REGRA DE CERTIFICAÇÃO GERAL DE SISTEMAS DE GESTÃO

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1 Pagina 1 de OBJETIVO O objetivo deste documento é apresentar a Regra de Certificação Geral utilizada pela A ENOR Serviços de Certificação Brasil Ltda., ( AENOR Brasil), para realizar a prestação de serviços de avaliação da conformidade e certificação de sistemas de gestão. São apresentadas também as condições para a obtenção do certificado e para a utilização da Logo Marca de Identificação da Certificação da AENOR Brasil. 2. CAMPO DE APLICAÇÃO O presente documento aplica-se às atividades de certificação de sistemas de gestão NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001: RESPONSABILIDADE A responsabilidade pela revisão da "Regra de Certificação Geral Sistemas de Gestão" é da Gerência Técnica de AENOR Brasil. 4. NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR ISO/IEC 17021:2011. Avaliação de conformidade - Requisitos para organismo que fornecem auditoria e certificação de sistema de gestão. Versão corrigida, Norma NIT-DICOR-008: CRITÉRIOS DE ACREDITAÇÃO PARA ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DE. Revisão 11, JUL/ Norma NIE-CGCRE-009USO DA LOGOMARCA, DO SÍMBOLO E DE REFERÊNCIAS À ACREDITAÇÃO. Revisão 11, JAN/ Norma INMETRO NIT-DICOR-054: DOCUMENTOS MANDATÓRIOS DO IAF PARA A APLICAÇÃO DA ABNT NBR ISO/IEC 17021:2007 1a Edição. Revisão 03, MAIO/ GENERALIDADES A AENOR Brasil fornece seus serviços para avaliação da conformidade e realiza auditorias iniciais de certificação, de supervisão, auditorias extraordinárias e auditorias de recertificação de sistemas de gestão. A AENOR Brasil assegura a mais plena imparcialidade, competência, independência, responsabilidade, transparência e confidencialidade dos que atuam nas auditorias e de todo o processo de certificação.

2 Pagina 2 de 16 A organização da AENOR Brasil, assim como a sistemática de realização do processo de certificação, está descrita nos documentos do seu Sistema de Gestão. A AENOR Brasil não subcontrata serviços para certificação de sistemas de gestão. 6. PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.1 Solicitação de Certificação A organização deve solicitar orçamento de certificação, através do formulário especifico fornecido pela AENOR Brasil. 6.2 Análise Crítica da Solicitação A solicitação do cliente será analisada criticamente quanto à viabilidade de atendimento, escopo do solicitante, localização da organização, número de funcionários, tempos de auditoria, periodicidade dos acompanhamentos e quaisquer outras condições de atendimento a solicitação recebida estarão de acordo com os itens (Solicitação) e (Análise da solicitação) da NBR ISO/IEC 17021:2011. O procedimento PO 003(Certificação de Sistemas de Gestão NBR ISO 9001:2008 e NBR ISSO 14001:2004) detalha os critérios para a determinação do tempo de auditoria. A AENOR Brasil não poderá oferecer nem fornecer serviços de auditoria interna para seus clientes certificados. 6.3 Emissão da Proposta, Aceite e Contrato A Área Comercial de AENOR Brasil é responsável da preparação e envio da proposta ao cliente (FI PO Proposta Comercial / Contrato). A proposta contempla as condições para a prestação dos serviços de certificação, uso da logomarca e os valores a serem cobrados para uma certificação inicial, supervisão e/ou renovação de recertificação. A proposta contempla os objetivos, escopo e critérios de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17021:2011, bem como os valores a serem cobrados para uma certificação inicial, supervisão e/ou renovação/recertificação. A aprovação da proposta pelo cliente deve ser formalizada mediante assinatura no formulário de aceite ou ainda de outra maneira acordada entre as partes. Somente após o recebimento do aceite pela Área Comercial, o processo de certificação será iniciado.

3 Pagina 3 de Resumo do Processo de Certificação Preparação para Auditoria de Certificação Após o aceite da proposta pelo cliente, a AENOR Brasil elaborara a programação das atividades de auditora referente ao ciclo de certificação (3 anos) (Anexo A) e enviará ao cliente tanto a programação das atividades quanto comunicação eletrônica informando a agenda de auditoria, equipe auditora e a logística requerida para realizar os trabalhos de auditoria. Os auditores serão selecionados em função de sua qualificação pela AENOR Brasil Auditoria Inicial A auditoria inicial de certificação de um Sistema de Gestão será realizada em duas fases: Fase I e Fase II. A Fase I e Fase II exigem planejamento especifico que deve ser realizado pelo Auditor Líder designado para conduzir o processo de certificação. O objetivo principal da Fase I é avaliar o estado da implantação do Sistema de Gestão no que se refere aos requisitos obrigatórios da norma de certificação aplicável, a identificação de atributos essenciais do desempenho de processos, realizar a coleta de informação a respeito do escopo do Sistema de Gestão no que tange aos aspectos legais e regulamentares e estabelecer a logística da Fase II. Não conformidades e observações registradas durante a Fase I serão apresentadas no relatório de auditoria. A solução das não conformidades apontadas deve ocorrer no transcurso da Etapa II da auditoria inicial. A Fase II não será realizada quando houver o registro de não conformidades maiores que afetam significativamente a integridade e funcionamento do Sistema de Gestão. A solução dada pela organização às não conformidades maiores registradas requer uma verificação de eficácia por parte de AENOR Brasil. A Fase I será realizada novamente caso o resultado dessa verificação de eficácia seja insatisfatório. O objetivo da Fase II é a realização de uma avaliação prática do funcionamento e da eficácia do Sistema de Gestão no que se refere à avaliação de desempenho dos processos, atendimento de aspectos legais e regulamentares, auditorias internas, ações corretivas e preventivas, projetos de melhoria e análise crítica da Direção. O prazo máximo entre o último dia da Fase I e data de inicio da Fase II é de noventa (90) dias. Será realizada nova Fase I caso o referido prazo seja excedido. O cancelamento ou adiamento da data para realização da auditoria (Fase I, Fase II, auditoria de supervisão, auditoria extraordinária e auditoria de recertificação) deverá ser comunicado com até 30

4 Pagina 4 de 16 (trinta) dias corridos de antecedência. Caso contrário uma penalidade de 50% do valor do evento agendado será cobrada do cliente. A Fase I poderá ser realizada conjuntamente (sequencialmente) com a Fase II, porem sobre a expressa solicitação do cliente, quando a localização da organização, a ser auditada, ultrapasse 400 km da sede da AENOR Brasil ou quando a organização possuir menos de 24 colaboradores Relatório de Auditoria e Conclusão da Auditoria Inicial Será elaborado um plano para cada auditoria, identificada no programa de auditoria, bem como todos os requisitos (Realização de auditorias no local) da norma ABNT NBR ISO/IEC 17021:2011 estão descritos no procedimento PO 003 (Certificação de Sistemas de Gestão NBR ISSO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004. O relatório de auditoria é uma síntese dos trabalhos realizados que contém evidencias objetiva que descrevem o desempenho dos processos, o atendimento de legislação e de regulamentos, o resultado de auditorias internas, a eficácia de ações corretivas e o atendimento das diretrizes e objetivos estabelecidos pela Direção da organização, mencionado no PO 003 (Certificação de Sistemas de Gestão NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004) e demonstrado no FI PO (Relatório de Auditoria). Não conformidades devem ser redigidas objetivamente e classificadas de acordo com o requisito da norma afetado. Na reunião de encerramento, o cliente será informado do resultado da auditoria e receberá uma cópia do relatório. Não conformidades maiores registradas durante a auditoria poderão exigir a realização de auditoria extraordinária. Para não conformidades menores e maiores é necessário o envio do plano de ação corretiva (no formato adotado pela própria empresa avaliada) e envio das respectivas evidências, que serão avaliadas pelo Auditor Líder, num prazo não superior a sessenta dias Informações para a concessão de Certificação Inicial As informações que a equipe auditora deve apresentar à Gerencia Técnica de AENOR Brasil são: a) Relatório de Auditoria; b) Análise das não conformidades registradas durante a auditoria e das ações corretivas implantadas; c) Confirmação das informações fornecidas à AENOR Brasil para a análise crítica, quando aplicável, do plano de ação solicitação a organização auditada; d) A recomendação de conceder ou não a certificação juntamente com quaisquer condições ou observações.

5 Pagina 5 de Comissão Técnica de Certificação Após o atendimento do estabelecido no item 6.4.4, o processo será apresentado à Comissão Técnica de Certificação para a decisão final. A composição da Comissão Técnica de Certificação de AENOR Brasil é: (a) Gerente Técnico e (b) Diretor Geral. As principais atribuições da Comissão são: (a) referendar a emissão de certificados e a revalidação de certificados emitidos; (b) emitir parecer individual a respeito de cada processo apresentado; (c) examinar eventuais reclamações a respeito do processo de certificação. Os trabalhos da Comissão Técnica de Certificação compreendem as seguintes situações ou casos: (a) auditorias SEM não conformidades; (b) auditorias COM não conformidades. No caso específico de auditorias SEM não conformidades, a emissão da concessão de licença para o uso de Logo Marca poderá ser antecipada sem uma reunião presencial da Comissão Técnica. É obrigatório porem informar essa decisão na primeira reunião subsequente da Comissão. Meios eletrônicos virtuais poderão ser utilizados para agilizar os trabalhos da Comissão Técnica de Certificação. A realização de qualquer trabalho da Comissão deve ser formalmente documentada Supervisão Técnica A AENOR Brasil realiza atividades de Supervisão Técnica para assegurar que os processos de certificação sejam analisados e monitorados regularmente. A Supervisão Técnica é também responsável das seguintes atividades: a) Consultas da AENOR Brasil ao cliente certificado sobre aspectos de certificação; b) Análise de quaisquer declarações do cliente com relação às suas operações; c) Solicitação ao cliente para fornecimento de documentos e registros Emissão e envio do certificado No caso de aprovação do processo, é emitido e enviado o certificado de conformidade ao cliente após a assinatura da proposta de certificação e cumprimento das condições comerciais previamente aceitas. A proposta será emitida por um período definido na proposta comercial (normalmente de três anos) contados a partir da data de emissão do certificado. O referido certificado será emitido nos idiomas estabelecidos na proposta comercial. O certificado deve conter no mínimo: nome, localização geográfica (sede ou matriz e locais incluídos no escopo), as datas de concessão, extensão ou recertificação, data de validade coerente com o ciclo de

6 Pagina 6 de 16 recertificação, código único de identificação (número do certificado), norma de referência com número de emissão, o escopo de certificação, o nome, endereço e Logo Marca de certificação da AENOR Brasil Auditorias de Supervisão Para a manutenção da validade do certificado são necessárias auditorias de supervisão com frequência anual, tendo como data de referência o último dia da Auditoria de Certificação / Recertificação. A data da auditoria de supervisão poderá ser antecipada em 60 dias e não poderá ultrapassar 60 dias. Nas auditorias de supervisão, serão avaliados, os requisitos obrigatórios da norma objeto da certificação, a utilização correta do certificado, a utilização correta da Logo Marca de AENOR Brasil, reclamações recebidas, bem como a eficácia das ações corretivas implantadas para tratar as nãoconformidades registradas na auditoria anterior. Ao final da auditoria de supervisão o cliente receberá um relatório das atividades realizadas. Os resultados das auditorias de supervisão serão encaminhados à Comissão Técnica de Certificação para a decisão final Auditorias Extraordinárias Auditorias extraordinárias serão realizadas por solicitação do organismo acreditador (INMETRO) quando houver reclamações da organização-cliente recebidas pela AENOR Brasil, quando a correção de não conformidades de auditoria não for adequada, em respostas a uma solicitação de extensão de escopo de uma certificação já concedida, após ser realizada análise crítica e determinação de quaisquer atividades de auditorias necessárias para decidir se a extensão pode ou não ser concedida (conforme item 11). Também é possível que se produzem uma auditoria extraordinária pela decisão da Comissão Técnica de Certificação assim o solicita em evolução de sua auditoria. O escopo e a duração da auditoria extraordinária serão formalmente estabelecidos e comunicado ao cliente por AENOR Brasil Renovação da certificação Com o objetivo de renovar a validade da certificação por mais um ciclo de três anos, o cliente deverá realizar nova auditoria antes de expirar o prazo de validade do certificado. Para tanto, uma nova solicitação de certificação será fornecida pelo cliente, permitindo a elaboração de uma proposta de recertificação para o Sistema de Gestão em pauta.

7 Pagina 7 de 16 A auditoria é realizada nos mesmos moldes da auditoria inicial e deverão ocorrer 30 dias antes do último dia da validade do certificado de conformidade emitido pela AENOR Brasil. A AENOR Brasil decidirá sobre a recertificação utilizando-se os resultados da auditoria realizada e o resultado das auditorias realizadas durante o ciclo prévio de certificação e das reclamações recebidas. Compete à Comissão Técnica de Certificação a decisão final a respeito da renovação da certificação Transferência de certificação A transferência de uma certificação concedida por outro organismo de certificação para a AENOR Brasil será realizada através da análise crítica dos seguintes documentações: - Relatório de auditoria do organismo de certificação vigente e se aplicável, os planos de ação corretiva; - Se aplicável, a comprovação que as ações corretivas das não conformidades estão implementadas e encerradas; - Certificado válido emitido anteriormente Equipe auditora A AENOR Brasil possui um procedimento para selecionar e designar a equipe auditora (PO Requisitos para a qualificação e avaliação de desempenho de auditores de sistemas de gestão), bem como um procedimento para comunicação do plano de auditoria, tarefas da equipe auditora e comunicação relativa aos membros da equipe auditora (PO Certificação de Sistemas de Gestão NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004) Ações corretivas Dentro de trinta (30) dias, a organização deve respondê-las, indicando as ações estabelecidas para eliminar as não conformidades, as causas das não conformidades, as ações corretivas para eliminar as causas das não conformidades e os prazos para a implementação e encaminhá-las à AENOR Brasil. O Auditor Líder é responsável de avaliar o plano de ação recebido e pode decidir, em conjunto com o Gerente Técnico, pela realização de uma auditoria extraordinária, que tem como objetivo principal a verificação da eficácia de implementação das ações corretivas registradas durante a auditoria. 7. CERTIFICAÇÃO MULTI-SÍTIO ( MULTI SITE ) As certificações multi sítio ( multi site ) aplicam-se tanto às organizações com diferentes centros de produção, quanto às organizações com filiais.

8 Pagina 8 de 16 As referidas certificações são possíveis quando atendidas as seguintes condições: - Os produtos/serviços prestados de todas as filiais devem ser essencialmente idênticos e ser realizados com os mesmos métodos e processos; - Definição, implantação e manutenção de um Sistema de Gestão unificado, válido para todas as filiais/ centros de produção; - Revisão de todo o Sistema de Gestão sob a coordenação geral do representante da direção do Sistema de Gestão da matriz, de maneira tal que o mesmo possua autoridade para todas as filiais/centros de produção; - Existência dos registros das auditorias internas e da análise crítica do sistema de gestão, pela direção da organização, para todas as filiais/centros de produção; - Determinadas áreas trabalham de forma centralizada, no que se refere ao conjunto da organização, como por exemplo, no desenvolvimento de produtos e processos, compras, pessoal, etc.; Nas certificações multi sítio, será desenvolvido um programa de amostragem, bem como a sua justificativa. A auditoria das filiais pode ser distribuída entre a auditoria de certificação inicial e as de acompanhamento. A matriz sempre será auditada junto com as filiais mostradas. 8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE/SOLICITANTE - Cumprir com as obrigações previstas na norma objeto de certificação e nesta regra de certificação; - Manter atualizado e implementado seu Sistema de Gestão; - Fornecer prontamente à AENOR Brasil e seus auditores dados e documentos solicitados para a realização das auditorias, bem como facilitar o acesso destes às instalações da organização, aos registros e ao pessoal, quando assim for necessário e solicitado; - Disponibilizar acesso às reclamações de clientes da organização; -Acatar e implementar, nos prazos acordados, as ações corretivas decorrentes das nãoconformidades detectadas durante as auditorias realizadas por AENOR Brasil; - Interromper o uso da Logo Marca de Identificação da Certificação em relação ao escopo quando a validade do certificado tenha expirado, sido suspenso ou revogada a validade; - Comunicar imediatamente à AENOR Brasil a mudança na situação legal, comercial, organizacional ou de propriedade, mudança de escopo das operações, mudança de endereço da unidade auditada, os endereços de novas instalações que deverão ser avaliadas pela AENOR Brasil, a ocorrência de qualquer tipo de ocorrência grave e alteração significativa que afete a organização e funcionamento do Sistema de Gestão; - Manter seus dados cadastrais atualizados junto à AENOR Brasil;

9 Pagina 9 de 16 - Somente declarar que é certificada em relação ao escopo contratado e certificado; - Não utilizar a certificação de maneira a prejudicar a imagem da AENOR Brasil; - Utilizar a certificação apenas para indicar que o escopo está de acordo com a norma objeto da certificação e não usá-la de modo a sugerir que um produto ou serviço está aprovado pela AENOR Brasil; - Não utilizar o certificado e a Logo Marca de Identificação da Certificação de maneira enganosa. 9. OBRIGAÇÕES DA AENOR BRASIL - Disponibilizar ao cliente o plano de auditoria com antecedência e com as datas de auditoria previamente acordadas; - Avaliar evidências objetivas suficientes nas quais possa basear uma decisão de certificação; - Manter o cliente informado sobre eventuais mudanças nos documentos que regem a certificação; - Manter confidencialidade sobre todo e qualquer dado do cliente (inclusive informações provenientes de outras fontes, tais como reclamantes), que venha a ter acesso durante o processo de certificação inicial, auditorias de supervisão, extraordinárias, de recertificação e demais auditorias e exigir dos seus auditores o mesmo sigilo. - Manter vigente a(s) Logo Marca(s) que compõem a Identificação da Certificação; - Responsabilizar-se pelo seu pessoal, incluindo auditores, especialistas e auditores em treinamento; - Substituir os auditores, quando solicitado e justificado formalmente pelo cliente; - Quando a AENOR Brasil for obrigada por lei a fornecer informações confidenciais a terceiros, o cliente deverá ser notificado antecipadamente sobre as informações requeridas. - Fornecer o nome e, quando solicitado, tornar disponíveis as informações curriculares de cada membro de equipe auditora, com tempo suficiente para o cliente discordar da designação do auditor ou especialista técnico e para que a AENOR Brasil possa recompor a equipe. A AENOR Brasil, para atender aos requisitos de acreditação, deve tornar público às seguintes informações: escopo de certificação, número do certificado, nome da organização e norma de referência e, quando solicitado, situação de suspensão ou cancelamento e localização geográfica. Quando informações confidenciais forem divulgadas a outros organismos (por exemplo, INMETRO ou outra certificadora), a AENOR Brasil informará esta ação ao cliente.

10 Pagina 10 de LICENÇA DE USO DO CERTIFICADO A autorização para o uso do certificado e da Logo Marca da AENOR Brasil aplica-se exclusivamente aos setores e escopo do solicitante/contratante, constantes no certificado. Não é permitida a utilização do mesmo para setores empresariais não especificados no certificado. O cliente é responsável de assegurar que o certificado e a Logo Marca de AENOR Brasil sejam utilizados de modo coerente e fidedigno ao escopo contratado. A AENOR Brasil concede ao contratante o direito, não exclusivo, de utilizar sua Logo Marca em caráter condicional, limitado, temporário e revogável, conforme tratado no primeiro parágrafo deste item, de acordo com o que foi estabelecido anteriormente São considerado uso indevido da certificação, ou seja, a utilização do certificado e da Logo Marca de Identificação da Certificação AENOR Brasil: - Quando a Certificação ainda não foi concedida, ou tenha sido revogada; - Quando a Certificação tenha sido suspensa; - Em atividades/produtos/unidades/endereços/organizações que não fazem parte do escopo da certificação O uso da Logo Marca de Identificação da Certificação é estritamente reservado à organização certificada e não é transferível, salvo eventual modificação societária, hipótese que deverá ser comunicada à AENOR Brasil tempestivamente para que esta avalie a modificação ocorrida e decida sobre a viabilidade da continuidade da certificação e o uso da Logo Marca de Identificação da Certificação. A organização certificada tem a faculdade de dar a publicidade que julgar oportuna sobre o uso da Logo Marca da AENOR Brasil. No entanto, deve evitar situações que possam gerar equívocos sobre o sistema de gestão, sobre a AENOR Brasil, sobre o organismo acreditador (INMETRO) e a norma aplicável. A organização certificada porem deve obter prévia autorização da AENOR Brasil para a utilização da Logo Marca de Identificação da Certificação em material publicitário O Cliente terá suspenso o direito de utilização do certificado e da Logo Marca de Identificação da Certificação quando ocorrer uma das seguintes situações: - Quando não notificar imediatamente à AENOR Brasil sobre as modificações ocorridas na organização e/ou no seu Sistema de Gestão, as quais foram determinantes para a concessão da certificação; - Quando o certificado ou a Logo Marca de Identificação da Certificação da AENOR Brasil for utilizada de forma inadequada, ou seja, de forma contrária ao determinado nesta regra de certificação;

11 Pagina 11 de 16 - Quando os resultados das auditorias de supervisão, auditorias extraordinárias e auditorias de recertificação não justificarem a manutenção da validade do certificado; - Quando durante as auditorias de acompanhamento ou recertificação, constatar que há não conformidades que afetam o Sistema de Gestão de forma significativa; - Quando da instauração de procedimento falimentar da pessoa jurídica (solicitante) ou quando do arquivamento do procedimento falimentar em virtude da ausência de bens para compor a massa falida; - A contraprestação pecuniária não é paga dentro do prazo contratado com a AENOR Brasil; - Quando a organização certificada se recusa a agendar ou prejudica o andamento das auditorias de supervisão ou extraordinárias e demais atividades dos processos de certificação; - Quando a organização certificada veicula informações incorretas ou que induzam terceiros a erro em função do uso inadequado do certificado e da Logo Marca de Identificação da Certificação; - Quando a organização certificada descumpre com os requisitos constantes nas normas de certificação aplicáveis ou com disposições do contrato firmado com a AENOR Brasil ou com esta regra de certificação; - Quando a organização certificada não responder as ações corretivas de nãoconformidade nos prazos estipulados; - Quando a organização certificada praticar atos que possam prejudicar a reputação, o nome ou a imagem da Logo Marca de Identificação da Certificação da AENOR Brasil; - Quando a organização certificada solicitar formalmente a suspensão da certificação. A suspensão deve indicar os motivos e o período de suspensão. O período da suspensão solicitada não poderá exceder seis (6) meses. O prazo de suspensão do direito de utilização do certificado e da Logo Marca de Identificação da Certificação será determinado pela AENOR Brasil. Após a suspensão, a AENOR Brasil deve: - Atualizar, com relação à suspensão, os devidos registros incluindo o web-site da AENOR Brasil e o banco de dados do INMETRO, quando se tratar de certificação no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade SBAC; - Acompanhar as datas e ações estabelecidas pela organização para reverter a situação que motivou a suspensão. A suspensão poderá ser revogada somente quando a AENOR Brasil verificar que a organização implantou ações efetivas para reverter a situação que motivou a suspensão.

12 Pagina 12 de Na hipótese da organização certificada não conseguir regularizar a situação que deu origem a suspensão do direito de utilização do certificado e da Logo Marca de Identificação da Certificação no prazo fixado pela AENOR Brasil, o direito de utilização do certificado e da Logo Marca será revogado, mediante notificação prévia e, consequentemente, cancelado o respectivo contrato Encerrado o contrato, a e organização certificada é obrigada a devolver o certificado à AENOR Brasil, perdendo assim o direito de uso da Marca de Identificação da Certificação AENOR Brasil No caso de cancelamento, a organização obriga-se a: - Inutilizar todo o material publicitário que faça alusão à certificação ou à identificação da Logo Marca de Identificação da Certificação AENOR Brasil; - Restituir e não utilizar o certificado de conformidade de Sistema de Gestão e suas eventuais reproduções existentes. A AENOR Brasil no cancelamento deve: - Comunicar à organização o motivo do cancelamento; - Atualizar, com relação à suspensão, os devidos registros incluindo o web-site da AENOR Brasil e o banco de dados do INMETRO, quando se tratar de certificação no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade SBAC; - Apurar e cobrar eventuais débitos Havendo violações/infrações por parte da organização certificada quanto ao estipulado nesta regra de certificação e/ou no contrato, a AENOR Brasil se reserva no direito de pleitear em administrativa e judicialmente os danos e eventuais prejuízos sofridos O direito de uso da Logo Marca de AENOR Brasil extingue-se também com o destrato do contrato de forma consensual. 11. AUDITORIAS DE AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO A organização certificada poderá solicitar formalmente à AENOR Brasil a extensão do escopo da certificação. A AENOR Brasil analisará a solicitação e verificará a necessidade de uma nova auditoria. O cálculo da proposta baseia-se no tipo de ampliação que, por sua vez, deverá estar claramente definida pela organização certificada antes da realização da auditoria. Esta auditoria poderá ser realizada em conjunto com uma auditoria de supervisão.

13 Pagina 13 de 16 Na redução de escopo, não será necessária auditoria de verificação. Será emitido outro certificado com o novo escopo. A organização certificada deve avaliar seu material promocional de forma a não divulgar indevidamente a certificação. 12. AUDITORIAS REALIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA A AENOR Brasil poderá efetuar auditorias em caráter de urgência (auditoria extraordinária) para investigar reclamações, em resposta a mudanças ou como acompanhamento em clientes suspensos, mediante aviso expedito antecipado ao cliente certificado das condições nas quais essas auditorias devem ser realizadas. 13. APLAÇÕES A AENOR Brasil é responsável por todas as decisões, em todos os níveis do processo de tratamento de apelações. A AENOR Brasil assegura que as pessoas envolvidas no processo de tratamento de apelações não sejam as mesmas que realizaram as auditorias e tomaram as decisões de certificação. A AENOR Brasil conduzirá o processo de tratamento de apelações de forma imparcial. Segue abaixo a descrição do processo de tratamento de apelações: 1º Recebimento da apelação; 2º Abertura da ocorrência e registro de todas as ações implantadas para solucioná-la; 3º Analisa e verifica a implementação das ações corretivas implantadas. As apelações devem ser formalizadas junto ao A AENOR Brasil confirmará o recebimento da apelação e fornecerá ao apelante os relatórios de andamento e o resultado. Se a organização não concordar com as decisões da certificadora durante o processo de certificação e durante a manutenção da certificação, poderá recorrer no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação da decisão, expondo as razões de sua divergência, ao Gerente Técnico da AENOR Brasil. Caso a organização não concorde com a deliberação da AENOR Brasil, poderá apresentar apelação ao INMETRO. A AENOR Brasil enviará ao apelante uma notificação formal (carta registrada e ) na conclusão do processo de tratamento da apelação. 14. RECLAMAÇÕES Ao receber uma reclamação, a AENOR Brasil confirma se a mesma está vinculada com as atividades de certificação pelas quais é responsável.

14 Pagina 14 de 16 Caso a reclamação esteja vinculada, AENOR Brasil procede ao registro e tratamento da reclamação, sempre respeitando os requisitos de confidencialidade em relação ao reclamante e ao assunto da reclamação. Quando necessário, será avaliada a eficácia do Sistema de Gestão certificado afetado pela reclamação. Em qualquer reclamação sobre um cliente certificado, a AENOR Brasil informa formalmente ao cliente certificado em um prazo não superior a quinze (15) dias a respeito da reclamação recebida. Para assegurar a descrição e rastreabilidade do tratamento da reclamação recebida, a AENOR Brasil documenta todas as tratativas pertinentes. A AENOR Brasil envia ao reclamante uma notificação formal (carta registrada e ) quando do término do processo de tratamento da reclamação. A AENOR Brasil determina junto com o cliente e o reclamante se o assunto da reclamação ou solução deve se tornar público e, se assim for, em que extensão. Irregularidades, sugestões ou denúncias, devem ser formalizadas junto ao setor de qualidade interna da AENOR Brasil ou através do RENÚNCIA 15.1 A organização cliente pode renunciar à certificação: - No vencimento do contrato de certificação; - A qualquer momento, com um aviso prévio de 30 dias; 15.2 A renúncia poderá ter as seguintes motivações: - Quando não aceitar as variações das condições econômicas; - Quando não aceitar as variações introduzidas nesta Regra de Certificação Geral e norma objeto de certificação; - Quando não aceitar as variações das normas de referência; - Por outros motivos que devem ser analisados pela AENOR Brasil No caso de renúncia, a organização - cliente obriga-se a: - Encaminhar à AENOR Brasil documento assinado pelo seu responsável legal ou quem por ele designado informando a sua decisão; - Saldar eventuais dívidas com a AENOR Brasil; - Restituir e não mais utilizar o certificado de conformidade de Sistema de Gestão; - Não utilizar mais a Logo Marca de Identificação da Certificação AENOR Brasil; - Inutilizar todo o material publicitário que faça alusão à certificação ou à Logo Marca de Identificação da Certificação AENOR Brasil.

15 Pagina 15 de GARANTIA A AENOR Brasil não garante que o certificado possa ser utilizado, pela organização certificada, de forma ilimitada e para fins de publicidade / propaganda. 17. LOGO MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO AENOR BRASIL A Logo Marca de Identificação da Certificação AENOR Brasil, pode ser utilizada para divulgar internamente e externamente a certificação do Sistema de Gestão de uma organização. Essa divulgação só pode ser realizada, após a aprovação formal do Gerente Técnico de AENOR Brasil. O INMETRO e o Fórum Internacional de Acreditação (IAF) estabeleceram que a Marca de Identificação da Certificação não deve ser utilizada de forma que possa causar qualquer tipo de confusão, mal entendido ou engano para outras organizações e/ou consumidores que adquirir os produtos e serviços de organizações certificadas. A AENOR Brasil deve ser contatada para os devidos esclarecimentos quando surgir qualquer confusão, mal entendido ou engano a respeito da utilização da Logo Marca de Identificação. Esse contato pode ser feito através do site ou através do OPÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO A AENOR Brasil decidiu pela implementação da opção 2 - Requisitos Gerais de Sistema de Gestão em cumprimento com a NBR ISO/IEC REVISÕES EFETUADAS Revisão Data Descrição Revisado por: Aprovado por: /02/01 Elaboração da Regra de Certificação Geral. Gerente Técnico Diretor Geral /09/08 Revisado o item para evidenciar a independência dos membros do Comitê de Certificação. Desdobrado o item 10.5 para evidenciar as ações vinculadas ao cancelamento da certificação. Gerente Técnico Diretor Geral /01/09 Revisão geral do documento para ajustá-lo aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17021:2011. Gerente Técnico Diretor Geral /02/13 No item 6.4.5, reformulação da composição da Comissão Técnica de Certificação, retirada a participação de membro externo e a correta identificação dos participantes da Comissão. Gerente Técnico Diretor Geral /10/15 Exclusão da referência a OHSAS Item Renovação da certificação: alterado o prazo de 60 para entre 45 e 30 dias antes de vencer o certificado para auditoria de recertificação. Gerente Técnico Diretor Geral

16 Pagina 16 de /12/27 Item 4 - atualização de normas e documentos complementares; Item inserida elaboração de programação das atividades de auditoria para o ciclo de 03 anos e envio ao cliente; Item substituição do termo auditoria extraordinária por auditoria especial com a inclusão de pré-requisitos para a sua realização; Item 9 inseridas colunas revisado por e aprovado por; Retirado rodapé; Anexo A (programação das atividades de auditoria referentes ao ciclo de certificação 03 anos) foi inserido. Gerente Técnico Diretor Geral /06/29 Item 4 - Atualizado status da revisão de norma de acreditação Inserido parágrafo no item 5 generalidades declarando que não subcontrata serviços de certificação de sistemas Gerente Técnico Diretor Geral /12/12 Item 6.3 Atualização do processo comercial através de uma proposta e não de um contrato. Item Inserida a possibilidade de fazer auditoria extraordinária por decisão da Comissão Técnica de Certificação. Item Atualização da sistemática de gestão das ações corretivas. Item 13 Atualização da sistemática de formalização das aplicações. Item 13 Atualização da sistemática de formalização das reclamações. Gerente Técnico Diretor Geral

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