Nota Fiscal. -Como cadastrar, configurar e emitir

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Luana Fialho Freire
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1 Nota Fiscal -Como cadastrar, configurar e emitir

2 Informe o CFOP na nota CFOP = CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ENTRADA São códigos numéricos que identificam uma nota fiscal ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR SAÍDAS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR

000 ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 3.

3 Tela de Nota Fiscal(NF) Abra o módulo Fiscal, acesse o menu Nota Fiscal entre na tela Emitir Nota Fiscal

4 CFOPs mais utilizados Informe o CFOP na nota Venda de produção do estabelecimento Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Devolução de compra para industrialização ou produção rural Devolução de compra para comercialização Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo Venda com ECF Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

929 - Venda com ECF 6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 6.

5 Informando o CFOP Se a NF precisa de mais de um CFOP informe no campo abaixo

6 Informando o CFOP na NF No campo destacado abaixo é informado o CFOP

7 Informando o cliente Antes de informar o cliente é necessário configurar os impostos do estado que o cliente pertence.

8 Configurando o imposto do estado Abra a tela Cadastro de Imposto / Estado no menu Impostos

9 Configurando o imposto do estado Cada estado possui um determinado imposto, por exemplo, São Paulo(SP) o ICMS é 18, no entando Minas Gerais(MG) é 12. Então para SP será: ICMS Será 18% ICMS Será 18% IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) Se a empresa produz o produto então ele terá uma porcentagem de imposto Calcular Substituição Tributária pelo IVA do Produto deverá ser marcado caso a empresa é optante pelo Super Simples Nacional

Então para SP será: ICMS Será 18% ICMS Será 18% IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) Se a empresa

10 Informando o cliente Informe o código do cliente no campo destacado abaixo ou pressione a tecla <F2> para abrir a tela de procura

11 Informando os produtos Pressione a tecla <F6> para abrir a tela de produtos

12 CST Informando os produtos Código de Situação Tributária, sua finalidade é descrever de forma objetiva, qual a tributação do ICMS que está sendo aplicada sobre o produto naquela operação (normal, substituição tributária, isenção, redução da base de cálculo, diferimento, suspensão), e qual sua origem, se nacional ou estrangeira. Origem da Mercadoria - 1º dia 0. Nacional 1. Estrangeira Importação direta 2. Estrangeira Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS - 2º dia 00. Tributada integralmente 10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20. Com redução de base de cálculo 30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40. Isenta 41. Não tributada 50. Suspensão 51. Diferimento 60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70. Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90. Outras

Estrangeira Importação direta 2. Estrangeira Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS - 2º dia 00. Tributada integralmente 10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20.

13 Onde é informado o CST No Cadastro de produto do módulo Retaguarda

14 Onde é informado o CST No Cadastro de Imposto / Produtos no módulo Fiscais

15 Informando o produto Após informar o código do produto o sistema: verifica se existe CST informado na tela Cadastro de Imposto / Produtos. Se existir o sistema coloca traz no campo Caso não existir o sistema pega o que está informado no Cadastro de Produto O sistema permite informar o CST manualmente

Se existir o sistema coloca traz no campo Caso não existir o sistema pega o

16 % Red. BC : Redução de base de cálculo Redução de base de cálculo porcentagem do valor que será calculado o imposto Exemplo: Total do Produto = R$ 127,69 Base de cálculo = 40% Total do Produto * Base de cálculo = Valor a pagar de imposto 127,69 * 40% = R$ 51,07 O valor para pagar de imposto será: R$ 51,07

17 ICMS ICMS IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ICMS só aparecerá ao informar o produto se o CFOP estiver marcado para calcular.

18 ICMS No campo destacado abaixo é o local onde será informado o ICMS

19 Super Simples Nacional Para as empresas que estão no Super Simples Nacional elas não podem destacar o ICMS no corpo da NF

20 Informando o produto O CFOP deve ser informado para cada produto na nota fiscal

21 Informando o produto Abaixo é o produto adicionado a grade Clique em OK

22 O produto é adicionado na grade Nota Fiscal

23 O produto é adicionado na grade Nota Fiscal

24 Nota Fiscal Base de Cálculo do ICMS - o sistema soma o total de imposto que será pago Valor do ICMS - o sistema faz o cálculo de ICMS sobre o valor de Base de Cálculo do ICMS

25 Informando um produto que é substituição tributária Informe um CFOP de substituição tributária

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