procedimentos para vendas no Gestão orçamento

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1 GESTÃO ORÇAMENTO LOJA procedimentos para vendas no Gestão orçamento 1

2 ÍNDICE Pag 1 - Gravação De Orçamento Em DINHEIRO Desconto De Verba Semaforo De Lucratividade Gravação De Orçamento Em CREDIARIO Gravação De Um Orçamento CONVENIO Gravação De Um Orçamento MANIPULADOS 12 5 PBM Farmacia Popular Vendas Trncenter /Epharma /Funcional Card Pharmalink Online Vida Link ( Cuidados Pela Vida ) Orizon ( Prevsaude ) Consultando Controle PBM 25 2

3 1 - Gravação De Orçamento Em DINHEIRO 1º Os passos necessários são : inserir VENDEDOR, verificar a FORMA DE PAGAMENTO, inserir o CODIGO de barra (bipar) ou inserir código interno, QUANTIDADE, analisar valores e descontos e o botão Enter para inserir o produto na tela de conferencia. Obs: os botões onde são 3 pontos servem para pesquisa por descrição 3

4 Após preenchidos os campos informados verifiquem no campo TOTAL GERAL os valores finais do orçamento Desconto de verba Para o usuário aplicar um desconto de verba, é necessário que o produto permita, pois, não são todos os produtos que aceitam esse tipo de desconto. Apenas os gerentes podem oferecer o desconto de verba. Para efetuar o desconto, ao abrir Orçamento, o usuário deverá informar no campo Vendedor (1) o código do vendedor e pressionar a tecla ENTER. Caso não saiba, clique no botão de pesquisa (2) e selecione a opção desejada. Após selecionar o vendedor, o campo Nome do Vendedor(3) será preenchido automaticamente. Para selecionar um cliente, o usuário poderá informar o Nº de Fidelidade do mesmo, caso possua o cartão. Se preferir, clique no botão de pesquisa (5) e realize a pesquisa. Após selecionado o cliente, os campos Nome do Cliente (6) e Nome Convênio (7) serão lançados automaticamente. Caso haja alguma mensagem a ser exibida ao vendedor sobre o cliente selecionado, o sistema irá exibir a tela Mensagens do Cliente para que o mesmo visualize essas informações. Para selecionar um produto, o usuário deverá informar no campo Código (8) o código do produto e pressionar a tecla ENTER, caso não saiba, clique no botão (9) para pesquisar. Se o produto informado for um medicamento que exija receita médica, após selecionado, será exibida a tela Dados Receitas, na qual o usuário deverá informar os dados do médico. Após selecionar o produto, os campos Descrição Produto (10), Valor Unitário (11), Preço Oferta (12), Valor Total (13) serão preenchidos automaticamente, juntamente com a tabela Estoque Filiais (14) que exibirá o estoque atual da filial logada e se está disponível nas demais filiais. 4

5 Selecionado o produto, o usuário deverá pressionar as teclas CTRL + D para que o sistema exiba a tela Orçamento Tela de Verba, na qual o usuário irá visualizar os seguintes campos: Produto (1); Valor (2); %Desc (3), o percentual de desconto; Vlr Desc (4), o valor de desconto. Para o usuário informar um desconto, preencha no campo %Desc.Verba (5), o percentual de desconto desejado e pressione a tecla ENTER. Em seguida, os campos Valor Verba (6) e Valor Final (7) serão preenchidos automaticamente, ou poderá informar no campo Valor Verba (6) o valor em reais de desconto e pressionar a tecla ENTER, para que o campo Valor Final (7) seja preenchido automaticamente. 5

6 Para finalizar o procedimento, clique no botão Confirma (8). O sistema retornará para a tela Gestão Orçamento, para que o usuário continue realizando o orçamento Semáforo de lucratividade Após os produtos serem listados na tabela (1), o usuário irá visualizar os sinais de lucratividade de cada produto na coluna (2). A medida em que os produtos são listados na tabela (1), os sinais de lucratividade no campo Semáforo(3) vão mudando de cor, pois este campo faz a média de lucratividade dos produtos em relação ao orçamento de compra. Para cada indicador de cor existe uma definição: Preto: Esta cor representa lucratividade negativa Vermelha: Esta cor representa baixa lucratividade Amarela: Esta cor representa média lucratividade Verde: Esta cor representa lucratividade máxima Azul: Esta cor representa lucratividade acima do esperado 6

7 Após conferir valores o próximo passo é gravar o Orçamento A tecla para finalizar e gravar o orçamento é F2 F2 INSERIR NOME QUE APARECERÁ NO PDV ( F2 - CONFIRMA ) 7

8 TELA DE CONFERENÇIA DE DESCONTO E TELA INFORMATIVA DE CLIENTE ( OK ) ORÇAMENTO FINALIZADO E ENVIADO PARA O PDV 8

9 2 - Gravação De Orçamento Em CREDIARIO 1º Os passos necessários são : inserir VENDEDOR, alterar a FORMA DE PAGAMENTO para CREDIARIO, pesquisar o cliente pelo Nº de Fidelidade ou pelos botões de pesquisa por descrição. A tecla de atalho para acesso à pesquisa de Clientes é a Ctrl+F1 Tela de pesquisa de Clientes Na Tela em evidencia mostra-se uma pesquisa com o cadastro Luis % Rocha o símbolo ( % ) serve para filtrar as pesquisas, no exemplo ( lado dir ) filtra todos os nomes Luis que contem a palavra Rocha e foi retornado 3 cadastros. Para analisar a situação do cliente (referente a crediário e convênio) basta selecionar com o mouse o cliente desejado e clicar com a barra de espaço do teclado. As informações serão carregadas na tela abaixo informando dados necessários para consulta do cliente EX: Limites de compra, tipo de cliente, cpf/cnpj, convenio, modelo de venda. 9

10 Após selecionar o cliente desejado, na tela principal do gestão ORÇAMENTO é carregada algumas informações do cliente como : Ultimos 10 itens comprados Estatísticas do cliente ( 30 dias ) o Desconto o Ticket Médio o Quantidade de compras Saldo do crediario Modelo de venda do crediario Endereço Contatos Pontuação fidelidade ( desativado p/ TO ) Após analisada essa informações a inserção dos itens, verificação de valores e descontos, quantidade, Semáforo Lucrativo, obedecem a mesma sequencia de geração do orçamento. ( Botão F2 ) 3 - Gravação De Um Orçamento CONVENIO 1º Os passos necessários são : inserir VENDEDOR, alterar a FORMA DE PAGAMENTO para CONVÊNIO, pesquisar o cliente pelo Nº de Fidelidade ou pelos botões de pesquisa por descrição. A tecla de atalho para acesso à pesquisa de Clientes é a Ctrl+F1 10

11 O procedimento para montar o cabeçalho da venda é o mesmo do Crediário porem algumas informações que serão carregadas são relativas ao Convenio, pois a forma de pagamento selecionada é convenio Nota-se que o Nome do Convênio e o saldo do convênio aparecem do lado superior esquerdo da tela, Diferente da tela do crediário. Após analisada essa informações a inserção dos itens, verificação de valores e descontos, quantidade, Semáforo Lucrativo, obedecem a mesma sequencia de geração do orçamento. ( Botão F2 ) Após confirmar a venda e iniciar os fechamentos aparecerá a tela de parcelamento como vemos abaixo : Selecione a quantidade de parcela desejada e veja que o valor das parcelas é calculado conforme a quantidade de parcelas desejadas, ou saia sem parcelar. A partir dai o procedimento ocorre como descrito na pagina 09 As demais formas de pagamento são finalizadas igual a forma de pagamento dinheiro!!! 11

12 4 - Gravação De Um Orçamento MANIPULADOS Através da tela o usuário poderá realizar o orçamento da venda de produtos manipulados. Ao abrir a tela, o usuário deverá informar no campo Vendedor (1) o código do vendedor e pressionar a tecla ENTER, caso não saiba o código do vendedor, clique no botão (2) para pesquisar, em seguida o campo Nome do Vendedor (3) será preenchido automaticamente pelo sistema. Na lista de seleção Pagamento (4), deve ser selecionada a forma de pagamento escolhida pelo cliente. No campo Código (5), o usuário deverá inserir o número do código que corresponde à produtos manipulados e pressionar a tecla ENTER, caso não saiba o código do produto, clique no botão (6) para pesquisar. O campo Descrição do Produto (7) será preenchido automaticamente após o preenchimento do código do produto. Realizados os passos descritos, é necessário pressionar a tecla ENTER para que apareça a caixa de diálogo Protocolo Produto Manipulado (8), onde deverá ser informado o protocolo para produtos manipulados. Em seguida, o usuário deverá pressionar o botão 'OK' para fechar a caixa de mensagem. Para salvar o orçamento é necessário pressionar a tecla F2. 12

13 5 - PBM Farmácia Popular 1º Inserir Vendedor, Forma de Pagamento e inserir o produto que estava vinculado ao programa Farmácia Popular. Para autorizações de Vendas selecione o menu MOVIMENTAÇÕES >>> FARMACIA POPULAR ( Ctrl+F) 13

14 2º Preencha os campos Solicitados e Clique em Autorização/Gravar 3º Inserir Usuário e senha do Vendedor cadastrado no Farmácia Popular Após Validação do Usuario e Senha o DataSus ira validar os medicamentos e retornará uma mensagem se a venda foi aprovada ou não No exemplo abaixo demonstra que a SOLICITAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO e o valor que o paciente irá pagar TODAS AS MENSAGENS RETORNADAS APÓS A VALIDAÇÃO DO USUARIO E SENHA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FARMACIA POPULAR 14

15 A Venda chegará ao PDV como um Orçamento, o Nome informado no orçamento é o que foi capturado pelo CPF do cliente. O procedimento de finalização é o igual como todos os orçamentos e a forma de Pagamento que sera informado o valor será PBM VENDAS TRNCENTER / EPHARMA / FUNCIONAL CARD MOVIMENTAÇÕES>>>ORÇAMENTO PBM Na caixa de seleção, escolha a pbm que deseja fazer a venda 15

16 Informe os campos Grifados na imagem abaixo Cod vendedor >> CPF ou Numero do cartão >> Nome do cliente >> produto >>> Quantidade>>CRM >>> e clique em SOLICIITAR PRE- AUTORIZAÇÃO Após Solicitar a pre-autorização o sistema comunicará junto sistema de autorização das pbms 16

17 SELECIONE OS CONVENIOS : TRNCENTER EPHARMA SOLICITAÇÃO AUTORIZDA! Conferir Valores, e informar ao cliente o Valor que ira pagar AUTORIZAÇÃO TRNCENTER A Venda chegará ao PDV como um orçamento já descrito o nome do paciente 17

18 5.3 - PHARMALINK ONLINE Acesse o Menu MOVIMENTAÇÕES >>> PHARMALINK ( Ctrl+Alt+F ) Preencha o Cabeçario com as informações em destaque Codigo do Vendedor >>> Forma de Pagamento >>> Nº Cartão ou CPF>>>Projeto Após inserido, clique em NOVA AUTORIZAÇÃO, será gerado um código de Autorização fornecido pela Pharma link. Nota-se que o Nome do paciente aparece automaticamente após inserido os dados do cabeçario. 18

19 Insira o Item com a quantidade solicitada e Clique em Salvar. Um novo Orçamento foi Gerado com sucesso. 19

20 A Venda chegará ao PDV como um orçamento descrito o nome do paciente Vida Link ( Cuidados Pela Vida ) O procedimento de venda da Vida Link é feito somente no autorizador vida Link ( ícone abaixo ) Ícone Autorizador Informe ao PDV somente o numero da Autorização e o valor da Venda conforme imagem em anexo. 20

21 5.5 - Orizon ( PrevSaúde ) Acesse o sistema Web da Orizon ( ) Escolha o programa Autorize Farma, usuário e senha da Loja para acessar o ambiente de venda. Clique em Vendas ao consumidor 21

22 Nesta tela o balconista deverá selecionar o Plano e digitar a Matrícula, conforme tela abaixo. Aparecerá o modelo da carteirinha do usuário. Nesta tela o balconista deverá: 1º - Informar se o medicamento é de uso contínuo (SIM/NÃO). 2º - A quantidade. 3º - Informar o código de barras (passe no leitor óptico, se houver) ou digite o primeiro nome do medicamento, depois clique em PESQUISAR. Selecione o produto correto. 4º - Informar a data da receita (dia / mês / ano). 5º - Informações do Médico/Dentista. - CRM ou CRO - UF do CRM ou CRO. 6º - Clique em Confirmar Item. 22

23 7º - Nova Receita: O operador poderá inserir mais de uma receita na mesma autorização. Repetindo o procedimento descrito anteriormente. 1 - Se a tiver o preço mais barato do que o preço oferecido pela Prevsaúde, deverfarmácia á ser informado no local indicado, depois clique em incluir. 23

24 Se tiver alguma coisa errada você poderá CANCELAR AUTORIZAÇÃO, clicando no local indicado. Depois de verificado e estando todo o procedimento OK, o balconista deverá informar o 24

25 Número da AUTORIZAÇÃO para o PDV, e em seguida clicar em DEIXAR AUTORIZAÇÃO PENDENTE 6 - Consultando Controle PBM Por meio da tela Controle PBM (Gestão Estoque>> PBM>> Controle) ou (Gestão Financeiro>> Convênio>> PBM>> Controle), o usuário poderá consultar detalhes do Controle PBM, como: Cupom, Caixa, Data da Venda, EAN, PMC, entre outros. Já na tela, ele deverá pressionar a tecla F2, para que os campos sejam habilitados pelo sistema. Na aba Vendas Efetuadas (1), preencha o campo Convênio (2) com seu respectivo código ou clique no botão de pesquisa (3). Poderão ser incluídos na consulta Todas as Filiais (4) e Todos os Fabricantes (5). Preencha os campos (6) e (7) com a data que deseja verificar o controle de PBM. Pressione a tecla F6, para que seja listado na tabela (8) as solicitações desejadas. Obs.: O usuário poderá acessar apenas a aba Vendas Efetuadas (1) da tela abaixo, as abas : Saldo de Produtos (9), Saldo Financeiro (10), Pagamentos (11), Mercadorias Repostas (12) eestatística (13) ainda não poderão ser utilizadas pois requer implementação que SOMENTE após a customização serão realizadas por interesse de cliente que venha a solicitar as mesmas. O botão Copiar (14) na aba Vendas Efetuadas (1), poderá ser utilizado em casos de interesse por parte do usuário, em fazer controle via Excel. 25

26 Fonte: Usuário : treinamento Senha: Fim 26

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