Manual da Gestão da Qualidade de. Fornecedores. Revisão 5 26/03/2015

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1 Manual da Gestão da Qualidade de Fornecedores Revisão 5 26/03/2015

2 Sumário ANOTAÇÕES 1 INTRODUÇÃO... 2 OBJETIVO... 3 Requisitos básicos para a qualidade de fornecimento... 4 Responsabilidade e Regulamentação Ambiental... 5 Procedimento de aquisição, informações e verificações de materiais e equipamentos Processo de Compras Atribuições do Departamento Corporativo de Suprimentos (DCSU)... 6 Homologação de fornecedores de materiais e equipamentos Processo de Homologação Fornecedores Não Cadastrados Homologação Comercial Homologação Técnica Resultados Considerações... 7 Realização de inspeções de recebimento em fábrica e/ou em laboratório próprio... 8 Planejamento avançado da qualidade do produto Estabilidade e Capacidade de Produção, Controle Estatístico do Processo(CEP) O FMEA de Processo ou PFMEA O DFMEA ou FMEA de Projeto... 9 Processo de aprovação de materiais e considerações Para problemas de materiais aplicados em campo Desenvolvimento e monitoramento dos subfornecedores Armazenamento e Inventário Critérios e metodologia de avaliação e classificação de fornecedores de materiais do Grupo Energisa Detalhamento da Nota do SIHOF Sistema de Homologação de Fornecedores Atendimento Nota Fiscal Eletrônica: aderência à metodologia e ao prazo de envio dos arquivos XML Processo de penalidades Sistema de escalada para fornecedores Retenção de registros Lista de siglas

3 ANOTAÇÕES O GRUPO ENERGISA possui o foco em: distribuição de energia elétrica, geração de energia por meio de fontes renováveis, comercialização e serviços correlatos de geração, transmissão e distribuição de energia. MISSÃO "O GRUPO ENERGISA existe para transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em novas possibilidades com sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas inovadoras aos clientes, agregando valor aos acionistas e oportunidade aos seus colaboradores." VISÃO "A Energisa será até 2020 uma das melhores e mais respeitadas empresas de energia elétrica no Brasil, atuando em distribuição, geração, comercialização e serviços, reconhecida pela qualidade do serviço aos seus clientes, eficiência nas operações e rentabilidade aos acionistas." 46 03

4 19. Lista de Siglas AIAG Automotive Industry Action Group AVF Avaliação de Fornecedores CEP Controle Estatístico do Processo CRC Certificado de Registro de Fornecedores DCSL Diretoria Corporativa de Suprimentos e Logística DCSU Departamento Corporativo de Suprimentos DFMEA Design Failure Mode Effect Analysis IQF Índice de Qualidade Financeira NRM Nota de Recebimento de Materiais OCM Ordem de Compra de Materiais PFMEA Process Failure Mode Effect Analysis PMA Pedido de Materiais RNC Relatório de Não Conformidade SIHOF Sistema de Homologação de Fornecedores SISUP Sistema de Suprimentos Lista de Referências: Sistema de Aquisição de Materiais, Equipamentos e homologação de fornecedores SAM 0001/05 - edição vigente Norma de Distribuição Unificada NDU -010 edição vigente Homologação de fornecedores materiais e equipamentos NDU 011 edição vigente Condições Gerais de Fornecimento do GRUPO ENERGISA edição vigente Código de Ética do GRUPO ENERGISA edição vigente Condições Gerais de Fornecimento - edição vigente Manual de PPAP 4 edição da AIAG Manual de FMEA 4 Edição da AIAG 45

5 18. Retenção de Registros Valores Os fornecedores são obrigados a manter as ordens de compra, alterações, pacotes de submissão dos relatórios de inspeção, requalificação, registros de validação, validação das ferramentas, manutenção, rastreabilidade, alterações de engenharia e inspeção, fornecendo evidências de conformidade com os requisitos para no mínimo 10 anos, salvo indicação em contrário pelo departamento técnico ou DCSU do GRUPO ENERGISA. Em caso de produtos críticos ou que possuam características críticas, o período de retenção poderá ser maior. Ações corretivas/preventivas (RNCs) e dados de suporte devem ser mantidos por no mínimo 3(três) anos. Todos os registros devem ser armazenados, protegidos e devidamente recuperáveis mediante solicitação do GRUPO ENERGISA. COMPROMISSO - Hoje e com o futuro. Agimos como cidadãos responsáveis, trabalhando para gerar riqueza e priorizando o respeito a colaboradores, investidores, fornecedores e clientes. Antes de tudo, fazemos parte de uma comunidade e temos um compromisso com as gerações futuras. É imprescindível ter atitudes éticas e prezar a verdade, acima de tudo. CLIENTES - Simplificar a vida dos nossos clientes. Servimos a todos com respeito e dedicação, sempre construindo relacionamentos atenciosos e duradouros. Colocamo-nos no lugar de nossos clientes para entregar soluções ágeis e definitivas, que simplifiquem a vida e gerem valor para quem as utiliza. PESSOAS - Nossa energia está nas pessoas. Fazemos parte de um time vencedor com o qual podemos realizar, aprender e conquistar juntos. As oportunidades aqui dependem principalmente do mérito e do engajamento de cada um. Valorizamos a transparência, o trabalho cooperativo e o diálogo aberto e participativo. Se você pensa assim, é um dos nossos, queremos muito que você seja feliz aqui. RESULTADOS - Superação para atingir resultados. Queremos resultados extraordinários que gerem valores para nossos clientes, acionistas e colaboradores. Buscamos superar metas para que a Energisa esteja entre as melhores do setor em critérios de eficiência e serviços aos clientes. SEGURANÇA - Em primeiro lugar. Nosso maior valor é a vida. Nos processos e atitudes, colocamos em primeiro lugar a saúde e a segurança das pessoas. Agimos com disciplina, investimos em prevenção e demandamos de todos consciência permanente para reduzir riscos. INOVAÇÃO - Para fazer a diferença. Estimulamos a criatividade que gera valor, seja para produzir algo completamente novo ou para trazer uma possibilidade de melhoria. Observar, questionar e experimentar com responsabilidade são partes da atitude proativa que nos diferencia

6 POLÍTICA DO SGMASS Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança do Trabalho. As empresas do GRUPO ENERGISA, em suas atividades de geração, distribuição, comercialização e soluções em energia elétrica, têm como política a busca constante pela melhoria do desempenho de seus produtos e serviços, considerando aspectos qualitativos, econômicos, ambientais e de saúde e segurança, assegurando, dessa forma, o desenvolvimento sustentável. Para tanto, são observados os seguintes princípios: Cumprimento da legislação ambiental e de saúde e segurança do trabalho, assim como de outros requisitos legais aplicáveis. Estímulo à educação ambiental, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e à otimização da qualidade de vida dos colaboradores, fornecedores e da comunidade. Utilização dos recursos naturais de forma racional e sustentável. Incentivo à pesquisa com vista à adoção de práticas que promovam a proteção ao meio ambiente, à segurança e à saúde dos colaboradores e de terceiros. Atuar junto aos fornecedores e prestadores de serviços no sentido de orientar e monitorar suas atividades, de forma a assegurar a sua regularidade ambiental, de saúde e segurança. Compromisso com a melhoria contínua da qualidade de seus processos, produtos e serviços de forma sustentável. 17. Sistema de Escalada para Fornecedores Objetivando a melhoria contínua do sistema da qualidade dos fornecedores, juntamente com o alto desempenho no atendimento aos requisitos específicos do GRUPO ENERGISA, foi estabelecida a metodologia de escalada para fornecedores. Através do monitoramento contínuo dos requisitos já descritos anteriormente neste manual, os fornecedores serão avaliados continuamente conforme os passos descritos abaixo: SISTEMA DE ESCALADA PARA FORNECEDORES (AÇÕES DIRECIONADAS) FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Metodologia de Análise e Solução de Problemas Abertura de NC para média dos dias de atrasos do últimos 180 dias superiores a 50% do prazo contratual e/ou problemas de qualidade de materiais que impactaram na nota do SIHOF com Média dos Últimos seis meses com nota abaixo 6,0. Prazo para submissão do Plano de Ação 20 dias, após recebimento do RNC pelo fornecedor. RESP: Analista da Qualidade + Comprador Ação: Redução da Emissão dos Pedidos de Compras para o fornecedor problemático até a conclusão do ciclo de escalada. Essa redução fica a critério do Comitê de Suprimentos do GRUPO ENERGISA. Revisão do Sistema de Gestão do Fornecedor Acompanhamento da execução do Plano de Ação do Fornecedor Durante 60 dias e medição do desempenho de qualidade e entrega. RESP: Analista da Qualidade + Comprador Validação das Ações das fases anteriores Verificação Plano de Ação do Fornecedor Durante 90 dias e medição do desempenho de entrega ou qualidade. Prazo 30 dias após o encerramento dos 60 dias de medição do desempenho de qualidade e entrega. A Verificação poderá ser na planta do fornecedor ou na própria ENERGISA RESP: Coordenadores CORP de Compras + Qualidade Análise Crítica do desempenho do fornecedor pela Alta Direção Nesta etapa são discutidos pelo comitê interno de suprimentos o(s) plano(s) de ação(ões) apresentado pelo fornecedor e o desempenho apresentados nos últimos meses de monitoramento através do sistema SIHOF Possíveis Ações: Restabelecimento do fornecimento / prolongar o plano de ação por um prazo determinado / Manter o fornecedor na lista de fornecedores homologados do Grupo ENERGISA. Descredenciamento ourestrição de fornecimentocom base nos dados apresentados no cartão de pontuação do fornecedor RESP: Comitê de Suprimentos do GRUPO ENERGISA. 45 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 45 DIAS De acordo com as regras estabelecidas nesse processo de escalada, os fornecedores poderão ser descredenciados da lista de fornecedores corporativos do GRUPO ENERGISA

7 16. Processo de Penalidades O GRUPO ENERGISA tem muito interesse em melhorar o desempenho de Qualidade dos materiais/ equipamentos e desenvolver seus fornecedores. Eventualmente, para os casos de descumprimento das condições contratuais, serão aplicadas as multas e penalidades previstas em contratos e acordos. Custos da não qualidade poderão ser cobrados dos fornecedores, conforme análise de cada caso. Seguem, abaixo, exemplos de custos da não qualidade: Lote/Produto não conforme detectado na inspeção de recebimento. Perdas de materiais e mão de obra agregados ao material não conforme calculado conforme o caso. Mão de obra terceirizada usada nos clientes em seleção ou retrabalhos, que será cobrada conforme nota fiscal da empresa contratada. Débitos impostos ao GRUPO ENERGISA pelos seus clientes, gerados por quebra de qualidade ou desabastecimento originado por falha de algum componente, cuja responsabilidade seja dos fornecedores. Frete extra, gerado por quebra de qualidade ou desabastecimento de responsabilidade dos fornecedores, conforme despesa gerada. Quantidade de materiais discrepante do solicitado pela área de planejamento do GRUPO ENERGISA. Despesas administrativas geradas pelo fornecedor pelo não atendimento aos requisitos específicos do GRUPO ENERGISA. Atraso no envio de documentação Relatório de ensaio de tipo quando requerido. Custos com assistência técnica ao cliente oriundos de problemas ocasionados pelo fornecedor. 1. Introdução Este procedimento visa estabelecer os requisitos necessários para Cadastramento de Empresas Fornecedoras e Homologação de seus produtos junto ao GRUPO ENERGISA, bem como divulgar de uma forma unificada as ações e práticas que nortearão as relações entre as partes. 2. Objetivo O objetivo deste manual é estabelecer e comunicar os requisitos específicos do GRUPO ENERGISA para a cadeia de fornecedores, possibilitando o claro entendimento dos procedimentos que regem nossas relações. É fundamentalmente importante e faz parte do objetivo do negócio que os requisitos dispostos neste manual sejam cumpridos por todos os fornecedores do GRUPO ENERGISA. 3. Requisitos Básicos para Qualidade de Fornecimento O GRUPO ENERGISA solicita que seus fornecedores adotem no mínimo um sistema de gestão da qualidade certificado através de Normas Internacionais ISO 9001, por 3ª parte. O Sistema de Gestão da Qualidade ISOTS utilizado pela indústria automobilística também será aceito como certificado de sistema de gestão da qualidade, porém, apenas para fornecedores fabricantes de materiais. O GRUPO ENERGISA adotou as Normas ISO 9001 e ISO como referência para o desenvolvimento de Sistema da Qualidade e Ambiental de seus fornecedores. O GRUPO ENERGISA objetiva, recomenda e incentiva a certificação ISO 9001 de todos os seus fornecedores

8 MELHORIA CONTÍNUA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Responsabilidade da direção 15. Nota Fiscal Eletrônica: aderência à metodologia e ao prazo de envio dos arquivos XML O arquivo XML é usado para compartilhar os dados da nota fiscal via internet. É a nota fiscal de fato, em versão eletrônica. É de conhecimento de todos os fornecedores, conforme descrito na cláusula 1ª da Ordem de Compra, que o arquivo XML deve ser disponibilizado no site do GRUPO ENERGISA ou enviado através de correio eletrônico para o CLIENTE CLIENTE sempre no momento do faturamento da mercadoria, não ultrapassando 24 horas para envio. Gestão de recurso Medição, análise e melhoria Requisitos A falta deste documento impacta no controle contábil e no pagamento do material ou serviço, e impede o recebimento sistêmico do material. Será avaliada a média de dias de cada fornecedor para envio do arquivo XML, conforme critério abaixo: média < 1 dia = nota 10 média >1 dia = ou < 2 dias= nota 5 média > 2 dias = nota 0 A pontuação total em Nota Fiscal Eletrônica tem peso de 5% na avaliação total do Ranking. Requisitos Realização do produto Produto Com esses critérios, o GRUPO ENERGISA avalia continuamente seus fornecedores de materiais e realiza anualmente uma classificação e o reconhecimento dos fornecedores com melhor desempenho e que foram destaque no ano. ENTRADA SAÍDA A classificação (Ranking de Fornecedores) é um retrato de como foi o desempenho do fornecedor no período avaliado e serve fundamentalmente como um feedback para nossos principais fornecedores de como o GRUPO ENERGISA está percebendo o seu atendimento e o que pode ser melhorado no seu desempenho. Legendas: Fluxo de informação Ele também direciona o DCSU para a tomada de decisão junto aos fornecedores com desempenho abaixo do esperado, que poderão ou não se manter na lista de fornecedores qualificados do GRUPO ENERGISA, de acordo com seu desempenho anual. Atividades que agregam valor 41

9 4. Responsabilidade e Regulamentação Ambiental O fornecedor deve ter um processo para garantir a conformidade com todos os regulamentos ambientais aplicáveis, inclusive aqueles em relação ao manuseio, à reciclagem, eliminação ou disposição de resíduos e material perigoso. Isso pode ser evidenciado por certificados apropriados ou cartas de conformidade. A certificação para ISO é fortemente incentivada. Fornecedores receptores de resíduos e sucatas que retiram materiais provenientes dos processos produtivos ou de insumos da manufatura e fornecedores que transportam e entregam produtos tóxicos, inflamáveis e perigosos devem ter todas as certidões e licenças exigidas devidamente atualizadas, instalações e equipamentos adequados e de acordo com a legislação vigente. Declarações de conformidade com esses requisitos serão solicitadas aos fornecedores através de um parceiro de registro de fornecedores do GRUPO ENERGISA. 09

10 14. Atendimento Nesse requisito, os fornecedores são avaliados qualitativamente pela equipe de compradores com notas de 0 a 10, conforme as descrições abaixo: Cordialidade no atendimento É avaliada a forma de atendimento e o bom relacionamento do fornecedor com os compradores. Flexibilidade nas negociações É avaliada a disponibilidade e receptividade do fornecedor em aceitar argumentações fundamentadas, transformando-as em oportunidades para as partes. Prontidão para dar retorno São avaliadas a agilidade, disponibilidade e confiabilidade no retorno de informações solicitadas. A pontuação total em atendimento é a média dos valores obtidos com as três notas que, por sua vez, tem peso de 5% na avaliação total do Ranking. 39

11 5. Procedimento de aquisição, informações e verificações de materiais e equipamentos 5.1 Processo de Compras Atribuições do Departamento Corporativo de Suprimentos (DCSU): O Departamento Corporativo de Suprimentos (DCSU) recebe as solicitações de compras de materiais/equipamentos através do formulário Pedido de Materiais (PMA) via sistema próprio de gestão de suprimentos (SISUP Sistema de Suprimentos), que quantifica o volume de toda a demanda de materiais e equipamentos solicitados pelas áreas usuárias para atender à necessidade de reposição de estoques das empresas. A partir do recebimento dos PMAs, o DCSU realiza o processo de cotação/negociação junto aos fornecedores cadastrados no sistema do GRUPO ENERGISA, visando à aquisição de materiais e equipamentos que atendam às necessidades dos departamentos requisitantes e aos requisitos de qualidade e entrega dos produtos ou serviços solicitados pelos clientes, de acordo com as normas e padrões internos (normas de distribuição unificadas NDUs ) / NBRs e normas específicas. Com as especificações aprovadas tecnicamente, com as negociações concluídas e com as Condições Gerais de Fornecimento devidamente aceitas, o DCSU efetua a concretização da compra, emitindo o documento Ordem de Compra de Materiais (OCM) e/ou Carta de Intenção para o fornecedor vencedor, contendo todas as condições comerciais e técnicas pertinentes. Demais atribuições do Departamento: a. Acompanhar o andamento das entregas de acordo com os prazos previstos em contrato. b. Informar e orientar os fornecedores quanto ao local de entrega dos materiais/equipamentos comprados. c. Intermediar eventual agendamento de inspeções em fábrica, também de acordo com o estabelecido em contrato. d. Intermediar, junto aos fornecedores, eventuais situações de recebimento de materiais/equipamentos não conformes, identificadas pelos almoxarifados dos departamentos no ato da entrega. e. Intermediar, junto aos fornecedores, eventuais não conformidades identificadas no momento da aplicação em campo. 11

12 Prazo Médio Real (PMR) / Prazo Médio Contratual (PMC) O índice obtido da divisão acima é relacionado com uma nota de acordo com a tabela a seguir: À pontuação obtida pela análise acima é aplicado um peso de 25%. De 0,00 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Até Pontuação 0,49 5,00 0,59 7,00 0,69 9,00 0,79 10,00 0,89 10,00 0,99 10,00 1,09 10,00 1,29 9,00 1,29 7,00 1,39 5,00 1,49 2, , PMR/PMC X Pontuação 60% a 69% 50% a 59% 0% a 49% 90% a 99% 80% a 89% 70% a 79% 110% a 119% 100% a 109% 130% a 139% 120% a 129% 150% ou mais 140% a 149% Observação: neste item, o fornecedor pode ser beneficiado pelas entregas antecipadas, uma vez que as mesmas contribuem para que seu prazo médio real de entrega seja menor que o prazo médio contratual. Porém, esse benefício decai com o aumento da diferença entre o PMR e o PMC. Ou seja, se o fornecedor tiver muitas antecipações, e seu PMR for muito menor que o PMC, a nota será baixa. O intervalo de tolerância das antecipações sem demérito da nota é de 0,70 a 0,99 no resultado do quociente entre PMR e PMC. 37

13 Para fornecedores classificados como não críticos outras documentações serão solicitadas para realização do cadastramento junto ao GRUPO ENERGISA, sendo estas informações gerenciadas pelo parceiro de cadastramento. Outras informações quanto a sua capacidade fabril, número de funcionários, maquinário, instalações e outras consideradas pertinentes poderão ser solicitadas paralelamente através de uma auto avaliação para complementação de seu cadastro pelo DCSU. No momento em que o cadastro for aprovado o parceiro de cadastro do GRUPO ENERGISA poderá emitir um CRC (Certificado de Registro Cadastral),que também poderá ser emitido pelo GRUPO ENERGISA se requerido pelo fornecedor, e que permitirá ao fornecedor o acesso enquanto cadastrado, participar do processo de cotação de materiais e equipamentos do GRUPO ENERGISA. Certificação de sistema de gestão da qualidade Tem peso de 10%. Pontuação binária: se o fornecedor tem certificação, recebe 1 (um) ponto. Caso não tenha, não pontua. IQF Índice de Qualidade Financeira A área financeira do GRUPO ENERGISA avalia os balanços dos fornecedores, observando os quesitos abaixo, e atribue as pontuações conforme tabela a seguir: QUESITOS AVALIADOS Homologação Técnica O DCSU solicitará ao departamento técnico uma visita de avaliação para analisar a capacidade técnica de fabricação e controle do produto em questão. A autoavaliação poderá ser disponibilizada à área técnica para servir como um roteiro de auditoria. O GRUPO ENERGISA, através do DCSU, em qualquer tempo, poderá solicitar relatórios dos ensaios de rotina, de tipo ou especiais, a serem definidos nas respectivas especificações e/ou negociação e desenhos dos materiais/equipamentos junto aos fornecedores. Esses ensaios devem estar em conformidade com a NDU 011 do GRUPO ENERGISA. As normas utilizadas nas especificações e ensaios serão normas da ABNT e/ou normas internacionais em casos específicos. Poderão ser solicitadas também amostras do produto em processo de aprovação para análise pelos departamentos técnicos. 1. Receita Operacional Líquida 2. patrimônio Líquido 3. Lucro/Prejuízo Exercício 4. Liquidez Seca 5. Endividamento 6. Rentabilidade Operacional 7. Solvência/Insolvência TOTAL DE PONTOS até 1 ponto até 1 ponto até 1 ponto até 1 ponto até 1 ponto até 1 ponto até 4 pontos 10 PONTOS À pontuação obtida pela análise acima é aplicado um peso de 20%. Quantidade de Entregas no Prazo / Total de Entregas 14 35

14 O índice obtido da divisão acima é relacionado com uma nota, de acordo com a tabela a seguir: De 0,00 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 Até Pontuação 0,49 0,00 0,54 1,00 0,59 2,00 0,64 3,00 0,69 4,00 0,74 5,00 0,79 6,00 0,84 7,00 0,89 8,00 0,94 9,00 1,00 10, Entregas no Prazo X Pontuação 6. Homologação de Fornecedores de Materiais e Equipamentos 6.1 Processo de Homologação A Homologação Comercial e a Técnica são exigidas de todos os fornecedores do GRUPO ENERGISA. 6.2 Fornecedores Não Cadastrados Homologação Comercial A homologação comercial consiste na análise econômica - financeira do fornecedor em questão, bem como análise de dados operacionais, o cumprimento das legislações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e informações sobre as suas atividades, no que diz respeito à responsabilidade social e ao meio ambiente. Essas e outras documentações são gerenciadas por um parceiro do GRUPO ENERGISA. Na tabela abaixo são descritos os documentos que são necessários para realização da homologação comercial de fornecedores denominados como críticos junto ao GRUPO ENERGISA: Balanço do Último Exercício Ata Assembléia ou Contrato Social Certidão Negativa INSS Certidão Negativa FGTS 50% a 54% 0% a 49% 60% a 64% 55% a 59% 80% a 84% 75% a 79% 70% a 74% 65% a 69% 95% a 100% 90% a 94% 85% a 89% Certidão Negativa Receita Federal Certidão Negativa Estadual À pontuação obtida pela análise acima é aplicado um peso de 15%. Observação: neste item, o fornecedor é beneficiado apenas pelas entregas no prazo acordado. As entregas antecipadas não são consideradas como entrega no prazo, pois também têm aspectos negativos, como por exemplo, o de desalinhar o planejamento financeiro e de estoque, mesmo que, por outro lado, receber antecipadamente possa ser benéfico em termos de atender às necessidades dos clientes do DCSU. Certidão Negativa Municipal Declaração de não Praticar o Trabalho Infantil Declaração de não Praticar o Trabalho Forçado Declaração de não praticar a Discriminação Racial ou Social Informações sobre Atividades de Responsabilidade Social e Meio Ambiente Atestados de Capacidade Técnica de outras concessionárias Apresentação de Certificações ISO (9001, TS 16949, 14001), se tiver 36 13

15 Fórmula utilizada para cálculo: Pontos RNC = Exemplos: [somatório (nº de RNCs x pontuação do RNC)] total de RNCs 1. Fornecedor com 3 RNCs leves e 1 RNC grave Pontos RNC = (3*8) + (1*2) / (3 + 1) = 26/4 = 6,5 2. Fornecedor com 1 RNC leve e 1 RNC grave Pontos RNC = (1*8) + (1*2) / (1+1) = 10/2 = 5 3. Fornecedor com 1 RNC leve Pontos RNC = (1*8) / 1 = 8/1 = 8 Quando do recebimento dos relatórios e das amostras, os departamentos terão um prazo de 30 (trinta) dias para realizar as análises necessárias. Dependendo da complexidade do material ou tipo de equipamento, esse prazo poderá ser ampliado, conforme acerto prévio entre o fornecedor, o DCSU e os departamentos requisitantes. Na aquisição de materiais/equipamentos técnicos específicos, o departamento solicitante será responsável pela homologação técnica em conjunto com o DCSU. Poderão ser solicitados também atestados de capacidade técnica de outras concessionárias de energia elétrica para análise do desempenho de qualidade do fornecedor. As áreas técnicas possuem autonomia de realizar ou não as inspeções em fábrica, de acordo com sua necessidade, capacidade operacional e avaliação de criticidade ou risco. 6.3 Resultados Após o término das análises, os departamentos técnicos deverão comunicar a empresa interessada sobre a aprovação ou reprovação de sua homologação técnica junto ao GRUPO ENERGISA. 6.4 Considerações Devem possuir homologação técnica e comercial todos os fornecedores de materiais e equipamentos do GRUPO ENERGISA. À pontuação obtida pela análise acima é aplicado um peso de 30%

16 A tabela a seguir apresenta os itens contemplados na nota do SIHOF e a distribuição de pesos: Item Registros de Não Conformidades Certificação de Qualidade IQF - Índice de Qualidade Financeira Quantidade de Entregas no Prazo / Total de Entregas Prazo médio real / Prazo médio contratual (entregas) Total Pontos máximos 3,00 1,00 2,00 1,50 2,50 10,00 RNC - Registros de Não Conformidade (Técnica / Comercial / Inspeção) Utiliza-se a pontuação a seguir: RNC grave = 2 RNC média = 5 RNC leve = 8 Sem RNC = 10 33

17 7. Realização de inspeções de recebimento de fábrica e/ou em laboratório próprio Um índice chamado de nota ponderada é obtido de acordo com a seguinte expressão: NOTA PONDERADA Nota do SIHOF NF eletrônica = X 90% + Atendimento X 5% + X 5% 13.1 Detalhamento da Nota do SIHOF - Sistema de Homologação de Fornecedores O maior peso na nota ponderada é dado para a nota do SIHOF (90%), uma vez que esta reflete a situação do fornecedor com relação a não conformidades, gestão da qualidade, saúde financeira e entregas e é o principal indicativo do desempenho dos fornecedores ao longo do ano. Os fornecedores são classificados de acordo com os índices abaixo: Faixa Inicial 0 2,01 Faixa Final 2,00 5,00 Classificação INSATISFATÓRIO RUIM 5,01 7,00 ATENDE 7,01 8,00 BOM 8,01 10,00 EXCELENTE Informações Empresas consideradas não adequadas à prestação de serviços e fornecimento de materiais/equipamentos. Não recomendadas a permanecer homologadas. Empresas que atendem a algumas das prerrogativas. Não recomendadas para receber novos negócios. Empresas que atendem o nível de exigência inicial e podem fornecer mediante a submissão de plano de ação. Empresas consideradas aptas ao fornecimento. Empresas preferenciais para cotações com desempenho adequado de qualidade e entrega. De acordo com as definições da área técnica responsável, os materiais e equipamentos adquiridos poderão passar por inspeção em fábrica ou ser ensaiados em laboratório próprio, levando em consideração a disponibilidade e a necessidade de realização das inspeções. Conforme definição da Assessoria de Normas, Custos Modulares e Desenvolvimentos de Novas Tecnologias ASNC do GRUPO ENERGISA, as seguintes classes de materiais devem passar por inspeção de recebimento em fábrica CLASSES Aterramento Cabos e fios de aço (incluindo cordoalhas) Cabos e fios de alumínio (nu e isolados) Conectores compressão (H) Conectores/Cartuchos Cunha Conectores Perfuração Ferragens Forjadas Ferragens Galvanizadas Isoladores de Porcelana Postes de Concreto RC e DT Isoladores Poliméricos e de Vidro Chaves Fusíveis / Chaves Seccionadoras EPIs Pára-raios Transform. de Corrente e Potencial Transform. de Distribuição Transform. de Força Elos Fusíveis Acessórios para Rede Protegida Reatores p/ Iluminação Pública Relés Fotoel./Bases e Chaves Magnéticas Calçados de segurança Medidores 32 17

18 12. Armazenamento e Inventário Atribuições do DCSU: Garantir que as Ordens de Compra dos materiais acima relacionados contenham cláusula contratual de exigência de inspeção em fábrica. Intermediar, junto aos fornecedores e áreas técnicas, a convocação e realização/dispensa das inspeções, sendo todos esses passos registrados no sistema SIHOF. Verificar, no momento do recebimento dos materiais nos almoxarifados, se os mesmos passaram pelo processo de inspeção, ou se a mesma foi dispensada pela área técnica competente. Recusar o recebimento de materiais que não estejam de acordo com o aprovado. Cláusula contratual colocada nas Ordens de Compra de materiais com exigência de inspeção em fábrica (exemplo da ENERGISA Minas Gerais): O material será inspecionado em vossa fábrica. Portanto, V.Sas. deverão convocar a ENERGISA MINAS GERAIS, formalmente, através do com antecedência de 10 dias à inspeção e obedecendo aos prazos de entrega estabelecidos. O material também poderá vir a ser ensaiado posteriormente em laboratório próprio da ENERGISA. A convocação de inspeção deverá conter, necessariamente, as seguintes informações: empresa do GRUPO ENERGISA, número da Ordem de Compra, código do material (Energisa), descrição do material, quantidade a ser inspecionada, a data, horário e endereço de realização da inspeção e o nome e telefone do contato em sua empresa. O(s) material(is)/equipamento(s) será(ão) verificado(s) posteriormente ao recebimento, inclusive estando passíveis de realização de ensaios em laboratório próprio da Energisa, sendo devolvido(s) caso esteja(m) em desacordo com o pedido e/ou apresente(m) defeito(s). NOTA: Não serão exigidas inspeções de materiais considerados itens de estoque pelo GRUPO ENERGISA quando o valor da ordem de compra for inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, deverão ser enviados os relatórios de ensaios realizados para avaliação e aprovação do material/equipamento. O fornecedor deve usar um sistema de gestão de inventário para otimizar o giro de estoque ao longo do tempo através da metodologia FIFO (First in First out) ou PEPS (Primeiro que entra/primeiro que sai).o produto obsoleto deve ser controlado da mesma forma que o produto não conforme. O fornecedor deve possuir um processo de análise de materiais em estoque em caso de Não Conformidades. Caso, durante o processo de análise de materiais em estoque, seja verificado que os materiais estocados possuem documentos de natureza técnica vencidos ou estejam não conformes com as normas de homologação (último nível de aprovação), a empresa fornecedora deverá resolver o problema de forma imediata de acordo com as normas do GRUPO ENERGISA Critérios e metodologia de avaliação e classificação de fornecedores de materiais do GRUPO ENERGISA Para obter a classificação dos fornecedores destaque do GRUPO ENERGISA no ano, são considerados os fatores: Curva ABC de participação no total de compras realizadas pelo GRUPO ENERGISA. Nota do SIHOF (Sistema de Homologação de Fornecedores), que é a pontuação atribuída pelo sistema do GRUPO ENERGISA criado para este fim. Qualidade do Atendimento. Envio de Notas Fiscais Eletrônicas

19 Ensaios em laboratório próprio Além das inspeções em fábrica, os materiais e equipamentos adquiridos poderão passar por ensaios técnicos em laboratório próprio, sendo este um processo independente do anterior. Ou seja, um material com exigência de inspeção em fábrica (independente da inspeção ter sido realizada ou dispensada) também poderá passar por ensaios em laboratório próprio após o recebimento nos almoxarifados. Um material que não tenha exigência de inspeção em fábrica também poderá passar por ensaios em laboratório próprio após o recebimento nos almoxarifados. A realização de ensaios em laboratório está condicionada à: disponibilidade operacional do laboratório; capacidade técnica de realização de ensaios, conforme equipamentos disponíveis e conhecimento especializado. A relação de materiais passíveis de ensaios em laboratório pode mudar em função da capacidade técnica e operacional do laboratório. A periodicidade de realização dos ensaios depende da chegada de materiais ao almoxarifado e da disponibilidade do laboratório. Exemplos de materiais ensaiados nos laboratórios internos: Descrição padronizada dos materiais Isolador Polimérico para Pino 35 Kv Isolador Polimérico para Pino 15 Kv Isolador de Porcelana para Pino 25 Kv Isolador de Porcelana para Pino 15 Kv Isolador de Porcelana Multicorpo 25 Kv Isolador Polimérico tipo ancoragem 15 Kv Isolador Polimérico tipo ancoragem 25 Kv Para-raios Polimérico óxido de zinco 11,4 Kv Para-raios Polimérico óxido de zinco 13,8 Kv Para-raios Polimérico óxido de zinco 22,0 Kv Chave Fusível Base C 15 Kv Chave Fusível Base C 25 Kv Chave seccionadora unipolar 400 A 15 Kv Chave seccionadora unipolar 400 A 25 Kv Manilha Sapatilha Alça pré-formada aço carbono Alça pré-formada para cabo de aço Alça pré-formada alumínio Sapatilha para cabo de aço Gancho olhal de suspensão Transformador Monofásico classe 15 e 25kV Transformador Trifásico 15 e 25kV 19

20 10. Para problemas de materiais aplicados em campo Havendo problemas técnicos com os materiais/equipamentos já aplicados em nossas instalações, a empresa fornecedora poderá ser temporariamente suspensa até que esses problemas sejam identificados e esclarecidos e definitivamente resolvidos evitando recorrências. Caso a não conformidade seja de natureza técnica, a empresa fornecedora terá o prazo de até 60 dias para solucionar o problema. 11. Desenvolvimento e monitoramento dos fornecedores Onde especificado pelo contrato (por exemplo, desenho, especificação etc.), o fornecedor deve comprar produtos, materiais ou serviços de fontes aprovadas ou designados pelo GRUPO ENERGISA, incluindo equipamentos, ferramentas. O fornecedor deve estabelecer um método adequado para medir a qualidade e conformidade de seu(s) subfornecedor(es) em conformidade com este manual e demais políticas do GRUPO ENERGISA durante o fornecimento. Isso não exime o fornecedor da responsabilidade de garantir a qualidade dos produtos adquiridos. O fornecedor deve estabelecer um método de inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto entregue ao GRUPO ENERGISA atenda aos requisitos especificados de aquisição, incluindo os requisitos regulamentares, legais e ambientais. Os fornecedores devem promover e incluir o monitoramento dos subfornecedores em relação ao desempenho de fabricação nos processos, incluindo os requisitos específicos aplicáveis, e fornecer provas ou avaliações ao GRUPO ENERGISA sempre que solicitado. O GRUPO ENERGISA reserva-se o direito de visitar os subfornecedores, em coordenação com o fornecedor. 29

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