Relatório de Atividades. Diretoria de Planejamento de Administração (DPA) Câmpus Curitiba. JAN a DEZ/2014
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- Carlos Madureira Castilhos
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1 INSTITUTO FEDERAL PARANÁ Campus Curitiba MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Relatório de Atividades Diretoria de Planejamento de Administração (DPA) Câmpus Curitiba JAN a DEZ/2014
2 Coordenação Contábil, Financeira e Orçamentária. 1) Execução Orçamentária 1.1 Dando sequência na execução do orçamento do Câmpus Curitiba, durante o exercício de 2014, foram realizados novos empenhos e reforços dos já existentes referentes aos serviços Terceirizados, Transporte, Diárias, Passagens, Serv. Pessoa Jurídica, Materiais de consumo e Materiais Permanentes. Abaixo, podemos visualizar a execução orçamentária resumida e por elemento de despesa do período (Jan a Dez /2014) do Câmpus Curitiba, sendo utilizados para análise, os empenhos efetivamente realizados até a presente data. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Previsão Executado Saldo R$ ,98 R$ ,70 R$ ,28 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA Despesas Previsao Executado Saldo Consumo R$ ,25 R$ ,51 R$ ,74 Terceiros R$ ,08 R$ ,59 R$ ,49 Transporte R$ ,00 R$ ,46 -R$ ,46 Estagiários R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,00 Pessoa Jurídica R$ ,32 R$ ,48 R$ ,84 Diárias e Passagens R$ ,00 R$ ,00 R$ 0,00 Permanente R$ ,33 R$ ,66 -R$ ,33 TOTAL R$ ,98 R$ ,70 R$ ,28
3 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS MATERIAL PERMANENTE Administrativo Geral R$ ,34 Diretoria de Adm. e Planej. R$ ,00 Educação Física R$ 7.054,73 T I - (Tecnologia da Inf.) R$ 4.935,73 Técnico em Edificações R$ ,31 Técnico em Eletrônica R$ ,60 Técnico em Eletrotécnica R$ ,00 Técnico em Informática R$ ,00 Técnico em Massoterapia R$ 2.614,00 Técnico em Massoterapia e Edif R$ ,50 Técnico em Mecânica R$ ,00 Técnico em Petróleo e Gás R$ ,78 Técnico em Prótese Dentaria R$ 150,00 Técnico em Saúde Bucal R$ 1.379,25 Técnico em Telecomunicações R$ ,42 TOTAL R$ ,66 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO Administrativo Geral R$ ,44 Diretoria de Adm. e Planej. R$ ,15 Educação Física R$ ,16 Técnico em Edificações R$ ,96 Técnico em Eletrônica R$ 3.875,00 Técnico em Enfermagem R$ 5.211,63 Técnico em Mecânica R$ ,92 Técnico em Mecânica E EDIFICAÇ R$ ,28
4 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO Técnico em Petróleo e Gás R$ ,54 Técnico em Prótese Dentaria R$ 5.335,18 Técnico em Saúde Bucal R$ 2.917,25 TOTAL R$ ,51 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS ESTAGIÁRIOS R$ 0,00 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS PESSOA JURÍDICA Administrativo Geral R$ ,61 DIREÇÃO DE ENSINO R$ 4.680,00 Diretoria de Adm. e Planej. R$ 1.426,10 Técnico em Radiologia R$ 6.336,77 TOTAL R$ ,48 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS TERCEIRIZADOS Administrativo Geral R$ ,59 Técnico em Contabilidade R$ 1.200,00 TOTAL R$ ,59
5 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS TRANSPORTES Administrativo Geral R$ ,30 Transporte de alunos R$ ,16 TOTAL R$ ,46 RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS DIÁRIAS E PASSAGENS Administrativo Geral R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Obs.: Os valores em negativo, foram supridos com recursos disponibilizados pela Reitoria. 1.2 Atividades: Atualização da planilha SISCOR. SREs e IDOs. Atualização da planilha de SREs enviadas. Elaboração e atualização da planilha Contatos de Fornecedores. Cadastro de Notas de Empenho no SIAFI Notas de Empenho enviadas aos fornecedores via . Cadastrar as Liquidações Demais atividades pertinentes ao setor.
6 2) Pagamentos Conferencia da notas fiscais, caso haja falta de dados os mesmos são solicitados ao fornecedor Consulta, impressão e montagem dos processos para serem encaminhados para liquidação e pagamento. Lançamento dos documentos para pagamentos no sistema Sipac. Cadastro de alunos bolsistas no Siafi. Cadastro das LCs para pagamento de Assistência Estudantil Atualizações das planilhas DOC/Proens valores a serem pagos aos bolsistas. Cadastramentos das LCs para pagamento no Sistema Sipac. Conferencia e acompanhamento dos documentos encaminhados para pagamentos, Nfs e LCs. Envio dos documentos para DECOF. Solicitação de diária e passagens via SCDP. Conferencia e prestação de contas SCDP.
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