FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: / Av. Castelo Branco, CEP Lages SC
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1 1) ATIVIDADE OPERACIONAL FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: / Av. Castelo Branco, CEP Lages SC NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 Valores expressos em Reais A FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE, mantenedora da Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC, é uma entidade educacional, regional, com área de abrangência compreendendo o Planalto Serrano Catarinense, de caráter comunitário, sem fins lucrativos, pública de direito privado, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n de , publicado no DOU de , criada pela Lei municipal n 005 de , consolidada pela Lei Complementar Municipal nº 092 de , tendo como objetivo principal o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da prestação de serviços em todos os níveis e por todas as formas ao seu alcance. 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais IFRS das Pequenas e Médias Empresas CPC PME, notadamente a NBC T Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC N 1.255/09. 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS A empresa observa o regime de competência para o registro das transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis: Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias, estão classificados como circulante; Critérios de avaliação de ativos: - Aplicações de Liquidez Imediata - Estão demonstrados pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. - Contas a receber de clientes referem-se a créditos a receber por vendas a prazo de bens/serviços com valores efetivamente faturados e estão pré-fixados. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa constituída com base na análise de risco provável das contas a receber e seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de contas a rece - ber de clientes. - Impostos a Recuperar estão contabilizados pelo valor original e classificados de acordo com o prazo e expectativa legal de recuperação de cada crédito fiscal. - Estoques - constituído de material de consumo, material de expediente e livros da editora e está avaliado ao custo médio de aquisição, que é inferior ao custo de reposição. - Investimentos permanentes referem-se a aplicações em cotas de capital da Unicred e estão registrados pelo custo de aquisição.
2 - Imobilizado - Os bens e direitos do ativo não circulante imobilizado e Intangível estão registrados ao custo de aquisição, combinado ainda com os seguintes aspectos: os bens do imobilizado são depreciados pelo método linear a taxas anuais que levam em consideração a vida útil e econômica estimada dos mesmos. - Adoção inicial do Pronunciamento Técnico CPC 27 - Para efeito da adoção inicial do Pronunciamento Técnicos CPC 27 - Ativo Imobilizado a empresa não promoveu quaisquer ajustes no valor dos seus bens por entender a Administração de que os mesmos se encontram registrados por valores que refletem adequadamente a situação econômica. Passivo circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. Provisões uma provisão é reconhecida no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal constituída como resultado de em evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Utilização de estimativas - Na preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis requer que a Administração faça estimativas que afetam os valores apresentados nas mesmas e, em decorrência disso, os resultados efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas. 4) CRÉDITOS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS VALORES A RECEBER DE ATIVIDADES FINS 4.1.Créditos a Receber de clientes Descrição do crédito Mensalidades a Receber Cheques pré-datados Cheques Devolvidos (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ( ) ( ) Saldo Líquido a Receber A provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa em 31 de dezembro de 2010 e 2009 foi constituída com base nas mensalidades vencidas há mais de 180 dias.
3 4.2. Créditos a Receber Outros Descrição do crédito Prefeitura Municipal de Lages a Receber CREDUC a Receber Cobrel Assessoria a Receber Notas Promissórias a Receber FIES a Receber Alugueis Centro de Convivência a Receber Alugueis a Receber CCJ 551 Ações de Cobrança a Receber Termo de Confissão /Renegociação de Divida a Receber Condomínio Midilages a Receber Cobrança Judicial a Receber Títulos a Receber Outras Contas a Receber Antecipação REFIS Lei 11941/ Retenção Judicial Processo 2515 e RSS Fomento Mercantil a Receber Termo Novação Dívida a Receber Condomínio Centro de Convivência a Receber Mensalidade quitada por ajuste com Fornecedor Secretaria Educação ART 170 a Receber Depósito Judicial Processo (-) Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa ( ) ( ) Saldo Líquido a Receber Créditos Operacionais Adiantamentos Descrição do crédito Adiantamentos a Empregados Adiantamento para Fornecedores Adiantamento Diversos Adiantamento de Férias Adiantamento 13 Salário TOTAL
4 5) DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO Descrição Crédito de Cliente a Receber Sub Judice(*) Deposito Judicial-IRRF Deposito Judicial-PIS Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Trabalhista-Proc Depósito Judicial Trabalhista-Proc Deposito Judicial Cível-Proc Deposito Judicial Cível-Proc Deposito Judicial Cível-Proc Depósito Judicial Trabalhista-Proc Depósito Judicial União Federal-IR-Proc Transferência por Ordem Judicial Proc X TOTAL * Crédito de Clientes a Receber Sub Judice refere-se a valores a receber referente mensalidades de alunos funcionários e ou dependentes destes em discussão quanto ao direito de crédito de bolsas de estudo pelas partes litigantes.
5 6) ATIVO IMOBILIZADO Descrição Adições Baixas Terrenos Terrenos-Conta Reavaliação Edifícios Edifícios-Conta Reavaliação Instalações Benfeitorias Benfeitorias-Conta Reavaliação Construções Centro Ciências Saúde Reservatório para Água Reservatório para Água CTA.Reavaliação Terrenos - Sede Campo Belo Edifícios - Sede Campo Belo Ajardinamento e Paisagismo Construção Centro Esportivo Equipamentos de Informática Equipamentos de Laboratório Equipamentos de Telefonia Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios Acervo Bibliográfico Veículos e Acessórios Adorno e Decoração Equipamentos Eletrônicos Equipamentos de Desporto Equipamentos de Segurança Equipamentos para Laboratório Línguas Ferramentas Total Imobilizado Depreciações Edifícios ( ) ( ) ( ) Depreciações Benfeitorias ( ) (27.651) ( ) Depreciações Instalações ( ) (15.088) ( ) Depreciações Reservatório para Água (13.018) (3.318) (16.336) Depreciações Edifícios CTA Revaliação ( ) ( ) ( ) Depreciações Benfeitorias CTA Reavaliação (6.563) (1.534) (8.097) Depreciações Reservatório p/água CTA Reav. (1.378) (354) (1.733) Depreciações Ajardinamento e Paisagismo (5.236) (1.326) (6.562) Depreciações Equip. de Informática ( ) (82.010) ( ) Depreciações Equip. de Laboratório ( ) ( ) ( ) Depreciações Equip. de Telefonia ( ) (9.592) ( ) Depreciações Máquinas e Equipamentos ( ) (13.096) ( ) Depreciações Móveis e Utensílios ( ) ( ) ( ) Depreciações Veículos e Acessórios (47.052) (9.464) (56.516) Depreciações Adorno e Decoração (12.450) (385) (12.835) Depreciações Equip Eletrônicos (16.438) (864) (17.302) Depreciações Equip. de Desporto (24.739) (2.135) (26.874) Depreciações Equip.de Segurança (18.430) (3.439) (21.869)
6 Depreciações Equip. p/ Laboratório Línguas (15.902) (548) (16.450) Depreciações Ferramentas (3.420) (497) (3.917) Total Depreciação Acumulada ( ) ( ) ( ) Imobilizado Líquido ) ATIVO INTANGÍVEL Descrição 31/12/2009 Adições Baixas 31/12/2010 Softwares (-) Amortização acumulada ( ) (14.911) ( ) Intangível Líquido ) BENS DE TERCEDIROS USO EM COMODATO A Instituição possui bens de terceiros na condição de fiel depositária no montante de R$ que são utilizados em projetos de pesquisa nos termos de convênios celebrados com as seguintes Instituições: Bens Termo de Cessão de uso nº Data Valor do Bem R$ Instituição Conveniada Veículo Kombi - marca Wolkswagen 01/ /09/ FAPESC Veículo Caminhonete - marca Ford 05/ /04/ FAPESC Ranger Condicionadores de Ar Split 10/ /10/ FAPESC Espectrofotometro de Absorção 10/ /10/ FAPESC Atômico Telas com Tripé 10/ /10/ FAPESC Telas Retrateis para Projeção 10/ /10/ FAPESC Telefones sem Fio 10/ /10/ FAPESC Quadro Branco 10/ /10/ FAPESC TOTAL
7 9) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Posição em Banco Objetivo Circulante Longo Prazo Total Banco Mercantil Capital de giro Banco Banrisul Capital de Giro Banco ABN AMRO Real Capital - Giro/Constr Banco do Brasil Capital de Giro Banco BESC Capital de Giro BADESC Construções BRDE Construções Banco Bradesco Capital de giro Banco Bicbanco Capital de giro Banco Itaú/Unibanco Capital de giro Ideal Invest. a Pagar Capital de giro RSS Fomento Mercantil Capital de giro Total Encargos Financeiros prefixados a Apropriar-BicBanco ( ) ( ) Encargos Financeiros prefixados a Apropriar-Ideal Invest ( ) ( ) TOTAL LÍQUIDO Posição em Banco Objetivo Circulante Longo Prazo Total Banco Mercantil Capital de giro Banco Banrisul Capital de Giro Banco ABN AMRO Real Capital de Giro/Constr Banco do Brasil Capital de Giro Banco BESC Capital de Giro BADESC Construções BRDE Construções Banco Bradesco Capital de giro Banco Bicbanco Capital de giro Banco Itaú/Unibanco Capital de giro Ideal Invest. a Pagar Capital de giro RSS Fomento Mercantil Capital de giro TOTAL GERAL As obrigações por contratos de empréstimos contratados com Banco Real, BADESC e BRDE, notadamente para aplicação em inversões fixas (construções) estão garantidos com garantia real por bens da Instituição UNIPLAC. A partir de outubro de 2008 a UNIPLAC, através de seu Departamento Jurídico, está discutindo as condições e cláusulas contratuais de operações de crédito contratadas com Instituições Financeiras através de ações revisionais bancárias ajuizadas judicialmente, especialmente quanto a taxas de juros pactuadas nos contratos celebrados com: a) Banco Mercantil, b) Banco Banrisul, c) Banco Real, d) Banco do Brasil, e) Banco Besc, f) Banco Bradesco, h) Banco Itaú, i) Banco Unibanco. Em decorrência da discussão judicial em curso os encargos
8 de atualização monetária e juros contratuais destas obrigações por empréstimos foram reconhecidos somente até As obrigações por contratos de empréstimos celebrados com Badesc e BRDE foram atualizados de acordo com a posição fornecida por estas Instituições ou condições contratuais e não são objeto de ação revisional. 10) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS Natureza Salários a Pagar INSS a pagar FGTS a pagar (1) Contribuição Sindical a Pagar Provisão para Férias e encargos TOTAL (1) Será parcelado a partir de fevereiro de ) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Natureza curto prazo longo prazo total IRRF a Recolher (1) IRRF a Recolher Sub-Judice PIS a Pagar ISS a recolher Contribuições retida na fonte a Recolher Parcelamento PIS Processo / Parcelamento PIS Processo / TOTAL (1) Será parcelado a partir de fevereiro de 2011.
9 12) OUTRAS OBRIGAÇÕES Natureza curto prazo Longo prazo total Retenções Afeup a Pagar Retenções Aduniplac a Pagar Receitas a Realizar art Adiantamento de Clientes Sul América Cia.Nacional de Seguros Bolsas a Conceder Convênio Banco Banrissul a Pagar Indenizações Trabalhistas a Pagar Convênio Banco BESC a Pagar Convênio Banco Brasil a Pagar Crédito de Terceiro a Reembolsar Depósitos de Terceiros a Identificar Cheques Descontados a Regularizar Pagamentos de Clientes a Identificar Valores recebidos Bco.Real em Duplicidade Multas Trabalhistas a Pagar Cheques a Compensar Bco.Real Cheques a Compensar CEF TOTAL ) PATRIMÔNIO SOCIAL Natureza Doações e Subvenções Patrimoniais Reservas de Reavaliação Déficits Acumulados ( ) ( ) TOTAL ) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES No curso do ano calendário de 2010 a Instituição reconheceu na escrituração contábil ajustes de exercícios anteriores decorrente de fatos contábeis ocorridos em períodos anteriores e não reconhecido nas datas oportunas. Ajustes Negativos: Apropriação equivocada baixa adiantamento de cliente = R$ 1.067,00. Apropriação Depósito Judicial Trabalhista, processo 272/96, apropriado como despesa operacional = R$ 9.470,00. Ajustes Positivos: Apropriação pagamento ao INSS saldos residuais competências 11/05 a 02/08, débito confessado em GFIP = R$ ,00. Apropriação IRRF período de apuração 2001, inscrito em Dívida Ativa, Processo / , não apropriado na data oportuna. = R$ ,00. Apropriação Multa CLT-2007, inscrita em Dívida Ativa, Processo / , = R$ ,00. Apropriação Multa CLT-2007, inscrita em Dívida Ativa, Processo / , = R$ ,00.
10 15) BENS E VALORES SEGUROS Os valores dos bens segurados são determinados e controlados em bases técnicas que se estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros. 16) DEMONSTRATIVO ANUAL DA REPRESENTATIVIDADE DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS EM GRATUIDADES Descrição I Receita de Ensino II Receita de Serviços III Receita de Projetos e Programas IV Receita Patrimonial V Receita de Patrocínio/Doações Recebidas VI Transferencias Correntes VII Rendas Aplicações Financeiras TOTAL Aplicações de Recursos em Gratuidades Percentual de Gratuidade em relação ao total das receitas 21,01% 21,92% Para fins do cálculo do percentual de gratuidade em relação a receita a Instituição utilizou as recomendações da legislação pertinentes e também consubstanciado em parecer da empresa Muller Auditores Independentes S.S.
11 17) GASTOS E DESPESAS RELACIONADOS COM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS-GRATUIDADES A alocação dos recursos nas atividades assistenciais obedecem a critérios previamente descritos em projetos aprovados pela administração, e comprovados através de relatórios de acompanhamento classificados de acordo com as seguintes atividades: ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GRATUIDADES Natureza INTEGRAÇÃO UNIPLAC/AABB COMUNIDADE 652 PROJ ORIENTAÇÃO VOCACIONAL ATEND A FAMILIA DE PORTADORES DE ALZEHEIMER PROJ SERV PSICOLOGIA FORUM LAGES PROJ ORQUESTRA ESCOLA DA UNIPLAC PROJETO ATENDIMENTO JURÍDICO NO ESCRITÓRIO MODELO PROJ SORRISO SAUDAVEL DIR. TODOS PROJ TERAPEUTAS DA ALEGRIA PROJ ATENÇÃO A SEXUALIDADE NA INFANCIA PROJ EDUCAÇÃO EM SAUDE DETECÇÃO DE CANCER PROJ ATENDIMENTO DA MEDICINA PROJ ATENDIMENTO DA PSICOLOGIA PROJ ATENDIMENTO DA TERAPIA OCUPACIONAL PROJ ATENDIMENTO DA ODONTOLOGIA PROJ AÇÃO COMUNITÁRIA: UM ESPAÇO PROM. SOCIAL PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS ECONOMICAMENTE CARENTES TOTAL Natureza 2009 PROGRAMA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA À FAMÍLIA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA PROGRAMA ATIVIDADES ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA A COMUNIDADE EXTERNA PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA PROGRAMA ASSISTÊNCIA AO IDOSO 80 PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS ECONOMICAMENTE CARENTES TOTAL DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GRATUIDADES ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE SERIAM DEVIDAS CASO A ENTIDADE NÃO GOZASSE DA ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Descrição INSS (Incluí SAT e Terceiros) TOTAL
12 19) CONTINGÊNCIAS PASSIVAS A Instituição possui processos judiciais em andamento, cujos valores e prognósticos quanto à possibilidade de êxito ou perda no seu desfecho, estão informados em relatórios da Assessoria Jurídica da Instituição, conforme divulgado a seguir: Probabilidade de Perda Valor Estimado R$ Valor Estimado R$ Possível Provável Lages SC, 31 de dezembro de Maria Lúcia Ribeiro Brentano Presidente da Fundação Uniplac Elusa de Fátima Camargo de Oliveira Machado Diretora Executiva da Fundação Uniplac EAC - ESMÉRIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. CRCSC /0-4 José Sidney Ribeiro Esmério Contador CRCSC /0-6
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