ITR - Informações Trimestrais - 31/03/ NEOENERGIA S.A Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 4 Demonstração do Resultado Abrangente 5 Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL 01/01/2013 à 31/03/ DMPL 01/01/2012 à 31/03/ Demonstração do Valor Adicionado 9 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 10 Balanço Patrimonial Passivo 11 Demonstração do Resultado 13 Demonstração do Resultado Abrangente 14 Demonstração do Fluxo de Caixa 15 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL 01/01/2013 à 31/03/ DMPL 01/01/2012 à 31/03/ Demonstração do Valor Adicionado 19 Comentário do Desempenho Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial Com Ressalva 124

2 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 31/03/2013 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais 0 Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 126

3 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Disponíveis para Venda Contas a Receber Outras Contas a Receber Contas a receber de clientes e demais contas a receber Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Impostos e Contribuições a recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Dividendos a receber Juros sobre o capital próprio a receber Depósitos judiciais Outros ativos não circulantes Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Imobilizado Intangível Intangíveis PÁGINA: 2 de 126

4 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2013 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outros Dividendos e JCP a Pagar Outros passivos circulantes Provisões Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Provisões Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Lucros a Realizar Reserva de Retenção de Lucros Dividendo Adicional Proposto Lucros/Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 3 de 126

5 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Resultado de Equivalência Patrimonial Equivalência patrimonial amortização do ágio Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ ON 0, ,07000 PÁGINA: 4 de 126

6 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ganhos de participação relativa em investida Tributos s/ ganhos de participação relativa em investida Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 5 de 126

7 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro líquido do período (antes dos impostos) Depreciação e amortização Equivalência patrimonial Amortização de ágio, líquida Encargos de dividas e atualizações monetárias e cambiais e outras receitas financeiras Valor residual do ativo intangível / imobilizado baixado Provisão (reversão) para contingências civeis, fiscais e trabalhistas Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ Variações nos Ativos e Passivos Impostos e contribuições a recuperar Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio Estoques Depósitos judiciais Despesas pagas antecipadamente Partes relacionadas Concessão serviço público (ativo financeiro) Outros Ativos Fornecedores Salários e encargos a pagar Encargos de dividas e swap pagos Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL Partes relacionadas Outros passivos Caixa Líquido Atividades de Investimento Integralização de capital em investidas Aquisição de imobilizado Aquisição de intangível aplicação em títulos e valores mobiliários Caixa Líquido Atividades de Financiamento Amortização do principal de empréstimos, financiamentos Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 6 de 126

8 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL 01/01/2013 à 31/03/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Perda sobre atuarial do plano de beneficio definido Saldos Finais PÁGINA: 7 de 126

9 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL 01/01/2012 à 31/03/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Juros sobre Capital Próprio Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ganho sobre ativo disponível para venda Ganho/ (Perda) sobre atuarial do plano de beneficio definido CPC 33 Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Saldos Finais PÁGINA: 8 de 126

10 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Insumos Adquiridos de Terceiros Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Outros Reserva de lucros a realizar PÁGINA: 9 de 126

11 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Disponíveis para Venda Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Recursos CDE Outros ativos circulantes Entidade de previdencia privada Serviços em curso Concessão do serviço público (ativo financeiro) Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Clientes Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Impostos e contribuições a recuperar Dividendos a receber Depósitos judiciais Entidade de previdência privada Concessão do serviço público (ativo financeiro) Outros ativos não circulantes Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Propriedades para Investimento Outros investimentos Imobilizado Intangível Intangíveis PÁGINA: 10 de 126

12 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2013 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Debêntures Outras Obrigações Outros Taxas regulamentares Dividendos e juros sobre capital próprio Entidade de previdência privada Concessão do serviço público (Uso do Bem Público) Outros passivos circulantes Provisões Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outros Fornecedores Taxas regulamentares Impostos e contribuições a recolher Entidade de previdência privada Concessão do serviço público (Uso do Bem Público) Outros passivos não circulantes Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Lucros a Realizar Reserva de Retenção de Lucros Dividendo Adicional Proposto Lucros/Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 11 de 126

13 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2013 Exercício Anterior 31/12/ Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 12 de 126

14 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais Amortização de ágio Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ ON 0, ,07000 PÁGINA: 13 de 126

15 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ganhos de participação relativa em investida Tributos s/ ganhos de participação relativa em investida Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 14 de 126

16 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Amortização de ágio, líquida Encargos de dividas e atualizações monetárias e cambiais e outras receitas financeiras Concessão serviço público (ativo financeiro) Outros Ativos Fornecedores Salários e encargos a pagar Encargos de dividas e swap pagos Taxa regulamentares Imposto de rende (IR) Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos Valor do ativo financeiro da concessão Provisão (reversão) para contingências civeis, fiscais e trabalhistas Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro líquido do período (antes dos impostos) Depreciação e amortização Equivalência patrimonial Valor residual do ativo intangível / imobilizado baixado Provisão para créditos de liquidação duvidosa Provisão para beneficio pós emprego Variações nos Ativos e Passivos Contas a receber de clientes e outros IR e CSLL a Recuperar Impostos e contribuições a recuperar Entidade de previdência privada ( passivo ) Estoques Recursos CDE Depósitos judiciais Despesas pagas antecipadamente Entidade de previdência privada Partes relacionadas Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL Indenizações / contingências pagas Outros passivos Caixa Líquido Atividades de Investimento Integralização de capital em investidas Aquisição de investimentos Aquisição de imobilizado Aquisição de intangível Concessão serviço publico (Ativo financeiro) aplicação em títulos e valores mobiliários Resgate de títulos de valores mobiliários Caixa Líquido Atividades de Financiamento Aumento(Redução) de capital PÁGINA: 15 de 126

17 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ Captação de empréstimos e financiamentos Captação de debêntures Amortização do principal de empréstimos, financiamentos Amortização do principal de debêntures Obrigações vinculadas Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 16 de 126

18 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL 01/01/2013 à 31/03/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Perda sobre atuarial do plano de beneficio definido Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 17 de 126

19 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL 01/01/2012 à 31/03/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Juros sobre Capital Próprio Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ganho sobre ativo disponivel para a venda Ganho / (Perda) sobre atuarial do plano de beneficio definido CPC 33 Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 18 de 126

20 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 31/03/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 31/03/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Outros Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Encerramento de ordem em curso () Transferência para ordens Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Part. Não Controladores nos Lucros Retidos Outros Reserva de lucros a realizar PÁGINA: 19 de 126

21 ITR Informações Trimestrais 31/03/2013 NEOENERGIA S.A Versão : 1 Comentário do Desempenho A NEOENERGIA, como holding que não efetua diretamente atividades operacionais, reflete em suas demonstrações financeiras principalmente o resultado das operações de suas empresas controladas. No 1º trimestre de 2013, as empresas controladas da NEOENERGIA apresentaram o seguinte desempenho: 1. DESEMPENHO OPERACIONAL DAS CONTROLADAS: 1.1. No segmento de distribuição: a) Evolução do número de clientes: Em março de 2013, o número consolidado de clientes das controladas COELBA, CELPE e COSERN foi de , representando um crescimento de 3,15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em termos de participação, a classe residencial continua representando 87% da quantidade de clientes cativos, seguido pela classe comercial com 6% e a classe rural com 5%. Evolução do número de clientes ativos Quantidadade Participação Descrição 31/03/13 31/03/12 31/03/13 31/03/12 Variação horizontal Residencial ,7% 87,4% ,47% Industrial ,4% 0,4% 695 1,83% Comercial ,2% 6,2% ,95% Rural ,5% 4,7% ,63% Poder Público ,8% 0,9% 59 0,07% Iluminação Pública ,3% 0,3% 703 2,59% Serviço Público ,2% 0,1% ,08% Consumo Próprio ,0% 0,0% 97 6,52% Suprimento ,0% 0,0% 8 20,00% Total ,0% 100,0% ,15% b) Evolução do volume de energia vendida no mercado cativo Em relação à quantidade de energia vendida a clientes cativos, no 1º trimestre de 2013, o fornecimento consolidado de energia elétrica das distribuidoras foi de MWh ( MWh no 1º trimestre de 2012) apresentando um acréscimo de 3,51%. Apesar da classe residencial representar 87% em quantidade de consumidores, sua participação no volume de energia vendida foi de 41,2% em 2013, tendo as classes industrial e comercial participação de 14,3% e 20,9%, respectivamente. 1 PÁGINA: 20 de 126

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