SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL (com abordagem para Itens de Segurança) Manual Informativo Para Fornecedores MIF 02 QAS

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1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL (com abordagem para Itens de Segurança) Manual Informativo Para Fornecedores MIF 02 QAS Elaboração e Aprovação: Departamento de Gestão da Qualidade e Ambiental

2 ÍNDICE 1. HISTÓRICOS DO MANUAL E APROVAÇÃO POLITICA INTEGRADA DA QUALIDADE E AMBIENTAL ESCOPO DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES... 5 Fases do Desenvolvimento do fornecedor... 5 Critérios de aprovação DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1) FMEA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1) APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 2) CARATERISTICAS CRITICAS POLITICA PARA ITENS DE SEGURANÇA (PEÇAS D ) FORNECIMENTOS REGULARES E CERTIFICADOS QUALIDADE ASSEGURADA Definição e Aplicabilidade Sistemática PRODUTOS NÃO CONFORMES MONITORAMENTO DOS FORNECIMENTOS Definição Divulgação Indicadores de Performance Grupos de Fornecedores (código de fornecimento 1 e 2) Acordo da Qualidade (código de fornecimento 1 e 2) Classificação dos fornecedores (código de fornecimento 1 e 2) Apresentação do Plano de Ação (código de fornecimento 1 e 2) MONITORAMENTO DOS PROCESSOS Auditorias de Processo REQUISITOS DE LOGISTICA REQUISITOS DE COMPRA E CONFIDENCIALIDADE MEIO AMBIENTE REGISTROS DA QUALIDADE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (CSR) Página: 2/15

3 1. HISTÓRICOS DO MANUAL E APROVAÇÃO EDIÇÃO DO MANUAL Nº DA EDIÇÃO DATA HISTÓRICO 00 05/2010 Emissão Inicial Nova edição 01 03/2012 Eliminada obrigatoriedade de Certificação ISO 9001 para distribuidores e transportadoras Introdução do questionário RI-QSA-G Introdução dos capítulos 7.1, 9, 17 e 18 Outros 02 04/2013 Incluída Nota 0 (capitulo 3) Alterado prazo de entrega e esclarecimento quanto a documentação requerida (cap. 12.3) Alteradas as condições para apresentação do Plano de Ação (cap. 12.7) 03 02/2014 Capitulo 6: nível de submissão do PAPP Capitulo 9: incluído itens 9.6 e 9.7 Capitulo 10: melhor especificação quanto ao conteúdo dos certificados e entrega de corpos de prova. Item 12.3: correções Item 12.6: relacionado com item 9.7 Item 13.1: incluídos exemplos de auditoria de processo no fornecedor /2014 Revisão geral e ampliação do capitulo / /2014 Correções e ajustes paginas 4 e 13. Unificação do questionário de autoavaliação (pag. 5) Nova redação capitulo 11; incluído texto em 11.3 (pag. 9) Condição para não apresentação do plano de ação (pag.12) Incluída necessidade de envio de certificado da qualidade do fabricante original da Materia Prima (pag.9) Revisão geral do capitulo 11. Incluído capitulo 12 Qualidade Assegurada Incluído Termo de Compromisso (capitulo 20) Ajuste na numeração dos capítulos Correções localizadas As alterações são evidenciadas no texto na cor vermelha. Elaborado por: Alberto Degani Gestão da Qualidade e Ambiental Aprovado por Divonsir Gasparello Comercial / Logística Dorival Soares Diretor Página: 3/15

4 2. POLITICA INTEGRADA DA QUALIDADE E AMBIENTAL A Ibratec, como empresa fornecedora de componentes usinados e montados para a industria automotiva, agrícola e outras, está comprometida com a satisfação total dos clientes e das demais partes interessadas e do aprimoramento e melhoria continua, tendo como princípios para o alcance de seus objetivos e metas: oferta de produtos com qualidade assegurada, custos adequados às necessidades dos clientes e entrega no prazo requerido; garantia de que os itens considerados de segurança pelos clientes tenham procedimentos específicos para prevenir não-conformidades; destinação correta dos seus resíduos, aplicando práticas de prevenção da poluição; atendimento à legislação ambiental, normas e regulamentos pertinentes as atividades, produtos e serviços da empresa 3. ESCOPO A tabela abaixo indica os fornecedores abrangidos por este manual. PRODUTO/SERVIÇO FORNECIDO CÓDIGO DE FORNECIMENTO Fabricantes (usina, trefilador, etc.) de matéria prima 1 Serviços de tratamento térmico 1 Serviços de pintura e galvanoplastia, soldagem, estampagem e usinagem (terceirização) 1 Fabricação de componentes e peças forjadas, fundidas e injetadas. 1 Fabricação de produtos químicos específicos 1 Fabricação de produtos químicos (de prateleira) 2 Distribuidores de matéria prima 2 Distribuidores de componentes 2 Distribuidor de produtos químicos (de prateleira) 2 Fornecedores de serviços de transportes de peças e Matéria Prima. 3 Prestador de serviços de: manutenção predial, industrial e de equipamentos, coleta, transporte, processamento e disposição de resíduos de qualquer espécie, de higienização em geral, jardinagem, 4 laboratórios externos de análise. Fabricante de embalagens. Nota 0: a sistemática de qualificação e monitoramento da performance definida neste manual se aplica para fornecedores nacionais e internacionais. Página: 4/15

5 4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES As situações abaixo podem levar a necessidade de desenvolvimento de novos fornecedores: necessidade de contar com materiais, produtos ou serviços, incompatíveis com a atividade dos fornecedores atuais; desinteresse do fornecedor atual em melhorar o nível da qualidade de seus produtos, serviços ou sistema de gestão da qualidade ou ambiental quando não conformidades são detectadas pela IBRATEC; prazos de entrega / quantidades desrespeitados constantemente; divergências comerciais. Fases do Desenvolvimento do fornecedor REQUISITOS PRODUTO/SERVIÇO FORNECIDO Código Auto Avaliação (*) Certificação conforme ISO 9001 Certificação ISO/TS Amostras Monitoramento dos fornecimentos Freqüência Avaliação (vide Nota 2) Fabricação de matéria prima 1 OB OB DE OB OB Serviços de tratamento térmico 1 OB OB DE OB OB Serviços de pintura e galvanoplastia, soldagem, estampagem e usinagem (terceirização) 1 OB OB DE OB OB Fabricação de componentes e peças forjadas, fundidas e 1 injetadas. OB OB DE OB OB Fabricação de produtos químicos (de prateleira) 2 OB OB DE DE OB Distribuidores de matéria prima 2 OB DE DE OB Distribuidores de componentes 2 OB DE DE OB Distribuidor de produtos químicos 2 OB DE DE OB Fornecedores de serviços de transportes de Peças e Não 3 OB DE Matéria Prima. aplicável Não aplicável (vide Nota 01) Prestador de serviços de: manutenção predial, industrial e de equipamentos em geral, coleta, transporte, processamento e disposição de resíduos de qualquer espécie, de higienização em geral, jardinagem. Fabricantes de embalagens 4 Não Aplicável DE Não aplicável Durante a analise critica pela Direção 3 anos ou conforme certificado do OCC no SGQ Conforme licenças dos órgão ambientais OB: OBrigatório DE: DEsejável (a menos que diferentemente especificado pela Ibratec ou pelos seus clientes). (*) Questionário inicial RI-QSA (nova edição unificada - a partir de 26/08/2014) Nota 01: estes devem apresentar as licenças ambientais, sanitárias, etc. conforme aplicável, emitidas pelos órgãos competentes (Certificação ISO substitui esta documentação). Nota 02: a freqüência de avaliação refere-se unicamente aos certificados dos OCC s e licenças aplicáveis e não ao questionário inicial o qual pode ser renovado automaticamente com base no histórico dos fornecimentos. Página: 5/15

6 Critérios de aprovação O fornecedor é aprovado para fornecer à Ibratec com os certificados e registros requeridos e com respostas positivas ao questionário de avaliação. Questionários com respostas parcialmente positivas ou negativas devem ter indicação de prazo para solução da pendência. 5. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1) Para o desenvolvimento de novos produtos o fornecedor deve utilizar a Metodologia APQP (da AIAG) na edição vigente com a aplicação dos manuais e das ferramentas da qualidade relacionadas, a não ser que outra sistemática seja informada pela Ibratec ou exigida pelos seus clientes. 6. FMEA Ações devem ser tomadas, no mínimo, para os três maiores NPR e sempre que uma característica for identificada como de segurança e/ou regulamentação. Também deve haver uma atualização do FMEA quando há uma não conformidade declarada pela Ibratec através do RAP-8D: neste caso um novo PAPP pode ser requerido pela Ibratec, conforme capitulo APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1) Amostras são produtos ou conjuntos fabricados, antes da expedição do 1º lote, com equipamentos, ferramentas e dispositivos preferencialmente de produção. É necessário apresentar amostras sempre nas seguintes condições: antes da primeira expedição da produto ou conjunto após correção da 1ª amostra apresentada, desde que não aprovada em caso de alteração solicitada pela Ibratec a pedido da Ibratec devido a problemas de qualidade (exemplo: índices da qualidade de fornecimento abaixo do esperado, repetição de não-conformidades, etc.). Amostras devem ser desenvolvidas conforme Manual PAPP na edição vigente, emitido pela AIAG. Atenção: todas as atividades previstas na seção 2 do Manual do PAPP devem ser obrigatoriamente realizadas pelo fornecedor. Produtos (matéria prima, peças, serviços) de Segurança e/ou Regulamentação: PAPP nível de submissão 3. Demais produtos: PAPP nível de submissão 2 a não ser que outro nível seja solicitado pela Ibratec ou pelos seus clientes. 8. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 2) Amostras podem ser constituídas de parte ou do todo o 1º lote fornecido devendo ser enviadas acompanhadas no mínimo de: Relatório de Inspeção Dimensional, Relatório de Material. Página: 6/15

7 9. CARATERISTICAS CRITICAS São características que afetam segurança, requisitos governamentais, desempenho, ajuste, montagem ou aparência (inclusive relativos a operações seguintes). Tais características estão indicadas nos documentos da Ibratec conforme a seguinte simbologia: Característica Atual: a partir de 01/12/2009 Anterior a 01/12/2009 Segurança [ S ] * ou CEP ou /1/ Regulamentação [ R ] * ou CEP ou /2/ Segurança e Regulamentação [ S,R ] NA Critica Funcional [CF] * ou CEP ou /3/ Padrão -- /4/ As características criticas devem estar obrigatoriamente identificadas nos documentos de desenvolvimento do fornecedor conforme APQP. Situações especificas com características criticas (CF): Tubos: interno e externo e características metalúrgicas. Barras descascadas, trefiladas e retificadas em geral: externo e características metalúrgicas. Demais produtos: características metalúrgicas. 10. POLITICA PARA ITENS DE SEGURANÇA (PEÇAS D ) A Ibratec mantém uma Política para itens considerados de segurança pelos seus clientes. Isso está definido na Política Integrada de Qualidade e Ambiental (vide capitulo 2). Os seguinte requisitos devem ser considerados pelo fornecedor quanto a Produto e/ou Características de Segurança e Regulamentação indicadas nos documentos da Ibratec: 10.1 O Fornecedor deve definir e monitorar objetivos específicos para Itens de Segurança 10.2 O Fornecedor deve manter um sistema de gerenciamento quanto a itens de segurança. Este sistema será avaliado através de auditorias (auto-avaliação ou in loco) com base num check list a ser enviado pela Ibratec. Página: 7/15

8 10.3 Sistemática para alteração no processo de fabricação Fornecedor Solicita alteração Carta Documento do fornecedor Justificativa Custos Comercial Engenharia Ibratec Analise Comercial e Técnica Consulta ao Cliente (se necessário) FIM não Aprovado? sim Fornecedor PAPP (ver capitulo 7) Qualidade Ibratec 10.4 Características de Segurança e Regulamentação devem ser mantidas sob controle através de no mínimo uma das seguintes metodologias: Cpk 1,67 Poka Yoke Detecção automática Inspeção 100% 10.5 Deve estar implementado um sistema de rastreabilidade que permita determinar, conforme aplicável: local, data, operador, registros, matéria prima, resultados e sub fornecedor, considerando toda a cadeia de fornecimento (ver arquivamento de registros da qualidade no capitulo 18) 10.6 Para produtos com características de segurança e apresentação de amostras vide capítulos 6, 7, 8 e Inspeção de recebimento na Ibratec para produtos de segurança e regulamentação é utilizado o seguinte critério: Página: 8/15

9 Resultado do mês anterior: PPM ao objetivo: Inspeção de recebimento Ibratec normal conforme procedimento vigente. PPM > que o objetivo: inspeção de recebimento Ibratec dupla conforme procedimento vigente 11. FORNECIMENTOS REGULARES E CERTIFICADOS Aplicável para fornecimentos de produtos e serviços conforme códigos 1 bem como para distribuidores de matéria prima e fabricantes e distribuidores de produtos químicos. Após aprovação da amostra, os fornecimentos devem ser acompanhados dos certificados da qualidade com o conteúdo mínimo indicado a seguir. Nome IBRATEC Identificação do FORNECEDOR Código Ibratec do produto (quando disponível na Ordem de Compra ou Nota Fiscal) e respectiva edição. Identificação do material / composição química Ensaios realizados e resultados obtidos Resultados dimensionais (obrigatório quando solicitado pela Ibratec) Recomendamos que em TODOS os Certificados de Qualidade que acompanham a respectiva mercadoria conste também onde aplicável a citação da norma utilizada para a sua confecção: norma, revisão e data (exemplo: Norma SAE J403 de 2012). Atenção: quando o fornecedor da Ibratec adquire Matéria Prima de terceiros, deve enviar o seu próprio certificado da qualidade bem como o do terceiro de onde adquiriu a Matéria Prima. Serviços de tratamento térmico e de proteção superficial Nome IBRATEC Identificação do FORNECEDOR Código Ibratec da peça (quando disponível na Ordem de Compra ou Nota Fiscal) e respectiva edição. N.º de controle interno do fornecedor (Nota Fiscal, Ordem de Produção, Ficha de Processo, etc.) que possa permitir rastreabilidade Ensaios realizados e resultados obtidos Data e nome do responsável pela aprovação do serviço realizado Tratamento térmico em itens de segurança ( D ) Para estes itens o fornecedor deve fornecer a. certificado da qualidade para cada carga que deve conter: Dados indicados no capitulo 11 anterior Numero da carga (exemplo: 1/3, 2/3, 3/3) Quantidade de peças de cada carga Quantidade sucatada e/ou destruída para teste (a quantidade devolvida a Ibratec deve ser igual a quantidade enviada) b. Corpo de prova de cada carga A mesma condição é valida para os casos de Tempera por Indução (processo: inicio, meio e fim). Dúvidas a respeito desta sistemática deverão ser resolvidas com o pessoal do Laboratório da Ibratec. Página: 9/15

10 12. QUALIDADE ASSEGURADA Definição e Aplicabilidade Qualidade Assegurada: com base na certificação ISO 9001 e no seu desempenho, a Ibratec confia no sistema da qualidade do fornecedor; portanto a Ibratec deixa de realizar analise química, sendo avaliado somente o certificado da qualidade. A Qualidade Assegurada é aplicada contemporaneamente ao fornecedor e a Matéria Prima: um fornecedor pode ter produtos em Qualidade Assegurada e outros não. Sistemática Fornecedor novo ou matéria prima nova Os primeiros 10 fornecimentos devem ser analisados (cada matéria prima independentemente das dimensões) e não pode apresentar problema no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente. Inclusão no regime de Qualidade Assegurada Alcançam o status de qualidade assegurada os fornecedores e as Matérias Primas cujos 10 fornecimentos anteriores de cada matéria prima independentemente das dimensões não apresentaram problema de composição química no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente. Nesta situação não são realizadas as analises químicas. Todavia: uma Matéria Prima, mesmo com desempenho que permita seja incluída no regime de Qualidade Assegurada, poderá não ser incluída em função de outros fatores a critério da Engenharia da Ibratec (exemplo: material critico para determinadas operações ou aplicações, etc.): esta situação deve ser estabelecida no Plano de Controle de Recebimento. Exclusão e reinclusão no regime Qualidade Assegurada A exclusão do regime de Qualidade Assegurada ocorre quando um problema na composição química da matéria prima é detectado no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente. Nesta situação deve ser analisada a matéria prima que apresentou o problema, cada entrega durante 10 lotes consecutivos. Retorno ao regime de Qualidade Assegurada A Matéria Prima retorna ao regime de Qualidade Assegurada se a mesma objeto do capitulo anterior não mais apresentar problema de composição química no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente durante 10 lotes consecutivos. Todos os fornecedores tem responsabilidade quanto a qualidade do produto fornecido. O fornecedor em regime de qualidade assegurada tem esta responsabilidade amplificada, pois os custos de não conformidade originada do produto em qualidade assegurada serão integralmente repassados ao fornecedor. 13. PRODUTOS NÃO CONFORMES Ver prazo de resposta aos RAP-8D emitidos pela Ibratec em caso de não conformidade (capitulo 14). Produtos não conformes podem ser despachados ou reparados somente com autorização previa e escrita pela Ibratec. Materiais despachados com previa concessão da Ibratec, devem ser identificados. Mesmo nesta situação o lote é demeritado. Página: 10/15

11 14. MONITORAMENTO DOS FORNECIMENTOS Definição Trata-se da atividade desenvolvida para acompanhar a Performance dos Fornecedores. Divulgação O IGPF e os seus respectivos indicadores, é divulgado periodicamente aos fornecedores. Quando os indicadores não atingirem os objetivos previamente informados no Acordo da Qualidade, o fornecedor deve tomar as ações cabíveis (vide tabela pagina 12). Indicadores de Performance Mensalmente é monitorado o IGPF-Índice Geral de Performance do Fornecedor que é uma composição de diferentes indicadores, sendo calculado com a seguinte metodologia: Índice Metodologia Explicações IQP Índice da Qualidade do Produto (Peso 30 pontos) Nº unidades Aprovação Condicional pela Ibratec ou pelo Cliente + rejeitadas + quebra no cliente = x Nº unidades fornecidas PPM objetivo = 0 deméritos PPM > objetivo = 30 deméritos IQA Índice da Qualidade de Assistência (Peso 20 pontos) Quando há RNC respondido fora do objetivo de prazo indicado (10 dias úteis) é aplicado o demérito. Para Itens de Segurança identificados pela Ibratec o prazo é de 2 dias úteis. IQA objetivo = 0 deméritos IQA > objetivo = 20 deméritos IQG Índice da Qualidade de Gestão (*) (Peso 25 pontos sendo: certificações 15 pontos documentação 10 pontos) 1 - Certificações conforme capitulo 4.1 ISO/TS = 7 pontos ISO 9001 = 5 pontos ISO = 3 pontos 2 Licenças de funcionamento do órgão governamental responsável, atualizados e sempre disponíveis na Ibratec (Licença de Operação ou Alvará da Prefeitura ou Outros conforme aplicável pela legislação vigente) e Acordos Específicos com a Ibratec. IQG 25 pontos = 0 deméritos Na falta ou desatualização de qualquer documento, o IQG é demeritado pelos pontos correspondentes. IQL Índice da Qualidade Logística (Peso 25 pontos sendo: prazo de entrega 20 pontos fretes especiais 5 pontos) 1A Prazo de Entrega Fornecedores de matéria prima, componentes, peças brutas e conjuntos acabados Partindo do valor ideal de 100 (100% das entregas no prazo solicitado e na quantidade requerida), o fornecedor é demeritado para entregas fora do prazo e quantidade. 1B - Fornecedores de serviços de tratamento térmico, pintura, galvânico, serviços de soldagem, estamparia e usinagem Um lote deve ser considerado entregue fora do prazo quando a data da entrega efetiva ocorre fora da data padrão negociada com os fornecedores que é de 20 dias corridos ou fora da data renegociada com os mesmos em função de alterações na programação, normalmente geradas por necessidades dos clientes da Ibratec. Fretes Especiais Nº de fretes especiais utilizados = x 100 Nº total de fretes utilizados Prazo de entrega objetivo = 0 deméritos Prazo de Entrega > objetivo = 20 deméritos Fretes Especiais objetivo = 0 deméritos Fretes Especiais > objetivo = 5 deméritos (*) Este índice é relacionado a documentação legal (certificações e/ou licenças e/ou taxas municipais evidenciando a legalização da empresa e acordos com a Ibratec ). O Fornecedor deve ser pro ativo para enviar e manter na Ibratec o documento sempre atualizado quanto a escopo e vencimento. Onde uma pontuação não é possível (exemplo: certificação ISO/TS para distribuidor, fabricantes de embalagem e prestadores de serviço de transporte ) a empresa não tem o demérito de 7 pontos. Página: 11/15

12 Grupos de Fornecedores (código de fornecimento 1 e 2) Os fornecedores são classificados por commodity que terá objetivo e unidade próprios, conforme tabela: Grupo Commodities Unidade 1 Matéria Prima (barras / tubos) Kg 2 Fundidos Peça 3 Forjados Peça 4 Componentes (mão-de-obra Peça externa) 5 Tratamento Térmico Peça 6 Tratamento Superficial Peça 7 Produtos Químicos Litro Os objetivos serão informados pelo departamento de compras através de carta, ou Acordo da Qualidade. Acordo da Qualidade (código de fornecimento 1 e 2) O departamento de compra da Ibratec envia periodicamente ao fornecedor o Acordo da Qualidade que deve ser assinado pelo fornecedor e devolvido, demonstrando desta forma o aceite. O Acordo da Qualidade é compreensivo de: Índice da Qualidade do Produto Índice da Qualidade de Assistência Índice da Qualidade de Gestão Índice da Qualidade Logística Vide capitulo 14. O fornecedor que não assinar o Acordo da Qualidade é demeritado no seu IGPF e não tem prioridade no desenvolvimento de novos negócios. Classificação dos fornecedores (código de fornecimento 1 e 2) CLASSIFICAÇÃO IGPF AÇÕES OTIMO > 93 Fornecedor Certificado ISO/TS Sempre tem preferência nas compras em geral e no desenvolvimento de novos produtos. BOM IGPF > 70 até 93 (Obrigatoriamente o PPM e PRAZO DE ENTREGA devem estar dentro do objetivo anual) Compras realizadas normalmente. RUIM IGPF > 70 até 93 (com PPM e PRAZO DE ENTREGA fora do objetivo anual) IGPF > 50 até 70 PESSIMO IGPF 50 Compras evitadas (ver item 10.7) Compras realizadas somente com autorização da Diretoria. Não participa do desenvolvimento de novos produtos (ver item 10.7) Página: 12/15

13 Apresentação do Plano de Ação (código de fornecimento 1 e 2) Deve ser apresentado obrigatoriamente quando o IGPF acumulado de cada quadrimestre (jan-abr; mai-ago; set-dez) tem classificação RUIM ou PESSIMO. O plano de ação pode ser dispensado pelo Departamento de Compras se a tendência do IGPF mensal demonstrar uma evolução positiva (normalmente uma consequência de planos de ação/8d s emitidos anteriormente). 15. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS ENTRADAS Manual Informativo para Fornecedores (Responsabilidade Ibratec) Desenhos de produtos (Responsabilidade Ibratec) Normas (Responsabilidade Ibratec) Material (matéria prima ou peça semi-acabada) Plano de Controle/Folha de Processo (Responsabilidade Fornecedor) REALIZAÇÃO DO PROCESSO SAÍDAS Produto conforme requisitos Indicador de Performance Recursos e Infraestrutura Definidos pelo fornecedor Responsabilidades Fornecedor: realização do produto Ibratec: controle das saídas (inspeção de recebimento) Medição análise e melhoria (vide capitulo 14) Os fornecedores devem fornecer à Ibratec, sempre que solicitados, os seus indicadores de performance dos processos de fabricação. Auditorias de Processo Auditorias in loco conforme conveniência da Ibratec e em função de necessidades relacionadas com problemas da qualidade ou novos desenvolvimentos fazem parte do monitoramento do processo dos fornecedores que prestam serviços para a Ibratec (Tratamento Térmico, Tratamento Superficial, Usinagem, etc.). A metodologia a ser aplicada é definida pela Ibratec com base também nos requisitos específicos dos clientes (CQI-9, VDA 6.3, etc.) Durante estas auditorias será aplicada também uma abordagem para a política relacionada a itens de segurança. O cliente da Ibratec também poderá realizar estas auditorias no fornecedor. 16. REQUISITOS DE LOGISTICA A Ibratec requer dos seus fornecedores a implementação do Sistema de Logística MMOG-LE na edição vigente. Derrogas em pontos específicos poderão ser requeridas pelo fornecedor e avaliadas, para eventual aceitação, pela Ibratec. Página: 13/15

14 Independente deste sistema, a Ibratec emite um Protocolo Logístico (nesta data - Edição 06 - ainda em fase de definição) com os requisitos mínimos a serem atendidos pelo Fornecedor. O fornecedor que não assinar o Protocolo Logístico é demeritado no seu IGPF e não tem prioridade no desenvolvimento de novos negócios. 17. REQUISITOS DE COMPRA E CONFIDENCIALIDADE Requisitos de Compra e Confidencialidade são definidos no Acordo de Compra (nesta data - Edição 06 - ainda em fase de definição) a ser assinado pelo fornecedor. O fornecedor que não assinar o Acordo de Compra e Confidencialidade é demeritado no seu IGPF e não tem prioridade no desenvolvimento de novos negócios. 18. MEIO AMBIENTE A) Para manuseio e transporte de mercadoria e resíduos vide IT 32 disponível na internet (site Ibratec). B) Os produtos utilizados para a fabricação/serviço devem atender aos requisitos regulatórios aplicáveis. Comprovação deste atendimento deve ser mantida. O fornecedor deve informar o seu compromisso com o meio ambiente com: o preenchimento do registro de avaliação RI/QSA, ou o envio dos documentos pertinentes emitidos por órgãos públicos conforme solicitado pela Ibratec. A certificação ISO pode substituir os registros e documentos acima. C1) Antes de enviar qualquer produto químico na Ibratec seja ele para testes ou como amostra deve-se submeter a FISPQ e BOLETIM TÉCNICO para analise do nosso laboratório Físico-Químico e do Setor de Segurança: somente após a aprovação o mesmo poderá ser entregue. C2) Após a aprovação inicial o fornecedor deve enviar a Ibratec copia da FISPQ e/ou BOLETIM TÉCNICO sempre que houver atualização. D) Todos os serviços que possam causar impacto no meio ambiente precisam possuir a Anotação de Responsabilidade Técnica, o Registro nos Órgãos de Fiscalização Profissional em ordem e as respectivas taxas quitadas junto ao órgão pertinente, conforme legislação aplicável. E) Todos os resíduos (originados de obras civis ou outras) devem ter a destinação correta definida no contrato e/ou no de projeto do serviço. F) Todos os fornecedores de produto ou serviço, agregados ou não ao produto final/serviços da Ibratec devem atender a legislação ambiental pertinente ao seu ramo de negocio, sob pena de incorrer nas sanções legais aplicáveis. Página: 14/15

15 19. REGISTROS DA QUALIDADE Peças normais: devem ser mantidos arquivados no mínimo por um ano além do ano de emissão. Peças de Segurança (Peças D ): devem ser mantidos arquivados no mínimo por 15 anos. 20. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (CSR) A Ibratec visa promover praticas de negocio ética, social e ambientalmente conscientes em todas as fases da sua cadeia de abastecimento. Estamos pedindo aos nossos fornecedores que garantam a sua própria conformidade e fortaleçam o seu sistema interno relativo à CSR. É neste pano de fundo que a Ibratec definiu tópicos de CSR para garantir que os nossos fornecedores revejam as suas atividades corporativas e sistemas operacionais sob a perspectiva de CSR de forma a fortalecer ainda mais o seu sistema de gestão. Esperamos que os tópicos abaixo (ver tabela a seguir) sejam um guia para os nossos fornecedores na abordagem de CSR. Também encorajamos nossos fornecedores para divulgar e promover estas praticas através da sua própria cadeia de suprimentos. Um Termo de Compromisso com CSR é exigido dos fornecedores, através da assinatura pela Alta Direção, que é enviado pelo nosso departamento de compras. Segurança Qualidade e Direitos Humanos e Trabalho DIRETRIZ QUE DEVEM SER CONSIDERADAS Prover produtos e serviços que atendem as necessidades da Ibratec Garantir a segurança dos produtos e serviços Garantir a qualidade dos produtos e serviços Não a utilização de trabalho infantil (sim a aplicação do Programa Menor Aprendiz ) Não a utilização de trabalho escravo Sim ao atendimento a legislação trabalhista em vigor Não ao assedio e discriminação de qualquer tipo Sim a liberdade de associação e negociação coletiva Sim a disponibilização de um ambiente de trabalho saudável e seguro Sim a comunicação deste compromisso para todos os nossos colaboradores Meio Ambiente Comprometimento Outras informações podem ser obtidas em 1 - Implementar a gestão ambiental Reduzir as emissões de gases de efeito estufa Prevenir poluição do ar, água e solo Poupar recursos e reduzir resíduos Gerenciamento de substâncias químicas Conservação do eco sistema Cumprir com as leis e, em especial, as leis de concorrência Prevenir a corrupção Gerenciar e proteger as informações confidenciais Proteger a propriedade intelectual 2 - Página: 15/15

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