PROCEDIMENTO PARA TERCEIROS

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1 PROCEDIMENTO PARA TERCEIROS TESC 2014 Elaboração: Segurança do Trabalho Aprovação: Gerência MASSQ

2 1. OBJETIVO Este procedimento estabelece os requisitos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente para fornecedores e prestadores de serviços para operador portuário, agente marítimo e empresas instaladas no TESC. 2. APLICAÇÃO Este procedimento é aplicável a fornecedores e prestadores de serviços para operador portuário, agente marítimo e empresas instaladas, que prestarão alguma atividade nas empresas do Grupo. A empresa terceira é responsável por todos os seus empregados e por todas as outras pessoas por eles requeridas para cumprir com suas obrigações, incluindo os subcontratados. É também responsável, desde o início dos trabalhos, pela instrução de seu pessoal a respeito de todas as normas do terminal e que deverão ser observadas durante a realização dos trabalhos bem como pelos aspectos e impactos ambientais gerados por suas atividades. Este procedimento não desobriga o atendimento das demais regras do terminal, além da legislação em vigor. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE; - Procedimentos internos do Grupo TESC; - Instruções Normativas do Porto de São Francisco do Sul; - Legislação Ambiental. 4. DEFINIÇÕES E SIGLAS - APR Análise Preliminar de Risco;

3 - ART Anotação de Responsabilidade Técnica; - Aspecto Ambiental: elemento ou circunstância das atividades ou serviços dos processos realizados pelo terceiro que possa vir a interagir com o meio ambiente; - Contratação em caráter emergencial: é a caracterizada pela necessidade de solução imediata de situações não previstas, de modo que a realização de compra de serviço com os prazos e formalidades que este procedimento exige pode causar prejuízo relevante à empresa, paralisação das operações ou comprometer a segurança de pessoas ou danos de alto impacto ambiental; - EPI Equipamento de Proteção Individual; - Emissor pessoa que liberará os diversos tipos de PT. Pode ser o solicitante do serviço em se tratando de empresa terceira contratada pelo Grupo TESC ou a segurança do trabalho no caso de empresa terceira não contratada pelo Grupo TESC, mas que esteja prestando serviços em suas instalações; - Empresa terceira: fornecedores e prestadores de serviços; - FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico; - Fornecedores e prestadores de serviços do Grupo TESC: são aquelas contratadas para fornecer algum produto ou prestar serviço para qualquer uma das empresas do grupo TESC; - Fornecedores e prestadores de serviços para operador portuário, agente marítimo e empresas instaladas no TESC: são empresas contratadas por operadores portuários, agentes marítimos e empresas instaladas no TESC para fornecimento ou prestação de serviço dentro da área das empresas do Grupo TESC; - Impacto Ambiental: Qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte dos aspectos ambientais do Terceiro; - MASSQ Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Segurança Portuária e Qualidade; - MHC Mobile Harbour Crane; - PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; - Procedimento para Cobrança da Taxa de Infraestrutura de Acesso ao Terminal (TESC); - TT - Terminal Tractor; - TPA Trabalhador Portuário Avulso;

4 - US Unidade de Segurança; - PT Permissão de Trabalho. 5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GRUPO TESC Deverá ser observada a Instrução Operacional 043 Homologação de Fornecedores. 6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO, AGENTE MARÍTIMO E EMPRESAS INSTALADAS NO TESC Para a prestação de serviços no Grupo TESC, os fornecedores e prestadores de serviços de operador portuário, agente marítimo, empresas instaladas no TESC e seus subcontratados deverão apresentar a cópia da seguinte documentação, em meio digital: - Relação de empregados autorizados a trabalhar em nome da Empresa; - PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de acordo com a NR 09. O documento deve conter ART emitida por profissional habilitado. No PPRA deve constar o nome da contratante; - PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo com a NR 07. Deve ser elaborado por médico com registro no CRM Conselho Regional de Medicina. No PCMSO deve constar o nome da contratante; -ASO Atestado de Saúde Ocupacional de todos os empregados autorizados a trabalhar no Grupo TESC; - PCMAT - Programa das Condições do Meio Ambiente de Trabalho, de acordo com a NR-18. O documento deve conter ART Anotação de Responsabilidade Técnica emitida por profissional habilitado. No PCMAT deve constar o nome da contratante. (O PCMAT é exigido para obras civis com mais de 20 empregados).

5 - Comunicação prévia à DRT para autorização de inicio de obra de acordo com NR 18 (no caso de obras civis); - APR Análise Preliminar de Riscos das tarefas a serem executadas; - Plano de Segurança do Trabalho das tarefas a serem executadas. O documento deve conter ART emitida por profissional habilitado. - Plano de Rigging no caso de içamento de cargas com guindastes. O documento deve conter ART emitida por profissional habilitado. -Relação de Ferramentas e Equipamentos a serem utilizados; - Registro do SESSMT e da CIPA na Delegacia Regional do Trabalho quando aplicável; - Cópia da ficha individual de entrega de EPIs devidamente assinada pelo empregado (deve estar claro na ficha que o empregado recebeu treinamento para uso dos mesmos); - Relação dos EPIs a serem utilizados pelo prestador de serviço ou fornecedor; -Relação dos C.A. (Certificados de Aprovação) dos EPIs a serem utilizados; - Cópias dos certificados ou diplomas obrigatórios para Eletricistas, Operadores de Equipamentos, Máquinas e Veículos, Soldadores, trabalhadores que irão executar atividades em altura e espaço confinado; - Para trabalhadores autônomos, apresentar contrato de prestação de serviço com empresa cadastrada no TESC e guia de recolhimento do INSS como autônomo quitada, referente ao mês anterior a prestação do serviço; - FISPQ dos produtos químicos que pretender utilizar; - Termo de Responsabilidade Ambiental (Anexo 01) - deve ser entregue em documento impresso e assinado; - Atestado de Responsabilidade Ambiental (Anexo 02) deve ser entregue em documento impresso e assinado; - Certificado de destinação final de resíduos para o caso de terceiros que declararem a geração de resíduos; - Documentação constante do Anexo 01 da Resolução nº2190 de 28 de julho de 2011 da ANTAQ (Item: Documentação Necessária) para empresa coletora de resíduos de embarcações;

6 - Contrato ou convênio com empresa especializada em atendimento a emergências ambientais para os terceiros que manipularão óleos em geral e produtos químicos; - Contrato ou convênio com empresa licenciada para a atividade de transporte e destinação de resíduos sólidos. Após o recebimento dos documentos, a Segurança do Trabalho e o Meio Ambiente farão a análise de conformidade, informando ao terceiro o resultado obtido. Se conforme, a Segurança do Trabalho marcará data para a integração e, concluída esta, enviará autorização de acesso ao Credenciamento para ter vez o cumprimento do PROC NAPV. No caso de serviço considerado de risco grave e iminente, a Segurança do Trabalho tomará as providências para elaboração de PT. Além disso, as atividades elencadas no Anexo 03 são sujeitas a elaboração do levantamento de aspecto e impacto ambiental da atividade (Anexo 04) e a apresentação da respectiva documentação relacionada. Este levantamento deverá ser feito pelo terceiro em conjunto com o setor de meio ambiente do TESC e este documento fará parte do rol de documentação necessária. Se não conforme, a Segurança do Trabalho informará o terceiro sobre as irregularidades apontadas, ficando a critério deste atendê-las no prazo que lhe convier. Cabe à Segurança do Trabalho o arquivamento da documentação apresentada pelo terceiro juntamente com o relatório de análise e eventual PT. Caso algum dos documentos elencados não seja aplicável ao terceiro, este deverá emitir uma declaração com base na legislação aplicável que o isenta da referida documentação. Além disso, após a elaboração do Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental o TESC ainda poderá solicitar alguma documentação complementar caso entenda necessário. Quando a necessidade de contratação for em caráter emergencial, os requisitos de documentação podem ser postergados a critério da equipe de segurança do trabalho e da equipe de meio ambiente do Grupo TESC. A documentação, todavia, deve ser entregue até a conclusão do serviço. 7. PERMISSÃO PARA O TRABALHO Antes de iniciar qualquer trabalho nas empresas do Grupo TESC, é necessário obter a documentação de autorização por meio dos formulários de Permissão para o Trabalho devidamente assinados pelos profissionais constantes de cada documento. Qualquer trabalho só pode ser realizado se seguir as medidas relacionadas nos formulários de PT. Se as condições de trabalho ou de ambiente se modificarem em relação à situação estipulada no formulário de PT emitido, o trabalho terá de ser interrompido imediatamente e o fato comunicado ao emissor. Após a avaliação pelo emissor, os trabalhos poderão ser reiniciados com as renovações ou novas PTs.

7 Existem, para os diversos tipos de trabalho, diferentes tipos de documentação: a) Permissão de Trabalho: para todos os casos que não houver necessidade de uma PT específica; b) Permissão de Trabalho a quente: é necessária quando o trabalho a ser realizado pode provocar ou não centelhas/ignição em áreas de risco; c) Permissão de Trabalho a frio: d) Permissão de Trabalho elétrico: e) Permissão de Trabalho para espaço confinado: f) Permissão de Trabalho em altura: g) Permissão de Trabalho com escavação: as escavações efetuadas de forma manual ou com escavadeira deverão ser realizadas e protegidas de acordo com regulamentos em normas de segurança para prevenção das linhas subterrâneas, segurança nos acessos dos trabalhadores e nas condições de escoramento. Cada escavação ou pilha de material retirada, se não for removido para fora das empresas do Grupo TESC, deverá ser isolada e sinalizada. É condição indispensável que a empresa terceira compreenda e cumpra todos os requisitos mencionados em cada PT, bem como se responsabilize pela correta utilização dos equipamentos de proteção recomendados. Se o trabalho tiver de continuar depois de expirada a PT, uma nova deve ser solicitada. 8. ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA O lugar de trabalho deverá estar limpo e livre de refugos, destroços ou detritos. A empresa terceira deverá destinar corretamente todo o resíduo que produzir nas dependências do TESC, inclusive respeitando a política de coleta seletiva vigente no terminal. 9. EQUIPAMENTOS Cabe a empresa terceira a guarda e manutenção de seus equipamentos, não tendo o TESC responsabilidade por eventuais perdas e furtos, exceto se assumir expressamente esse compromisso por meio de um dos gerentes ou diretor. Guindaste de bordo: o TPA deverá preencher check list no início da operação, cabendo ao terceiro encaminhar à US para envio à segurança do trabalho arquivar. Se algum item do check list não estiver ok, a operação não começará até a completa resolução do problema.

8 a) MHC: O TPA deverá preencher check list no início da operação, cabendo ao terceiro encaminhar à US para envio à manutenção com o fim de análise e arquivamento. Se algum item do check list não estiver ok, a equipe de manutenção do TESC tomará as medidas que entender necessárias. b) Empilhadeira de grande porte de propriedade do TESC: o operador da empilhadeira, no momento que pegar a máquina da equipe de manutenção, preencherá o check list. Se algum item do check list não estiver ok, a equipe de manutenção do TESC tomará as medidas que entender necessárias. Os documentos serão arquivados pela manutenção do TESC. c) Equipamentos de terceiros: todos os equipamentos de terceiros devem conter placa com o nome do proprietário, a capacidade de carga e o número da ART. A empresa terceira, em horário comercial e com pelo menos 24 horas de antecedência, deverá enviar para a segurança do trabalho a lista dos seus equipamentos que serão utilizados em cada operação para consulta da validade da ART no sistema Vetohr. Se estiver vencida, o equipamento não poderá ser utilizado até a sua regularização. Caso o equipamento não conste do sistema, o terceiro deverá encaminhar a ART para a segurança do trabalho fazer o cadastro no Vetohr. O terceiro também deve encaminhar à US o check list do equipamento no início da operação, o qual será enviado à segurança do trabalho para arquivamento. Se algum item do check list não estiver ok, a operação com o equipamento não começará até a completa resolução do problema. 10. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DE TERCEIRO Quando se tratar de operação portuária de terceiro, a segurança do trabalho deverá receber as seguintes informações e documentos em horário comercial e com pelo menos 1 dia de antecedência: a) nome do navio; b) viagem; c) data e hora do início da operação; d) quantidade de ternos previstos para o início da operação; e) tipo de carga; f) características da carga; g) FISPQ quando se tratar de granel sólido ou carga e descarga de contêiner com produto perigoso; h) qual tipo de guindaste será utilizado (bordo ou MHC); i) quais transportadoras serão utilizadas durante toda a operação; j) quantidade de caminhões contratados para toda a operação; k) nome e telefone do responsável pela operação e seu substituto; l) fotos da carga, sempre que possível; m) plano da carga; e n) relação de equipamentos para operação.

9 Os documentos serão enviados à segurança do trabalho, a qual fará a análise e tomará as medidas preventivas que entender necessárias. A segurança do trabalho enviará para o operacional marítimo e terrestre para as providências de sistema e à US para habilitação das transportadoras no sistema RONDA. Depois de habilitada, a transportadora fará o agendamento dos motoristas e dos veículos. 11. OBRAS Os canteiros de obras utilizados pelas empresas terceiras serão construídos em locais previamente designados pelo Grupo TESC e obedecerão à legislação em vigor de Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Em obras, deverão ser definidos com o Grupo TESC os locais para refeições, descanso, vestiário e sanitários, bem assim o conteúdo do PGRS e eventual sistema preventivo de incêndio. 12. ENERGIA ELÉTRICA A utilização de energia elétrica, além de atender ao Procedimento para Cobrança da Taxa de Infraestrutura de Acesso ao Terminal (TESC) e de ser previamente autorizada pelo emissor, deve obedecer as seguintes regras: a) Os equipamentos, chaves e cabos elétricos utilizados pela empresa terceira devem estar em boas condições; b) Os painéis elétricos de alimentação têm que estar equipados com uma chave geral interruptora, fusível de proteção e disjuntor, todos conectados à terra; c) Os cabos não poderão ter emendas quando colocados em áreas classificadas. Fora dessas áreas, as emendas devem ser corretamente elaboradas, garantindo-se a continuidade elétrica e o completo isolamento; d) Todos os cabos devem possuir terminais (plugues), não sendo aceitos, em hipótese alguma, conexões com fios encaixados, apoiados ou torcidos entre si; e e) Em áreas classificadas, os cabos deverão ser suspensos por pontaletes. 13. ÁGUA

10 O uso da água dentro das empresas do Grupo TESC deve ser previamente autorizado pelo emissor, não sendo permitido seu uso para lavar recipientes contaminados com tintas, óleos e solventes. É expressamente proibido o uso dos equipamentos de combate a incêndio para outras finalidades. 14. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES É imperativa a comunicação de qualquer acidente à US bem como o respectivo atendimento deste que decorra de suas atividades nas dependências do TESC, sejam com impacto a saúde do trabalhador ou ao meio ambiente. Além disso, caberá a empresa terceira a entrega do atestado de responsabilidade ambiental (anexo 02) impresso e assinado para toda e qualquer atividade a ser realizada no Grupo TESC. 15. REGISTROS - Documentação apresentada pelo terceiro - Permissão de Trabalho a quente - Permissão de Trabalho a frio - Permissão de Trabalho elétrico - Permissão de Trabalho para espaço confinado - Permissão de Trabalho em altura - Permissão de Trabalho com escavação - Lista de verificação da documentação apresentada pelo terceiro - Atestado de responsabilidade - Termo de responsabilidade ambiental - Levantamento de aspectos e impactos ambientais - Terceiros 16. REGISTROS Nº MOTIVO DA REVISÃO DATA 01 Alteração do setor responsável pela IO 23/01/2014

11 ANEXO 1 TERMO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL EMPRESA ATUANTE NO TESC TERMINAL SANTA CATARINA Empresa atuante no TESC: CNPJ: IE: Endereço: CEP: Município/Estado: Responsável Legal: CPF: RG: SEÇÃO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS 1 - A EMPRESA ATUANTE concorda e se dispõe a trabalhar em sintonia com a Política do Sistema de Gestão Integrado, Meio Ambiente e Qualidade, adotada pelo TESC. 2 - Cada empregado da EMPRESA ATUANTE e de seus subcontratados é responsável por trabalhar de uma forma que preserve a saúde das pessoas e os recursos ambientais. Todos os níveis de liderança são especificamente responsáveis por garantir a conformidade com este Termo de Responsabilidade Ambiental. 3 - A EMPRESA ATUANTE e seus funcionários declaram ter ciência das diretrizes constantes da Política Ambiental do TESC, comprometendo-se a não adotar medidas que possam comprometer as diretrizes ali existentes. 4 - Antes de iniciar os trabalhos de atividades classificadas como alto risco, a EMPRESA ATUANTE e seus subcontratados serão submetidos a uma APR (Análise Preliminar de Risco) da atividade em questão.

12 SEÇÃO 2 OBSERVAÇÃO DE TRABALHO E MEIO AMBIENTE SEGUROS 1 - Pelo presente instrumento a EMPRESA ATUANTE declara que está de acordo com todos os requisitos legais e normas ambientais e de segurança do trabalho vigentes aplicáveis ao EMPREENDIMENTO e sua respectiva atividade que será desenvolvida no TESC. Ainda, a EMPRESA ATUANTE declara que adotará todas as medidas necessárias para evitar, atenuar e/ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização do TESC, bem como dos demais órgãos competentes. 2 - A EMPRESA ATUANTE deverá integrar à gestão das atividades a serem implementadas à Política Integrada do TESC a fim de garantir que as questões relacionadas a estes temas sejam sempre levadas em consideração, assumindo o compromisso de melhoria contínua em todos os aspectos do desempenho ambiental de suas instalações, atividades e operações, observando a utilização responsável e racional dos recursos naturais, destinação de resíduos e adotar práticas de conservação de energia. 3 - O REPRESENTANTE DA EMPRESA ATUANTE é o responsável pelo cumprimento do gerenciamento ambiental perante o TESC, notadamente sobre todos os aspectos ambientais das operações da EMPRESA ATUANTE nas instalações da do TESC. SEÇÃO 3 ESTRUTURAS DE PREVENÇÃO A ACIDENTES AMBIENTAIS 1 - As instalações e equipamentos que apresentem potencial de derramamentos, vazamentos e de liberações incidentais, bem como contaminações biológicas, atropelamento ou acidentes que envolvam membros do público, com possíveis consequências de caráter ambiental e social deverão ser dotadas de estruturas de prevenção e contenção secundária, de forma a controlar os possíveis vazamentos evitando as consequências dos mesmos em termos de infiltrações de produtos contaminantes e/ou perigosos no solo ou descarga nos cursos d água e acidentes que envolvam o público sob pena de cancelamento da prestação de serviço sem ônus ao TESC.

13 2 - A EMPRESA ATUANTE que trabalhar com materiais e produtos que apresentem risco de vazamentos e derramamentos deverá disponibilizar kits de emergência, com equipamentos e materiais necessários para recolhimento ou contenção de vazamentos e derramamento de produtos químicos nos locais onde houver o armazenamento e uso dos mesmos, bem como será responsável por quaisquer custos complementares de eventual contenção. SEÇÃO 4 INCIDENTES, ACIDENTES E PLANOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA Todos os incidentes, acidentes e eventos de caráter ambiental e de segurança do trabalho deverão ser reportados prontamente ao TESC, por meio dos seus representantes. Entendem-se como incidentes ambientais ações que provoquem a emissão, descarga ou infiltração não usual de poluentes no solo ou na água. SEÇÃO 5 VERIFICAÇÕES 1 - Os aspectos ambientais apontados por auditorias, ou por outro meio de verificação, desde que embasados na legislação em vigor e em risco iminente de causar danos ambientais, deverão ser acatados e, na proporção da responsabilidade da EMPRESA ATUANTE, ações deverão implementadas de forma a atender às recomendações dos mesmos imediatamente.

14 2- Nas áreas onde houver operação, estocagem e manipulação de materiais poluentes, em operações normais ou decorrentes de vazamentos acidentais, poderão ser realizadas inspeções e verificações pelo TESC, quanto à extensão e consequências de tais vazamentos e infiltrações no solo. Caso seja constatada contaminação da água, do solo e/ou subsolo pela EMPRESA ATUANTE, esta será responsável pela descontaminação e remediação de tais áreas imediatamente, retornando a área afetada até os níveis aceitáveis. Como exemplos, incluem-se as áreas de estocagem e manipulação de combustíveis, óleos lubrificantes novos e usados, expurgo de óleo de central de ar comprimido, áreas de estocagem de resíduos, aterros de disposição final de resíduos, fossas sépticas, filtros anaeróbios e principalmente sumidouros, entre outras. 3 - Ao longo do período de vigência do contrato firmado e/ou prestação de serviço contratado e ao final dos trabalhos, a TESC poderá realizar uma verificação ambiental para averiguar o estado ambiental das áreas utilizadas pela EMPRESA ATUANTE durante os trabalhos. Caso o TESC constate pendências relativas a este tema, emitirá um documento indicando as ações e recomendações que devem, obrigatoriamente, ser seguidas pela EMPRESA ATUANTE para que a mesma realize as ações corretivas necessárias para o atendimento a estas diretrizes, dentro de prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua notificação. SEÇÃO 6 DIRETRIZES PARA GESTÃO DE RESÍDUOS 1 - Os resíduos gerados e/ou decorrentes da atividade serão de responsabilidade da EMPRESA ATUANTE e/ou de seus subcontratados, que deverão, obrigatoriamente, destinar todos os resíduos gerados em locais aprovados pelos Órgãos Ambientais. A EMPRESA ATUANTE se obriga a utilizar para o gerenciamento dos resíduos sólidos os requisitos definidos na legislação federal, estadual e municipal. A EMPRESA ATUANTE e/ou seus subcontratados deverão apresentar ao TESC os documentos que evidenciem a destinação dos resíduos conforme a legislação federal, estadual e municipal sempre que requerido pelo TESC. Entende-se por resíduo toda a sobra de material que não tenha mais aplicabilidade para a função inicial do mesmo, bem como subprodutos gerados durante a prestação de serviço ao TESC, seja dentro das dependências dele ou nas dependências da EMPRESA ATUANTE.

15 SEÇÃO 7 PENALIZAÇÕES 1 - Em caso de aplicação de multas e penalizações de órgãos do governo devido a infrações de caráter ambiental em consequência de ações ou omissões de não conformidade realizadas pela EMPRESA ATUANTE, o pagamento das penalidades e das medidas corretivas necessárias serão totalmente à custa da EMPRESA ATUANTE. No caso de que alguma penalidade, devido a ações ou omissões da EMPRESA ATUANTE, venha a ser imposta ao TESC ou a algum de seus funcionários ou subcontratados, os custos correspondentes serão repassados à EMPRESA ATUANTE, que terá que reembolsar aquele que arcou com a penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da notificação para tanto, acatar e implantar, às suas expensas, as ações corretivas ou compensatórias indicadas pelo órgão fiscalizador. 2 - Em caso de descumprimento pela EMPRESA ATUANTE e/ou seus subcontratados da legislação ambiental e/ou do disposto neste Termo de Responsabilidade Ambiental, será aplicada à EMPRESA ATUANTE, por cada violação individual, independente de autuação pelo órgão ambiental competente, as disposições abaixo estipuladas. a) Caso a EMPRESA ATUANTE e/ou seus subcontratados descumpram a legislação ambiental e/ou o disposto neste Termo de Responsabilidade Ambiental, a EMPRESA ATUANTE será notificada pelo TESC para que, em 10 (dez) dias úteis, regularize a situação. b) Se, no prazo estipulado na letra a acima, a EMPRESA ATUANTE não regularizar a situação, ser-lhe-á aplicada uma retenção de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor a ser pago na fatura subsequente a data do descumprimento notificado. Este montante será liberado no primeiro pagamento após a regularização da situação, ou se já realizados todos os pagamentos, em até 5 (cinco) dias úteis após comprovação da regularização.

16 c) Em caso de reincidência pela EMPRESA ATUANTE, ou seja, a ocorrência de fato semelhante já notificado, e/ou em caso de não regularização de situação já notificada, o TESC novamente notificará a EMPRESA ATUANTE para que este, no prazo de 10 (dez) dias úteis, tome todas as medidas necessárias para regularização. d) Se, no prazo acima, a EMPRESA ATUANTE não regularizar a situação, ser-lhe-á aplicada nova retenção de 10% do valor a ser pago na fatura subsequente a data da notificação de reincidência. Este montante será liberado no primeiro pagamento após a regularização da situação, ou se já realizados todos os pagamentos, em até 5 (cinco) dias úteis após comprovação da regularização. e) Se ocorrer uma nova reincidência e/ou se a EMPRESA ATUANTE persistir na não regularização de situação já notificada, o TESC poderá rescindir o CONTRATO ou prestação de serviço por inadimplemento da EMPRESA ATUANTE. 2 - Se, após a notificação pelo TESC, a EMPRESA ATUANTE constatar não ser possível regularizar no prazo de 10 (dez) dias úteis à situação causadora ou que possa ocasionar risco, deverá, neste mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis apresentar sua justificativa, bem como um plano de ação, o qual deverá conter os prazos para execução. A EMPRESA ATUANTE deverá ainda, dentro dos 10 (dez) dias úteis, iniciar a execução das medidas previstas no plano de ação, sob pena de incidência das respectivas penalidades. 3 - O plano de ação mencionado acima poderá eventualmente ser revisado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis do conhecimento do mesmo, e/ou alterados pelo TESC, desde que haja justificativa técnica para tal alteração. O presente termo de compromisso ambiental tem validade durante toda a vigência do contrato firmado ou da prestação de serviço em questão, mas não se limitando a este prazo, em caso de efeitos decorrentes de atividades desempenhadas durante sua vigência.

17 4 - Fica eleito o foro da cidade de São Francisco do Sul/SC, como único e competente para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro. De acordo, São Francisco do Sul, de de. EMPRESA ATUANTE Nome legível: RG: CPF:

18 Anexo 02 ATESTADO DE RESPONSABILIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: EMPRESA REQUERENTE: Razão Social: CNPJ: I.E. Endereço: Nº Município: Estado: Fone: Representante: CPF: RG: DADOS DA EMBARCAÇÃO (SE NECESSÁRIO): Nome: Origem: Destino: Representante: CPF: RG: Atestamos, perante o TESC Terminal Portuário Santa Catarina (CNPJ: / ) a responsabilidade por todos os atos a serem realizados pela empresa requerente e pela embarcação para a execução do serviço solicitado, bem como todo e qualquer problema que possa existir em função da já mencionada operação. Além disso, temos plena ciência de que o TESC mobilizará todos os recursos que considerar necessário para o atendimento de qualquer emergência que vier a acontecer, seja este ambiental ou não, assumindo a empresa requerente todos os gastos envolvidos. Local: Data: Nome do representante do requerente: Assinatura:

19 Produto Anexo 03 Listagem de atividades sujeitas à elaboração do Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais e respectiva documentação necessária: TIPO PRESTADO DE SERVIÇO OU PRODUTO FORNECIDO Fornecimento de Alimentos Manutenção e/ou calibração de balanças, hidrômetros, medidores de grandezas elétricas e de combustível. REQUISITO(S) Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Cadastro da Vigilância Sanitária (Alvará), para o veículo transportador dos alimentos; ART do Responsável Técnico; Procedimento de higienização e limpeza do refeitório (Manual de Boas Práticas e POPs); Termo de Responsabilidade Ambiental. Autorização do INMETRO para manutenção/calibração. Cabos de aço Certificado de conformidade do Inmetro (certificado de qualidade); Anotação de Responsabilidade Técnica. Coletora de óleo lubrificante Construção civil / manutenção predial Licença Ambiental de Operação para a atividade de Transporte de Produtos Perigosos; Licença Ambiental de Operação para a atividade de recuperação e rerrefino; Cadastro na ANP (Agência Nacional de Petróleo) Autorização; Emissão de certificado de destinação final/tratamento do resíduo; Termo de Responsabilidade Ambiental; Laudo de monitoramento de fumaça preta da frota dos veículos automotores a diesel. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 18 (Norma Regulamentadora); PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção) acima de 20 empregados; Registro Municipal - em caso de escavações e transporte de resíduos; Termo de Responsabilidade Ambiental.

20 Produto Construção e manutenção elétrica Desinsetização, desratização (uso de produtos saneantes desinfetantes) Dragagem (utilização de dragas) Fumigação ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores, conforme NR 10; CA (Certificado de Aprovação) das vestimentas utilizadas pelo pessoal; APR (Análise Preliminar do Risco); Termo de Responsabilidade Ambiental. Cadastro na Secretaria da Agricultura e Abastecimento ou Órgão da Vigilância Sanitária; Comprovante de devolução das embalagens para central de recebimento licenciada ou nota fiscal de devolução para o fornecedor; ART do Responsável Técnico; Autorização de Funcionamento de Empresa AFE ANVISA; Alvará Sanitário; Licença emitida por órgão ambiental; Certificado de execução do serviço; Termo de Responsabilidade Ambiental; ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; Atender o disposto na NR 35 Trabalho em Altura ; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de Capacitação dos Funcionários; P O - Procedimento Operacional para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. Licença Ambiental de Operação para a atividade de dragagem; ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); LAO para atividade de bota fora; Termo de Responsabilidade Ambiental; Contrato com empresa para atendimento a emergência. Licença ambiental de operação; AFE Autorização de Funcionamento de Empresa, emitida pela ANVISA; Registro de Responsabilidade Técnica; Alvará de funcionamento; Alvará sanitário; Certidão credenciamento MAPA; Certificado de regularidade IBAMA; Certificado de Execução do ; Termo de Responsabilidade Ambiental. Garrafões, garrafas de água mineral /gelo adquirido. Alvará de funcionamento; Alvará sanitário; Laudo de potabilidade de água.

21 Higienização de uniformes Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Licença Ambiental de Operação para atividade de lavanderia; Certificado de Destinação Final CDF dos resíduos gerados pela operação da Lavanderia; ART do Responsável Técnico pela lavanderia; Termo de Responsabilidade Ambiental; Cadastro Técnico Federal no IBAMA. Instalação de capacitores (eletricidade) ART; Documentos de habilitação da NR10; PPRA. Limpeza de bebedouros Certificado de Execução de. Limpeza de caixa de gordura, fossa séptica, esgoto e/ou caixa d'água. Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Licença Ambiental de Operação para atividade de transporte de Produtos Perigosos; Licença Ambiental de Operação para a atividade de tratamento de efluentes; Certificado de destinação final de resíduo; Autorização de Funcionamento de Empresa AFE Anvisa; Certificado de Execução de : Termo de Responsabilidade Ambiental; Cadastro Técnico Federal no IBAMA. Limpeza e Conservação Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE ANVISA; PPRA, PCMSO e relatório anual do PCMSO, e laudo periculosidade das funções tempo integral no Tesc; Termo de Responsabilidade Ambiental. Locação de banheiros químicos Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Licença Ambiental de Operação para a atividade de transporte de produtos químicos; Licença Ambiental de Operação para a atividade de tratamento de efluentes; Certificado de destinação final de resíduo; Termo de Responsabilidade Ambiental.

22 Produto Produto Locação de máquinas e equipamentos (incluindo operadores) Manutenção de equipamentos de refrigeração (arcondicionado, contêineres reefer) Manutenção e Inspeção de Extintores Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores; Relatório de inspeção das máquinas e equipamentos; Plano de manutenção preventiva das máquinas e equipamentos; Comprovante de coleta e óleo lubrificante do posto de abastecimento de combustível onde as trocas de óleo são realizadas, evidenciando que este enviou o óleo lubrificante usado para empresa cadastrada na ANP; Laudo de monitoramento de fumaça preta da frota dos veículos automotores a diesel; Termo de Responsabilidade Ambiental. Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Elaboração de PMOC (Plano de manutenção, operação e controle); ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Cadastro no IBAMA; Termo de Responsabilidade Ambiental. Cadastro no INMETRO (para extintor e para mangueira); Licença no SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade) ou registro da conformidade e extintores com selo de identificação. Motorista Pneus (Reformador e Destinador) Curso de direção defensiva; Curso específico para transporte coletivo de passageiros; Curso específico para transporte de veículo de emergência; CNH compatível com o veículo a ser utilizado. CTF (Cadastro no IBAMA); Alvará de Funcionamento; Licença Emitida por Órgão Ambiental; Termo de Responsabilidade Ambiental. Produtos de origem florestal Licença emitida por órgão competente; Cadastro IBAMA; Certificado de Origem DOF - Documento de Origem Florestal; Termo de Responsabilidade Ambiental. Produtos químicos perigosos FISPQ (Ficha de informações de segurança de produtos químicos); Alvará de funcionamento e licença do órgão competente; Termo de Responsabilidade Ambiental.

23 Raios-X, Radioproteção Refinadora de óleo lubrificante Prontidão Ambiental - Suporte a emergência ambiental Registro e autorização da empresa no CNEN/Certificação de profissionais no CNEN/Programa de Monitoração Radiológica Ambiental (PMRA)/Registro de calibração (dosímetro)/registros de dosimetria (de acordo com a periodicidade); Termo de Responsabilidade Ambiental; Licença ambiental de Operação para a atividade de transporte de Produtos Perigosos; Licença Ambiental de Operação para a atividade de recuperação e rerrefino; Cadastro na ANP (Agência Nacional de Petróleo) Autorização; Emissão de Certificado de destinação final de resíduo; Termo de Responsabilidade Ambiental. Licença ambiental; Cadastro no IBAMA (CTF); Certificado de capacitação dos funcionários; PPRA, PCMSO e relatório anual do PCMSO, e laudo periculosidade das funções tempo integral no TESC; Termo de Responsabilidade Ambiental. Alvará de funcionamento; Curso de capacitação dos funcionários; PPRA, PCMSO e relatório anual do PCMSO, e laudo periculosidade das funções tempo integral no TESC. Suporte a emergência (pessoal)

24 Transportador de produtos perigosos Transportador de resíduos Transportadora de pessoas Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Autorização de Funcionamento de Empresa AFE ANVISA; ART do Responsável Técnico; Certificado de capacitação do veículo para transporte de produtos perigosos a granel INMETRO (instituto nacional metrologia); AET (autorização especial de transito) e CERCAP Certificado de registro de transportador de cargas perigosas; Curso de direção defensiva; Motorista - Habilitação, Cursos de primeiros socorros, emergências/combate a incêndio e Curso específico de transporte de cargas perigosas MOPP (movimentação de produtos perigosos); Cadastro na ANP (agência nacional de petróleo), autorização; Embalagens - Registro SBAC; Produto Granel - SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade) e Certificação Compulsória dos contentores Intermediários IBC; Tanques Portáteis - Registro INMETRO; Termo de Responsabilidade Ambiental; Laudo de monitoramento de fumaça preta da frota dos veículos automotores a diesel. Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Autorização de Funcionamento de Empresa AFE ANVISA; ART do Responsável Técnico; AET (autorização especial de transito) e CERCAP Certificado de registro de transportador de cargas perigosas; Curso de direção defensiva; Motorista - Habilitação, Cursos de primeiros socorros, emergências/combate a incêndio e Curso específico de transporte de cargas perigosas MOPP (movimentação de produtos perigosos); Termo de Responsabilidade Ambiental; Laudo de monitoramento de fumaça preta da frota dos veículos automotores a diesel; Licença Ambiental para Transporte de Produtos perigosos; Cadastro Técnico Federal. Plano e evidência de manutenção crítica da frota; Curso de direção defensiva; Curso específico para transporte de passageiros; Laudo de monitoramento de fumaça preta da frota dos veículos automotores a diesel.

25 Tratamento e disposição de resíduos Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; Licença Ambiental de Operação para a atividade de transporte de resíduos; Licença Ambiental de Operação para a atividade de Disposição Final de Resíduos; Certificado de Destinação Final CDF dos resíduos recolhidos #Autorização de Funcionamento de Empresa AFE ANVISA; ART do Responsável Técnico; Termo de Responsabilidade Ambiental; Cadastro técnico federal IBAMA. Vigilância Patrimonial Aquisição ou utilização de produtos químicos para finalidades diversas (produtos de limpezas, tintas, resinas, óleos, etc.) Coleta de amostras ambientais em geral (água, sedimento, material biológico, etc.) Trabalhos de corte, reparos em contêineres, incluindo solda. Lavação química Alvará de funcionamento; Certificado de qualificação dos funcionários (curso de vigilantes); Cadastro na Polícia Federal; PPRA, PCMSO e relatório anual do PCMSO, e laudo periculosidade das funções tempo integral no TESC; Termo de Responsabilidade Ambiental. FISPQ (Ficha de informações de segurança de produtos químicos); Alvará de funcionamento e licença do órgão competente; Termo de Responsabilidade Ambiental. Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; ART do Responsável Técnico; Registro no Conselho pertinente a atividade exercida; Registro de Calibração dos equipamentos; Termo de Responsabilidade Ambiental. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura e NR 33 - (Espaço Confinado); Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; P O (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho; Licença ambiental de Operação; Termo de Responsabilidade Ambiental. FISPQ (Ficha de informações de segurança de produtos químicos); Alvará de funcionamento e licença do órgão competente; Termo de Responsabilidade Ambiental.

26 Recuperação de motores Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário; ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores; Comprovante de coleta e óleo lubrificante evidenciando que este enviou o óleo lubrificante usado para empresa cadastrada na ANP; Laudo de monitoramento de fumaça preta da frota dos veículos automotores a diesel; Termo de Responsabilidade Ambiental. Batimetria Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Termo de Responsabilidade Ambiental. Atividades de pinturas (sinalização, infraestrutura, etc.) FISPQ (Ficha de informações de segurança de produtos químicos); Alvará de funcionamento e licença do órgão competente; Termo de Responsabilidade Ambiental. Atividades subaquáticas (sondagens, reparos, etc.) Reparos diversos em armazéns, galpões e infraestrutura em geral. Carteira do Profissional comprovando que é Mergulhador Profissional (apto a desenvolver tal atividade); Certificado dos equipamentos emitido por órgão devidamente habilitado com a validade dos equipamentos; Registros de manutenção preventiva dos equipamentos; ART do profissional responsável pela manutenção preventiva; Termo de Responsabilidade Ambiental. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores; CA (Certificado de Aprovação) das vestimentas utilizadas pelo pessoal; APR (Análise Preliminar do Risco); Termo de Responsabilidade Ambiental; Atender ao disposto na NR 35 e NR 33 trabalho em altura e trabalho em espaço confinado, respectivamente, quando ocorrer; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho; Certificados de capacitação dos funcionários; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Termo de Responsabilidade Ambiental.

27 Fumigação em câmara de lona Desunitização do caminhão para armazém ou pátio com mão de obra Infraestrutura para as operações de granéis Descarga - Carga Solta de manutenção em equipamentos ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineira; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho; Licença ambiental (operação); AFE Autorização de Funcionamento de Empresa, emitida pela ANVISA; Registro de Responsabilidade Técnica; Alvará de funcionamento; Alvará sanitário; Certidão credenciamento MAPA; Certificado de regularidade IBAMA; Certificado de Execução do ; Termo de Responsabilidade Ambiental. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho.

28 Trabalho em espaço confinado na limpeza das balanças Trabalho em espaço confinado na limpeza dos tanques do MHC Trabalho em espaço confinado na manutenção das Reach Stacker de manutenção patrimonial Trabalho em Altura na manutenção de instalações elétricas diversas ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 33 - Espaço Confinado; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 33 - Espaço Confinado; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 33 - Espaço Confinado; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Atender o disposto na NR 35 - Trabalho em Altura; Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação; Certificação de capacitação dos funcionários; PO (Procedimento Operacional) para atividades rotineiras; Utilização obrigatória de todos os equipamentos solicitados pela Segurança do Trabalho.

29 Anexo 04 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS TERCEIROS Empresa: Descrição da atividade: Período previsto: GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Frequência: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Tratamento do resíduo: ( ) Reuso ( ) Reciclagem ( ) Destinação Final Tipos de Resíduos: ( ) Resíduos contaminados e/ou perigosos ( ) Resíduos comuns ( ) Resíduos recicláveis Listar os resíduos que serão gerados: EFLUENTES HÍDRICOS: Frequência: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Local de geração: ( ) Banheiro ( ) Oficina ( ) Local de realização do trabalho Tipos de Efluentes: ( ) Contaminados ( ) Não contaminados Listar as atividades de geração efluentes:

30 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS: Frequência: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Meio gerador: ( ) Veículos a diesel ( ) Queima controlada ( ) Cortes Tipos de emissão: ( ) Material particulado ( ) Fumos ( ) Vapores ( ) Fumaça preta Fonte geradora: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS: Frequência: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Tipos de consumo: ( ) Consumo de energia elétrica ( ) Consumo de água ( ) Consumo de combustível ( ) Consumo de GLP ( ) Consumo de madeira Fonte consumidora: RUÍDOS E VIBRAÇÕES: Frequência: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Tipos: ( ) Ruído ( ) Vibrações Fonte geradora: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Nome: CPF: