ABERTURAS DOS CAIXAS PASSO A PASSO

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1 Help Totvs ABERTURAS DOS CAIXAS PASSO A PASSO Para abrir o caixa, acesse o Controle de Loja do Protheus, clicando no ícone do Totvs de sua area de trabalho. Execute as seguintes paços: Atualizações Atendimento Venda Assistida Usuario : CXACXED03 Senha : CXACXED03 1-Clique na opção : Abertura Automática ATENÇAO Inicializar o caixa com o valor da gaveta, contar antes de inicializar a abertura. Avançar e avançar novamente. Abertura com sucesso. Seu caixa esta aberto e pronto para uso. Retornar a página principal Senhores (as) Operadores, tenha um excelente dia de trabalho!! Dep de TI Sem nota venda direta Sr(a) Operador de caixa! Para receber as comandas, execute os seguintes procedimentos, sem nota fiscal. Atualizações Atendimento Venda Assistida Clique em Venda Assistida. Vai abrir a tela onde visualiza

2 todos os registros de orçamentos de vendas. Passo a passo para fazer o atendimento do cliente no caixa. 1-Procurar o numero do orçamento 2-Clicar em finalizar venda 3-Detalhes 4-Vendas 5-Mudar o numero do código para Arrastar a barra e ir até o campo ENTREGA clicar ou escolher a opção 3 entrega 7-Em estoque clicar em efetuar RESERVA 8-Selecionar com dois cliques, todos os quadros em branco. OK 9-Seleciona novamente 10-Detalhes Op Pagamentos. 11-Informar a forma de pagamento. 12-Se for Dinheiro, gravar como como venda. 13-Se for débito, zerar pagamentos, cartão de débito automático. 14-ID do cartão é sempre 1. Confirme com OK. 15-Gravaçao como venda. 16-Informar os quatro últimos dígitos do cartão. 17-Informar a bandeira do cartão. Confirmar com OK. Obs: Se for Crédito. Usar cartão de Crédito ATENÇAO Dinheiro NAO zerar. A-Zerar pagamentos. B-Colocar ID: A identificação do cartão e 1. Não esquecer dos 4 últimos dígitos. Colocar as quantidades de parcelas. Clique em OK. C- Gravar como venda. Informar os quatro dígitos do cartão, informar a bandeira do cartão. E finalizar com Ok. D-ATENÇAO Se for dinheiro não zerar. Nota sobre cupom

3 Procedimentos passo a passo, como fazer nota sobre cupom. As rotinas são as mesmas Vendas assistidas. Acessar a tela de informações dos registros dos orçamentos Tela de venda assistidas. A-Finaliza a venda. B_Mudar a forma de pagamento. Sr(a) Operador de caixa, não esqueça de perguntar antes, qual vai ser a forma de pagamento do cliente. 1-Zerar pagamento e colocar a forma escolhida pelo o cliente de pagamento. 2-Ir Ate a aba Detalhes 3-Coloca o numero do código, do cliente, caso não tenha, favor pedir para cadsta-lo. Pode encontra lo na lupa ao lado tambem. 4-Gravaçao 5-Finaliza a venda 6-Sair do cupom fiscal 7-Ir ao Item, Nota Fiscal sobre cupom fiscal. OK. 8-Parametros. A-Colocar o numero do CF, que são 6 dígitos B-Serie. E o código do caixa. C-Cliente. E o código do cliente. 6 Dígitos D-Loja. Digite 01 OK e OK novamente Fechar Finalizar E-Encaminhar o numero do CF para o dep. administrativo executar a transferência eletrônica.

4 Devolução As devoluções, são feitas no controle de loja, atualizações e atendimento. Devolução Atendimento Rotina de troca 1-Tela de troca de devolução de mercadoria 2-Processo Devolução 3-Origem Sem documento de entrada. 4-Informaçoes do cliente da compra. Cliente: Não coloca mais nada somente esta informação. 5-Avançar 6-Tela de troca de devolução de mercadoria A-Sr(a) Operador de caixa, perguntar ao vendedor, que produto vai ser devolvido pelo o cliente. B-Digitar manualmente de acordo com a nota do cliente. Qtd-Val Unit-Val Item. Tudo exatamente como foi devolvido pelo o cliente. 7-Avançar. Na tela de informação do cliente não fazer mais nada, clique em avançar novamente. 8-Tela de confirmação do processo A-Sr(a) Operador por enquanto. Alterar para dinheiro. Finalizar sua operação de devolução.

5 Devolução Controle de Loja Atualizações Gerencia de estoque Cancelar no caixa Excluir NF, Orc e pedido Para cancelar é necessário o numero do orçamento no amarelinho. Troca é uma coisa, devolução é outra coisa diferente. Nota Fiscal depois da venda Passo a passo de como fazer a nota fiscal depois que a venda já foi efetuada. Acesse as mesmas rotinas : Atualizações atendimento Venda Assistida. Na tela dos registros de informações das vendas, execute os seguintes procedimentos. 1-Procurar o numero do orçamento que sera feito a nota fiscal 2-Finaliza a venda 3-Mudar o código do cliente para: Arrastar ou deslocar o foco do cursor até o campo entrega e mudar para retira ou ap 2

6 5-Detalhe. Não altera nada 6-Gravação. Grave como venda. OK. SANGRIA Acesso e feito pelo a venda assistida Sr(a) Operador de Caixa! Para fazer uma sangria você precisa executar os seguintes procedimentos. 1-Movimento Bancário 2-Transferencias Transf 3-Movimentaçao Bancaria 4-Precher os seguintes campos A-Bancos e Natureza inicio e Banco e Natureza destino. B-Identificaçao- Especifique se foi dinheiro ou cheque para o Dep. Administrativo C-Numeero do documento Isto e o histórico se foi a 1ª ou 2ª sangria do dia. D-Valor Especifique o valor da sangria no campo valor. E-Nao precisa preencher mais nada, o resto e automático.

7 TUTORIAL PARA BAIXAR VALES ENTRE LOJAS PEDIDOS LIBERACAO DE PEDIDOS AUTOMATICO LIBERADO EM AMARELO SAIR LIBERACAO CREDITO / ESTOQUE MARCAR PRIMEIRO MANUAL LIBERAR TODOS DESDE ATE AZUL -LIBERA TODOS SAIR FATURAMENTO F A T U R A M E N T O DOCUMENTO DE SAIDA DATA DE LIBERACAO SEMPRE DE ONTEM.TEM QUE SER DE ONTEM COLOCAR HOJE ABAIXO HOJE MARCAR TODOS OS VERDES PREPARAR DOCUMENTOD SIM PREPARAR DOC DATA DO DIA QUE BAIXA R E L A T O R I OS ATUALIZAÇÕES /RELAT RIOS/FATURAMENTO FATURAMENTO POR CLIENTE

8 LOCAL PARAMETRO FICA ABAIXO A DATA TEM QUE SER DI DIA DO FATURAMENTO IMPRIMIR VALES DE LOJAS VALES DE LOJAS O RELATóRIO TEM QUE SER NO DIA QUE FATURAR ORÇAMENTOS CRIADOS EM 02 DO 02 MAS VAI SER FATURADO EM 05 DO 03 ENTAO A DATA PARA REL TEM QUE SER 05 DO 03 REL RELATORIOS VENDAS PEDIDOS X CLIENTES PODE COLOCAR A DATA SENHORES GERENTES, VENDEDORES E OPERADORES DE CAIXA, CRIEI ESTE TUTORIAL PARA USO DO CONTROLE DE LOJA. PORTANTO FICA ABERTO, PARA ACRESCENTAR INFORMACOES EXTRAS QUE JULGAREM RELEVANTES. OBRIGADO DEP DE TI RADIO 35*2* CEL ABERTURA DE CAIXA USUARIO 60 : CXED02

9 USUARIO 56 : CXED03 ATUALIZACOES CAIXA ABRE AUTOMATICO RECEBER COMANDAS ATAUALIZACAO ATENDIMENTO VENDA ASSISTIDA O Nº DA COMANDA ( BUSCAR) CLIENTE PADRAO : QUANDO FOR COM : CF. USAR NOTA CONSUMIDOR USAR 3 NOTA CUPOM FISCAL USAR 2 SANGRIA DE CAIXA ATUALIZACAO CAIXA MOVIMENTO BANCARIO TRANSFERENCIA BCO DE ORIGEM C22 NATUREZA, ESCREVER EM LETRAS MAIUSCULAS A PALAVRA NATUREZA. INDENT. TIP. MOV. ESCREVER MANUALMENTE R$ OU CHEQUE Nº. DOC. 1 VALOR HISTORICO ESCREVER MANUALMENTE CAIXA CENTRAL CONFERENCIA DO CAIXA ATUALIZACAO CONSULTAS FINANCAS RESUMO DE CAIXA PARAMETROS DE CAIXA C22

10 ATE CAIXA C22 LOJA 01 FAZER DEVOLUCAO ATUALIZACAO ATENDIMENTO ROTINA DE TROCA DEVOLUCAO SEM DOC DE ENTRADA CLIENTE OBSERVAR O CLIENTE E O PRODUTO. AVANCAR PRODUTO DESCRICAO QTD PR UNIT DEVOLUCAO SE FOR COLOCAR ECF TEM QUE SER FEITA COMO DINHEIRO. SE FOR PAGAR EXATAMENTE A DIFERENCA, SEM CUPOM FISCAL E NOTA DE CREDITO. SOMENTE CUPOM FISCAL SEM CPF. DEVOLUCAO P/A PAGAMENTO. O MESMOVALOR OU PAGA A DIFERENCA S/Nº DO CPF, PODE SER FEITA A COMANDA FISCAL DE CREDITO, PARA LOCALIZAR O CREDITO. DETALHES. CLIENTE QUE FOI FEITO A DEVOLUCAO. DETALHES NOAVAMENTE PARA APARECER O CREDITO. COMO FAZER NOTA ELETRONICA LOCALIZA A COMANDA : O Nº DO CLIENTE FINALIZA A VENDA : COMO CUPOM FISCAL CNPJ OU CPF :SIM NF PARA CUPOM FISCAL EMISSAO NOTA FISCAL PARA CUPOM FISCAL NFE SEFAZ TRANSMISSAO OK SAIR DO SISTEMA COMANDA NO SISTEMA DO DIA ANTERIOR COMO ACHAR UMA COMANDA NO SISTEMA FILTRO

11 VL TOTAL ADICIONE DATA DE EMISSAO CONFIRMA A DATA E ADICIONE. ADICIONE DEPOIS LIMPA O FILTRO CANCELAR UMA NOTA FEITA ERRADA ENTRAR EM NF PARA CUPOM FISCAL CANCELAR A DANFE ULTIMA Nº DO CUPOM LOJA Nº Nº. DO CLIENTE E CLIQUE OK OBS: VAI PERGUNTAR SE CANCELA SIM MARCA X ULTIMO CUPOM FISCAL EXCLUIR CUPOM FISCAL Nº DA COMANDA AMARELA EXCLUSAO OK. OBS: O PEDIDO VAI VOLTAR PARA O SISTEMA. SO BAIXAR DE NOVO. E FAZER NOVAMENTE. COLOCAR NA TABELA ( 5 ) VENDEDOR NO DESCONTO SE APARECER EM BRANCO. OBS USAR O CLIENTE PADRAO PARA EMITIR COMPROVANTE DE VENDA É PARA CUPOM FISCAL. VERSÃO 11 PROCESSO DE CRIAÇÃO DE NOVA EMPRESA: Se for criar apenas empresa e filial, semelhante ao Protheus 10, siga os passos abaixo. Caso utilize a Gestão de Empresas, siga o procedimento: No Configurador, acesse Ambiente / Empresas. Clique em Grupo de Empresas e depois clique em Ações

12 relacionadas / Incluir. Defina um código e uma descrição para a empresa. Em Tamanho, defina o tamanho do código das filiais (Ex.: 4). Em Leiaute, defina o leiaute do código da filial (Ex.: EEFF, ou seja, 2 casas para Empresa e 2 casas para Filial). Clique em Confirmar, depois em Sair. Entre em Filial. Clique em Ações relacionadas / Incluir. Preencha o Grupo, com o mesmo número que você colocou na etapa anterior de criação de empresa. Digite um Código de 2 dígitos para identificar a filial, e uma Descrição. Preencha os outros dados pertinentes da empresa e clique em Confirmar. Após a criação da Empresa/Filial, é necessário solicitar a liberação. SOLICITAR LIBERAÇÃO: PELO AUTOATENDIMENTO Acesse o Portal de Suporte, no menu do Topo, clique em AUTOATENDIMENTO CST, depois, clique em Senhas / Liberação de Empresas, depois clique em Liberação de Empresas (Sigamat), siga os procedimentos da tela. É solicitado que anexe seu sigamat.emp atual, anexe-o e em seguida ele será devolvido automaticamente, revalidado. Procedimentos para aplicar o arquivo Sigamat.emp Acesse o diretório SYSTEM ou SIGAADV. Renomeie o arquivo Sigamat.emp da base para Sigamat.old; Apague o arquivo Sigamat.ind; Copie o arquivo Sigamat.emp liberado para dentro da pasta System ou Sigaadv; Suba o server do Protheus novamente e verifique a empresa autorizada.

13 Mashup Com o Mashup é possível fazer uma pesquisa na Internet e retornar automaticamente para os campos do Microsiga informações como Endereço, bairro, município, Inscrição Estadual e etc. Aqui na espaço digital será possível usar o Mashup nos cadastros de Clientes, Fornecedores e Transportadoras, usando as opçoes da Receita Federal e CADESP. Exemplo para usar no Cadastro de Clientes do Microsiga o Mashup do CADESP: 1 Entrar no cadastro de Clientes do Microsiga 2 clicar na opção Incluir 3 Informar se é pessoa física ou Juridica 4 Informar o CNPJ. 5 Clicar em opções relacionadas 6 Clicar em Mashup 7 Clicar na em cima da setinha na opção desejada, exemplo: CADESP 8 informar o texto que está sendo informado na tela. 9 Clicar OK, se estiver correto o caracter que vc digitou, irá aparecer uma confirmação de que o texto está correto. 10 Clicar OK, e aí jogará as informações automaticamente nos campos do Microsiga.

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