MANUAL DE GESTÃO DE FORNECEDORES

Transcrição

1 MANUAL DE GESTÃO DE FORNECEDORES

2 1.Intrduçã Plítica d Sistema de Gestã Integrad Objetiv deste Manual Abrangência Desenvlviment d Frnecedr Hmlgaçã e Desenvlviment de frnecedres Atividades de Desenvlviment de Requisits Gerais Cndições Cmerciais Cndições gerais de qualidade Cndições ambientais Cnfidencialidade Embarque Cntrlad Avaliaçã de Desempenh d Frnecedr Mnitrament mensal Mnitrament e Revalidaçã d prcess d frnecedr Blquei d Frnecedr Dcumentaçã de PPAP Acmpanhament d Plan de Açã Crretiva Tratativa de peças críticas / Peça de Segurança...16 Pág. 1

3 SEQUÊNCIAS DOS PROCESSOS DA TECNOCURVA. Pág. 2

4 1.0 Intrduçã Em atendiment a Plítica d Sistema de Gestã Integrada, que define que a Tecncurva deve Estabelecer relações cmerciais claras, bjetivas, e duraduras, faz-se necessária uma série de ações cmbinadas, a saber: Avaliaçã e seleçã de que tenham impact sbre a Qualidade e/u Mei-Ambiente; Definiçã clara ds requisits de cntrataçã, através de narrativas de cmpras cmpletas; Desenvlviment d Sistema de Gestã Integrada ds ; Avaliaçã d desempenh ds Plítica d Sistema de Gestã Integrad TECNOCURVA, TRADICIONAL FABRICANTE DE CONJUNTOS TUBULARES E SOLDADOS, DESTINADOS AO SEGUIMENTO AUTOMOBILÍSTICO. CLIENTE Recnhecer s clientes cm parceirs d negóci, estar cmprmetid em atender seus requisits, e superar suas expectativas, sã princípis básics para sucess da rganizaçã. ORGANIZAÇÃO Estar cmprmetid em atender s Requisits d Sistema de Gestã Integrad. ACIONISTA Obter retrn sbre capital investid. COLABORADORES Prmver em tda rganizaçã uma cultura vltada as bjetivs da empresa, através d desenvlviment cntínu da mtivaçã, d trabalh em equipe, das capacidades pessais, da partilha de sucess, e d estabeleciment de um ambiente segur. FORNECEDORES Estabelecer relações cmerciais claras, bjetivas e duraduras. SOCIEDADE Cntribuir cm bem estar e a qualidade de vida da cmunidade a qual pertence, através d respeit e transparência de nssas ações, prevençã da pluiçã e preservaçã d Mei Ambiente. REGULAMENTAÇÕES Estar cmprmetid em atender tdas as legislações, regulamentações, nrmas aplicáveis definidas pelas partes interessadas. MELHORIA CONTÍNUA Melhrar cntinuamente s prcesss, prduts, Sistema de Gestã Integrad e sua Eficácia. *Plítica d SGI é cntrlada apenas n MGI, utras divulgações sã infrmativs que nã necessitam de cntrle. Pág. 3

5 3.0 Objetiv deste Manual Definir s requisits d Sistema de Gestã exigid ds que tenham impact sbre a Qualidade d Prdut frnecid para a Tecncurva e a Mei-ambiente. Estabelecer s passs necessáris a Desenvlviment d Sistema de Gestã ds ns seguintes aspects: Qualidade; Entrega; Desenvlviment de nvs prduts/prcesss; Atendiment Cmercial. 4.0 Abrangência de Prdut. Ex.: Matérias-Primas; Prduts Químics; Cmpnentes; Embalagens; Insums para Sldagem Serviçs. Ex.: Ferramentaria (Ver também IT 9.1 guia de cnst. disp. de cntrle); Calibraçã; Mediçã e Ensais; Manutençã, incluind Manutençã e Recargas de Equipaments de Cmbate a Incêndi; Dispsiçã de Resídus, incluind Dispsiçã de Óle Usad / Cntaminad; Mediçã e Testes em Vass de Pressã; Restaurante Industrial; Limpeza Industrial; Assessria, incluind Assessria em Legislaçã Ambiental; Treinaments, incluind: a Qualificaçã de Auditres Interns e da Brigada de Emergência/Incêndi); Transprte, incluind Transprte de Resídus Perigss; Beneficiament; Cnversã de dads; Pltagem de desenhs. Pág. 4

6 5.0 Desenvlviment d Frnecedr: Para tds s de matérias-primas, cmpnente que sã agregads as prduts frnecids para a Tecncurva, Cmpras deve bter evidências da situaçã d sistema de Gestã ds através de cnsulta a web site da empresa, cadastr d CB25 e CB38 (web site d Inmetr), slicitaçã de cópia d certificad ( ISO 9000, ISO/TS, ISO 14001, etc). Ferramentarias que desenvlvem dispsitivs (principalmente de cntrle) deverã seguir também IT 9.1 guia para cnstruçã de dispsitivs de cntrle Hmlgaçã e Desenvlviment de : Ter n mínim certificaçã ISO 9001; Ser avaliad através de auditria ptencial (FORM. 344) cm base na VDA ; Ser avaliad através de auditria de prcess/ prdut através d check-list de avaliaçã FORM Auditria VDA, pr auditres qualificads da Tecncurva e ter pntuaçã mínima de 70 pnts - cnceit C; Ferramentarias deverã seguir IT 9.1 guia para cnstruçã de dispsitivs de cntrle. 5.2 Atividades de Desenvlviment de : Crngramas de implementaçã/certificaçã ISO/TS ; Carta atestand a realizaçã de etapas imprtantes d prcess de Certificaçã (Exempls: cntrataçã d órgã certificadr, análise d manual d sistema de gestã, realizaçã de pré-auditria, realizaçã de auditria de certificaçã); Carta de recmendaçã à certificaçã pel Órgã Certificadr; Certificad emitid pel Órgã Certificadr; PPAP frnecedr Nível 3 para tds s cmpnentes e beneficiament,nível 1 para matéria prima e frnecedr (distribuidr) PPAP nível 1 + PPAP nível 3 d fabricante. Quand se tratar de material, cmpnente, beneficiament a ser agregad em prdut da GM à submissã d PPAP deve ser nível 5. Estas evidências estarã sujeitas à auditria/cmprvaçã pr parte da Tecncurva. Pág. 5

7 6.0 Requisits Gerais 6.1 Cndições Cmerciais: Acrds de preçs : O Frnecedr deve atender s preçs, prazs e cndições de pagaments cnstantes ns pedids de cmpra e demais exigências d acrd de preçs, quand previamente estabelecids O Frnecedr deve emitir as Ntas Fiscais, em cnfrmidade cm a legislaçã vigente, mencinand sempre númer d nss dcument de aquisiçã (Exempl: Pedid de Cmpra) e códig d prdut.cas frnecedr nã envie nta fiscal junt das peças, será debitad valr de R$200,00 pr item e pr event, fra s demérits n IQF O Frnecedr deve enviar prduts de acrd cm a revisã d dcument (Especificações Técnicas, desenhs, nrmas, etc) indicad n pedid. Sempre que a revisã d dcument fr diferente d pedid frnecedr deve avisar d crrid e slicitar dcument na revisã crreta para departament de cmpras O desempenh de entrega deve ser 100% n praz e na quantidade, cas cntrári será demeritad na sua pntuaçã de IQF mensal. N cas de material em atras, a Tecncurva se reserva n direit de prceder a seu reprgrama u até mesm seu cancelament. A Tecncurva se reserva n direit de repassar custs referentes à parada de linha, multas, custs de transprte especial, etc.; decrrentes d nã atendiment a praz de entrega preestabelecid e frmalizad Ns cass de ferramental cedid pela Tecncurva, frnecedr deve firmar cntrat de cmdat O Frnecedr deve atender tds s requisits de cntrataçã descrits ns dcuments de aquisiçã: Pedid de cmpra; Cntrats; Cntrats de cmdat; Ntas-fiscais de beneficiament; Pedid de crte. Estes dcuments pdem, ainda, referenciar utrs, que também devem ser atendids : Desenh; Especificaçã Técnica; Nrma Internacinal (Ex. DIN, ASTM); Nrma Nacinal (NBR) Nã serã aceits materiais cm quantidade excedente a dcument de Cmpra. Pág. 6

8 6.1.8 Para verificar as revisões de desenhs e/ u dcuments válids entregues a frnecedr, este deve cnsultar diret cm respnsáveis na TECNOCURVA O lançament ds prduts pel frnecedr n prtal da Tecncurva pde agilizar a peraçã de recebiment, esta utilizaçã é uma ba pratica que favrece ambas as partes n recebiment. 6.2 Cndições Gerais de qualidade: O frnecedr deve cnsiderar n desenvlviment de nvs prduts e prcess, Cadern de Encargs, pedid de cmpra u ferramental e manuais vigentes d AIAG: APQP, PPAP, FMEA, CEP e MSA, das edições atuais em vigência; O Frnecedr deve identificar lte de fabricaçã de frma clara nas embalagens u n própri material sem dan para mesm e também na Nta Fiscal; O Frnecedr de cmpnente (distribuidr u fabricante) deve enviar quand slicitad pela Tecncurva, juntamente cm a Nta Fiscal, relatóri de cnfrmidade e/u certificad de qualidade (cntend ensais físic-químics e dimensinal de características chaves) de cada lte de fabricaçã. Este relatóri deve citar númer da nta fiscal. O frneciment de certificad de qualidade cntend ensais físic-químics e dimensinal para matéria prima é brigatóri para tds s ltes ; O Frnecedr deve enviar, quand slicitad pela Tecncurva, juntamente cm a Nta Fiscal (pel Certificad d Material) u prdut (na etiqueta), evidência de Cntrle de materiais u seja Revisã de desenh / nível de mdificaçã d prdut enviad; O Frnecedr é respnsável pela cnfrmidade d material frnecid a Tecncurva em relaçã a dcument de aquisiçã; Em cas de nã-cnfrmidade d prdut, u se a nta fiscal nã estiver emitida de acrd cm as indicações acima, a Tecncurva reserva-se direit de devlver td lte de entrega, u parte dele (mediante seleçã de peças nã cnfrme), num praz de 30 dias; O "critéri de zer defeit" deve ser utilizad para tdas as características especificadas, para definir laud d material. Para tant, Frnecedr garante que prdut será prduzid e entregue de acrd cm as especificações n dcument de aquisiçã; A Tecncurva se reserva direit de debitar s custs envlvids cm retrabalh e/u seleçã de respnsabilidade d frnecedr, quer retrabalh seja nas instalações da Tecncurva u nas instalações ds nsss clientes; O Frnecedr deve atender tdas as exigências gvernamentais atuais relacinadas cm segurança e mei ambiente, requisits elétrics e radiaçã eletrmagnética, cnfrme regulamentaçã vigente d país que fabrica e cmercializa; Pág. 7

9 Quand huver necessidade de alteraçã de prcess u prdut, Frnecedr deve infrmar antes da alteraçã a Tecncurva para aprvaçã e submeter nv PPAP/ amstra inicial; O Frnecedr deve desenvlver seu Sistema da Qualidade para adequaçã à ISO/TS O Frnecedr deve ser certificad ISO Cas esteja em prcess de implementaçã e/u certificaçã ISO/TS , deverá encaminhar Crngrama a departament de cmpras crprativ da Tecncurva; O Frnecedr deve atender as requisits da Tecncurva quant à submissã de amstra inicial - (PPAP frnecedr Nível 3 para tds s cmpnentes,nível 1 para matéria prima e frnecedr [distribuidr] PPAP nível 1 + PPAP nível 3 d fabricante. Quand se tratar de material, cmpnente, beneficiament a ser agregad em prdut da GM à submissã d PPAP deve ser nível 5). A mens que especificad de utra frma pr representante autrizad da Tecncurva. O IMDS é brigatóri na submissã d PPAP de ambs s níveis (IMDS cadastrad cm semi cmpnentes para cmpnentes e beneficiament/matéria prima deve ser cadastrad cm material). Quand frnecedr nã enviar amstra inicial (u na sua resubmissã d PPAP) d cmpnente, PPAP estará autmaticamente reprvad; O Frnecedr deve incluir na FMEA a análise ds mds de falhas sbre etiquetagem; O Frnecedr deve mnitrar Desempenh ds seus Prcesss de Manufatura; O Frnecedr (Serviçs Terceirs), é respnsável quant a gerenciament das cmpetências de pessal/infrmaçã a Tecncurva de mudança de quadr; Quand aplicável, a auditria de aprvaçã de PPAP u auditria de prcess de manufatura deve cnsiderar também s requisits ds manuais CQI-9, CQI-11 e CQI-12; A Tecncurva se reserva direit de clcar frnecedr em Embarque Cntrlad nível I u II de acrd cm item da Nrma ISO/TS-16949; Se nã fr acrdad de utra frma cm representante autrizad da Tecncurva, a freqüência para inspeçã de lay ut é anual; Para frneciment de FERRAMENTAS Frnecedr deverá executar acmpanhament cnfrme Frm Check list para frneciment de ferramentais, Frm Descriçã Técnica de Ferramentais, Frm. 436 Check List de Dispsitivs + submissã d relatóri dimensinal APROVADO de 3 peças (u mais cnfrme critéri infrmad pela Tecncurva n desenvlviment) + Capa d PPAP aprvada, após esta submissã seguirá as rtinas de pagament pré acrdadas n pedid de cmpras d ferramental. A Tecncurva nã aceitará ferramentas sem a aprvaçã d pré-prjet, pdend debitar 5% d valr ttal d pedid de desenvlviment, cas nã seja atendid requisit acima. Também deverá a ferramentaria estar de acrd cm a IT 9.1 guia para cnstruçã de dispsitivs de cntrle.; Pág. 8

10 Para frneciment de Prtótips se faz necessári envi de Relatóri Dimensinal + Relatóri de matéria prima, enviads juntamente cm lte; Identificaçã de Amstras inicial, Re-submissã e Prtótips será necessári envi ds mesms cm a etiqueta padrã Tecncurva FORM.246 dispnível n Website; A Tecncurva, seu cliente e/u representante d cliente se reservam n direit de verificar / auditar s prcesss e prduts adquirids nas instalações d Frnecedr; O frnecedr deve mnitrar desempenh ds seus prcesss de manufatura de itens que cntenham sub-cmpnentes cm parafus e/u tratament superficial na sua cmpsiçã deverã ficar atents para qual CLIENTE TECNOCURVA ele estará sub-frnecend. O frneciment de item, que irá para as mntadres VOLKSWAGEN E MAN, brigatriamente devem ser de fntes cnfrme a lista de frnecedres hmlgads pr estas mntadres (lista está n site Tecncurva: Cndições ambientais: É desejável que Frnecedr se certifique à ISO O Frnecedr deve enviar a evidência da certificaçã u da Implementaçã (Crngrama) as cuidads de Cmpras de prduts flrestais (ex.: estrads e caixas de madeira): O Frnecedr deve apresentar a Tecncurva cmprvaçã da legitimidade ds prduts frnecids cnfrme lei nº Frnecedr de serviç de transprte de prduts/substâncias especificadas (ex.: transprte de resídus): O Frnecedr deve apresentar a TECNOCURVA certificad de capacitaçã para transprte de prduts perigss à granel; O Frnecedr de Transprte de prduts perigss deve atender decret 96044/88; alterada pel decret 4097 de 23/01/2002; O Frnecedr deve atender a Prtaria INMETRO Nº 110 de 26/05/1994; O Frnecedr deve atender ANTT Nº 420 de 12/02/2004; O Frnecedr deve atender a resluçã CONTRAN Nº 732 de 14/06/1989; O Frnecedr deve atender a PORTARIA SUP - DER Nº 48, DE 26/05/2004; Pág. 9

11 O Frnecedr deve atender a PORTARIA DETRAN Nº 12, DE 07/01/ O Frnecedr de transprte de prduts perigss deve atender decret 96044/ O Frnecedr deve atender a Prtaria INMETRO Nº 110 de 26/05/1994; O Frnecedr deve atender a Resluçã CONTRAN Nº 91 de 04/05/1999; O Frnecedr deve atender a ANTT Nº 420 de 12/02/ Frnecedr de serviç de cnstruçã civil: O Frnecedr é brigad a dar destinaçã ambientalmente crreta as resídus pr ele gerads; Cas gere resídus que cntenham amiant (ex.: telhas, caixas d água), a destinaçã ds mesms deve ser feita cm resídus perigss; O Frnecedr deve atender a Resluçã CONAMA Nº 307 de 05/07/2002, alterada pr resluçã CONAMA Nº 348 de 16/08/2004; Atender a DECISÃO NORMATIVA CONFEA Nº 20, DE Veículs mvids a Diesel: Os devem atender a prtaria IBAMA Nº 85, de 17/10/1996; Os veículs serã avaliads, pr amstragem, nas instalações da Tecncurva, utilizand-se a escala Ringelmann. Cas s resultads nã estejam de acrd cm s limites especificads na prtaria MINTER Nº 100 de 14/07/1980, frnecedr será, inicialmente ntificad pr escrit, e n cas de reincidência, impedid de adentrar nas instalações da empresa Transprtadras em Geral Devem atender a deliberaçã CONTRAN Nº 30/2001; Devem atender Decret ; Devem atender a Lei de ; Devem atendem a Prtaria DENATRAN Nº 20 de 18//2002; Devem atendem a Resluçã CONTRAN Nº 732 de 14/06/1989; O Frnecedr deve atender a resluçã CONTRAN Nº 168 de 14/12/2004. Pág. 10

12 6.3.8 de prduts químics Os prduts químics devem ser devidamente rtulads, identificads e frnecids cm a Ficha de Infrmaçã de Segurança de Prdut Químic - (FISPQ); O frnecedr de prduts químics (slventes) devem atender a resluçã ANP 24 de 06/09/2006; de prduts perigss frnecids em embalagens cuja massa líquida nã exceda 400 quilgramas u cuj vlume nã exceda a 450 litrs devem ter as embalagens certificads pr rganisms de certificaçã de prduts (OCP) acreditads pel INMETRO (ARTS.. 2º E 3º); REGISTRO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL DEVE ATENDER LEI Nº DE 27/12/2001; PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS DEVERÃO TER A SUA INDICAÇÃO QUANTITATIVA PORTARIA INMETRO Nº 364, DE ; ETIQUETAS NOS PRODUTOS CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA CETESB Nº, DE Frneciment de GLP O Frnecedr deve atender a Prtaria ANP 2 de 30/12/1999; O Frnecedr deve atender a Prtaria ANP 297 de 18/11/20; O Frnecedr deve atender a Prtaria ANP 24 de 29/08/ Frneciment de Água: O Frnecedr deve atender a resluçã SS Nº 48 de 31// de prduts siderúrgics: O frnecedr de prduts siderúrgic: chapas, bbinas, tarug, barras devem atender a resluçã cntran 699 de 30/08/ de Serviçs de Inspeçã Técnica de Manutençã em Extintres de Incêndi: O Frnecedr deve atender a Prtaria INMETRO nº 54 de 13/02/2004, alterada pela prtaria INMETRO nº 158 de 27/06/2006 e Prtaria INMETRO nº 171 de 30/09/2004. Pág. 11

13 de Serviçs de Tratament em madeiras: O Frnecedr deve atender INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SDA - ANVISA - IBAMA Nº 01, DE Alterada pr: INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SDA - ANVISA - IBAMA Nº 01, DE de Serviçs de Tratament Agrtóxics e afins: O Frnecedr deve atender LEI Nº 4.002, DE Alterada pr: LEI Nº 5.2, DE ; DECRETO Nº 44.8, DE 15 DE JUNHO DE de Prduts Perigss e afins: O Frnecedr deve atender a Prtaria INMETRO Nº 326, de 11/12/2006; O Frnecedr deve atender a Instruçã Nrmativa IBAMA Nº 37, de 29/06/2004 alterada pr instruçã nrmativa IBAMA Nº 52, de 22/09/2004; LICENÇA DEVE SER REQUERIDA CONFORME PORTARIA MJ Nº 1.274, DE de C-prcessament: Que utilizam frns de Clínquer devem atender Resluçã CONAMA Nº 264 de 26/09/ de Subprduts Flrestais: Frnecedr deve atender Lei Nº de 09// de Embalagem: Frnecedr deve atender Lei Nº de 26/12/1994. Pág. 12

14 de manutençã em AR cndicinad e relacinads: CASO UTILIZE SUBSTÂNCIAS, CONTROLADAS OU ALTERNATIVAS PELO PROTOCOLO DE MONTREAL DEVE ANTENDER INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 37, DE de manutençã em Vass de Pressã (cmpressr): Atender DECISÃO NORMATIVA CONFEA Nº 45, DE Transprtadres de Substâncias Perigsas: Atender LEI Nº , DE ; PORTARIA LOG Nº, DE ; PORTARIA LOG Nº 05, DE Relaçã a Guia de Trafeg (GT) Cnfidencialidade: O Frnecedr nã deve divulgar infrmações relacinadas as desenvlviments de prduts da Tecncurva (desenhs, mdels, especificações e nrmas n frmat da Tecncurva e d Cliente) a terceirs; A nã bservância de qualquer das dispsições estabelecidas neste term sujeitará a parte infratra a pagament, u recmpsiçã, de tdas as perdas e dans sfrids e estimads pela utra parte, inclusive as de rdem mral u cncrrencial, bem cm as de respnsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serã apuradas em regular prcess judicial u administrativ. 6.5 Embarque Cntrlad. O embarque cntrlad é uma ferramenta utilizada quand s cntrles n frnecedr nã estã send suficientes para prteger a Tecncurva de receber prdut nã cnfrme. Existem dis tips de embarque cntrlad: nível I u nível II Embarque Cntrlad nível I Este tip de cntrle é exigid quand s cntrles n frnecedr têm demnstrad nã serem suficientes para prteger a Tecncurva, mas a situaçã nã é reincidente u existe um plan de açã apresentad pel frnecedr que demnstre ser capaz de slucinar prblema. Neste cas representante autrizad da Tecncurva deve exigir que seja realizada uma inspeçã 100% nas instalações d frnecedr cm seus própris recurss. Evidência da implementaçã u relatóris cm registr destas inspeções pdem ser slicitads pel Pág. 13

15 representante autrizad da Tecncurva. O critéri de saída é a ttal implementaçã d plan de açã cnsistente e autrizaçã pr escrit d representante autrizad da Tecncurva Embarque Cntrlad nível II Este tip de cntrle é exigid quand prblema é reincidente pr parte d frnecedr, quand prblema já afetu um cliente u ainda quand plan de açã d frnecedr nã demnstra ser eficaz para slucinar prblema. Neste cas frnecedr deverá praticar Embarque Cntrlad nível I e cntratar um empresa cm a aceitaçã da Tecncurva para realizar uma nva inspeçã 100% cm tds s custs pags pel frnecedr. O critéri de saída é a implementaçã de um plan de açã cnsistente e autrizaçã pr escrit d representante autrizad da Tecncurva. 7.0 Avaliaçã de desempenh d frnecedr: 7.1 Mnitrament mensal. O frnecedr é mensalmente mnitrad através d Indicadr de Qualidade d Frnecedr IQF (Sistema da Qualidade, auditria de prcess em frnecedres, atras de entrega e nã cnfrmidades) Deve-se atribuir demérit, metas e bjetivs cnfrme IT Mnitrament e Revalidaçã d prcess d frnecedr. O critéri de pririzaçã para revalidar um frnecedr deve levar em cnsideraçã a atual classificaçã u perfrmance de desempenh mensal. N que diz respeit á classificaçã serã cnsiderads pr rdem de priridade s frnecedres cm classificaçã C, B e A respectivamente, cm segue: SITUAÇÃO DO FORNECEDOR FREQUÊNCIA DE AUDITORIA Resultad da auditria abaix de 80% (C) Anualmente u cnfrme fechament das ações (plan de açã - auditria de prcess). Resultad da auditria - de 80% a 89% (B) a cada 02 ans Resultad da auditria de 90% a 100% (A) a cada ans Pág. 14

16 7.3 Blquei d Frnecedr Ficam blqueads para frneciment de nvs prduts s frnecedres cm desempenh C (abaix de 70 %). Será mnitrad seu plan de açã desta auditria e irá passar pr uma nva auditria in lc realizada pr auditres qualificads da Tecncurva. 7.4 Dcumentaçã de PPAP O frnecedr é respnsável pr manter tda a dcumentaçã de PPAP atualizada, a partir da crrência das situações que devem mtivar a ntificaçã e/u re-submissã previstas n Manual AIAG PPAP ediçã mais recente. A cada ans (u antes, cnfrme aprpriad) a Tecncurva realiza analise ds PPAP s pdend slicitar a re-emissã de PPAP a frnecedr, levand em cnsideraçã históric de nã cnfrmidades, mudança de prcess / planta, e utrs aplicáveis (ver regras ver manual PPAP AIAG); Pág. 15

17 8.0 Acmpanhament d Plan de Açã Crretiva: As ações crretivas geradas pr uma reclamaçã/fnc da Tecncurva devem ser enviadas cnfrme abaix: Cntençã n praz máxim de 24 hras ; Respsta para Açã Crretiva n praz máxim de 05 dias. Os Plans de Açã devem ser mnitrads pel Frnecedr e pdem ter acmpanhament da Tecncurva, nas instalações d Frnecedr u à distância quant a: implementaçã das ações n praz (e slicitaçã de evidências da implementaçã); verificaçã da eficácia das ações (e slicitaçã de evidências da eficácia). Pág. 16

18 9.0 Tratativa de peças críticas / peças de segurança: Quand se tratar de uma peça que tenha característica crítica, esta será indicada n desenh da Tecncurva e será representada pela letra C. Quand se trata de característica de segurança, será representada pela letra S. Quand se tratar de uma peça de característica especial esta será representad pela letra E cnfrme indicad n desenh abaix: 9.1 Característica Especial / Peça de Segurança Quand huver a identificaçã uma característica especial u de segurança, brigatriamente esta deve ser bjet de estud inicial de capabilidade de prcess e mnitrada através de Cntrle Estatístic de Prcess u aplicaçã de métds a prva de err (pka-yke). Outras frmas de cntrles pdem ser negciadas cm representante autrizad da Tecncurva desde que esteja de acrd cm as exigências ds nsss clientes. O índice de capabilidade mínim aceitável para características críticas u de segurança é Ppk / Cpk > Exigências adicinais para Peça de Segurança: Sã necessáris dcuments específics e cmprvantes de qualidade para tdas as fases de frmaçã d prdut e prcess, e também para a prduçã em série. O frnecedr Pág. 17

19 deve efetuar registr cmplet, dcumentaçã e arquivament ds dcuments técnics. Devem ser registrads s testes de qualidade em relaçã à bservância de características especificadas pela Tecncurva e sujeitas à dcumentaçã O frnecedr tem a brigaçã de especificar, a partir de sua experiência, características adicinais imprtantes, incluind-as na cmprvaçã brigatória que eventualmente nã tenham sid especificadas pela Tecncurva Quand a peça fr de segurança s registrs de qualidade devem ser diferenciads e retids pr um praz mínim de 15 ans a prva de inundaçã, rub u incêndi. Devem ser cnsiderads, p. ex.: Plans de fabricaçã, parâmetrs de prcesss, plans de ensai; Resultads de ensai, cmprvaçã de capacidade; Mnitrament ds meis de ensai; Flhas de registr para dads de segurança; Cmprvaçã de cmpatibilidade cm mei ambiente O arquivament deve ser executad de tal frma que permite, em qualquer instante, acess rápid a dcuments específics Para cumprir as exigências de qualidade ds prduts é decisiva a qualificaçã/capacidade ds prcesss e ds ensais das peças A rastreabilidade das peças para prcesss anterires e materiais empregads deve ser garantida em td cas A direçã da empresa e pessal utilizad para a prduçã e ensai das peças deve ser qualificad para a respnsabilidade específica. Cada funcinári deve ser instruíd sbre s riscs que pdem crrer em cas de desvis de características especificadas, imprtantes d prdut e prcess Uma auditria que evidencia cumpriment de tdas estas exigências deve ser realizada sb respnsabilidade d frnecedr. Pág. 18

20 A simblgia de segurança da Tecncurva é a seguinte (cnfrme IT Características Especiais Simblgia): Os subfrnecedres que influenciam características cm cmprvaçã brigatória sã brigads a manter um prcediment análg de cmprvaçã. Pág. 19

21 Rev. Data HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO Analisad Aprvad Inclusã da IT 9.1 guia de cnstruçã de dispsitivs de cntrle (para ferramentarias) e inclusã de simblgia de segurança 02 25/09/2013 Item hmlgads na MAN/VOLKS /05/2013 Inclusã de debit a frnecedr cas nã envie NOTA FISCAL cm as peças e nã envi de pré-prjet antes ds dispsitivs de cntrle e/u ferramental (item 6.1.2) /09/2012 Emissã Inicial (Esta manual nã substitui acrd de frneciment frm. 57). Pág. 20