Transcrição

1 Já estão estão disponíveis no link abaixo os dados do monitoramento do cadastro de processos dos Protocolos centrais dos órgãos, referente ao período de janeiro a setembro de Com o objetivo de melhorar o desempenho do cadastro, segue em anexo orientação para os órgãos que obtiveram índice de conformidade abaixo de 50% em algum dos pontos de controle. Na oportunidade, ressaltamos que detectamos melhora significativa no ponto de controle relativo ao código de assunto em comparação com a avaliação anterior. Acreditamos que esse resultado positivo é conseqüência direta desse trabalho de monitoramento e deve servir de incentivo para melhorar ainda mais a qualidade do cadastro do processo.

2 ÍNDICE SMU SECS SMTR SEPROP Assunto Requerente SMG SMTE PGM SEDECT CGM SE2007 Assunto SMEL Assunto SEPDA SETUR Assunto

3 I. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SMEL Prestação de Serviços PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GRAFICOS Locação LOCACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE MAQUINAS LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento CREDITO ESPECIAL CREDITO SUPLEMENTAR EXECUCAO ORCAMENTARIA DESCONTINGENCIAMENTO REMANEJAMENTO DE VERBA Pagamento de Fatura PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal. II. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SETUR Prestação de Serviços PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GRAFICOS Locação LOCACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE MAQUINAS LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento CREDITO ESPECIAL CREDITO SUPLEMENTAR EXECUCAO ORCAMENTARIA DESCONTINGENCIAMENTO REMANEJAMENTO DE VERBA Pagamento de Fatura PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal. III. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SEPROP Prestação de Serviços PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GRAFICOS Aquisição de Material AQUISICAO DE MATERIAL Pagamento de Fatura PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal.

4 IV. Prestação de Conta PRESTACAO DE CONTAS Diárias DIARIAS Estagiário ESTAGIO ESTAGIO REMUNERADO PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SE2007 Prestação de Serviços PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GRAFICOS SERVICO DE AGUA E ESGOTO SERVICO DE ELETRICIDADE SERVICO DE GAS SERVICO TELEFONICO (CONSERTOS, TRANSFERENCIA, ETC) LIMPEZA E CONSERVACAO (ESPECIFICAR) GUARDA E VIGILANCIA Aquisição de Material AQUISICAO DE MATERIAL Prestação de Conta PRESTACAO DE CONTAS Locação LOCACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE MAQUINAS Prestação de Conta PRESTACAO DE CONTAS Locação LOCACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE MAQUINAS LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento CREDITO ESPECIAL CREDITO SUPLEMENTAR EXECUCAO ORCAMENTARIA DESCONTINGENCIAMENTO REMANEJAMENTO DE VERBA PAGAMENTO - LIBERACAO DE PARCELA Diárias DIARIAS Solicitação de Passagem Aérea PASSAGEM AEREA - AQUISICAO

5 Indicação, nomeação, exoneração de servidor INDICACAO PARA CARGO EM COMISSAO INDICACAO PARA FUNCAO GRATIFICADA INDICACAO (CITAR) EXONERACAO EXONERACAO - TORNAR SEM EFEITO EXONERACAO DE CARGO EFETIVO EXONERACAO DE CARGO EM COMISSAO NOMEACAO NOMEACAO - TORNAR SEM EFEITO NOMEACAO PARA CARGO EFETIVO NOMEACAO PARA CARGO EM COMISSAO DISPENSA DISPENSA DE AGENTE (CITAR) DISPENSA DE FUNCAO GRATIFICADA OBS: NÃO UTILIZAR O CÓDIGO DE ASSUNTO AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISCRIMIDAMENTE

6 ÍNDICE EMV IPLANRIO Assunto COMLURB RIOCENTRO RIOLUZ Imprensa da Cidade RIOTUR FPJ RIOZOO Requerente

7 V. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO IPLANRIO Prestação de contas de qualquer natureza PRESTACAO DE CONTAS Pagamento de Fatura PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal. Recolhimento da Previdência CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RESSARCIMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-ISENCAO Prestação de Serviços PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GRAFICOS ASSINATURA DE PUBLICACAO Aquisição de Material AQUISICAO DE MATERIAL Capacitação profissional CURSO (CITAR) TREINAMENTO (CITAR) TREINAMENTO C/ DISPENSA DE PONTO (CITAR) Locação LOCACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE MAQUINAS LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento CREDITO ESPECIAL CREDITO SUPLEMENTAR EXECUCAO ORCAMENTARIA DESCONTINGENCIAMENTO REMANEJAMENTO DE VERBA FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA LIBERACAO Dissídio e Acordo Coletivo DISSIDIO COLETIVO ACORDO COLETIVO

8 Relatório Consultoria Consulta Bens Pagamento Comissão, RELATORIO DE ATIVIDADES RELATORIO TECNICO CONSULTORIA CONSULTORIA ESTUDO DE VIABILIDADE sobre legislação CONSULTA LEGISLATIVA Móveis BENS MOVEIS BENS MOVEIS - AVALIACAO BENS MOVEIS BAIXA PAGAMENTO PAGAMENTO - LIBERACAO DE PARCELA PAGAMENTO DE ALUGUEL PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR PAGAMENTO DE HORA EXTRA PAGAMENTO DE JETON PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS Grupo de Trabalho GRUPO DE TRABALHO COMISSAO ESPECIAL INSTITUICAO OBS.: NÃO UTILIZAR INDISCRIMIDAMENTE O ASSUNTO ASSUNTOS ENFITEUTICOS DIVERSOS POIS NÃO É UM ASSUNTO AFETO A IPLANRIO.

9 VI. PREENCHIMENTO DO CAMPO REQUERENTE O nome do requerente é uma chave de recuperação importante do número do processo a partir da Rotina Por isso, no momento do cadastro do processo, recomendamos: O nome do requerente deve ser registrado por completo, sem abreviações e sem erros. Não utilize pronome de tratamento ou títulos (Senhor, Senhora, Doutor) antes do nome do requerente, pois essa prática prejudica a busca pelo nome na Rotina Não utilize espaço entre as letras, esse hábito dificulta muito a busca do processo pelo nome na Rotina Não insira como requerente o objeto do processo (ex. Aquisição de Impressora, Reveillon 2008), esse objeto deve ser definido no código de assunto (ex Aquisição de material; Evento Cultural) e o requerente é o órgão que está solicitando o objeto do processo. O complemento do assunto objeto do processo pode ser informado no campo Informação Complementar. No processo de pagamento de fatura, o requerente deve ser a firma que está solicitando o pagamento. Não insira como requerente o número do documento que inaugura o processo, esse dado deve ser incluído na segunda linha da Rotina 2010, onde devem ser registrados os dados do Documento Inaugural do processo: tipo de documento, número do documento e órgão do documento o que proporcionará a recuperação do número do processo através da Rotina Nesse caso, o requerente é o órgão emissor do documento que inaugura o processo.

10 A. Documento Inaugural O documento que inaugura o processo deve ser detalhado na segunda linha da Rotina O Tipo de Documento, o número do documento seguido do ano sem a barra separadora e o código do órgão do documento. Como identificar o tipo de documento

11 B. Como identificar o tipo de documento Na Rotina 3220, digite 1 no campo Tipo de Documento Inicial e dê o enter. O Sistema mostrará a Tabela de Tipo de Documento e você deverá verificar o código correspondente ao documento inaugural do processo e, então digitar no campo tipo de documento na Rotina Clique aqui para saber Como identificar o código do órgão emissor do documento

12 C. Como identificar o código do órgão emissor do documento Já na Rotina 3200 é possível consultar o código do órgão emissor do documento. Basta digitar o prefixo da Secretaria, completar com zeros e dar o enter para paginar até identificar o código que deve ser lançado na rotina 2010 Cadastro de Processo. Com esses dados (tipo de documento, número do documento e órgão do documento inaugural) preenchidos corretamente é possível Recuperar o número do processo através da Rotina 3120

13 D. Recuperar o número do processo através da Rotina 3120 Na Rotina 3120 é possível recuperar o número do processo a partir da informação do número do documento inaugural do processo e do órgão emissor do documento, desde que esses dados tenham sido registrados corretamente na Rotina 2010 Cadastro de Processo.

14 VII. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DOCUMENTO IDENTIFICADOR E NÚMERO DO DOCUMENTO IDENTIFICADOR O campo, existente na Rotina 2010 Cadastro de Processo, refere-se ao documento que melhor identifica o requerente e é de preenchimento obrigatório. A tabela do é acessada ao se acionar duplamente a tecla F5, desde que o cursor esteja no campo mencionado e que seu micro esteja devidamente configurado. Utilize o campo de forma correta, de acordo com o requerente do processo. Você vai ver como vai ficar mais fácil realizar a busca do processo na Rotina Veja a Tabela de : 1 CPF 2 CNPJ 3 Inscrição Imobiliária 4 Inscrição Municipal 5 Matrícula 6 Número do CASS 7 Notificação (Multa de Trânsito) 8 Número Cadastral do Imóvel 9 Identidade 10 Órgão da Administração Pública Já o campo Número do deve ser preenchido com o número correspondente do documento registrado no campo Documento Identificador. Exemplo: se o requerente é uma Pessoa Jurídica o campo Documento Identificador deve ser preenchido com 2, relativo ao CNPJ e no campo Número do Documento Identificador deve ser registrado o número do CNPJ da Empresa. Quando o requerente for órgão da Administração Publica, o Documento Identificador deve ser preenchido com 10 e o Número do Documento Identificador deve ser preenchido com 9. Quando o requerente for pessoa física é possível optar pelo tipo 1 CPF, ou 9 Identidade. Quando o requerente for servidor, utilize o tipo 5 Matrícula. No campo número registre o número do documento selecionado no campo tipo. Não utilize barra separadora e hífens no campo do número. A matrícula deve ser digitada sem o prefixo.