PPDA DA REN ARMAZENAGEM ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ANO GÁS

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1 PPDA DA REN ARMAZENAGEM ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ANO GÁS Maio 2010 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

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3 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ANÁLISE DAS MEDIDAS Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia CUSTOS A CONSIDERAR NAS TARIFAS REAFECTAÇÃO DE CUSTOS... 9 i

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5 1 INTRODUÇÃO Ao abrigo do Regulamento Tarifário do sector do gás natural, a REN Armazenagem apresentou à ERSE o Relatório de Execução do ano gás do seu Plano de Promoção do Desempenho Ambiental (PPDA). O PPDA da REN Armazenagem aprovado para o período é constituído pela medida Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia. No presente documento é analisado o Relatório de Execução elaborado pela REN Armazenagem, destacando-se as seguintes matérias: Execução orçamental no ano gás ; Análise da medida incluída no PPDA; Custos a considerar nas tarifas de ; Apreciação do pedido de reafectação solicitado para o ano gás

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7 Custos Previstos e Verificados (EUR) PPDA DA REN ARMAZENAGEM ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ANO GÁS EXECUÇÃO ORÇAMENTAL No quadro e figura seguintes sintetiza-se a execução orçamental verificada em Quadro 2-1 Custos previstos, custos verificados e respectivos desvios, no ano gás Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia Custos previstos Custos verificados Unidades: EUR Desvio Desvio (%) ,00 0, ,00-100% Total ,00 0, ,00-100% Figura 2-1 Custos previstos, custos verificados e respectivos desvios, no ano gás Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia Previstos ,00 Verificados 0,00 Desvio (%) -100% Verifica-se que a execução orçamental foi nula. No capítulo seguinte é analisada a medida do PPDA da REN Armazenagem, sendo indicadas as justificações apresentadas pela empresa para esta situação. 3

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9 3 ANÁLISE DAS MEDIDAS Neste capítulo, para além de uma análise descritiva das actividades desenvolvidas, é efectuada uma apreciação qualitativa da forma como decorreu a medida. 3.1 MONITORIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO BIOLÓGICA DE DEPRESSÕES DUNARES EM OSSO DA BALEIA CARACTERIZAÇÃO DA MEDIDA DESIGNAÇÃO DA MEDIDA 1 Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia OBJECTIVOS AMBIENTAIS Avaliar o impacte ambiental das actividades desenvolvidas pela empresa, mais concretamente da captação de água para construção das cavidades salinas. Esta avaliação poderá identificar medidas de minimização dos impactes ambientais. VOLUNTÁRIA? Sim. EXECUÇÃO DA MEDIDA ACTIVIDADES EFECTUADAS Durante o ano gás não houve qualquer execução material e financeira da medida. Foi somente assinado o contrato com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) e contratado um bolseiro para o projecto. A empresa justifica o atraso pelas reformulações sofridas no decurso do processo de candidatura do PPDA (na sequência de pedidos de informação da ERSE), bem como com a negociação com a FCUL. O cronograma do projecto foi alterado para que seja possível terminar o trabalho e incluir os resultados no próximo relatório de execução. As alterações efectuadas não colocam em causa a qualidade do estudo, conforme informação prestada pela FCUL. INDICADORES DE REALIZAÇÃO Cumprimento do cronograma de projecto: não foram cumpridos os prazos e objectivos do projecto. INDICADORES DE EFICIÊNCIA Custo unitário dos indicadores monitorizados: não determinado. ORÇAMENTO PREVISTO (EUR) ,00 EXECUTADO (EUR) 0,00 DESVIO (%) -100,0% TARIFAS (EUR) 0,00 5

10 APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA A medida não teve qualquer execução material e financeira, tendo a empresa apresentado justificação para o facto, conforme referido anteriormente. Considera-se como positivo o esforço feito pela empresa no sentido de garantir que a reprogramação do estudo permita que venha a ser executado no período do PPDA, sem prejuízo da sua qualidade, conforme informação da FCUL, responsável pelo estudo. O indicador de eficiência não foi determinado por não ter havido execução orçamental. 6

11 4 CUSTOS A CONSIDERAR NAS TARIFAS Uma vez que não houve qualquer execução material e financeira no primeiro ano do PPDA, não há custos a considerar para efeitos tarifários no ano gás relativos ao PPDA da REN Armazenagem. 7

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13 5 REAFECTAÇÃO DE CUSTOS O Regulamento Tarifário prevê que as empresas possam solicitar a reafectação de verbas entre medidas e entre anos do mesmo PPDA. A REN Armazenagem apresentou o pedido de reafectação de custos juntamente com o Relatório de Execução do ano gás Nos quadros e figura seguintes apresentam-se os valores inicialmente previstos, assim como os valores verificados no ano gás e o orçamento proposto pela empresa para o ano gás Quadro 5-1 Custos inicialmente orçamentados para os anos gás e Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia Orçamento inicial Unidades: EUR Orçamento Período inicial , , ,00 Total , , ,00 Quadro 5-2 Custos verificados no ano gás e proposta de orçamento para o ano gás (incluindo reafectação de custos resultante da execução de ) Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia Custos verificados Unidades: EUR Orçamento Período proposto 0, , ,00 Total 0, , ,00 A mesma informação é sintetizada na figura seguinte. 9

14 (EUR) PPDA DA REN ARMAZENAGEM ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ANO GÁS Figura 5-1 Custos inicialmente orçamentados, custos verificados no ano gás e proposta de orçamento para o ano gás , , , , , , , , ,00 0,00 Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia Orçamento inicial Custos verificados Orçamento inicial Proposta orçamento ,00 0, , ,00 Tendo em conta a justificação da empresa, incluindo a informação prestada pela equipa responsável pelo estudo (FCUL), a ERSE considera que os objectivos iniciais da medida se mantêm, sendo o impacte tarifário da reafectação pouco significativo. Deste modo, a ERSE considera aceitável a reafectação solicitada. Assim, o orçamento aprovado para passa a ser o apresentado no quadro seguinte. Quadro 5-3 Orçamento aprovado para o ano gás Monitorização do estado de conservação biológica de depressões dunares em Osso da Baleia Unidades: EUR Orçamento aprovado ,00 Total ,00 10