MT-2-PM. Polícia Militar do Estado de São Paulo Manual Técnico PM SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

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1 MT-2-PM Polícia Militar do Estado de São Paulo Manual Técnico PM SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR Setor Gráfico do CSM/M Int Impresso em ª Edição Tiragem: 800 exemplares - - 1

2 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO COMANDO GERAL São Paulo, 25 de março de DESPACHO N.º DSist-000/322/99 1. O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe conferem os artigos 16 e 43 das I-1-PM, aprova, manda por em execução e autoriza a impressão do MANUAL TÉCNICO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR (MT-2-PM). 2. Ficam revogadas as IP-7-PM (Instruções Provisórias do SIPA Sistema Integrado de Pagamento da Polícia Militar), aprovada pelo despacho n.º DSist- 000/322/97, publicada no Bol G PM n.º 050/97, 3. Autorizo que o presente manual seja publicada em apenso ao Boletim Geral. RUI CESAR MELLO Cel PM - Comandante Geral - - 2

3 DISTRIBUIÇÃO - CARGA 1. Órgãos de Direção: a. Geral: Cmt Geral...1 Gab Cmt G...1 SCmt/PM...1 Assessorias (cada)...1 Seções do EM/PM (cada)...1 b. Setorial: Corregedoria PM...1 Diretorias (cada) Órgãos de Apoio: a. Logístico: CSM/AM, CSM/MInt, CSM/M Subs, CSM/MM, CSM/O(cada)...1 b. Ensino e Instrução: CAES, APMBB, CFAP, EEF e CFSd (cada)...1 c. Pessoal: PMRG, CASRJ, CSAEP(cada)...1 d. Saúde: C Med, C Farm e C Odont (cada)...1 e. Sistemas: CSM/M Tel e CPD(cada)...1 f. Especiais: C Mus...1 AG Órgãos de Execução: a. Grandes Comandos: CPM, CPI e CCB (cada)...1 b. Comandos de Área: CPA/M, CPA/I, CPTran, CPChq, CPFem, CPFM e CPRv (cada)...1 c. UOp: Metropolitano, Interior e Corpo de Bombeiros (cada)...1 d. Outros GRPAe e C Mil (cada) Reserva: a. No CDP Obs. (1) Os exemplares da distribuição deverão ser incluídos em carga, nos termos do artigo 57 das I-1-PM (Instruções para as Publicações da Polícia Militar)

4 ÍNDICE DE ASSUNTOS DESCRIÇÃO Pag. CAPÍTULO I... 8 SIPA - SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO APRESENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFIGURAÇÃO INSTALAÇÃO SENHA MÊS / ANO CÓDIGO DE INTEGRIDADE RELATÓRIO OPÇÕES DE MENU DO SIPA IMPRESSORAS VÍRUS DESENVOLVIMENTO SUPORTE: CAPÍTULO II ACESSAR O SIPA CAPÍTULO III PERSONALIZAR O SIPA OPÇÕES DE MENU a. INCLUIR DADOS: b. TABELAS DIVERSAS: c. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: d. UTILITÁRIOS: CAPITULO IV DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO Inclusão Alteração Relatório CAPÍTULO V

5 1. DA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA Inclusão Alteração Relatório CAPÍTULO VI DO ACRÉSCIMO DE 1/3 AOS VENCIMENTOS POR OCASIÃO DE GOZO DE FÉRIAS Inclusão Alteração Relatório Cadastro de Férias Plano de Férias CAPÍTULO VII DOS DESCONTOS DIVERSOS Inclusão Alteração Relatório CAPÍTULO VIII DO PRÓ-LABORE DE CHEFIA, DIREÇÃO E COMANDO Inclusão Alteração Relatório DA RETRIBUIÇÃO DE ENSINO Inclusão Alteração Relatório CAPÍTULO X DA INCLUSÃO DE SD PM 2C Inclusão Alteração Relatório CAPÍTULO XI

6 1.0 DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS Inclusão Pesquisa Alteração Relatório CAPÍTULO XII DA EXCLUSÃO - ÚLTIMO DIA DE VENCIMENTO - UDV Inclusão Alteração Relatório CAPÍTULO XIII DAS TABELAS DIVERSAS Hora-Aula: Diária/Auxílio Adicional local de exercício( Adic. Local.) Vencimentos Índices de Aumento CAPÍTULO XIV ADM. DE PESSOAL Inclusão Alteração Relatório Atestado Situação Alteração Relatório CAPITULO XV UTILITÁRIOS MECANIZADA DISQUETES IMPRIMIR HELP OUTROS MESES PERSONALIZAR

7 REFAZ ÍNDICES COPIA ARQUIVO ROTINAS STM RECEBER IMPRIMIR RECIBO MENSAGEM MODEM NOTIFICAÇÕES MENSAGEM AO CDP ROTINAS FTP CAPÍTULO XVI COMO SAIR DO SIPA CAPÍTULO XVII DÚVIDAS COMUNS ÍNDICE ALFABÉTICO ANEXO I TABELA DE SITUAÇÃO ANEXO II CONFIGURANDO O ACESSO À INTRANET Criando Uma Conexão Dial-Up Configurando a Conexão X Configurando o TCP/IP Estabelecendo uma conexão RENPAC Instalando o Netscape Configurando o Netscape

8 1. APRESENTAÇÃO CAPÍTULO I SIPA - Sistema Integrado de Pagamento. - O presente software aplicativo foi concebido pelo CDP (Centro de Despesa de Pessoal), objetivando uma maior racionalidade do Sistema de Folha de Pagamento que mensalmente manuseia informações relativas a todo o efetivo ativo e inativo da Corporação. - Sua função é automatizar, o máximo possível, a tramitação de dados referente a folha de pagamento, tanto nas OPM, como neste Centro, que tem competência legal para processá-los. - A transmissão via teleprocessamento tem se mostrado muito mais eficaz em comparação a tramitação de dados feita através de outros meios. Isto se explica em razão da economia de tempo e recurso dispensado na utilização do sistema. A informatização (simplificação da transmissão) resulta em maior integridade dos dados e diminuição do tempo de homem hora empregado no desempenho de suas atribuições. 2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2.1 SIPA é um software aplicativo auto executável desenvolvido em linguagem CLIPPER Hardware: necessita de microcomputadores Padrão IBM PC, ou superiores que possuam Hard Disk com mínimo de 5 (cinco) Megabytes livres, com uma placa de Fax/Modem ou "Modem Externo", conectado a uma linha telefônica, para se fazer a "TRANSMISSÃO" dos dados através de teleprocessamento. 2.3 Software: necessita de MS DOS 6.22 (Microsoft Disk Operation System versão 6.22) ou superior. 3. CONFIGURAÇÃO CONFIG.SYS 3.1 O arquivo de configuração do ambiente DOS CONFIG.SYS deverá possuir os seguintes parâmetros (mínimos): a. FILES=101 b. BUFFERS=25 c. DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS - - 8

9 d. DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 1024 OU DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS NOVCPI Obs. quando o ambiente utilizado for exclusivamente MS/DOS, alterar o parâmetro do diretório "WINDOWS" para "DOS" exemplo: ITEM a. c) DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS AUTOEXEC.BAT 3.2 O arquivo de configuração do ambiente DOS AUTOEXEC.BAT deverá possuir o seguinte parâmetro: a. SET CLIPPER=F111; 3.3 Característico de qualquer software aplicativo desenvolvido em linguagem Clipper, o SIPA necessita do máximo de memória disponível no seu microcomputador. Sendo recomendável retirar todo e qualquer programa residente (TSR) da memória RAM quando de sua execução. 4. INSTALAÇÃO 4.1 O SIPA é fornecido aos usuários em disquetes de 3 ½ H.D. (Hard Disk). 4.2 Para os usuários que não possuam versões anteriores dos aplicativos, é fornecido o disquete com o arquivo compactado INSTALA.EXE. 4.3 O procedimento para instalação consiste na criação de um subdiretório nomeado SIPA no Hard Disk do seu equipamento, seguido da execução do arquivo compactado neste subdiretório. Exemplo: C:> C:> MD\SIPA <ENTER> - cria o diretório C:> CD\SIPA <ENTER> - entra no diretório C:\SIPA>A:INSTALA <ENTER> ou B:INSTALA <ENTER> - confirmar com S C:\SIPA>SIPA C:\SIPA <ENTER> - para executar o sistema. 4.4 Para os usuários que possuam uma versão anterior do aplicativo, é fornecido um arquivo compactado ATUALIZA.EXE, que possui apenas os arquivos necessários para a atualização do sistema. 4.5 Feito o recebimento dos arquivos via Teleprocessamento o SIPA irá informar a existência do ATUALIZA.EXE, no diretório de execução do SIPA; o sistema deverá ser abortado e executado o ATUALIZA.EXE e posteriormente retorne ao SIPA: Exemplo: - - 9

10 C:> C:>CD\SIPA <ENTER> C:\SIPA>ATUALIZA.EXE <ENTER> C:\SIPA>SIPA C:\SIPA <ENTER> 5. SENHA 5.1 Objetivando evitar acessos acidentais ao sistema e possíveis adulterações dos dados, a partir da versão 1.5, passou-se a exigir a seguinte senha de acesso: <RE DO USUÁRIO>. 6. MÊS / ANO 6.1 Para o início dos trabalhos o sistema solicita que seja digitado o Mês/Ano. Obs. a. Este campo consiste de quatro caracteres numéricos, sendo os dois primeiros referentes ao mês e os dois últimos ao ano. b. Entende-se por Mês/Ano o período (mês) ao qual o arquivo será encaminhado ao CDP e não ao mês a que se refere a vantagem solicitada. 6.2 O Mês/Ano será então o mês em curso, ou seja, para Janeiro 01/98, Fevereiro 02/98, Março 03/98 e assim sucessivamente. Exemplo: a. para se informar a quantidade de diária alimentação a que o PM fez jus no mês Março de 1999, o Mês/Ano continuará sendo o mês vigente (04/98) e não 03/98; b. para se comunicar 1/3 de férias tendo como Mês/Ano 04/98, poderá ser solicitado férias com início até 30/05/ CÓDIGO DE INTEGRIDADE 7.1 Para maior segurança, o sistema elabora um algoritmo com base no conteúdo dos arquivos informados. 7.2 Esse algoritmo é chamado, pelo sistema, por Código de Integridade e será impresso no momento da transmissão dos arquivos via modem. Obs. o número do código de integridade deverá ser comparado com o número do código fornecido pelo recibo do CDP. 7.3 Quando do recebimento dos arquivos, o CDP verificará a integridade das informações através de procedimentos de segurança, e devolverá à Unidade, via teleprocessamento, o recibo dos arquivos com o número de registros, o código de integridade e o número do protocolo de recebimento

11 7.4 O CDP não processará o conteúdo dos arquivos enviados quando se constatar qualquer tipo de irregularidade, que coloque em dúvida a integridade dos mesmos. 8. RELATÓRIO 8.1 O movimento mensal deverá ser encaminhado até o dia 10 de cada mês, via teleprocessamento, ao CDP. 8.2 No dia imediatamente posterior à transmissão de dados, a OPM deverá acessar a respectiva caixa postal, ou equivalente, do sistema em uso na época, para recepção de dados. Tal procedimento visa efetuar o download de uma guia de recebimento eletrônico, onde consta o protocolo dos arquivos transmitidos ao CDP. 8.3 A OPM receberá via TELEPROCESSAMENTO a atualização do programa SIPA, contendo a "MECANIZADA", entre o dia 27 e 30 de cada mês. Obs.: atentar para Apêndice III - tabela de prazos anexo ao Bol G PM n.º 242, de 13Dez OPÇÕES DE MENU DO SIPA 9.1 Incluir Dados: Permite a Inclusão, Alteração e Exclusão de dados referente a Diária/Auxílio alimentação, Substituição de Cargo, 1/3 de Férias, Descontos Diversos, Prólabore de Comando, Hora - Aula e Cadastramento de Recrutas, Exclusão - UDV, Adicional Por Tempo de Serviço Qüinqüenal e Sexta - Parte. 9.2 Tabelas Diversas: É possível acessar às tabelas de Hora - Aula, Diária Alimentação, Adicional de Local de Exercício, Diária de Diligência, Vencimentos e Índices de Reajustes para consulta em tela ou impressão. 9.3 Administração de Pessoal: É possível a Inclusão ou Exclusão de policial no efetivo da OPM, além de possibilitar emissão de relatórios do efetivo por RE, Nome, Posto/Grad, Re e Adicional por tempo de serviço (policiais que completam adicionais no mês desejado) e ainda Atestado, que visa o fornecimento de informação de índices de reajustes dos vencimentos dos Policiais Militares ao Sistema Financeiro da Habitação, diretamente pela própria OPM

12 9.4 Utilitários: Visa facilitar a manutenção dos diversos arquivos bem como o encaminhamento dos mesmos, estando disposto da seguinte forma: - Mecanizada - Disquete - Formata Disco - Imprime Help - Outros Meses - Personaliza - Refaz Índices - Copia Arquivos - Rotina de Rede - Encaminha Arquivo - Imprimir Relatório - Rotina de Modem - Transmitir - Receber - Imprimir Recibo - Mensagem Modem - Notificações - Mensagem ao CDP 10. IMPRESSORAS 10.1 O programa está preparado para fazer redução de caracter em IMPRESSORAS MATRICIAIS, LASER e JATO DE TINTA

13 11. VÍRUS 11.1 Pede-se especial atenção e alerta com os programas por causa chamados Vírus de Informática, pois com a transmissão de dados de sua OPM, podese estar transmitindo tais vírus para o resto da Corporação Da preocupação com a assepsia dos hardwares da OPM, poderá depender a folha de pagamento de Policiais Militares prevenindo e evitando conseqüente prejuízo às suas famílias. 12. DESENVOLVIMENTO Centro de Despesa de Pessoal Divisão de Processamento Eletrônico - DPE Av. Cruzeiro do Sul, 260 4º Andar - sala 409 Canindé - Capital - São Paulo - CEP Telefone: ramal 7681 à 7686 FAX: SUPORTE: QUARTEL DE COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR - QCG Centro de Processamento de Dados - CPD HELP DESK - Suporte quanto ao serviço de conexão Av. Ribeiro de Lima, 140 Bom Retiro - Capital - São Paulo - CEP Telefone: ramais 7155 à 7157 Centro de Despesa de Pessoal Divisão de Processamento Eletrônico - DPE Suporte quanto à instalação, atualização, operacionalização do SIPA. Av. Cruzeiro do Sul, 260 4º Andar - sala 409 Canindé - Capital - São Paulo - CEP Telefone: ramal 7666 à 7686 FAX: Divisão de Processamento de Vencimentos - DPV Suporte as Rotinas da Folha de Pagamento: Setor de Gratificação rama l Incorporação de Décimos,, tratar no ramal 7693 Setor de Hora Aula ramal Hora Aula, Pró-labore, Ajuda de Custo e Substituição de Cargo Setor de Débitos ramal Débitos

14 Setor de Inclusão/Exclusão ramal Inclusão/Exclusão Setor Férias ramal Férias e Licença Prêmio em pecúnia Setor de Diária ramal Adicional Localidade, D.A, A.A., 13º salário

15 CAPÍTULO II 1. ACESSAR O SIPA a. Procedimentos: - Entrar no Windows - Selecionar o ícone do SIPA - Teclar <ENTER> ou clicar duas vezes sobre o ícone do SIPA - Abrirá uma tela idêntica à Fig.2-1 Fig Digitar a senha RE do USUÁRIO. - Pressionar qualquer tecla - Abrirá uma tela idêntica à Fig

16 Mês / Ano Fig Esta tela deverá estar preenchida com o mês e ano corrente; se a tela estiver demonstrando qualquer outra data, basta digitar a data correta por cima da data incorreta. - Teclar <ENTER> e aguardar por alguns segundos. - Abrirá a tela de trabalho. (Ver Fig.2-3) Fig O próximo passo será personalizar o programa com os dados pertinentes à Unidade Obs.: Em caso de dúvida, utilizar a tecla F1 (ajuda)

17 CAPÍTULO III 1. PERSONALIZAR O SIPA - Sempre que for instalado o programa SIPA na Unidade, será necessário personalizar tal programa com os dados pertinentes à Unidade. a. Procedimentos: - Entrar no programa - Selecionar a opção de menu UTILITÁRIOS - Selecionar a opção PERSONALIZA (Ver Fig.3-1) e teclar <ENTER> - Abrirá uma tela a ser preenchida com os dados de sua OPM - Após preencher dados, teclar <ENTER> para gravar. (Ver Fig.3-2) Fig

18 Fig Abrirá uma tela de trabalho que será idêntica a Fig.3-3, ao navegar com o cursor para a direita/esquerda, obteremos opções de menu 2. OPÇÕES DE MENU a. INCLUIR DADOS: - Permite a Inclusão, Alteração e Exclusão de dados referente a Diária/Auxílio alimentação, Subst. Cargo, 1/3 de Férias, Desc. Diversos, Pró - labore de Comando(Prol. De Cmdo), Hora Aula, Cadastramento de Sd PM 2C, Adicional-Sexta e Exclusão UDV.(Ver Fig.3-3)

19 Fig. 3-3 b. TABELAS DIVERSAS: - Utilizada para consultar no vídeo as tabelas do sistema, bem como seus valores, podendo até imprimí-las. (Ver Fig.3-4) Fig. 3-4 c. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: - Utilizada para inclusão, alteração ou exclusão do efetivo da OPM, bem como emitir Atestado de Informação de Índice de Reajuste dos PM ao Sistema Financeiro de Habitação, diretamente pela própria OPM. Ao emitir os atestados, a OPM deverá atentar para as limitações do sistema no que concerne às informações cadastrais (Posto ou Graduação), que se restringem a situação vigente do PM. Assim caso o PM tenha sido promovido de Posto/Graduação no período em questão, deverá ser informado os índices do Posto/Graduação da época. (Ver Fig.3-5)

20 Fig. 3-5 d. UTILITÁRIOS: - Utilizada para, entre outras coisas, gravar o disquete que será encaminhado ao CDP juntamente com o relatório(ver Fig.3-6), bem como Personalizar dados referentes à OPM, sendo que esta opção PERSONALIZAR, a qual personifica os dados de cada OPM, será utilizada somente uma vez (na instalação do SIPA), depois só será utilizada novamente se houver alterações nos referidos dados. Fig. 3-6 Obs: - Teclar <F1> para ajuda. (Ver Fig.3-7)

21 - Abrirá uma tela de ajuda com instruções de como utilizar cada tela. - Navegar com o cursor para baixo para ver a continuação da mensagem contida na tela. - Teclar <ESC> para retornar ao menu principal. Fig

22 1. DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CAPITULO IV - Esta opção será utilizada para informar a quantidade de diárias de cada PM. - Possui advertência quanto a transferência do demonstrativo de pagamento, - Possui advertência de Saque de Diárias para PM de Férias; - Possui advertência de Saque de Diárias acima de 24 "meias". a. Procedimentos: - Selecionar a opção Diária/Auxílio, no menu Incluir Dados, como mostra Fig Teclar <ENTER>. - Abrirá submenu de três opções: Inclusão, Alteração e Relatório. Fig

23 Fig Inclusão - Esta opção será utilizada para incluir PM na diária alimentação. a. Procedimentos: - Selecionar a opção INCLUSÃO. - Teclar <ENTER>. Fig Digitar o RE do PM e teclar <ENTER> ou - Se não souber o RE do PM, ou ainda, se surgir a mensagem de RE Inválido, teclar <ENTER> por três vezes

24 - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com nome do PM. (Fig.4-4) Fig Digitar o nome completo do PM ou parte do nome, ou se também não souber, teclar <ENTER> de novo. - Abrirá uma tela listando Posto, Nome e RE de todos os PM da Unidade. (Ver Fig.4-5) - Selecionar o PM em questão e teclar <ENTER>. Fig

25 - Abrirá uma tela com o RE do Policial e o código da unidade (já preenchido). (Ver Fig.4-6) Fig Digitar o Número de Diárias que o PM faz jus. Este número deverá ser transportado da Planilha PM F-25 (Controle de Freqüência) e cada PM deverá receber no máximo 24 meias diárias por mês. - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com o Número de Auxílios. (Ver Fig.4-7) Fig Digitar o Número de Auxílios que o PM faz jus. Este Número deverá ser transportado da Planilha PM F-25 (Controle de Freqüência), sendo que o Sistema está

26 preparado para alertar o digitador quando a quantidade digitada for superior a 60 auxílios - Alimentação. (Ver Fig.4-8) - Teclar <ENTER> para confirmar ou <ESC> para cancelar. Fig

27 1.2 - Alteração - Opção utilizada para Alterar o Código da Unidade, o Número de Diárias e Auxílios. a. Procedimentos: - Selecionar a opção ALTERAÇÃO. (Ver Fig.4-9) - Teclar <ENTER> para visualizar os respectivos registros. - Abrirá uma tela listando os respectivos registros. (Ver Fig.4-10) Fig. 4-9 Fig

28 - Para APAGAR um registro, basta teclar <DEL> sobre o registro selecionado, e, teclar <ENTER> para confirmar ou <ESC> para cancelar. - Para ALTERAR os campos de um registro, basta selecionar o registro selecionado e teclar <ENTER>. - Abrirá uma tela exibindo o RE, código da Unidade, n.º de diárias, que poderá ser alterado ou não. (Ver Fig.4-11) - Digitar as alterações e teclar <ENTER>. (Ver Fig.4-12) Fig Abrirá uma tela listando os respectivos registros. (Ver Fig.4-13) Fig

29 - Teclar <ESC> para retornar ao menu principal. Fig Relatório - Esta opção será utilizada para emitir relatório correspondente à Planilha PM F-24, tanto na tela como na impressora. Tal relatório será de uso interno das respectivas OPM, não sendo necessário seu encaminhamento ao CDP. a. Procedimentos: - Selecionar a opção RELATÓRIO. (Ver Fig.4-14) - Teclar <ENTER>. Fig

30 - Selecionar a opção VÍDEO, para emitir relatório na tela ou - Selecionar a opção IMPRESSORA, para emitir relatório na impressora. - Teclar <ENTER>. - Sairá o relatório na tela ou na impressora. (Ver exemplo na Fig.4-16) Fig Fig Obs.: Quando da movimentação do PM, a OPM de origem deverá lançar os dias trabalhados até a data da movimentação, a OPM de destino deverá lançar, o período trabalhado, a partir da data que o PM passou a estar a disposição da unidade

31 CAPÍTULO V 1. DA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA - Opção utilizada para informar a substituição de cargo entre Oficiais. - Crítica de RE pertencente ao efetivo cadastrado e do Dígito conferidor, - Saque somente para Oficiais, - Posto substituído deve ser maior ou igual ao de Capitão, - Mês de referência deve ser igual ao mês anterior ou anteriores, e - Número de dias para substituição de no máximo 30 (trinta) a. Procedimentos: - Selecionar a opção SUBSTITUIÇÃO DE CARGO. Fig Teclar <ENTER>. - Abrirá submenu de três opções: Inclusão/Alteração/Relatório. (Fig.5-2)

32 Fig Inclusão - Opção utilizada para incluir Oficiais que substituíram temporariamente cargos vagos. a. Procedimentos: - Selecionar a opção INCLUSÃO. - Teclar <ENTER>. - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com RE do substituto. - Digitar o RE do Oficial Substituto e teclar <ENTER> ou Fig

33 - Se não souber o RE ou, ainda, se surgir a mensagem de RE Inválido, teclar <ENTER> por três vezes. - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com o nome do Oficial. Fig Digitar o Nome completo do Oficial ou parte do nome, ou, se também não souber, teclar <ENTER> novamente. - Abrirá uma tela listando Posto, Nome e RE de todos os PM da Unidade.(Ver Fig.5-5) Fig

34 - Selecionar o Oficial em questão e teclar <ENTER>. - Abrirá na tela um campo com o RE do substituto (já preenchido), mas com o Posto do substituto a preencher. (Ver Fig.5-6) Fig Digitar o código do Posto do substituto e teclar <ENTER> ou se não souber código, teclar <ENTER> novamente para consultar tabela. (Fig.5-7) OBS.: O Posto substituído deverá ser acima ou igual ao de Capitão - Selecionar o código e teclar <ENTER>. Fig

35 - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com Mês/Ano REF. Fig Digitar o dia, mês e ano que o Oficial dará início e fim à substituição, sendo que tal mês deverá ser igual ao mês anterior ou anteriores. - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com o Tipo da substituição. (Ver Fig.5-9) Fig Digitar "0" para Substituição Temporária e "1" para Substituição de Cargo Vago. - Teclar <ENTER> para confirmar ou <ESC> para cancelar

36 1.2 Alteração - Nesta tela é permitido alterar a Data de Início, o Número de Dias e o Ano a que se refere a substituição. a. Procedimentos: - Selecionar a opção ALTERAÇÃO. Fig Ao teclar <ENTER>, a tela listará o RE dos Oficiais da OPM incluídos na Rotina de Substituição. (Ver fig.5-11)

37 Fig Para APAGAR um registro, teclar <DEL> sobre o registro selecionado, e, teclar <ENTER> para confirmar. - Para ALTERAR os campos de um registro, selecionar o registro que será alterado e teclar <ENTER>. Fig Digitar as alterações e teclar <ENTER> sucessivamente até alterar todos ou alguns campos. (Ver Fig.5-13)

38 - Teclar <ENTER> novamente para confirmar ou <ESC> para cancelar. Fig Relatório - Esta opção será utilizada para emitir relatório correspondente à Planilha PM F-6, tanto na tela como na impressora. Tal relatório será de uso interno das respectivas OPM, não sendo necessário seu encaminhamento ao CDP. a. Procedimentos: - Selecionar a opção RELATÓRIO. (Ver Fig.5-14)

39 - Teclar <ENTER>. Fig Fig Selecionar a opção VÍDEO, para emitir relatório na tela ou - Selecionar a opção IMPRESSORA, para emitir relatório na impressora e teclar <ENTER>. - Sairá o relatório na tela ou na impressora. (Ver exemplo na Fig.5-16):

40 Fig CAPÍTULO VI 1. DO ACRÉSCIMO DE 1/3 AOS VENCIMENTOS POR OCASIÃO DE GOZO DE FÉRIAS - Opção utilizada para movimentar férias de todos os PM da Unidade. - Crítica de RE pertencente ao efetivo cadastrado e do Dígito conferidor, - Número de dias deverá ser igual a 15 ou 30 dias, somente. - Data de início deverá ser uma data válida e não estar contida dentro de outro período de férias já usufruído, - Máximo de 30 dias por exercício, - Férias somente do exercício de 92 em diante, - As Férias deverão corresponder ao enviado em plano de férias à DP. a. Procedimentos: - Selecionar a opção 1/3 DE FÉRIAS. (Ver Fig.6-1)

41 Fig Teclar <ENTER>. - Abrirá um submenu com as seguintes opções: Inclusão, Alteração, Relatório, Cad. Férias, Plano, Críticas e Plano (Ver Fig.6-2) 1.1 Inclusão Fig Opção utilizada para incluir PM que irão receber 1/3 de férias. a. Procedimentos: - Selecionar a opção INCLUSÃO. - Teclar <ENTER>

42 - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com o RE do PM: (Fig.6-3) Fig Digitar o RE do Policial e teclar <ENTER> ou - Se não souber o RE teclar <ENTER>. - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com nome do PM, se não souber, teclar <ENTER>. (Fig.6-4) Fig Abrirá uma tela com o Posto, Nome e o RE do PM da Unidade.(Ver Fig.6-5)

43 Fig Selecionar o RE do PM em questão e teclar <ENTER>. - Abrirá na tela um campo com o NOME do PM e unidade preenchidos. (Ver Fig.6-6): Fig Digitar o NÚMERO DE DIAS que o PM entrará em férias. - Teclar <ENTER>. - Abrirá na tela, um local para se digitar a data de início das férias. (Fig. 6-7). Obs.: A Data de Início das férias é de suma importância, para o pagamento, pois FÉRIAS ATRASADAS serão pagas FORA DA ÉPOCA

44 Fig. 6-7 Fig Digitar a data de início das férias e teclar <ENTER>. - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com o Ano de Exercício das férias. (Ver Fig.6-9)

45 Fig Digitar o ANO de EXERCÍCIO das férias e teclar <ENTER>. - A tela exibirá uma mensagem, no rodapé. (Ver Fig.6-10)

46 Fig A mensagem da Fig.6-10 significa que as férias cadastradas que não constarem no Plano de Férias serão passíveis de uma AUDITORIA. - Teclar <ENTER> para confirmar ou teclar <ESC> para cancelar. Obs.: Se o PM já usufruiu o limite máximo de 30 dias por exercício, aparecerá uma mensagem no rodapé da tela Alteração - Opção utilizada para alterar os campos: Unidade, Data de Início e Número de Dias, referentes às férias. a. Procedimentos: - Selecionar a opção ALTERAÇÃO

47 Fig Teclar <ENTER>. - Abrirá uma tela listando os RE dos PM da Unidade incluídos na Rotina de Férias. (Ver Fig.6-12) Fig Para APAGAR um registro, teclar <DEL> sobre o registro selecionado, e, teclar <ENTER> para confirmar. - Para ALTERAR os campos de um registro, selecionar o registro que será alterado e teclar <ENTER> para confirmar

48 Fig Digitar o número de dias desejado e teclar <ENTER> Fig.6-14) - Teclar <ENTER> para confirmar ou <ESC> para cancelar. Fig Relatório - Esta opção será utilizada para emitir relatório na tela ou na impressora. Tal relatório será de uso interno da OPM. a. Procedimentos:

49 - Selecionar a opção RELATÓRIO. - Teclar <ENTER>. Fig Selecionar a opção VÍDEO para emitir relatório na tela ou - Selecionar a opção IMPRESSORA para emitir relatório na impressora. - Teclar <ENTER>. - Sairá o relatório na tela ou na impressora. (Ver exemplo na Fig.6-17) Fig

50 Fig Cadastro de Férias - Esta opção permite acesso ao cadastro geral de férias efetivamente pagas.(que o PM já recebeu). a. Procedimentos: - Selecionar a opção Cadastro de Férias. (Ver Fig.6-18) - Teclar <ENTER>. - Abrirá um submenu de duas opções: Consulta e Relatórios. (Fig.6-19) Fig

51 Fig Consulta - Esta opção será utilizada para consultar o Cadastro de Férias efetivamente pagas. a. Procedimentos: - Selecionar a opção CONSULTA. (Ver Fig.6-20) - Teclar <ENTER>. Fig

52 - Abrirá uma tela listando todos os PM constantes do Cadastro de Férias.(Ver Fig.6-21) Fig Para consultar, navegar com o cursor por todos os campos, ou apenas teclar <F3> e digitar o RE do PM. (FIM DESTE PROCEDIMENTO)

53 Relatórios - Esta opção será utilizada para emitir relatório do Cadastro de Férias: a. Procedimentos: - Selecionar a opção RELATÓRIOS. (Ver Fig.6-22) Fig Teclar <ENTER>. - Abrirá na tela um submenu com duas opções: MENSAL e ANUAL. - Selecionar a opção MENSAL, quando for emitir relatório MENSAL do Cadastro de Férias, ou - Selecionar a opção ANUAL, quando for emitir relatório ANUAL do Cadastro de Férias. - Teclar <ENTER>. - Abrirá na tela outro submenu com mais duas opções: VÍDEO e IMPRESSORA. - Selecionar a opção VÍDEO, para emitir relatório apenas na tela, ou - Selecionar a opção IMPRESSORA, para emitir relatório na impressora. - Teclar <ENTER>. - Abrirá na tela um campo a ser preenchido com o MÊS e com o ANO se a escolha for emitir relatório MENSAL, ou - Abrirá na tela um campo a ser preenchido somente com o ANO, se a escolha for emitir relatório ANUAL. (Ver Fig.6-23)

54 Fig Ao digitar o ANO e teclar <ENTER>, selecione onde deseja que saia o relatório dos PM constantes do Cadastro de Férias, na tela, na impressora, ou em arquivo. - Teclar <ENTER> Fig

55 Fig Digitar o ANO. - Teclar <ENTER>. - Ao digitar o ANO e teclar <ENTER>, sairá o relatório de todos os PM constantes do Plano de Férias. Fig Plano de Férias - Esta opção permite acesso ao cadastro geral de férias. Todos os registros gravados nos meses referência são acumulados neste cadastro. Sua função principal é servir a OPM usuária como uma forma de consistir os dados, referentes aos pedidos de pagamento de acréscimo de 1/3 aos vencimentos, relativo às férias usufruídas pelo PM

56 a. Procedimentos: - Selecionar a opção PLANO. (Ver Fig.6-26): - Teclar <ENTER>. - Abrirá um submenu de duas opções: Consulta e Relatórios. ( Fig.6-27) Fig Consulta - Opção utilizada para uma simples consulta ao Plano de Férias Fig

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