Gestão da Qualidade. Marca. ANÁLISE CRÍTICA DA QUALIDADE Ata de Reunião Ordinária 31/10/ :00 Marca Sistemas de Computação

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1 Gestão da Qualidade Marca GQM F03 Página: 1 de 2 ANÁLISE CRÍTICA DA QUALIDADE Ata de Reunião Reunião nº Tipo: Data: Hora: Local: Ordinária 31/10/ :00 Marca Sistemas de Computação Membros Assinatura Nome Sr. César Augusto Guimarães Vidal Diretor Administrativo Marca Sistemas Sr. Paulo Ricardo dos Santos Diretor Comercial Marca Sistemas Sr. Eduardo Rego Gerente de Projetos Sr. Paulo Roberto Cunha Representante Comercial Descrição da Reunião 1- POLÍTICA DA QUALIDADE Desenvolver soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação na gestão portuária, que satisfaçam as necessidades dos clientes de maneira eficaz, contribuindo para o aperfeiçoamento do modelo de gestão portuária, e buscando benefícios para todos os envolvidos; a saber: Clientes Sócios Fornecer produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e atendam aos requisitos contratados; Respostas rápidas às reclamações e às novas necessidades; Postura preventiva / proativa na busca de soluções de problemas nos produtos e serviços; Gerenciamento do relacionamento nos vários níveis hierárquicos do cliente, identificando antecipadamente problemas e necessidades de negócios. Assegurar o desenvolvimento contínuo da empresa, garantindo sua lucratividade. Colaboradores Treinar e motivar para melhorar o desempenho nas funções; Dar oportunidade a todos para progredirem na empresa; Melhorar a qualidade de vida, com ambiente de trabalho organizado; Atrair e manter quadros funcionais qualificados. Sistema de Gestão da Qualidade Adotar tecnologias atualizadas e inovadoras no desenvolvimento dos produtos;

2 GQM F03 Análise Critica da Qualidade Ata de Reunião Página: 2 de 5 Avaliar e aprimorar continuamente os processos de trabalho e gestão da qualidade. Não houve alterações. 2- OBJETIVOS DA QUALIDADE Os objetivos da implantação do sistema de Gestão da Qualidade Marca, alem de visar a certificação ISO 9001 para a Marca Sistemas de Computação Ltda, são os seguintes: Vantagem competitiva em Editais e Licitações; Melhoria das Comunicações Internas e Externas; Aumento da Produtividade; Melhoria da Qualidade dos Produtos e Serviços; Racionalização dos Processos. Não houve alterações 3- RESULTADOS DE AUDITORIAS Auditoria de certificação realizada pela RINA Brasil em 02 e 03/12/2010 definiu o sistema de Gestão da Qualidade implantado na Marca Sistemas como apto a certificação ISO A mesma detectou inconsistência no processo GQM 006 Recursos Humanos classificada como remarca B descrita no formulário anexo. Também foram reportadas 8 remarcas C (sugestões de melhoria), descritas em relatório anexo, que serão aplicadas no exercício de REALIMENTAÇÃO DE CLIENTES O processo de Retenção de clientes passará a ter sua demonstração de desempenho por cliente, os registros de insatisfações detectadas serão desdobrados por escalão gerencial e operacional e os elogios manifestados passam a ser registrados. 5- DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTO Foram efetuados os lançamentos de dados por processo para apuração de indicadores de desempenho até o mês de Setembro/ SITUAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Todas as ações corretivas e preventivas estão dentro do prazo previsto para execução ou já foram finalizadas até este momento. A verificação pode ser efetuada no Sistema de Monitoramento de Indicadores, Ações Corretivas e Preventivas, ou através dos Relatórios de Ações Corretivas e Preventivas (RACP s). 7- ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DAS ANÁLISES CRITICAS ANTERIORES A reunião de análise critica no dia 30/05/2011 gerou ações referentes ao processo de Previsão Financeira que passa a demonstrar a receita e a despesa projetada para o exercício e teve incluídos os indicadores de liquidez corrente e liquidez geral.. O processo de Retenção de Clientes tem seus indicadores extratificados por cliente, os dados de insatisfações desdobrados em gerencial e operacional e as manifestações de elogios registradas e demonstradas com indicador próprio. O status das ações estão descritos no quadro Plano de Ação no final desta. 8- MUDANÇAS PLANEJADAS QUE POSSAM AFETAR O SISTEMA GQM Em desenvolvimento a mudança na metodologia de lançamentos de apuração de indicadores por processo nas planilhas do Sistema de Monitoramento de Indicadores para permitir que este se

3 GQM F03 Análise Critica da Qualidade Ata de Reunião Página: 3 de 5 aproxime o mais possível da situação de tempo real e tenha uma forma mais objetiva de apresentação dos valores dos indicadores para análise por parte dos interessados. 9- RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA A auditoria de certificação apontou diversas sugestões classificadas como remarcas C, que serão implementadas no GQM durante o exercício de Definir para orçamento inicial de retorno rápido ao cliente com prazo inicial estimado e custo inicial estimado, para evitar que o cliente fique na espera por um orçamento completo que pode inviabilizar o negócio em função do tempo decorrido para retorno da sua solicitação. Levantamento dos dados para implantação do processo de orçamentação que deverá ter seus definidos a partir de levantamento de executados pelo Sr. Sandro e Sr. Juliano inclusive com a verificação do uso do banco de dados de orçamentação (planilhas com tipos de transações). Avaliar a possibilidade de recursos de pré-venda. Entender métrica de software com ponto de função (buscar sobre). 10- MELHORIA DA EFICÁCIA DO SISTEMA GQM, DOS SEUS PROCESSOS E PRODUTOS EM RELAÇÃO A REQUISITOS DOS CLIENTES 11- NECESSIDADES DE RECURSOS 12- ASSUNTOS DIVERSOS Plano de Ação Resultado de Análise Crítica do Sistema da Qualidade O que Como Quem Quando Status Em reunião Sr. Paulo e Sr Implantar a semanal para Eduardo prática ate avaliação 31/03/2011 Analisar as descrições das pendências cadastradas semanalmente no sistema ServSoft objetivando melhorar o conteúdo descritivo e facilitando o entendimento por quem for executar a pendência. Alteração na estrutura das planilhas do Sistema de Monitoramento de Indicadores do GQM. Reformulação da forma de apuração de demonstração dos indicadores do processo Marketing & Comercial. Criação de novas planilhas interligadas que possibilite o resultado dos indicadores em tempo real. Definir juntamente com o Sr Paulo Ricardo os novos dados, indicadores e nova forma de 31/08/ /06/2011

4 GQM F03 Análise Critica da Qualidade Ata de Reunião Página: 4 de 5 Extratificação por cliente, indicador de horas de gerenciamento e aglutinação dos processos de Implantação e Treinamento e Atendimento no processo de Desenvolvimento de Sistemas. Inclusão do processo de Licitações como procedimento do processo de Marketing & Comercial. Modificar indicadores processo de Recursos Humanos visando demonstrar mais claramente o desempenho do mesmo, racionalizar processos do GQM transformando o processo de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento como procedimento do RH e extratificar indicadores referentes a colaboradores efetivos e estagiários. Modificar indicadores do processo de Previsão Financeira de maneira a demonstrar a receita e a despesa projetada para o exercício. Inclusão de indicador de liquidez corrente e liquidez geral. controle e demonstração dos mesmos. Desdobrar indicadores por cliente, incluir indicador para apurar horas investidas em gerenciamento, transformar processos de Atendimento e Implantação e Treinamento em do processo de Desenvolviment o de Sistemas. Eliminação do processo de Licitações que passa a ser procedimento do Marketing & Comercial com a fusão dos seus indicadores com as oportunidades de negócios. Alteração e inclusão de indicadores, eliminação do processo de Avaliação de Desempenho e Desenvolviment o que passa a ser procedimento do RH com a fusão dos seus indicadores. Alteração das indicadores no Sistema de Monitoramento de Indicadores para contemplar as 30/06/ /07/ /08/ /08/2011

5 GQM F03 Análise Critica da Qualidade Ata de Reunião Página: 5 de 5 Modificar indicadores do processo de Retenção de Clientes para possibilitar a demonstração por cliente, desdobrar o registro de insatisfações por escalões gerencial e incluir indicadores para o registro de elogios manifestados. Definir para orçamento inicial de retorno rápido ao cliente com prazo inicial estimado e custo inicial estimado para evitar que o cliente fique na espera por um orçamento completo que pode inviabilizar o negócio em função do tempo decorrido para retorno da sua solicitação. Levantamento dos dados para implantação do processo de orçamentação que deverá ter seus definidos a partir de levantamento de executados pelo Sr. Sandro e Sr. Juliano inclusive com a verificação do uso do banco de dados de orçamentação (planilhas com tipos de transações). Avaliar a possibilidade de recursos de pré-venda Entender métrica de software com ponto de função (buscar sobre). alterações. Alteração das indicadores no Sistema de Monitoramento de Indicadores para contemplar as alterações. Paulo Ricardo, Sandro e Juliano. Paulo Ricardo, Sandro e Juliano. Paulo Ricardo e César Pesquisar o assunto nos meios disponíveis. 31/08/ /12/ /12/ /12/ /12/2011 Legenda do Status: Realizado Em andamento