FORMTAP INDÚSTRIA COMÉRCIO S.A.

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1 FORMTAP INDÚSTRIA COMÉRCIO S.A. Rua: Capistrano de Abreu, 190 Jd. Lia Diadema SP Avenida: Itavuvu, 1447 Lote 9 Jd.Santa Cecília Sorocaba - SP Este manual é requisito do Contrato de Compras da empresa Formtap

2 HISTÓRICO DE REVISÕES REVISÃO DATA HIST. ALTERAÇÃO ELABORADO APROVADO 00 15/07/04 Emissão inicial Abílio Freitas Celso de Matteo Jr /02/08 Revisão geral Valter / Moretti Daniel Pastorelli 03 Revisão geral Daniel Pastorelli / Valter Gouveia e Gelsio Moretti Daniel Pastorelli 04 14/05/08 Inserido o Protocolo de Recebimento Valter Gouveia Daniel Pastorelli 05 01/09/08 Adequação do layout do Manual semelhante ao da Formtap Betim e também do fluxograma 06 16/09/08 Inclusão do fluxo de processo para desenvolvimento de novos fornecedores Gelsio Moretti Gelsio Moretti Daniel Pastorelli Daniel Pastorelli 07 27/10/08 Ajuste nos fluxos Gelsio Moretti DanielPastorelli 08 17/12/09 Revisão geral Hugo L. Oliveira Daniel Pastorelli 09 14/09/10 Inclusão Nota Auditoria de Processo Hugo L. Oliveira Daniel Pastorelli 10 26/01/11 Revisão Geral Hugo L. Oliveira Fabiano R. Alvarez 11 01/09/11 Inclusão no Fluxograma nos Requisitos para Desenvolvimento (Clientes) GM: Ferramentas GP-12 e GP-09 Hugo L. Oliveira Fabiano R. Alvarez 12 23/01/12 Revisão Geral Vanessa Oliva Fabiano R. Alvarez 13 19/09/13 Revisão Geral Adequação a norma ISO Fabiano R.Alvarez Luis Fernando Braga Este manual é requisito do Contrato de Compras da empresa Formtap

3 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO Aplicabilidade Objetivos Política da Qualidade, Meio Ambiente CAPÍTULO 2 - SELEÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES Requisitos de Certificação / Critérios CAPÍTULO 3 - CONDIÇÕES DE COMPRA Contrato de Fornecimento Pedido de Compras Programação de Entregas... CAPÍTULO 4 - ESCLARECIMENTOS REF. À ISO/TS , ISO E REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À FORMTAP Manuais de Referência Lista de Subfornecedores Aprovados Terceirização de Serviços Confidencialidade Auditoria de Processo / Produto Fornecedores Isentos de Avaliação Qualificação de Auditores Internos Treinamento Planos de Contingência Retenção de Registros Planejamento Avançado para a Qualidade do Produto (APQP) Nível de Submissão de PAPP Laboratório Comercial/Externo Aprovação Planos de Controle/FMEA e Relatórios Dimensionais,Materiais e Testes NPR Mínimo para tomada de ações (FMEA) Simbologia de Características Especiais Índice de Capabilidade Análise do Sistema de Medição Cadastro no IMDS Verificação de Capacidade Método de Solução de Problemas Critério de Aceitação para Material N.C Identificação de Produtos Certificados de Qualidade Material Faltante Horário de Recebimento Requisitos Regulamentares Responsabilidade e Regulamentação Ambiental Precauções Ecológicas ref. a Processos e Embalagens Fornecedores de Transporte de Carga ou Passageiros Fornecedores de Ferramentas e Dispositivos Serviços de Auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade/Ambiental Derrogas Específicas

4 CAPÍTULO 5 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (PAPP) Nível de Submissão Quantidade de Amostras Documentação Situação de PAPP CAPÍTULO 6 - DESEMPENHO DE FORNECEDORES IAF - Índice de Atendimento do Fornecedor (Entregas) Auditoria de Processo em Fornecedores IQF - Índice de Qualidade de Fornecedores Critério de Impedimento para Novos Desenvolvimentos (IND) Critério para Desqualificação de Fornecedor CAPÍTULO 7 - DÉBITOS CAPÍTULO 8 - AÇÕES CORRETIVAS Relatório de 8 Passos CAPÍTULO 9 - EMBARQUE CONTROLADO Diretrizes para Área do Embarque Controlado Nível I Diretrizes para Área do Embarque Controlado Nível II Critério de Saída do Embarque Controlado Níveis I e II CAPÍTULO 10 - MEIO AMBIENTE Requisitos Ambientais Gerenciamento de Resíduos Consumo de Recursos Naturais Produtos Químicos Perigosos CAPÍTULO 11 - REGRAS DE SEGURANÇA Integração Prestadores de Serviços CAPÍTULO 12 CÓDIGO DE ÉTICA FORMTAP ANEXO I TABELA DE CORRELAÇÃO ANEXO II TERMO DE RESPONSABILIDADE TERCEIROS ANEXO III INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS ANEXO IV FORMULÁRIO CONTATO FORNECEDOR ANEXO V COMPROMETIMENTO COM OS REQUISITOS MANUAL

5 1 - INTRODUÇÃO Aplicabilidade É aplicável aos fornecedores de matérias-primas, componentes e outros materiais e serviços relevantes no processo produtivo, definidos pelo departamento de Qualidade e Meio Ambiente Objetivos Este manual tem como objetivos: Comunicar aos nossos fornecedores o compromisso Formtap Industria e Comércio S.A com a Qualidade de seus produtos e serviços e com o Meio Ambiente. Divulgar os requisitos específicos da Formtap no que se refere a Especificação Técnica ISO TS e ISO , os quais devem ser estendidos aos vossos fornecedores. Divulgar a Política da Qualidade/Ambiental da Formtap. Esclarecer e nivelar alguns conceitos importantes no que se refere a Sistema de Gestão da Qualidade / Ambiental. Divulgar as Regras de Segurança e Meio Ambiente adotadas na Formtap. Divulgar o Código de Ética Formtap Política da Qualidade e Meio Ambiente Política da Qualidade A Formtap visa ser uma organização reconhecida pelo mercado em que atua pela QUALIDADE de seus produtos, pela CONFIABILIDADE dos seus serviços e pela AGILIDADE de atuação a fim de atender as necessidades e as expectativas de seus clientes. Por isso a Formtap tem como fundamento: - A capacitação e o envolvimento de seus colaboradores; - A melhoria Contínua de seus processos, produtos e atividades; - O desenvolvimento do meio ambiente e a qualidade de vida de seus colaboradores e clientes; - A preservação do meio ambiente e a qualidade de vida de seus colaboradores. Meio Ambiente A Formtap Ind. E Com. S/A, empresa de autopeças, que atua no fornecimento de tapetes e carpetes moldados, para o mercado nacional, diante das constantes mudanças, reconhece a importância de adotar uma Política Ambiental em sua gestão, por isso valoriza ao meio ambiente em todos os seus processos e é erguida sobre os seguintes fundamentos: - Promover a conscientização e o comprometimento de seus colaboradores, contratados, fornecedores e clientes, para que atuem a favor da preservação do meio ambiente; - Cumprir a legislação e outros requisitos subscritos determinados aos nossos produtos, serviços e demais atividades; - Estabelecer um plano de melhoria continua, reduzindo os impactos ambientais, minimizando os resíduos sólidos gerados, com o cumprimento das metas estabelecidas, proporcionando uma adequada prevenção da poluição ambiental. Afinal, estamos todos comprometidos e participantes com um claro objetivo: ZERO DEFEITO ZERO ACIDENTE CONTAMINAÇÃO ZERO AVANÇANDO RUMO A EXCELÊNCIA 5

6 2 - SELEÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES Requisitos de Certificação / Critérios O objetivo da Formtap para sua base de fornecimento M.P., Componentes e Materiais Improdutivos que afetem a qualidade do produto é no mínimo a certificação ISO 9001 e Licença de Operação caso o fornecedor não seja certificado ISO A cada recertificação o mesmo deve enviar cópia do certificado atualizada. Associado a este critério, quando do desenvolvimento de novos fornecedores, poderá ser realizada auditoria in loco em complemento a certificação de qualidade. Tratadores de Resíduos, Transportadores de Cargas Perigosas certificados ISO estão aprovados mediante apresentação de cópia do certificado e a cada recertificação o mesmo deve enviar a cópia do certificado atualizada. Fornecedores que não possuírem certificação ambiental ISO devem responder ao Questionário de Avaliação Ambiental onde estão estabelecidos os critérios de aprovação (vide site:www.formtap.com.br). Além disso, todos devem enviar cópia da Licença de Operação junto ao Órgão Ambiental pertinentes a suas atividades. Observações: 1) O não cumprimento das disposições e das exigências ambientais poderá desqualificar um fornecedor. 2) Transportadores de cargas perigosas, devem apresentar evidências do atendimento ao decreto nº vide edição vigente (ex. óleo usado, borra de tinta, etc...). Os fornecedores listados devem atender os requisitos abaixo: Tipo de Fornecedor Fabricante/ fornecedor de Matéria-prima produtos químicos Fornecedor de Madeiras Destinação final / controle de resíduos perigosos Transporte de produtos / resíduos perigosos Manutenção e Recarga de Extintores Requisitos FISPQ para produtos químicos DOF Documento de Origem Florestal Cadastro Ibama L.O./ CADRI Licença de Operação; MOPP do motorista e RNTRC do veículo RTB (Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor); Serviços Terceirizados Desinsetização e Desratização Licença ANVISA, ART Responsável e FISPQ produtos utilizados Laboratório de Análises Ambientais (Análise de Efluentes/ Caracterização de Resíduos) Acreditação NBR Laboratório de Análises Atmosféricas Locação, operação e manutenção de empilhadeiras Restaurante Locação de Caçamba de obra civil Lavanderia Portaria Tratamento das lâmpadas / Destinação Final/ Controle de Resíduos não perigosos Ruído de Entorno/ Análise Vaso de Pressão e Laudo Elétrico Central de Gás Apresentar certificados de calibração e ART dos serviços prestados. Declaração da destinação adequada de óleo lubrificante e pneus. Treinamento de operador de empilhadeira. ASO colaboradores Alvará sanitário. ASO colaboradores Alvará da Prefeitura Licença de Operação ASO Colaboradores Certificado do tratamento do resíduo/ L.O. e parecer técnico da CETESB permitindo o tratamento das lâmpadas no local gerado Apresentar A.R.T.(assinatura responsável técnico) do serviço prestado Apresentar documentos referente adequação do vaso de pressão. 6

7 3 - CONDIÇÕES DE COMPRAS Contrato de Fornecimento O Contrato de Fornecimento poderá ser emitido e enviado no início do fornecimento (desenvolvimento) e tem vigência durante todo o período em que o fornecedor pertencer à base de fornecimento Formtap mantendo as condições comerciais e de qualidade acordado. Todos os requisitos constantes neste contrato devem ser analisados criticamente pelo fornecedor antes da aceitação do mesmo Pedido de Compras O Pedido de Compras, que detalha os itens fornecidos, as condições comerciais (preço e condições de pagamento), especificações, desenhos e normas aplicáveis, requisitos específicos e outros. Sempre que houver alterações nas condições comerciais, especificações ou inclusão de novos itens, o pedido de compras será atualizado e nova aprovação deverá ser realizada. Para os casos de alterações nas especificações ou inclusão de novos itens será enviado o documento EMP (especificações de matéria-prima), que deve ser analisado pelo fornecedor antes da aceitação ao mesmo Programação de Entregas A programação mensal compreenderá as necessidades estabelecidas pela Formtap com quatro (4) semanas de programação, ou seja, mês corrente mais 1 mês de programação planejada (suscetível de alterações) em função das solicitações dos clientes da Formtap. A programação estabelecerá volume e prazo de entrega do produto. Os prazos de entrega devem ser considerados essenciais e devem ser atendidos 100% conforme estabelecidos nos releases. O não atendimento aos prazos de entrega, nas programações conforme releases, sem aviso prévio (formal) ou aceite pelo nosso departamento de Programação, acarretará em demérito para o fornecedor assim como débito dos custos decorrentes do atraso, incluindo paradas ou reprograma de linha Formtap ou em nosso cliente final (montadora), fretes especiais e horas extras gerados devido a problemas de qualidade ou atraso de entrega. 4 - ESCLARECIMENTOS REFERENTE À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ISO/TS , ISO E REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À FORMTAP 4.1- Manuais de Referência Os Manuais de referência (CEP, MSA, APQP, FMEA) devem ser utilizados para adequação e implementação da TS 16949, sempre na última edição publicada Lista de subfornecedores aprovados A Formtap não possui uma lista geral de subfornecedores aprovados. A definição do subfornecedor é de responsabilidade do fornecedor, exceto quando o subfornecedor estiver especificado em desenho, porém o atendimento ao item 4.1 convém que seja solicitado Terceirização de Serviços Caso seja necessária a contratação de terceiros para a realização de serviços como por exemplo Transferência de Dados Eletrônicos e etc, o fornecedor é responsável pela qualidade e integridade dos mesmos Confidencialidade O fornecedor é responsável pela confidencialidade das informações recebidas da Formtap, devendo estar ciente que não poderá divulgar os dados recebidos e utilizados atualmente para o fornecimento de produtos e/ou serviços para a Formtap, sem prévia autorização, estando sujeito a sanções criminais e jurídicas aplicáveis Auditoria de Processo e Produto Auditorias de Processo/Produto devem ser realizadas a cada dois anos nos itens fornecidos a Formtap através do check list e Avaliação de Processo com base no VDA 6.3 para todos os itens da cadeia de fornecimento. Caso seja aberto um plano de ação o retorno para a avaliação da eficácia será de um ano. 7

8 A Formtap adota o critério de avaliação do processo produtivo do fornecedor. Para tanto, realiza nos fornecedores, auditoria nas instalações operativas. Tal auditoria tem por objetivo avaliar in loco o grau de comprometimento do fornecedor e a conformidade do seu processo produtivo frente às exigências. A auditoria segue um planejamento pré-definido, cujo check-list pode ser solicitado antecipadamente à Administração de Fornecedores Formtap. O fornecedor deve adequar o seu processo levando em consideração as diretrizes estabelecidas no check-list. A auditoria será agendada com o fornecedor com a devida antecedência. Durante a atividade de verificação, o fornecedor deverá colocar à disposição do(s) auditor(s) da Formtap, todas as informações solicitadas para evidenciar o cumprimento dos requisitos do check-list de avaliação. O Planejamento de Auditoria é realizado e gerenciado pela Especialista da Qualidade de Fornecedores EQF da Formtap, que também o utiliza para acompanhamento (follow-up). Eventualmente o cliente da Formtap poderá realizar auditoria de processo no fornecedor. Auditorias Extraordinárias no processo do fornecedor poderão ser realizadas quando houver problemas de qualidade, logística, atendimento aos requisitos deste manual ou se o fornecedor não apresentar pró-atividade para solução dos mesmos. 4.6 Fornecedores Isentos de Avaliação Estarão isentos de avaliação os fornecedores de materiais indiretos: como material auxiliar, material embalagem e material fornecido pelo próprio Cliente sendo neste realizado apenas conferência do material visualmente no ato do recebimento. Caso seja verificada no ato da conferência alguma discrespância ou avarias no material entregue será bloqueado e devolvido ao fornecedor Qualificação de Auditores Internos Os auditores internos devem ser treinados por instituição/instrutor qualificados Treinamento Deve ser providenciado treinamento e/ou conscientização dos requisitos específicos da Formtap para os colaboradores envolvidos com o(s) produto(s) fornecido(s) Planos de Contingência Deve ser estabelecido plano de contingência para falta de matéria-prima, falta de mão-de-obra, falta de energiaelétrica, entre outros, a fim de garantir o fornecimento de produtos e serviços a Formtap conforme programações Retenção de Registros A retenção de registros de ensaios/testes deve ser de no mínimo de 01 ano, devendo ser considerados os requisitos governamentais existentes quando aplicável. Quando se tratar de um componente a ser aplicado em item VW e o desenho do mesmo conter a simbologia (peças D/TLD), o fornecedor deve utilizar as características de segurança/ flamabilidade e característica funcional, conforme tabela de correlação Formtap (vide tabela anexo). Estes registros devem ser guardados no mínimo 15 anos com todas as comprovações de qualidade específicas (peças D/TLD). Isto inclui documentações técnicas identificadas por "D" ou "TLD", como desenhos, tabelas, liberações da produção, condições técnicas de fornecimento, especificações de ensaios, relatórios sobre amostras e outros registros qualitativos, que, em casos de comprovação, podem ser exigidos e ter efeito liberativa. Para os demais clientes deve se usar a mesma periodicidade Planejamento Avançado da Qualidade do Produto A Formtap solicita que seus fornecedores utilizem para novos desenvolvimentos a metodologia do APQP, de acordo com o manual do AIAG. 8

9 4.12- Nível de Submissão de PAPP para fornecedores Requisitos da Qualidade por tipo de produto ou serviço fornecido Produto ou serviço fornecido ISO TS Envio de laudo atestando a qualidade do material fornecido Avaliação de Processo ISO/IEC (Edição Vigente) PPAP (Edição Vigente) ou ISO 9001 Aprovado pelo EQF (Edição Vigente) Matéria-Prima, Materiais a Granel Certificação Obrigatório o fornecimento a cada lote conforme a E.M.P./ Desenho Inicialmente a Auto Avaliação do Processo conforme checklist Não Aplicável Nível 1 Componentes Certificação Obrigatório o fornecimento a cada lote conforme a E.M.P./ Desenho Inicialmente a Auto Avaliação do Processo conforme checklist Não Aplicável Nível 5 Ferramentaria Certificação Análise Dimensional atestando que o ferramental ou dispositivo estão de acordo com o desenho do cliente final Não Aplicável Certificação ou aprovação pelo Grupo de Trabalho Calibração da Anfavea na norma, ou Carta de Derroga do cliente do Grupo Formtap* Não Aplicável Fabricantes de Embalagem Preferencialm ente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Laboratórios Externos / Serviços de Calibração Preferencialm ente Não Aplicável Não Aplicável Certificação ou aprovação pelo Grupo de Trabalho Calibração da Anfavea na norma, ou Carta de Derroga do cliente do Grupo Formtap. Não Aplicável * Somente quando a ferramentaria realiza ensaios dimensionais Definição de materiais a granel Todos os produtos comuns fornecidos ao mercado em geral são considerados materiais a granel. Ex. Tintas (Cores comuns); Granulados; adesivos comuns; fitas adesivas, revestimentos de tecido comum (TNT); Mazonites; Produtos Químicos; Lubrificantes; grampos de aço e etc Outras observações O fornecedor deve evidenciar no PAPP o atendimento a todas as normas citadas nos desenhos (última versão), caso contrário terá o PAPP reprovado. A revisão válida das normas (exceto VW e ABNT) pode ser consultada no site Norma interna mencionada na EMP (especificação matéria-prima) tais como ME (método de operação), devem ser solicitadas ao arquivo central através do a cada nova homologação do material, caso o recebimento automático de envio destes documentos apresentam falhas. 9

10 4.13- Utilização de Laboratório Comercial / Externo de ensaios ou de serviços de calibração Deve-se utilizar preferencialmente laboratórios de ensaios e calibração pertencentes a RBC (Rede Brasileira de Calibração). É aceitável a utilização de laboratórios qualificados pelo grupo de trabalho Calibração da ANFAVEA, desde que observe-se se a data de validade do "Reconhecimento para a Qualificação de Laboratório de Calibração" e o Anexo Escopo de Qualificação detalhado por Instrumento" através de consulta ao site Em casos de não disponibilidade de laboratórios credenciados, a avaliação do laboratório utilizado deve ser evidenciada através da realização de auditorias pelo próprio contratante (2ª parte) ou por um organismo de certificação credenciado (3ª parte) utilizando Check list baseado na ISO/IEC Aprovação dos Planos de Controle, FMEA's, Relatórios Dimensionais, de Materias e Testes Não há aprovação destes documentos, eles são validados quando da aprovação do PPAP. O plano de controle deve conter no mínimo os itens sugeridos no Anexo A da TS NPR mínimo para tomada de ações (FMEA) Priorizar a implementação de ações preventivas tomando como base primeiramente alta severidade, alto NPR e/ou outros itens designados pela equipe. O objetivo de qualquer ação recomendada é reduzir os índices de ocorrência e detecção Utilização de simbologia do fornecedor para a identificação de Características Especiais O fornecedor pode utilizar sua própria simbologia para a identificação de Características Especiais, desde que no momento da submissão do PAPP, seja enviada uma tabela de correlação com a descrição das mesmas. Quando se tratar de um componente a ser aplicado em item VW e o desenho do mesmo conter a simbologia (peças D/TLD), o fornecedor deve utilizar as características de segurança/ flamabilidade e característica funcional, conforme tabela de correlação Formtap(vide anexo I) Índice de Capabilidade para Características Especiais Pp e Ppk = 1,67 mínimo Cp e Cpk = 1,33 mínimo Análise do Sistema de Medição Todos os instrumentos e dispositivos utilizados para controlar o processo e citados nos planos de controle, devem ser analisados conforme manual MSA (AIAG) última versão vigente. Para ensaio de R&R, adotar: Mensuráveis 3 operadores, 3 medições e 10 peças Atributo 3 operadores, 3 medições e 50 peças Cadastro no IMDS A Formtap, dentro de sua cadeia produtiva, requer de seus fornecedores, o cadastro dos elementos químicos e dados quantitativos de cada produto fornecido no site: antes da submissão do PAPP (Nº. do ID deve constar na capa do PAPP) Verificação de Capacidade Antes que o PAPP seja aprovado, a Formtap requer de seus fornecedores uma análise de "pontualidade de produção". O fornecedor deve apresentar juntamente com a documentação do PAPP, um relatório de Verificação de Capacidade. Este deve demonstrar a capacidade de atender ou superar o volume requerido pela Formtap, com peças de qualidade. A verificação de capacidade deve ser realizada para todos os fluxos de produção (linhas, ferramentas, moldes, cavidades,etc...) considerando 1 dia de produção ou no mínimo 300 peças. Vide regras manual PPAP (fonte AIAG). 10

11 4.21- Método de Solução de Problemas O fornecedor deve utilizar o método de solução de problemas "RNC Relatório de Não Conformidade" Critério de Aceitação para material Não-Conforme Zero Defeito Identificação dos Produtos Todos os produtos fornecidos devem: Conter obrigatoriamente a identificação do Código Interno da Formtap e a Quantidade de peças (por embalagem); Mencionar na etiqueta de identificação o número do código de barras e o Código da Peça Formtap; A rastreabilidade dos materiais deve ser garantida através da etiqueta incluindo número do lote Certificado de Qualidade A Formtap poderá solicitar que os materiais sejam entregues acompanhados de Certificado de Qualidade via eletrônico Estes tem como objetivo demonstrar a conformidade do produto com a especificação técnica e deve conter: Resultados dos ensaios e/ou medições Nome do responsável pela aprovação Quantidade de peças (não em quilos, exceto para matéria-prima) Número da nota fiscal Conforme EMP (Especificação Matéria-Prima) Obs.: Deve ser emitido um certificado para cada nota fiscal. Caso o fornecedor não atenda o requisito acima, o material será reprovado Material Faltante É realizada conferência de 100% dos materiais recebidos. As divergências serão comunicadas ao fornecedor e acarretarão em débito no caso da quantidade física encontrada ser menor que a informada em nota fiscal Horário de Recebimento Segunda a Sexta-feira - 07:00h às 16:45h Para as entregas de materiais fora do horário normal de recebimento, quando ocorrida por atraso de produção do fornecedor, todos os encargos envolvidos, como custo de pessoal para recebimento, inspeção, contagem, horasextras geradas, dentre outros serão debitados do fornecedor Requisitos Regulamentares O fornecedor é responsável pelo atendimento aos requisitos regulamentares existentes ao serviço/produto fornecido para a Formtap. Este requisito se aplica a produtos e serviços terceirizados. Em atendimento ao item da ISO TS , alertamos aos nossos fornecedores da necessidade do atendimento a regulamentações governamentais para todos os materiais utilizados na fabricação dos produtos a nós fornecidos, relacionados com aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos, meio ambiente, elétricos e eletromagnéticos, conforme regulamentação vigente ao país de fabricação e comercialização. Estes itens serão observados durante o período de fornecimento e em auditoria em suas instalações Responsabilidade e Regulamentação Ambiental O fornecedor deve garantir a conformidade com toda a regulamentação ambiental aplicável, incluindo aquelas relacionadas ao manuseio, reciclagem, eliminação ou disposição de resíduos e material perigoso Precauções Ecológicas referente a Processos e Embalagens Solicitamos que os fornecedores e prestadores de serviços da Formtap priorizem a utilização de processos de 11

12 manufatura mais limpos e ecológicos. Com relação a embalagens, solicitamos a priorização da utilização de embalagens retornáveis, minimizando ou eliminado a utilização de embalagens descartáveis (papelão, sacos plásticos, etc) afim de reduzir resíduos. Quando necessário projetar equipamentos e/ou produtos, o fornecedor deverá adotar critérios de modo que no final de sua vida útil, seja possível a reciclagem dos componentes e materiais neles utilizados Fornecedores de Transporte de Carga ou Passageiros Os veículos utilizados a serviço da Formtap, devem cumprir o estabelecido nas portarias Portaria Ministerial Nº 100 de 14/07/1980 e Portaria IBAMA Nº 85 de 17/10/1996 que dizem respeito consecutivamente ao atendimento dos padrões da escala Ringelmann para emissões de fumaça preta dos veículos movidos a diesel, ao cumprimento do programa interno de auto-fiscalização. Evidências de atendimento devem ser apresentadas antes do início da prestação dos serviços Fornecedores de Ferramentas e Dispositivos Os fornecedores de Ferramentas e Dispositivos devem atender aos requisitos relacionados à norma ISO/TS16949 e seguir orientação da engenharia de desenvolvimento Serviços de Auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade/Ambiental Empresas prestadoras de serviço de Auditoria de Sistema, deve atender a norma correspondente através do envio das qualificações nas quais serão analisadas pelo RA da empresa Derrogas Específicas Todas as solicitações de derrogas de qualquer natureza relacionadas a qualidade do produto ou sistema de gestão da qualidade /ambiental deverão ser encaminhadas para as Gerencias Industrial/Qualidade e Supervisão da Qualidade, por escrito, em qualquer formato estabelecido pelo fornecedor ( , carta, fax, relatório de aprovação). Os itens apresentados devem conter o prazo de validade a ser acordado. 5 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS PARA PRODUÇÃO (PAPP) Para todos os materiais produtivos e improdutivos que afetam a qualidade do produto Suprimentos requerido ao fornecedor a submissão de um PAPP. O fornecedor somente poderá iniciar o fornecimento após a aprovação do PAPP pela Formtap Nível de Submissão Componentes aplicados aos produtos fornecidos: Nível 5 Certificado com amostras do produto e dados de suporte completos disponíveis para inspeção no local de produção do fornecedor (a aprovação é realizada na planta do fornecedor pelo Analista de Qualidade de Fornecedores, porém é solicitada cópia da documentação para arquivo e amostras para realização de ensaios). Nível 1 Para Materiais a Granel Quantidade de Amostras Conforme acordado com o solicitante via FAIMP(Ficha de Amostra Inicial de Matéria-Prima). As amostras devem vir identificadas com o nome do solicitante, caso um dos itens não sejam aprovados, o mesmo será reprovado Documentação O PAPP deve ser enviado para a Formtap contendo obrigatoriamente a documentação relacionada abaixo, obedecendo a seguinte sequência : 12

13 SEQ. DOCUMENTO OBSERVAÇÃO 1º CAPA Certificado de Submissão de Peça de Produção (PSW). Observar última revisão do manual do PPAP AIAG. Garantir o correto preenchimento dos campos (Data do Desenho, Nome do Comprador, Razão Social, ID IMDS, etc..) 2º FLUXOGRAMA DE PROCESSO Garantir coerência com FMEA e Plano de Controle. Todos os moldes de falha previstos no FMEA devem ter controles estabelecidos no Plano de Controle. Observar pontuações de severidade, caso exista alguma muito baixa para um determinado efeito de modo de falha- investigar e garantir que estão coerentes com os efeitos dos modos de falha.garantir que todos os efeitos dos modos de falha estejam listados. Deve contemplar todas as operações desde o Recebimento até a Expedição. Deve contemplar modos de falha relacionados a identificação. 3º FMEA DE PROCESSO Pontuação: Severidade 9 ou 10 = Item de Segurança, requer plano de ação. Severidade de 5 a 8 e Ocorrência de 4 a 10 = Característica Significativa Detecção: Inspeção Visual = 7 ou 8 Medição com Instrumento = 5 ou 6 Calibrador P/NP = 6 ou 7 Poka-Yoke detectivo (op. posterior) = 4 Poka-Yoke detectivo (na op. geradora da falha) = 3 Poka-Yoke detectivo (detecta causa - não permite produção ruim)= 2 Poka-Yoke preventivo (impossível ocorrer a falha) = 1 Garantir coerência com FMEA e Fluxograma (operações e controles). 4º PLANO DE CONTROLE Conter no mínimo os itens sugeridos no Anexo A da ISO/TS Apresentar relatório dimensional completo de cinco peças (valores). 5º RESULTADOS DIMENSIONAIS - PEÇA O relatório dimensional deve deixar claro (registrado) qual a dimensão e tolerância utilizada. Caso trate-se de ferramentais que apresente mais de uma cavidade, apresentar o dimensional de no mínimo 5 peças de cada cavidade. 6º 2D ou MODELO MATEMÁTICO Apresentar cópia do desenho 2D "boleado". 7º ESTUDOS ANÁLISE SISTEMA DE MEDIÇÃO (RR) R&R para todos os instrumentos citados no plano de controle. Critério de aceitação: Menor que 10% - aceito sem restrições 10% a 30% - aceito mediante análise Acima de 30% - rejeitado NDC (Número de distintas Categorias) > ou = 5 Linearidade, Estabilidade e Tendência (são aceitos estudos por família de instrumentos, desde que sejam realizados com frequência mínima anual). 13

14 8º RESULTADOS DIMENSIONAIS - Apresentar relatório dimensional do dispositivo de controle e DISPOSITIVO instrução de uso do dispositivo. 9º Apresentar instrução de calibração do dispositivo de controle. INSTRUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO 10º R&R DO DISPOSITIVO DE CONTROLE E CALIBRADORES P/NO 11º ESTUDOS INICIAIS DE PROCESSO (CEP) 12º RESULTADOS MATERIAL / DESEMP.(Laboratório) 13º DOCTOS. LABORATÓRIO (Resultados Ensaios Laboratório Externo) 14º IMDS Mensuráveis 3 operadores, 3 medições e 10 peças Atributo 3 operadores, 3 medições e 50 peças Critério de Aceitação: Kapa > ou = 0,75 Pp e Ppk >= 1,67 Cp e Cpk >= 1,33 Todas as especificações citadas nas normas e desenhos devem ser descritos no relatório de resultados de material, evidenciando o laudo encontrado. Quando tratar-se de itens com características especiais (Ex. Peças soldadas) é mandatório o envio de evidências pelo fornecedor dos testes validação. Evidenciar o atendimento a todas as normas especificadas no desenho do produto. Quando o fornecedor não tiver capacidade para realização dos ensaios internamente, estes deverão ser realizados em laboratórios credenciados. Eventualmente, a Formtap poderá solicitar que sejam realizados em laboratório externo homologado, todos os ensaios previstos na especificação do produto. Relatório Inicial de Teste de Amostra - Subst. de Montagens e Materiais onde consta o número do ID. 15º VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE Apresentar estudos de avaliação de capacidade. 16º TREINAMENTO OPERADORES 17º APROVAÇÃO DE EMBALAGEM 18º AMOSTRAS PEÇAS DE PRODUÇÃO Evidenciar que os operadores que terão envolvimento na fabricação e controle dos itens fornecidos foram devidamente treinados. Apresentar plano de embalagem. Quantidade: 30 peças (máximo) ou conforme negociado Situação de PAPP Aprovado: Indica que a peça ou material atende a todas as especificações e requisitos (Dimensional, Material e documentação). Rejeitado: Significa que a submissão do lote de produção do qual foi originada e documentação associada não satisfazem os requisitos. Necessário nova submissão. Poderá ser concedida aprovação condicional, quando detectadas pequenas falhas na documentação do PAPP, desde que o dimensional e material estejam aprovados e as falhas na documentação não causem impacto na qualidade do produto. Aprovado Condicional: Permite a remessa de material para a produção com base em uma limitação de tempo ou quantidade. 6 - DESEMPENHO DE FORNECEDORES IAF - Índice de Atendimento do Fornecedor A performance de entregas dos fornecedores é monitorada através do IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) que é um indicador da pontualidade do fornecedor quanto as entregas e volumes, face a programação. 14

15 IDF - Quantidade 10 pontos A Cada problema com quantidade/atendimento ao prazo será descontado 10 pontos no mês. IDF- Entrega - 5 Pontos A Cada problema de entrega/frete extra/especiais/identificação de embalagem será descontado 5 pontos a cada ocorrências totalizando máximo de 20. Este dado alimenta o IQF (Índice de Qualidade do Fornecimento) no quesito pontualidade de entregas Auditorias de Processo: As auditorias de processo são realizadas a cada (2) dois anos, podendo ocorrer um aumento na freqüência conforme desempenho geral do fornecedor (IQF). O planejamento é elaborado (priorização) com base nas seguintes informações: 1 - Reclamações em função de quebra-de-qualidade ou atraso de entrega 2 - Fornecedores A na curva ABC de volume de entrega e faturamento 3 - Fornecedores de componentes aplicados em itens de segurança 4 - Pontuação na auditoria de processo ou IQF abaixo do mínimo requerido As auditorias são realizadas utilizando-se um check-list de auditoria de processo Formtap. Critérios de Avaliação baseados no check list e Avaliação Auditoria de Processo: Aprovado, porem deve apresentar Plano de Ações caso houver não-conformidades Aprovado c/ restrições. Fornecedores devem apresentar Plano de Ações. < 80 - Reprovado - Fornecedor deve apresentar Plano de Ações e permanece impedido para novos desenvolvimentos até fechamento das ações. Quando requerido do fornecedor Plano de Ação, o prazo para recebimento do mesmo (30 dias) é monitorado e caso houver atraso na entrega o fornecedor é penalizado vide tabela critérios de pontuação item 6.3. Auditoria de Processo não se aplica a fornecedores de componentes utilizados apenas em peças de reposição (P.A), a menos que entrem no 1º critério de priorização de auditoria. Caso o fornecedor não aceite receber a auditoria de processo, será penalizado com demérito de 10 pontos no IQF IQF - Índice de Qualidade de Fornecimento O monitoramento do desempenho dos fornecedores é realizado mensalmente por meio de 14 indicadores que dão origem ao IQF - Índice de Qualidade de Fornecimento. Todos os fornecedores iniciam com 100 pontos e são realizados deméritos nesta pontuação conforme tabela abaixo: 15

16 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO MODELO INDICADORES MENSAIS MODELO 16

17 PS.: Os 5 piores fornecedores serão advertidos e devem apresentar plano de ação a Formtap Observação: Quando o fornecedor tiver um RNC devolvido (resposta rejeitada), e não enviar nova resposta satisfatória em no máximo 5 dias, é reiniciado o processo de demérito, ou seja, será perdido 15 pontos para cada resposta não enviada. O fornecedor que não receber seu resultado do IQF pode se considerar dentro da meta Critério de Impedimento p/ Novos Desenvolvimentos (IND): Quando da ocorrência de alguma das situações abaixo em nosso cliente final (montadora), o fornecedor perderá 10 pontos no IQF (mensal) por um período de 6 meses. Ação de Campo (Recall) Bloqueio de Pátio Embarque Controlado Nível 1 ou Nível 2 (Cliente) Parada de Linha (Cliente) Quebra de Confiança O fornecedor penalizado conforme estabelecido neste item, permanecerá consequentemente impedido para novos Desenvolvimentos durante 6 meses. O cálculo do IQF mensal é realizado normalmente conforme critérios estabelecidos no item 6.3, a subtração dos 10 pontos é realizada somente sobre o resultado final do cálculo do IQF (mensal), durante 6 meses. Exemplo: IQF JANEIRO = 100 pontos obtidos no mês. Caso houver uma das ocorrências descritas no item 6.4 o fornecedor perderá 30 pontos. Sendo assim, os resultados dos próximos 6 meses serão conforme descrito abaixo: 17

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