Adequação a Lei Complementar 147

Transcrição

1 Adequação a Lei Complementar 147 Todas as empresas, enquadradas em qualquer regime tributário, deverão a partir da publicação da Lei Complementar 147 de 08 de Agosto de 2014, recolher ISS sobre as fórmulas manipuladas. A Lei Complementar é específica para as empresas que estão no SIMPLES NACIONAL e, portanto, para estas não existe dúvida alguma. Passam a recolher ISS e estão enquadradas na Tabela III. Caso esteja no Lucro Presumido ou Lucro Real, sugerimos que consulte o seu contador para decidir a melhor postura a seguir. Além desta documentação, a Alternate disponibiliza também: O iss@alternate.com.br para que você encaminhe toda e qualquer dúvida que tenha. Utilizando este você tem um retorno mais rápido, pois as dúvidas são centralizadas e melhor direcionadas pelo nosso pessoal do Suporte Técnico. A página com as principais dúvidas sobre o ISS. O objetivo desta página é tentar esclarecer os principais pontos em relação à mudança de tributação e os seus impactos na farmácia magistral. Ela será atualizada constantemente, por este motivo, aconselhamos que visite nosso site periodicamente. A seguir você conhecerá os modelos que existem no mercado magistral para a aplicação desta lei complementar e, com isso, já poderá adequar o seu sistema!

2 Modelo 1 Farmácias que estão em municípios que aceitam a emissão de Cupom Fiscal como RPS (Recibo Provisório de Serviço). Exemplo de Cupom Fiscal - Em destaque a alíquota do ISS sobre a fórmula manipulada. O que você precisará fazer: Neste modelo você não precisará fazer nada em relação ao operacional do Caixa no FórmulaCerta! Apenas é importante ressaltar que para customizar a sua versão do sistema a estas novas regras impostas pela Lei Complementar 147, automatizando o processo de emissão de NFS-e, a Alternate desenvolveu um módulo específico mais manual de implantação para cada município, então, adquirindo este módulo, no final do mês ou do período que for determinado, você poderá gerar o arquivo em lote dos RPS e enviar para o site da Prefeitura transformando-os em NFS-e. Entre em contato com o nosso departamento comercial através do telefone (11) ou comercial@alternate.com.br ou nosso chat em Não adquirindo este módulo de customização, você precisará lançar as notas manualmente no site da sua Prefeitura.

3 Modelo 2 Farmácias que estão em municípios que aceitam a emissão de Cupom Fiscal, mas não possuem um modelo RPS padrão definido. Neste modelo a farmácia emite, ao final do atendimento, o RPS para o cliente. Exemplo de Cupom Fiscal - Em destaque a alíquota do ISS sobre a fórmula manipulada. Exemplo de RPS - As alíquotas e valores de impostos são meramente ilustrativos.

4 O que você precisará fazer: Por ser muito específica a configuração no FórmulaCerta para cada município e farmácia, os procedimentos a seguir, obrigatoriamente, deverão ser realizados por você. Acompanhe: 1. Se você já efetua o lançamento manual do RPS no site da sua Prefeitura, você precisará analisar junto à ela qual a última numeração aceita e, a partir daí, acertar esta numeração do RPS no seu FórmulaCerta. Para fazer este procedimento no sistema, acesse Arquivos Filiais e consulte a filial que você utilizará para emissão do RPS. Em seguida, entre na aba Numeração e altere os campos destacados na imagem abaixo: 2. Em seguida, habilitar e configurar os argumentos NFSEXXXX (onde XXXX é o código da filial). Subargumento: LOGO Parâmetro: Pasta onde está o arquivo de imagem do logo (extensão.jpg) Subargumento: Em branco Parâmetro: S ou N. Ativar ou não o recurso do RPS. Subargumento: ALCOF Subargumento: ALCSL

5 Subargumento: ALDED Subargumento: ALINS Subargumento: ALIR Subargumento: ALISS Subargumento: ALPIS Subargumento: CDSER Subargumento: ITEM Parâmetro: REQ Subargumento: SERV Parâmetro: MANIPULACAO DE FORMULAS Subargumento: TITULO Parâmetro: RECIBO DO MUNICIPIO Subargumento: SUBCAB Parâmetro: SECRETARIA DO MUNICIPIO Subargumento: CABEC Parâmetro: PREFEITURA DO MUNICIPIO Subargumento: MODELO Parâmetro: 2 ou 3 ou 4. Onde: 2 (ECF + RPS) 3 (Somente RPS) 4 (Talonário - não imprime nada) No MODELO 2 você usará no campo Parâmetro: 2 Para customizar a sua versão do sistema a estas novas regras impostas pela Lei Complementar 147, automatizando o processo de emissão de NFS-e, a Alternate desenvolveu um módulo específico mais manual de implantação para cada município, então, adquirindo este módulo, no final do mês ou do período que for determinado, você poderá gerar o arquivo em lote dos RPS e enviar para o site da Prefeitura transformando-os em NFS-e. Entre em contato com o nosso departamento comercial através do telefone (11) ou comercial@alternate.com.br ou nosso chat em Não adquirindo este módulo de customização, você precisará lançar as notas manualmente no site da sua Prefeitura.

6 Modelo 3 Farmácias que estão em municípios que não aceitam a impressão das fórmulas manipuladas (serviços) na impressora fiscal mesmo que entregue ao Cliente, no final do atendimento, o RPS padrão exigido pelo Município. Exemplo de RPS - As alíquotas e valores de impostos são meramente ilustrativos. O que você precisará fazer: Neste caso a sua operação será muito impactada!! Temos uma adequação ao módulo de Caixa para esta situação que lhe permite digitar em um terminal de caixa específico (Terminal tipo S) as fórmulas manipuladas e imprimir o RPS padrão exigido. O problema neste modelo é que se o cliente comprar um produto e um serviço conjuntamente, você terá que passar o produto na impressora fiscal e o serviço no terminal exclusivo para ele, tendo que fazer dois recebimentos separadamente, pois serão sempre duas vendas distintas!

7 Esta é a pior das soluções e acreditamos que conversando com o seu contador e explicando os motivos e as necessidades de operação da empresa ele irá conseguir junto à Prefeitura, autorização para adotar um dos outros dois modelos propostos. Até agora não tivemos nenhum município que exigiu este último modelo e a grande maioria, 99,5% aceitam o Cupom Fiscal como RPS, facilitando enormemente a nossa operação, ou melhor, não complicando a nossa operação! Por ser muito específica a configuração no FórmulaCerta para cada município e farmácia, os procedimentos a seguir, obrigatoriamente, deverão ser realizados por você. Acompanhe: 1. Se você já efetua o lançamento manual do RPS no site da sua Prefeitura, você precisará analisar junto à ela qual a última numeração aceita e, a partir daí, acertar esta numeração do RPS no seu FórmulaCerta. Para fazer este procedimento no sistema, acesse Arquivos Filiais e consulte a filial que você utilizará para emissão do RPS. Em seguida, entre na aba Numeração e altere os campos destacados na imagem abaixo: 2. Configure o argumento TERMINALCX: Argumento: TERMINALCX Subargumento: Sequencial Parâmetro: S Descrição: Terminal de Caixa (Serviço RPS) 3. Configure os argumentos NFSEXXXX (onde XXXX é o código da filial):

8 Subargumento: LOGO Parâmetro: Pasta onde está o arquivo de imagem do logo (extensão.jpg) Subargumento: Em branco Parâmetro: S ou N. Ativar ou não o recurso do RPS. Subargumento: ALCOF Subargumento: ALCSL Subargumento: ALDED Subargumento: ALINS Subargumento: ALIR Subargumento: ALISS Subargumento: ALPIS Subargumento: CDSER Subargumento: ITEM Parâmetro: REQ Subargumento: SERV Parâmetro: MANIPULACAO DE FORMULAS Subargumento: TITULO Parâmetro: RECIBO DO MUNICIPIO Subargumento: SUBCAB Parâmetro: SECRETARIA DO MUNICIPIO Subargumento: CABEC Parâmetro: PREFEITURA DO MUNICIPIO Subargumento: MODELO Parâmetro: 2 ou 3 ou 4. Onde: 2 (ECF + RPS) 3 (Somente RPS) 4 (Talonário - não imprime nada) No MODELO 3 você usará no campo Parâmetro: 3

9 Para customizar a sua versão do sistema a estas novas regras impostas pela Lei Complementar 147, automatizando o processo de emissão de NFS-e, a Alternate desenvolveu um módulo específico mais manual de implantação para cada município, então, adquirindo este módulo, no final do mês ou do período que for determinado, você poderá gerar o arquivo em lote dos RPS e enviar para o site da Prefeitura transformando-os em NFS-e. Entre em contato com o nosso departamento comercial através do telefone (11) ou comercial@alternate.com.br ou nosso chat em Não adquirindo este módulo de customização, você precisará lançar as notas manualmente no site da sua Prefeitura. Modelo 4 Se você vai utilizar o FórmulaCerta para emissão do Cupom Fiscal (ECF) e/ou emissão de RPS, obrigatoriamente, deverá usar um dos modelos vistos anteriormente (1, 2 ou 3). Diferente desta situação, você não utilizará o módulo de envio dos RPS para a Prefeitura, disponibilizado pela Alternate. Neste caso, precisará lançar manualmente cada nota no site da Prefeitura. O que você precisará fazer: Além de lançar as notas (NFS-e) uma a uma no site da Prefeitura, você precisará baixar as requisições no FórmulaCerta através do terminal de caixa S (Serviço) para ter um controle financeiro (o sistema pedirá o número da nota ao iniciar a venda). Outro procedimento que precisará fazer no FórmulaCerta é habilitar os argumentos abaixo: 1. Configure o argumento TERMINALCX: Argumento: TERMINALCX Subargumento: Sequencial Parâmetro: S Descrição: Terminal de Caixa (Serviço RPS) 2. Configure os argumentos NFSEXXXX (onde XXXX é o código da filial): Subargumento: Em branco Parâmetro: S ou N. Ativar ou não o recurso do RPS. Subargumento: MODELO Parâmetro: 2 ou 3 ou 4. Onde: 2 (ECF + RPS) 3 (Somente RPS) 4 (Talonário - não imprime nada) No MODELO 4 você usará no campo Parâmetro: 4