de setembro de 2014 Criação: SEPEL2 Versão 1.0.0

2 Arquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas TSE Tribunal Superior Eleitoral 1. Objetivos Padronizar o encaminhamento de informações de Notas Fiscais Eletrônicas à Justiça Eleitoral pelas Secretarias de Fazenda Estaduais. 1

3 2. Descrição dos registros do arquivo posicional. Registro HEADER do arquivo de Arquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas (Tamanho 378) Campo Posição De Até Tamanho Formato Default Descrição 1 Registro NUMÉRICO 1 Identificador do registro HEADER. Fixo "1". 2 UF ALFA UF da Prefeitura Municipal, Governo ou Secretaria da Fazenda. 3 CNPJ NUMÉRICO Número CNPJ da Secretaria da Fazenda. 4 Data do processamento DATA Data do processamento. Máscara DDMMAAAA. 5 Número da notificação NUMÉRICO Número da notificação gerada pela Unidade Eleitoral (TRE,TSE). Preencher com zeros a esquerda. Não obrigatório. 6 Número da remessa NUMÉRICO Ano e Mês referente a geração da remessa de notas fiscais eletrônicas. Máscara AAAAMM. 7 Número do lote de remessa NUMÉRICO Número identificador do lote da remessa. Preencher com zeros à esquerda. 8 Número da remessa de correção NUMÉRICO Número da remessa de correção. Máscara AAAAMM. Não obrigatório. 9 Número do lote da remessa de NUMÉRICO Número do lote da remessa de correção. Preencher com zeros à esquerda. Não obrigatório. correção 10 Versão Leiaute NUMÉRICO 100 Versão do arquivo de importação de Notas Fiscais Eletrônicas. Fixo "100". 11 Nome do Leiaute ALFA ATSENFE Nome do leiaute. Fixo ATSENFE. 12 Espaço em branco BRANCO Preencher com espaço em branco. Registro DETALHE do arquivo de Arquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas (Tamanho 378) Campo Posição Tamanho Formato Default Descrição De Até 1 Registro NUMÉRICO 2 Identificador do registro DETALHE, que representa as Notas Fiscais Eletrônicas. Fixo "2". 2 UF ALFA UF da Nota Fiscal (UF do emissor da NFe). 3 CNPJ do Destinatário NUMÉRICO Número do CNPJ do Destinatário (Candidato, Comitê Financeiro, Direção Partidária). 4 Tipo pessoa do Emitente ALFA Identifica o tipo da pessoa que emitiu a Nota Fiscal: Física (F) ou Jurídica(J). 5 CNPJ ou CPF do Emitente NUMÉRICO Número do CNPJ ou CPF do emitente. Preencher com zeros à esquerda, caso CPF. 6 Natureza da operação ALFA Identifica a natureza da operação (Venda, Serviço ou doação). Para bens e materiais utilizar o código CFOP e para serviço utilizar a expressão SERV. 7 Modelo da nota fiscal ALFA Código que identifica o modelo da nota fiscal. Caso não exista um modelo, preencher com espaços em branco. 8 Data de emissão DATA Data de emissão da nota fiscal. Máscara DDMMAAAA. 9 Série da NFe ALFA Série da nota fiscal. Preencher com espaço em branco quando não existir. 10 Número NFe NUMÉRICO Número da nota fiscal, inclusive àquela relativa a estorno. Preencher com zeros à esquerda. 11 Número NFe substituída NUMÉRICO Número da nota fiscal estornada. A nota fiscal cancelada em até 24h, após autorização para sua emissão, não integra o arquivo que será encaminhado à Justiça Eleitoral. Somente deve ser indicado no campo 11 o número da Nfe estornada. Preencher com zeros à esquerda. O preenchimento do campo só é obrigatório em se tratando de uma nota fiscal de estorno. Caso contrário preencher com zeros. 12 Valor total da NFe NUMÉRICO Valor total da nota fiscal. Os dois últimos dígitos são as casas decimais. Preencher com zeros à esquerda. Não obrigatório. 2

4 13 Chave de acesso da NFe ALFA Chave de acesso da nota fiscal. Preencher com espaços em branco. 14 URL para acesso à NFe ALFA Endereço eletrônico para acesso à Nota Fiscal Eletrônica. Caso o endereço não exista, preencher com espaços em branco. Registro TRAILER do arquivo de Arquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas (Tamanho 378) Campo Posição De Até Tamanho Formato Default Descrição 1 Registro NUMÉRICO 9 Identificador do registro TRAILER. Fixo "9". 2 Total de NFe NUMÉRICO Quantidade total de Notas Fiscais Eletrônicas presentes no lote. Não contar a linha cabeçalho e a linha rodapé. 3 CHECKSUM ALFA Código de CHECKSUM resultado do calculo executado considerando todas as linhas do detalhe (Regra CRC-32). 4 Espaço em branco BRANCO Preencher com espaço em branco. 3

5 3. Fluxo simplificado do processo 4

6 4. Dúvidas sobre o leiaute a. O que é remessa? Remessa é um conjunto de notas fiscais eletrônicas. Este conjunto pode representar a movimentação mensal ou de qualquer outro período. Remessa mensal é identificada pelo ano e mês da movimentação. o Ex.: Número remessa = Remessa de outros períodos é identificada pelo ano e mês da data de processamento. o Ex.: Processamento efetuado dia 20/07/2014, número da remessa = Uma remessa poderá ser enviada a Justiça Eleitoral em apenas um ou em vários arquivos de lote. b. O que é lote? Lote é um arquivo gerado com todo o conteúdo da remessa ou com uma parte dela. O número do lote é controlado pela Secretaria da Fazenda, podendo ser um sequencial simples, ex.: 1, 2, 3... Ou qualquer outro identificador numérico. Um lote enviado poderá ser cancelado ou substituído. Para substituir um lote basta enviar um novo lote com os campos Número da remessa correção e número do lote correção preenchidos. Recomenda-se que um arquivo de lote não ultrapasse o total de (cem mil) de lançamentos. c. Como preencher os campos alfanuméricos (ALFA)? Os campos ALFA devem ser preenchidos da esquerda para direita. A informação deve ser completada com espaços em branco para atingir o tamanho do campo declarado no leiaute. Para campos não obrigatórios basta preencher o campo com espaços em branco. 5

7 d. Como preencher os campos numéricos (NUMÉRICO)? Os campos NUMÉRICOS devem ser preenchidos da direita para esquerda. A informação deve ser completada com ZEROS à esquerda até atingir o tamanho do campo declarado no leiaute. Para campos não obrigatórios basta preencher o campo com ZEROS. Exemplo: O valor 10,25 no campo Valor total da NFe => e. TRAILER do arquivo IMPORTANTE! A última linha do arquivo não deve possuir quebra de linha. 6

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