ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
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- Matheus Alcaide Garrido
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1 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/ / / GEISA NARA DIAS DA SILVA Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / / /7/ / / ADRIANA PEREIRA SOUZA Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / / /7/ / / MARCIA HILDILENE MATHIELO DE FREITAS Descritivo da Despesa: Documento Comprobatório: Descritivo do Pagamento: Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: 7 DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: REFERENTE AO EMPENHO 1712/215 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/7 A 15/7/215 - PROT /215 7 Módulo: AREXE2e Página: 1 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
2 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 3/7/ / / GISLENE NARA DIAS DA SILVA Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / / /7/ / / DINA MARA DE SOUZA Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO / / /7/ / / JACIMARA DE SOUZA COSTA GABRIEL Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17178/215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17127/ /215 7 Módulo: AREXE2e Página: 2 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
3 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 3/7/ / / TANIA FATIMA COSTA VENTURI Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17128/ / /7/ / / PATRICIA GAMA TEMPORIM CANSI Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17129/ / /7/ / / SIMONE MACHADO DE ATHAYDE Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CPF: Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17121/ /215 7 Módulo: AREXE2e Página: 3 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
4 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 3/7/ / / CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI , 9.877, 9.877, 9.877, Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE Documento Comprobatório: NOTA FISCAL C Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CNPJ: /1-39 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 179/215 ROT.:18944/215 - MÊS 6/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Nota de Empenho: CONTRATO 63/215 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/215 3/7/ / / CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI , , , ,18 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE Documento Comprobatório: NOTA FISCAL C Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CNPJ: /1-39 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 1714/215 PROT.:18792/215 - MÊS 6/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Nota de Empenho: CONTRATO 63/215 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/215 Programa de Trabalho: /7/ / / CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 8238 Descritivo da Despesa: Documento Comprobatório: Descritivo do Pagamento: Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: VALE-TRANSPORTE NOTA FISCAL C REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CNPJ: /1-39 REFERENTE AO EMPENHO 179/215 PROT.:18791/215 - MÊS 6/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 63/215 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO Módulo: AREXE2e Página: 4 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
5 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/215 3/7/ / / VIACAO REAL ITA LTDA 8249 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO /215 CNPJ: /1-2 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 1735/215 PROT.:1747/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DISTRITAL E INTERMUNICIPAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JUNHO DE 215. Nota de Empenho: CONTRATO 316/214 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO, DURANTE O ANO DE PROT /214 Programa de Trabalho: Módulo: AREXE2e Página: 5 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
6 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido EMPENHOS DO EXERCICIO RESTOS À PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS TOTAL Módulo: AREXE2e Página: 6 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
7 Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 RESUMO GERAL RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido EMPENHOS DO EXERCICIO RESTOS À PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS TOTAL Módulo: AREXE2e Página: 7 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
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