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1 Aplicativo Comercial Certo Desenvolvido por Info solutions de Barra Mansa INDICE Configurando o Sistema Configurando Operadores Configurando Formas de Pagamento Configurando Formas de Financiamento Cadastrando os Funcionários Formas de Comicionamentos Controle de Clientes Cadastrando Sub-Grupo de Produtos Cadastrando Categoria de Produtos Cadastrando Fabricantes de Produtos Cadastrando Produtos Consultas e Impressões de Produtos Controle de Compras Consulta de Compras e Contas a Pagar Controle de Vendas Consulta de Vendas Fechamento de Caixa Consulta de Contas a Receber Consulta de Contas a Receber por Cliente Relatórios e Gráficos Controle de Orçamentos Controle de Ordem de Serviço Consulta de Ordem de Serviços Devoluções Folha de Pagamento Controle Bancário Movimentação de Cartões Controle de Entregas Ponto de Funcionário Cópia de Segurança PÁGINA

2 CONFIGURANDO O SISTEMA CONFIGURANDO OPERADORES Nesta tela se configura os dados da Empresa, modelos de Impressão, juros por atraso de pagamentos, modo de consulta de clientes, emissão ou não de duas vias não fiscais, tamanho de fonte, mensagens em comprovantes de vendas e orçamentos, entre outras opções importantes para atender as necessidades de cada Empresa. Importante: caso o sistema esteja funcionando em rede, deve-se configurar cada micro separadamente. Além da senha que cada funcionário pode ter, o Sistema permite que cadastra-se operadores, definindo senhas individuais e permitindo ou não acesso à áreas do Sistema. O mais importante do cadastramento de operadores, e que toda função executada no Sistema, fica amarrado ao operador atual do Sistema, podendo então fechar o Caixa por operador. Definir os acessos de cada operador. Pág.: 01 Pág.: 02

3 CONFIGURANDO FORMAS DE PAGAMENTO CONFIGURANDO FORMAS DE PARCELAMENTO Utilizado para parcelar as vendas que forem feitas com uma forma de pagamento que esteja configurado como Tipo de Operação = P Código = código automático gerado pelo Sistema. Descrição = nome que vai aparecer onde exigir Forma de Pagto. Tipo de Operação = opção que vai direcionar a conta receber como paga ou não, e ainda gerar parcelamento de contas. Qtd Dias = quando for gerar conta a receber, o Sistema calcula automaticamente a quantidade de dias para o vencimento da mesma. ECFO = utilizado para obrigar ou não a impressão de um cupon não fiscal. Tela = para filtrar o uso das formas de pagto. Tipo de Conta = código do tipo de Conta (Centro de Custos) Emitir 2 Vias = impressão automática de duas vias (não fiscal) Entrar no Caixa Como = especifica como os valores irão ser impressos no caixa. Descontos Progressivos = são descontos sucessivos automáticos na Venda. Desc ou Acresc Automático = efetuar um desconto ou acréscimo único na hora de efeutar uma venda. Código = código automático gerado pelo Sistema. Descrição = Nome completo do parcelamento. Forma Abreviada = Descrição que aparece nas impressões. Divisão em = qtd de vezes que o valor total da venda será dividido. Fator Multiplicativo = taxa bancária utilizada por financeiras. Porcentagem = acréscimo no valor total da venda ao financiar. Caso haja um acréscimo ao gerar as contas a receber (crediário ou carnê), o valor total da venda será alterado automaticamente. Pág.: 03 Pág.: 04

4 CADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMICIONAMENTO DE FUNCIONÁRIOS * 1: Forma de Comicionamento, que pode ser por porcentagem de comissão no total de venda, ou porcentagem cadastrada no produto. * 1 Senha para cancelamento de vendas ou Cartão de Ponto. Consulta Funcionários Cadastrados. dos F11 Além de configurar uma comissão no cadastro do funcionário, tem-se a opção de configurar comissão por produto vendido. E para Consultar : Controle dos Pontos Batidos pelo Funcionário. Nota: o cadastro dos funcionários é totalmente independente dos Após colocar o período e funcionário, os sistema vai gerar o total da operadores, não mantendo assim, nenhum vínculo. comissão por Total Venda ou Produto Vendido de acordo com a Pág.: 05 Configuração. Pág.: 06

5 CADASTRAMENTO DE CLIENTES LISTAGENS REFERENTES AOS CLIENTES Tela de Consulta para verificar se o cliente existe ou para efetuar uma consulta qualquer. Pode-se consultar por Nome, Telefone, Celular, Bairro ou Listar clientes pelo Código. Emitir Listagem por Nome, Bairro, Cidade, Negativados, Bloqueados, Aniversariantes, Inadimplentes, podendo imprimir Cartas Comemorativas, Cartas de Cobrança ou Simples Listagens. Dados Importantes Na guia Dados Financeiros, existem alguns campos importantes como: Limite de crédito, Dia de Vencimento, Bloqueado. Na guia Consultas e Relatórios tem-se consultas importantes e rápidas sobre o histórico do Cliente. Listagem por Vendedor Listagem Telefônica Pág.: 07 Pág.: 08

6 CADASTRAMENTO DE SUB- GRUPO DE PRODUTOS CADASTRAMENTO DE CATEGORIA DE PRODUTOS Descrição = Descrição do Sub- Grupo dos Produtos. É importante salientar que os produtos devam ter sub-divididos ao máximo de subgrupos possíveis, para que você possa ter uma estatística mais precisa sobre que tipo de produtos são mais vendidos e mais rentáveis para Empresa. Desconto % = Este campo é utilizado para quem não permite que dê desconto livre na tela de venda, mas tem a possibilidade de dar uma desconto cadastrado por sub-grupo automaticamente, alterando assim, todos os valores dos produtos vendidos, respeitando a porcentagem cadastrada previamente pelo administrador do Sistema. Categoria é uma divisão mais ampla do produto, como exemplo, Doce pode ter várias sub-categorias, Balas, chocolates, pirulitos, chicletes, e etc. Então explicando, Doce seria a Categoria, e balas, chocolates seria sub-grupo. UTILIZAÇÃO DAS CATEGORIAS PARA CONSULTAS FINANCEIRAS Uma das principais funções, para quem usa corretamente Categoria de Produtos, e este relatório de Balanço de Vendas, que irá listar totais de vendas por categoria de produtos, mostrando o total de vendas pelo valor vendido, valor de custo, lucro e Markup. Pág.: 09 Pág.: 10

7 CADASTRAMENTO DE FABRICANTE DE PRODUTOS CADASTRAMENTO DE PRODUTOS Após ter cadastrado, Fabricante, Sub-Grupo e Categoria... Fabricante, tal como Categoria de Produto, é utilizado também para saber de qual fabricante são os produtos mais vendidos, ou também mais rentáveis e procurado pelos clientes. A sua utilização correta, é de muita importância para o administrador que deseja fazer uma notação financeira entre os produtos, para executar uma boa Compra dos mesmos. UTILIZAÇÃO DE FABRICANTE PARA EXECUTAR BOA COMPRA Principais funções Dois Valores: Valor a Vista e Valor Atacado, que na hora de fazer a venda, pode-se alterar de um valor para o outro usando Ctrl+Alt+V ou digitando V antes do código. Comissão: para calcular comissão do Funcionário por porcentagem do produto. Vencimento: para controlar o vencimento do produto para diminuir o desperdiço. ALTERANDO OS DADOS DE UM PRODUTO Curva ABC, por Fabricante, Fornecedor, Categoria ou Sub- Grupo, mostrando os mais vendidos, mais rentáveis e mais procurados. Após consultar o produto, apertar F11. E toda alteração ficará armazenada num log de trabalho, com data, hora, operador e F11 Pág.: 11 computador. Pág.: 12

8 CONSULTA DE PRODUTOS FUNÇÕES IMPORTANTES NA CONSULTA DE PRODUTOS F1 FILTRAR F8 VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA F9 HISTÓRICO DO PRODUTO F10 DETALHES DE PRODUTOS VENDIDOS E COMPRADOS F11 ALTERAR PRODUTO DUPLO CLIQUE DUPLICAR CADASTRO DO PRODUTO ALT+A MOVIMENTAÇÃO AVULSO DO ESTOQUE EXCEL TRANSFERIR CONSULTA PARA PLANILHA DO EXCEL Listagens de Produtos Listagem de melhores produtos, piores, variação de estoque e movimentações avulso. Preenchendo um ou mais opções de consulta e pressionando F1, o sistema irá filtrar os produtos, e diante desses produtos filtrados, o usuário poderá: Imprimir Balanços, Tabelas, Listagens e etc. Consultar Balancetes de dos Produtos; Executar movimentações Avulso de Estoque; Alterar Preços dos Produtos; Consultar Detalhes de Vendas e Compras. Alterar qualquer dados mesclados dos produtos; Cadastrar itens de Produção; Cadastrar Aplicação dos Produtos; Adicionar Produto para Cotação. Fazer pedido de compra, e enviando o mesmo por e_mail ou imprimindo para passar ao fornecedor, diminuindo a margem de erro na entrega dos produtos. Balancete entre Receita e Movimentação do Estoque. (Lucro <> Estoque Acumulado) Pág.: 13 Pág.: 14

9 CONTROLE DE COMPRAS Rotina Sugerida: 1- Verificar Pendência de Produtos 2- Verificar Situação dos Produtos 3- Cadastrar Fornecedor 4- Efetuar Pedido de Compra 5- Cadastrar Compra e Contas 1 Na própria tela de Venda, Orçamento ou OS, quando se pressiona F3 para consultar produtos, pode-se lançar um produto na Pendência(F8) para futuras compras, facilitando assim o trabalho de quem efetua os pedidos. F3 F8 Na tela de Alteração de Produtos, na parte inferior da tela, pode-se consultar as pendências e lança-las automaticamente no Pedido de Compra. Ou pode somente consulta-las no menu principal, consultas, produtos, pendências. 2 Para verificar a situação do produto, na tela de Alteração de Produtos, após ter consultado o produto, tem-se apertando o F9 o histórico de compras e vendas, ou ainda, F10 para obter quantidade vendida e comprada com valores totais. F9 Histórico de Pedido de Compras, Compras, Vendas, Movimentações Avulso, Devoluções e Valores Totais. F10 Resume um histórico analítico do produto indicado. 3 CONTROLE DE COMPRAS É de grande importância cadastrar os fornecedores previamente com todos os dados, para facilitar o uso do mesmo depois. 4 Na mesma tela de Alteração de Produtos, tem a opção de efetuar um pedido de compra ao fornecedor, enviando por e_mail ou fax diminuindo a margem de erro. Novo Iniciar Pedido. Seta Esq. Habilitar. Enter ou F7 Adic produto. F8 Visualizar prod. pedidos. D no código Apagar Pedido. Pode-se abrir um pedido, consultar pendências e adicionar todos os produtos da pendência automaticamente no pedido selecionado. Todos os pedidos ficam em arquivo texto na pasta C:\SISTEMAS\Pedidos em Meu Computador As maiores vantagens, na minha opinião, de se usar o Pedido de Compras são as seguintes: -Verificar se houve reajuste no valor dos produtos, e altera-los no momento em que se está fazendo o pedido, evitando encomenda de produtos com valores defasados. -Enviar o pedido bem detalhado ao fornecedor, evitando erros na entrega. -Facilitar e agilizar o cadastro de compras, transferindo-o automaticamente ao chegar. COMPRAR BEM PARA VENDER MELHOR AINDA Pág.: 15 Pág.: 16

10 CONTROLE DE COMPRAS 5 Para se efetuar uma Compra, pode-se lançar os produtos comprados manualmente, ou receber automaticamente os produtos pelo Pedido de Compra efetuado previamente pelo usuário do Sistema. F1 para iniciar a Compra Preencher os dados superiores da tela, Salvar Cabeçalho, para depois entrar com os produtos comprados. Se for Receber Pedido Compra, no menu, o sistema irá receber automaticamente os dados dos produtos comprados e cabeçalho da compra. Para se consultar um produto para lança-lo na Compra, pode fazer o seguinte: entrar com o código, F3 para consultar pela descrição ou outros dados, ou ainda entrar com a referência. Nota Importante: -Se ao entrar com o código de barras do produto, e o mesmo não existir, pode entrar com todos os dados referentes ao produto, que o Sistema irá cadastrar automaticamente o produto comprado. -Se houver alguma mudança nos dados referentes do produto, como descrição, categoria, o Sistema irá alterar os dados automaticamente do produto referente, ou não, isto pode ser possível clicando ou não no botão X. CONSULTA DE COMPRAS E CONTAS A PAGAR Consulta de Contas a Pagar ou Pagas. Consulta das Compras com produtos comprados e contas. Consulta por Fornecedor, Tipo de Conta, Documento, tudo relacionado por período de Pagamento ou Vencimento. Impressões em modo Matricial, Jato de Tinta ou Laser. Opção de Baixar Conta Indicada ou Todas Consultadas. Tela de Alteração ou Baixa da Conta Indicada >>>>> Após cadastrar os produtos comprados, pode-se cadastrar as contas a pagar, com a opção de parcelar e direcionar para o Centro de Custo (Tipo de Conta) referente. TIPO DE CONTA Muito cuidado, as contas baixadas podem ou não, CTRL+S entrar no caixa do operador corrente, ou simplesmente ser baixada no Sistema. Pressionando CTRL+S na tela de venda, a conta será direcionada ao fechamento Contas pagas sem movimentação do caixa do operador no caixa corrente. Pág.: 17 corrente. Pág.: 18

11 CONTROLE DE VENDAS F3 Atalhos Fundamentais: - F1 Iniciar venda ou entrar com o código do produto - F2 Consultar Clientes - F3 Consultar Produtos - F4 Efetuar Forma de Pagamento - F5 Cancelar toda a Venda - F6 Salvar Venda - F7 Consultar Vendas para Retornar - F9 Abrir Gaveta de Dinheiro - F11 (com venda iniciada) Buscar peso em Balança - F11 (com venda fechada) Retornar Orçamento ou Ordem de Serviço - Ctrl+I Habilitar ou Não a Impressora Não Fiscal - Ctrl+Alt+B Baixar Conta do Cliente pelo Código de Barras - Ctrl+P Reimpressão de Venda, Orçamento, Devolução ou Ordem de Serviço - Shift+F2 Adicionar Observação em Venda - Ctrl+G Adicionar Comissão Extra ao Funcionário - Ctrl+Alt+P Pre-Impressão de Venda - D em cima do produto Vendido, EXCLUI-LO - - em cima do produto vendido, ALTERAR quantidade vendida - Duplo Clique em cima do produto vendido, ALTERAR valor do produto Obs.: Algumas configurações da tela de venda, como exemplo, imprimir duas vezes ao salvar, permitir desconto, abrir tela de cadastro de cartão, entrar com o código do funcionário, senha para cancelar, estão no menu Manutenção, Configuração da Tela principal do Sistema. Toda venda, cancelamento ou alteração de venda, será monitorada por Data, Funcionário, Micro e Operador, automaticamente, estando disponível para consulta no menu Manutenção, Suplementares, Log de Trabalho na tela principal do Sistema. Ao se salvar ou cancelar uma venda, será modificado automaticamente o estoque e o financeiro do Sistema. PREÇOS DE PRODUTOS -VENDA VAREJO E ATACADO -Pode ser modificado na tela de venda pressionando Ctrl+Alt+V, antes de inicar, ou entrando com a letra V antes no código do produto. -ACRÉSCIMO AO VALOR DO PRODUTO -O valor do produto pode ser acrescido em porcentagem de acordo com cada cliente, colocando a porcentagem no menu Correção, Clientes, digitando na parte onde está escrito Acréscimo. -ACRÉSCIMO POR FORMA DE PAGAMENTO -O Valor total dos produtos vendidos, podem ser acrescidos em porcentagem, configurando-o no cadastro das formas de pagamento, no menu Manutenção, Suplementares, Forma de Pagamento, no campo Desc ou Acréscimo Automático. LIBERAÇÃO DE VENDA -CONFIGURANDO -No menu principal, em Manutenção, Configuração, tem-se as opções SD Devedor Cliente e Verificar Débito F2, marcar como SIM. E, Tolerância Pagto, para verificar se a data de vencimento da conta do cliente não extrapolou o limite configurado no Sistema. -No menu Correção, Clientes, tem-se a opção opcional, de colocar Limite de Crédito ao Cliente. E, no mesmo menu, tem-se a opção de bloquear ou não ou Cliente, NEGATIVADO. -COMO FUNCIONA -Ao se consultar um cliente, na hora da Venda F2, se o mesmo estiver em atraso, ou se estiver com o limite de crédito ultrapassado, ou NEGATIVADO, o Sistema só vai liberar a venda se for digitado a Senha de Liberação. -CONSULTANDO HISTÓRICO DO CLIENTE -Quando se aperta F2 para consultar um cliente, pode se verificar o total do débito (F4), e o histórico de produtos comprados com a média mensal comprada nos últimos 6 meses (F2). E verificar também se o cliente está Negativado, Inativo entre outras informações. Pág.: 19 Pág.: 20

12 VENDA PARCELADA -CONFIGURANDO A FORMA DE PAGAMENTO -Página 03 -CONFIGURANDO FORMA DE PARCELAMENTO -Página Impressões de Carnê 2- Forma de parcelamento 3- Valor da Entrada (opcional) 4- Data prevista para entrada 5- Limpar contas geradas em caso de erro CONSULTA DE VENDAS Nesta tela pode-se gerar totais por forma de pagamento, funcionário, cliente, período, código de fechamento, executante de ordem de serviço, com valores de venda, custo e lucro. REIMPRESSÃO DE CARNE Na mesma tela de Baixa na contas geradas ao cliente, tem-se a opção de reimprimir carnê de pagamento, consultando o cliente (F1), colocando o código da Venda, clicando em Ok, e finalmente Carnê. Ver sobre Modelos de Carnê. Consultar: Executar a Consulta OPÇÕES PARA Imprimir: Impressão da Consulta FILTRAR P_Vendido: Listagem de Produtos Vendidos A CONSULTA R_Func: Listagem de Vendas Resumidas por Funcionário Fech: Fechamento do Caixa Para se Alterar ou Excluir uma venda, necessita-se Vda Diária: Listagem de Vendas Diárias por Forma de Pagto de uma senha autorizada Rota: Rota de Entragas a executar estas funções. Hist : Histórico Analítico das Vendas Pág.: 21 C: Listagem por Comanda de Lanchonete Pág.: 22

13 CONSULTA DE VENDAS Nesta mesma tela, pode-se alterar ou devolver um produto vendido de uma venda específica. Após ter consultado e achado a Venda, FECHAMENTO DO CAIXA O caixa pode ser fechado uma ou várias vezes ao dia, isto se faz possível, por que toda venda, compra, conta, recebe o código do fechamento atual, e recebe também o código do operador que está trabalhando no micro, então entende-se também que o caixa além de ser consultado por número do caixa, pode ser consultado também por código do operador. FECHANDO O CAIXA O caixa é único, porém divido por operador, então ele é fechado uma vez, independente do operador. Na própria tela de venda, no menu Controle de Vendas, na opção Fechar Caixa, com todos os outros micros parados. Ou Posicionando sobre o produto vendido a ser alterado, pressione a tecla -, e logo em seguida vai pedir a senha de liberação, e o usuário deverá entrar com a quantidade correta do produto; ou ainda, pressione a tecla D, e logo em seguida vai pedir a senha de liberação, e o sistema devolve-ra automaticamente o produto ao Estoque, alterando o valor da Venda, conta a receber e movimentará a quantidade em estoque. IMPORTANTE Toda alteração feita e confirmada, não poderá ser desfeita, então recomenda-se que só faça este tipo de modificação quem tenha total conhecimento desse processo, para que possa verificar posteriormente todas as modificações executadas. Para consultar: Tela de Produto, para verificar se o estoque do produto realmente foi alterado. Tela de Contas a Receber do Cliente, para verificar se foi abatido ou acrescido o valor a receber do cliente. Na tela de Consulta de Vendas no botão Fech, no momento que for consultar o fechamento do caixa, é só marcar a opção Fechar, que o sistema perguntará ao usuário se confirma ou não o Fechamento. CONSULTANDO Além da opção descrita acima, Consulta de Vendas, botão Fech, tem-se a opção de consultar a Movimentação do Caixa. Pág.: 23 Pág.: 24

14 CONSULTA DE CONTAS A RECEBER CONSULTA DE CONTAS A RECEBER POR CLIENTE F1 para consultar o Cliente a ser baixada as Contas. 3 Modelos de Impressões Excluir uma Conta Selecionada Alterar uma Conta Selecionada Obter Histórico das Contas do Cliente Baixar uma Conta do Cliente Opções de Filtragem das Contas a Receber Enter direto, para baixar total ou parcial F10, para indicar uma conta específica Histórico, listagem contendo todas as contas do cliente Imp Tds, Imprimir as Contas consultadas Imprimir Cta, impressão de recibo da conta indicada (F10) Avulso, emitir um recibo Avulso Contas-Prod, impressão das Contas com produtos Vendidos Opção para impressão de Recibo ou Cobrança de Juros Opções extras para consulta, reimpressão de carnê, boleta, fatura, duplicata, ou ainda, emissão de extrato de contas do Cliente, respeitando as As opções de Alteração ou Exclusão, tem que acessar com uma senha específica, e opções de filtragem escolhidas pelo usuário. fica gravado num Log de Trabalho. Pág.: 25 Pág.: 26

15 RELATÓRIOS E GRÁFICOS O sistema tem mais relatórios e gráficos, do que esses aqui mostrados, mas estes são os mais importantes na minha opinião. PRODUTOS VENDIDOS Localização: Tela Principal, Consulta de Vendas Procedimento: Consultar as vendas, e depois clicar em P_Vendidos MELHORES OU PIORES PRODUTOS Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, opção Melhores ou Piores Produtos Procedimento: Entrar com o período de vendas, marcar opção desejada e fechar tela CURVA ABC Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos, opção Curva ABC Procedimento: Entrar com o período, marcar opções de filtragem e Gerar Curva COMPARATIVO POR CATEGORIA DE PRODUTOS Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos, opção Balanço das Vendas Procedimento: Entrar com o período de vendas, e Executar (Grid do meio) COMPARATIVO ENTRE FUNCIONÁRIOS Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos, opção Entre os Funcionários Procedimento: Entrar com o período de vendas, e Executar COMPARATIVO ENTRE FUNCIONÁRIOS II Localização: Tela Principal, Consulta de Vendas Procedimento: Consultar as vendas, e depois clicar em R_Func COMPARATIVO ENTRE VENDAS E COMPRAS Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos, opção Vendas e Compras Procedimento: Entrar com o Ano, e Executar BALANCETE MENSAL (VENDAS, COMPRAS, ETC) Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos,opção Balancete Mensal Geral Procedimento: Entrar com o Ano, e Executar BALANCETE DE CENTRO DE CUSTOS (TIPO DE CTA) Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos,opção Centro de Custos Procedimento: Entrar com o Período, e Executar (lembrando que as contas devam estar corretamente cadastradas ao tipo de conta referente. PONTO DE EQUILIBRIO DAS CONTAS Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos,opção Ponto de Equilíbrio Procedimento: Entrar com o Ano ou período, e Executar RELATÓRIOS E GRÁFICOS MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS (CRÉDITO DÉBITO) Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos,opção Movimentações Diárias Procedimento: Entrar com o Ano, marcar a opção desejada e executar. TOTAIS DE INADIMPLÊNCIAS MENSAIS Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos, opção Inadimplência Mensal Procedimento: Entrar com o Ano, e executar. TOTAIS DE VENDAS POR BAIRRO E CIDADE Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos, opção Vendas por Bairro Procedimento: Entrar com o Período de Vendas, e executar. RELATÓRIO DE VENDAS POR TIPO E CATEGORIA Localização: Tela Principal, Menu Balancetes, Gráficos, opção Relatório Gerencial Procedimento: Entrar com o mês e ano, e executar. Este relatório mostrará somatório com lucro das vendas por Tipo (Atacado, Balcão ou Serviço) e por Categoria de Produtos. Pág.: 27 Pág.: 28

16 CONTROLE DE ORÇAMENTO CONTROLE DE ORDEM DE SERVIÇOS Atalhos Fundamentais: - F1 Iniciar Orçamento ou entrar com o código do produto - F2 Consultar Clientes - F3 Consultar Produtos - F4 Efetuar Forma de Pagamento - F5 Cancelar todo o Orçamento - F6 Salvar Orçamento - F7 Consultar Orçamento para Retornar - Ctrl+I Habilitar ou Não a Impressora Não Fiscal - Ctrl+P Reimpressão de Venda, Orçamento, Devolução ou Ordem de Serviço - Shift+F2 Adicionar Observação em Orçamento - D em cima do produto, EXCLUI-LO - - em cima do produto, ALTERAR quantidade - Duplo Clique em cima do produto, ALTERAR valor do produto Atalhos Fundamentais: - Ctrl+I Habilitar ou Não a Impressora Não Fiscal - F1 Iniciar - Ctrl+P Reimpressão de Venda, Orçamento, - F2 Consultar Clientes Devolução ou Ordem de Serviço - F3 Consultar Produtos - Shift+F2 Adicionar Observação - F4 Efetuar Forma de Pagamento - D em cima do produto, EXCLUI-LO - F5 Cancelar tudo - - em cima do produto, ALTERAR quantidade - F6 Salvar tudo - Duplo Clique em cima do produto, ALTERAR - F7 Consultar Ordem de Serviço valor do produto Após F1, entrar com os dados do veículo ou equipamento, de acordo com a configuração. O sistema irá consultar automaticamente pela placa do veículo ou número de série do equipamento, caso o mesmo já tenha sido cadastrado. Então, abrirá a tela de consulta de clientes, para relaciona-lo a O.S. E então, poderá entrar com os produtos referentes ao serviço executado, ou ainda, lançar a mão de obra executada pelo técnico, F11. Nota: tanto os produtos, quanto os serviços, podem ser lançados posteriormente â Pág.: 29 abertura da O. S. Pág.: 30

17 CONSULTA DE ORDEM DE SERVIÇOS Executantes: qual técnico executou o serviço. Vendedores: o Funcionário que fechou a O.S., quem â transformou em Venda. DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS *1 Na própria tela de Venda, Orçamento ou Ordem de Serviço, tem-se a opção Controle de Produtos Devolução de Mercadorias, que é utilizado para efetuar as devoluções, e posteriormente movimentar financeiramente o caixa ou a conta do cliente. F1 Iniciar Devolução F2 Consultar Cliente F3 Consultar Produto F5 Cancelar F6 Salvar Devolução Opções de Filtragem Resultado Final da Consulta Ordem de Serviço: Listagem das O.S. referentes â consulta. Executante em Venda: Listagem de O.S. por Executante que já foram transformadas em Venda. Executante em O.S.: Listagem de O.S. que ainda não foram necessariamente transformadas em Venda. Por Tipo de Serviço: Listagem por Tipo de Serviço executados na O.S., ou seja, categoria de trabalhos executados pelo técnicos. Consulta e Relatórios de Devoluçõs Tela Principal, Consultas, Produtos, Devoluções. Obs.: -Pode-se lançar os produtos pelo F3 ou diretamente pela tela de Devolução. *1 -Duplo clique na grid de produtos, para alterar dados do mesmo. -No F3 só aparecerão produtos que foram realmente vendidos, evitando a devolução de produtos alheios. -Toda devolução fica relacionada à venda e ao vendedor, diminuindo a margem de erros na hora do comicionamento e no fechamento mensal. Tela Principal, Consultas, Financeiro, Devoluções de Produtos Pág.: 31 Pág.: 32

18 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE BANCÁRIO Escolher o Funcionário Entrar com o Mês e Ano Cadastro dos Bancos com Saldo Atual e Outros Dados Entrar com o Período das Consultas Movimentação Bancária Salário Base Abono Salarial Comissão no Períoso Total de Devol. no Período Descontos Impostos Desc do Vale Transporte Vales Período Compras Período Valor Extra Somatório Final no no Após escolher o banco à movimentar, é só entrar com a data, com o tipo (Crédito ou Débito), Descrição (se é simples depósito, conta paga, cheque, etc), Número referente à movimentação, Observação (Livre) e o Valor Movimentado. Salvar, para cadastrar o que foi digitado. Atualizar Sd, ara atualizar o saldo referente ao banco escolhido. Obs.: Toda essa movimentação não interfere no Financeiro do Sistema. Pág.: 33 Pág.: 34

19 CONTROLE DE CARTÕES Cadastrar os Cartões de acordo com as porcentagens e prazos de cada um. CONTROLE DE ENTREGAS DE MOTOBOY Lançamento das vendas nos cartões, independente da venda. Consulta das vendas nos cartões, mostrando total a receber, total perdido e dia de recebimento. Cadastrar o Motoboy para Entrega Cadastrar as Entregas efetuadas pelos Motoboys, efetuando a Saída (F2), Retorno (F5), Remuneração Extra (F8), Observações (F10), Alterar Motoboy (F11 F12). Consultar as Entregas e Baixa-las de acordo com as vendas efetuadas, tipo comparar se as vendas entregues foram recebidas. Para se lançar automaticamente as vendas nos cartões, tem-se que configurar na Manutenção do Sistema esta opção para SIM. Pág.: 35 Pág.: 36

20 PONTO DE FUNCIONÁRIO Na tela de Funcionário, após ter consultado e dado dois clique para alterar o mesmo, no campo Número Cartão Ponto (Secreto), o próprio funcionário entra com um código particular para ser usado posteriormente para Efetivar o Ponto. CÓPIA DE SEGURANÇA A nossa Empresa adotou um programa, gratuito, para o sistema de Cópia de Segurança do Banco de Dados, e de arquivos importantes do usuário. O programa é o Cobian Backup 9, que pode ser baixado gratuitamente pela internet. COMO FUNCIONA Após ter instalado, dê dois clique no ícone do programa, vá até o menu Tarefa, Nova Tarefa (Ctrl+A), em Geral coloque o nome da tarefa, e logo após vá em Arquivos e Acrescente a Origem e o Destino dos arquivos e Programe o horário dos Backups. Na tela principal, pressione o F12 para efetivar o Ponto do Funcionário. O Sistema irá automaticamente marcar a saída ou entrada do funcionário. E para consultar,na própria tela de funcionário, após ter consultado, clica-se no botão abaixo, e o sistema irá perguntar o mês para efetuar a consulta. Pág.: 37 Pág.: 38

21 LICENÇA DE USO DO SISTEMA 1. Das Responsabilidades 1. A Info Solutions é a única responsável em dar Treinamento, Suporte, ou qualquer assistência técnica neste Aplicativo, respeitando os critérios estabelecidos no item 1.2 e 1.3 deste documento. 2. Treinamento do Sistema: adquirindo o Aplicativo, o usuário terá direito à um treinamento gratuito de um dia com seis horas de duração, sendo que as despesas de viagem e alimentação, ficam por conta do Comprador do Aplicativo, e o mesmo terá que marcar previamente o treinamento entrando em contato com a Info Solutions. 3. Suporte ou Assistência Técnica: adquirindo o Aplicativo, o usuário terá 3 meses corridos de garantia (a contar da data de pagamento do aplicativo), com assistência via Internet ou Telefone, após este período, todo serviço solicitado, será analisado pelas nossas atendentes, para averiguar se o serviço será cobrado ou não. 4. A Info Solutions, não se responsabiliza pelos dados gravados no Aplicativo, pelo Sistema Operacional instalado, por defeitos no Hardware, pelos equipamentos fiscais, ou por qualquer outro problema que não seja no Aplicativo Comercial Certo. 2. Da Compra do Aplicativo 1. Este aplicativo é adquirido gratuitamente nos postos de venda autorizadas, para efeito de demonstração, caso o mesmo se interesse pelo uso completo, terá que entrar em contato com a Info Solutions para efetuar o pagamento e para que seja feito o seu desbloqueio. 2. O Aplicativo Comercial Certo, só pode ser licenciado para somente um Número de CNPJ, e não pode ser repassado, vendido ou instalado em outra empresa ou filial. 3. Para o Aplicativo ser instalado em Filiais da Empresa, o comprador deverá entrar em contato com a Info Solutions para solicitar gratuitamente a licença para as suas filiais, enviando os documentos necessários para a comprovação. 3. Instalando o Aplicativo 1. Insira o CD no CD-ROM, execute o arquivo Setup.exe, sempre clique em avançar, após o termino, entre na pasta Sistemas em Meu Computador, e clique em P_Install, logo após, clique em todos botóes na ordem em que se encontram e respeitando o tempo de instalação de cada um deles. 4. Efetuando o Licenciamento e Desbloqueio 1. Para efetuar o pagamento do Aplicativo, o Comprador deverá enviar um pedido por fax para Info Solutions com os seguintes dados: Número Serial do Aplicativo, Razão Social, Nome Fantasia, número CNPJ, endereço empresa, telefones, nomes e para contato, e dentro de 48 horas, a Info Solutions entrará em contato passando o valor e os dados para firmar o pagamento. 2. Após o pagamento, será enviado arquivo para desbloquear o Aplicativo, e a Nota Fiscal será encaminhada pelo Correio. Pág.: 39

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