SISTEMA SIDAGO 2.0 Manual de Procedimentos

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1 SISTEMA SIDAGO 2.0 Manual de Procedimentos -AGRODEFESA NTI-

2 Sumário SUMÁRIO SISTEMA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS (SIDAGO) ENDEREÇO DE ACESSO LOGIN PADRÕES SIDAGO CADASTROS CADASTRO DE PESSOA/PRODUTOR (CADASTRO / ALTERAÇÃO) VISUALIZAÇÃO DE PESSOAS/PRODUTORES JÁ CADASTRADOS CADASTRO DE PESSOA/PRODUTOR CADASTRO DE PROPRIEDADE ADICIONAR PROPRIEDADE PREENCHER PROPRIEDADE FINANCEIRO - DARE CADASTRO/VISUALIZAÇÃO DE COBRANÇAS VISUALIZAÇÃO DE DARES EMITIDAS ADICIONAR DARE SELEÇÃO DE COBRANÇAS PREENCHENDO INFORMAÇÕES DE COBRANÇA FINALIZAÇÃO DE ADIÇÃO DE SERVIÇOS E GERAÇÃO DE BOLETO EMISSÃO DA DARE BOLETO CANCELAMENTO DE DARE E COBRANÇAS RELATÓRIOS FINANCEIROS SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS FLUXOGRAMA DELEGAÇÃO DE ATIVIDADES CIÊNCIA DO SERVIDOR APROVAÇÃO DO DIRETOR ASSINATURA DE DIÁRIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS FLUXOGRAMA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SERVIDOR APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CHEFE IMEDIATO ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO CADASTRAR TRÂNSITO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL ACESSO AO SISTEMA COMO FUNCIONÁRIO DA AGRODEFESA CADASTRO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO (UP) CADASTRO DE UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO (UC) FICHA DE INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA (PARA EMISSÃO DE GTV) GUIA DE TRÂNSITO VEGETAL (GTV) PREENCHER GTV GUIA DE TRÂNSITO VEGETAL (GTV) DE OUTRO ESTADO GTV INTERNA CONSOLIDADA (ATVC) ACESSO AO SISTEMA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM (CFO) ADICIONAR CFO PREENCHER CFO IMPRIMIR CFO Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 2

3 CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE ORIGEM CONSOLIDADO (CFOC) ADICIONAR CFOC PREENCHER CFOC IMPRIMIR CFOC LOTE ADICIONAR LOTE CONTROLE DE BENS SISTEMA DE ALMOXARIFADO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL VISUALIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS E EMISSÃO DE NOVAS ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES CONSULTA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADOS RELATÓRIOS DO ALMOXARIFADO ALM COMPRAS DO ALMOXARIFADO ALM CONSUMO ALM GERÊNCIA POR MATERIAL ALM PROJEÇÃO DE CONSUMO ALM TOTAL DE MATERIAIS PATRIMÔNIO TRANSFERÊNCIA DE BENS RELATÓRIOS DE PATRIMÔNIO PAT CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO PAT PATRIMÔNIO FISCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO CADASTRO DE DISPOSITIVOS LEGAIS CADASTRO DE OBJETIVOS DE FISCALIZAÇÃO FLUXO DA FISCALIZAÇÃO TERMO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO JULGAMENTO DE RECURSO NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA GERAÇÃO DE DARES CADASTRO DE EMPRESA CREDENCIAMENTO (CADASTRO) ENVIO AO CADASTRO APROVAÇÃO/REJEIÇÃO DE CADASTRO FLUXO DO CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO PARA SITUAÇÕES CADASTRAIS: GERAR/IMPRIMIR/CONTROLAR DARES CADASTROS BÁSICOS CADASTRO DE CLASSIFICAÇÕES CADASTRO DE FINALIDADES CADASTRO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS CADASTRO DE ETAPAS DE RECADASTRAMENTO CARTÃO RURAL TRAMITAÇÃO DA CONFECÇÃO DO CARTÃO ENTREGA DO CARTÃO RURAL SUPORTE...98 Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 3

4 1. Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (SIDAGO) O Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (SIDAGO) será a plataforma única de sistemas da AGRODEFESA e englobam vários sistemas. Atualmente temos em operação: Cadastro de Produtores Rurais, Propriedades, Emissão de DARE, Monitoramento de Trânsito, Defesa Sanitária Vegetal, Patrimônio, Almoxarifado, Diárias, Recursos Humanos e Planejamento. O objetivo é que todos os Sistemas a serem utilizados na AGRODEFESA sejam em médio prazo, todos vinculados a esta plataforma, que visa padronizar conceitos e atividades do usuário Endereço de Acesso O endereço para acesso ao Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás é: 1.2. Login Padrões SIDAGO A seguir apresenta-se a tela padrão de pesquisa de Pessoa, que utiliza botões que também constam nas telas de pesquisas dos demais sistemas. Segue a legenda, de acordo com a numeração da figura. Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 4

5 1 Incluir Registro Exemplo: Adicionar uma nova pessoa. 2 Início Volta ao menu inicial, lista de módulos. 3 Voltar Volta ao menu anterior, lista de serviços do módulo em uso. 4 Meu Acesso Alterar sua senha ou . 5 Abrir Chamado Atalho para o serviço de abertura de Chamados. 6 Sair Tela de confirmação para encerrar a sessão de login no SIDAGO. 7 Pesquisar Formulário para digitação de informações a serem pesquisadas. Exemplo: Podem-se pesquisar produtores/pessoas no Sistema através de seu nome ou CPF. 8 Localização Mostra a hierarquia da função dentro do sistema. Caminho da navegação. 2. Cadastros 2.1. Cadastro de Pessoa/Produtor (Cadastro / Alteração) Clique no botão home Módulos., no canto superior direito da página, para acesso aos Clique em Cadastros Agropecuários. Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 5

6 Clique em Pessoa Visualização de Pessoas/Produtores já cadastrados O caminho mostrado acima é para Pesquisa de Pessoas já cadastradas no sistema. Em caso de necessidade de pesquisar uma pessoa específica, digite seu nome ou CPF/CNPJ e clique em Pesquisar: Cadastro de Pessoa/Produtor Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 6

7 Clique no botão Incluir no canto superior direito da página: Digite o nº do CPF/CNPJ e clique na Lupa, para verificação se já existe ou se é novo no sistema. Posteriormente, preencha o formulário e clique em Salvar : Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 7

8 2.2. Cadastro de Propriedade Clique no botão home Módulos., no canto superior direito da página, para acesso aos Clique em Cadastros Agropecuários. Clique em Propriedade. Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 8

9 Adicionar Propriedade Clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para iniciar o preenchimento de uma nova propriedade: Observação¹: Antes de se cadastrar uma propriedade no sistema, é necessário que o Produtor esteja cadastrado. Para cadastrá-lo, vá ao menu Cadastro > Pessoa. Observação²: É indispensável que, durante o cadastro de Pessoa, seja marcada a opção Produtor Rural, caso esta pessoa possua uma propriedade rural. Do contrário, ela não estará disponível para esta etapa do cadastro Preencher Propriedade Digite o Nome ou nº do CPF/CNPJ do Produtor (já previamente cadastrado) e clique na Lupa, para verificação. O sistema irá localizar todas as propriedades vinculadas a este produtor junto à Secretaria da Fazenda. Clique junto a Inscrição Estadual da Propriedade para continuar o cadastro. Núcleo de TI Revisão 03/09/2015 9

10 Se não houver Inscrição Estadual na propriedade, clique na mensagem Para cadastrar uma propriedade sem Inscrição Estadual clique aqui ou selecione uma Inscrição Estadual para o cadastro. O sistema então preenche automaticamente as informações básicas da propriedade, já vindas da SEFAZ. Preencha as demais informações e clique em Salvar. Após o cadastro desta propriedade, será gerado um código animal e outro vegetal para mesma. Núcleo de TI Revisão 03/09/

11 Os dados cadastrados por esta propriedade serão automaticamente migrados para o Sistema de GTA. Núcleo de TI Revisão 03/09/

12 3. Financeiro - DARE Clique no botão home Módulos., no canto superior direito da página, para acesso aos Clique em Financeiro Cadastro/Visualização de Cobranças Para o cadastro de uma nova cobrança ou visualização de DAREs já emitidas, clique em DARE: Visualização de DARES Emitidas Após a abertura da tela de DARE digite algum dos parâmetros de pesquisa para realizar a busca, pode ser: Nome, CPF, Situação ou Número da DARE. O sistema irá auto completar o restante da informação necessária. Clique em cima do nome escolhido, e posteriormente em Pesquisar. Núcleo de TI Revisão 03/09/

13 Adicionar DARE Clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para adicionar uma nova DARE no Sistema: Seleção de Cobranças Selecione o produtor desejado preenchendo seu Nome ou CPF (clicando em cima do nome do produtor que irá aparecer abaixo para completar a ação) e clique em Adicionar Cobranças. Observação 1: Se a DARE for emitida para um RT de Leilão, Empresa Integradora ou Produtor do CNA Card, deverá ser marcada a quadrícula Pré-pago. Observação 2: Os DAREs emitidos aos RTs de Leilão deverão ser emitidos no CPF do RT. Os DAREs emitidos para Veterinários Habilitados deverão ser emitidos no CNPJ da Empresa Integradora. Observação 3: Demais DAREs deverão ser emitidos normalmente no CPF/CNPJ do produtor rural/pessoa/empresa a ser cobrado(a). Núcleo de TI Revisão 03/09/

14 Após clicar em Adicionar Cobranças, o sistema oferecerá a tela abaixo. Então, deve-se clicar no botão de + para abertura das opções de sub-nível e seleção da cobrança desejada Preenchendo Informações de Cobrança Ao localizar a cobrança desejada, marque a quadrícula correspondente a esta cobrança e preencha as informações sobre a mesma, e clique em Confirmar : Núcleo de TI Revisão 03/09/

15 Finalização de Adição de Serviços e Geração de Boleto Após a adição dos serviços a serem cobrados, confira os dados, a data de vencimento, e clique em Salvar para confirmar a Cobrança. Núcleo de TI Revisão 03/09/

16 Emissão da DARE BOLETO Para a impressão do Boleto da DARE basta clicar na opção Gerar Boleto. Outra opção é clicar no botão Gerar Boleto Bancário na tela de pesquisa. Núcleo de TI Revisão 03/09/

17 Cancelamento de DARE e Cobranças Para o cancelamento de uma cobrança, pesquise por alguns dos parâmetros disponíveis, localizado a DARE que deseja cancelar e clique no botão Lixeira. Depois, na tela de confirmação, clique no botão Apagar para confirmar o cancelamento. Núcleo de TI Revisão 03/09/

18 3.2. Relatórios Financeiros Acesse o menu de relatórios clicando em Início > Financeiro. Localize o relatório desejado e insira os parâmetros para fazer a busca das informações. Núcleo de TI Revisão 03/09/

19 4. Sistema de Concessão de Diárias 4.1. Fluxograma Conforme a Portaria nº 501/2013, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Concessão de Diárias, disciplina que os gerentes, diretores e presidente podem delegar atividades aos servidores desta Agência, depois dessa delegação deverá ocorrer à ciência por parte do mesmo e assim a diária seguirá o trâmite conforme fluxo abaixo: Chefe imediato faz a delegação de atividades Servidor procede à ciência sobre a delegação + de 15 dias antes da viagem? Encaminhado ao presidente para Assinatura Encaminhado para a Diretoria para aprovação Aprovado? Diária Cancelada Núcleo de Diárias verifica os dados e procede o Encaminhamento ao financeiro Impressão da Concessão de Diária Financeiro realiza o pagamento Núcleo de TI Revisão 03/09/

20 Delegação de Atividades Para delegar uma atividade, o Gerente/Diretor/Presidente, deve-se clicar em Início > Concessão de Diárias > Delegação de Atividades : Núcleo de TI Revisão 03/09/

21 Na tela de delegação clique em Adicionar Delegação de Atividades. Preencher os seguintes dados: 1. Inserir o nome do servidor a ser designado; 2. Informar meio de transporte; 3. Adicione o destino; 4. Data de Saída e chegada; 5. Descreve as atividades que serão executadas; 6. Informar se é COM PERNOITE e se está acompanhando autoridade; 7. Selecionar: Tipo de Recurso, Fonte de Recurso, Ação, Meta, Realização. 8. Caso já esteja cadastrado um empenho para a lotação e para a ação escolhida o sistema preencherá automaticamente, caso não caberá ao gerente escolher o empenho adequado ao qual ele pode gastar recursos. 9. Clique em salvar. Núcleo de TI Revisão 03/09/

22 OBS: O servidor poderá acompanhar a localização e o status de sua diária na tela de delegação de atividades Ciência do Servidor Aparece na tela inicial do SIDAGO, na parte de Quadro de Alertas do Sistema, uma notificação para que o servidor apresente a ciência. Núcleo de TI Revisão 03/09/

23 Clicando no alerta abrirá a seguinte tela: Aparecerá a listagem de todas as diárias pendentes de ciência daquele servidor que está no sistema. Ao clicar no botão Ciência do Servidor em destaque na figura acima, aparecerá os dados da viagem e o valor, cabendo ao servidor clicar em Concordo ou Não Concordo. OBS: Quando clicado em Não Concordo a diária é automaticamente cancelada. Núcleo de TI Revisão 03/09/

24 OBS: O servidor poderá acompanhar a tramitação da sua diária com a respectiva localização e status na tela Delegação de Atividades Aprovação do Diretor Diárias solicitadas com menos de 15 (quinze) dias serão submetidas à aprovação do diretor. Assim que o servidor realizar a ciência da diária, a mesma passará a ficar com a localização Aprovação do Diretor e o status Aguardando, conforme apresentado na tela de delegação de atividades, a seguir: Núcleo de TI Revisão 03/09/

25 Botões para o Diretor: 1 Informações Detalhadas: Apresenta as informações da composição da diária; 2 Autorização: Autoriza a diária com menos de 15 dias; 3 Autorizar retorno: Autoriza retorno após as 18h00minh. OBS: Servidores lotados nas Gerências Regionais, unidades locais e laboratórios, esclarece-se que qualquer uma das três diretorias, quais sejam: Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças; Diretoria Técnica e de Inspeção e Diretoria de Fiscalização podem aprovar as diárias dos mesmos. Uma vez aprovada à diária por um dos diretores de quaisquer desses servidores a diária desaparecerá para os demais diretores Assinatura de Diárias Diárias solicitadas com menos de 15 (quinze) dias serão submetidas à aprovação do diretor, após aprovada a mesma estará disponível para a assinatura do presidente, bem como as diárias solicitadas com mais de 15 (quinze) dias. Antes de ser assinada a diária passa a ter a localização Presidência e status Aguardando. Após assinada a diária, ficará disponível para pagamento assumindo a localização Financeiro e status Aguardando. OBS: A PORTARIA é impressa após Assinada pelo Presidente pelo Núcleo de Diárias. Núcleo de TI Revisão 03/09/

26 4.2. Prestação de Contas Fluxograma O fluxo da prestação de contas ocorre da seguinte forma: Servidor realiza a prestação de contas Chefe imediato aprova Aprovado? SIM Encaminhado ao presidente para Assinatura NÃO Encaminhado para a Diretoria para aprovação NÃO Aprovado? SIM Núcleo de diárias imprime e finaliza o processo Realização da Prestação de Contas - Servidor A prestação de contas será realizada por meio do Módulo Concessão de Diárias. Para acessar a prestação de contas, aparecerá na tela inicial do SIDAGO no Quadro de Alertas do Sistema, conforme segue: Outro caminho que o servidor poderá realizar sua prestação de contas é pelo Menu Concessão de Diárias > Prestação de Contas. Núcleo de TI Revisão 03/09/

27 Aparecerá a tela com a relação de prestação de contas pendentes do servidor: OBS: Um servidor tem 05 (cinco) dias úteis após o retorno para prestar contas. Núcleo de TI Revisão 03/09/

28 Clique no botão Fazer prestação de contas desta viagem, abrirá a seguinte janela: Observação¹: Só poderá ser anexados arquivos.pdf e.doc. Observação²: Só é permitido anexar no máximo 3 arquivos. Descreva as atividades desenvolvidas, selecione o (s) arquivo (s) para anexar na prestação de contas, repita essa operação até anexar todos os arquivos, depois clique em SALVAR. Após, feita a prestação de contas o chefe imediato irá avaliar a mesma. A localização será Chefe Imediato e a Situação: Aguardando Aprovação da Prestação de Contas Chefe Imediato Na tela de prestação de contas aparecerá a relação de prestações de contas pendentes de aprovação. Núcleo de TI Revisão 03/09/

29 Clicando no botão Análise da Prestação de Contas, abrirá a tela, com a descrição das atividades e o botão se Concorda ou Não Concorda, caso o chefe Não concorde o servidor deverá refazer a prestação de contas. Núcleo de TI Revisão 03/09/

30 Uma vez aprovada à prestação de contas a mesma é submetida para aprovação do núcleo de diárias, e caso seja aprovada a diária é finalizada, ou caso não seja aprovada o servidor terá que refazer e o chefe reavaliar para assim o núcleo de diárias proceder à reavaliação Acompanhamento de Diárias O acompanhamento de diárias está a cargo do Núcleo de Diárias, esse menu, portanto está disponível apenas para os servidores lotados neste núcleo. Para acessar clique em Concessão de Diárias > Acompanhamento de diárias, conforme segue: Núcleo de TI Revisão 03/09/

31 A tela a seguir serve para informar parâmetros e pesquisar relação de diárias já assinadas pelo Presidente: Operações: 1. Análise de Prestação de Contas: Quando a localização for Núcleo de Diárias será necessária a avaliação da prestação de contas. Clicando no botão aparecerá a seguinte janela: Núcleo de TI Revisão 03/09/

32 Basta o núcleo de diárias, visualizar os anexos, selecionar um status (a) e descrever as conclusões (b) e clicar no botão SALVAR. 2. Imprimir Solicitação de Diárias: Nesse momento o núcleo de diárias imprimirá o ÚNICO DOCUMENTO gerado durante a solicitação de diárias Solicitação de Concessão de Diárias. 3. Imprimir Prestação: Imprime o relatório da prestação de contas, nos moldes da Portaria nº159/2012 SEGPLAN. 4. Alterar Situação: Permite ao financeiro informar o status de pagamento da diária, sempre será Aguardando, os demais status são: Impressa, Enviado para pagamento, Estornado ou Paga. Mudando esse status mudará automaticamente o status da diária. Núcleo de TI Revisão 03/09/

33 5. Sistema de Monitoramento de Trânsito 5.1. Cadastrar Trânsito Clique no botão home Módulos., no canto superior direito da página, para acesso aos Clique em Monitoramento de Trânsito. Clique em Trânsito. Clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para cadastrar um novo registro de trânsito: O sistema trará automaticamente a lotação do Fiscal a realizar o cadastro. Se o mesmo estiver lotado em um posto fixo e realizando o preenchimento de uma fiscalização realizada no Posto, clique na opção Fiscalização em posto fixo. Se o preenchimento for relativo a uma fiscalização em unidade móvel, clicar na opção Fiscalização em Unidade Movel e preencher em Lotação da Fiscalização o nome da regional pela qual foi realizada esta fiscalização. Deve ser realizado também o preenchimento das coordenadas do local aonde foi realizada a fiscalização Núcleo de TI Revisão 03/09/

34 Depois, preencher as demais informações (Origem, Destino e Transportador) e incluir as informações demais informações relacionadas ao trãnsito. Por fim, clique em Salvar: Núcleo de TI Revisão 03/09/

35 Observação¹: No caso de inclusão de Transportador, Origem e Destino, digite o CPF/CNPJ e clique em pesquisar conforme abaixo: Núcleo de TI Revisão 03/09/

36 Se o CPF/CNPJ digitado já for cadastrado no SIDAGO, o sistema exibirá o resultado abaixo. Basta então clicar no botão Selecionar para confirmar a escolha desejada. Caso o CPF/CNPJ não seja previamente cadastrado no SIDAGO, é possível cadastrá-lo durante o preenchimento do cadastro. Ao clicar pesquisar, clique no botão Novo cadastro e depois em Salvar Cadastro, conforme abaixo: Núcleo de TI Revisão 03/09/

37 Após adicionado a Origem/Transportador/Destino, lembramos que o município da onde sai ou vai o produto pode ser alterado através do campo Município/Estado. Observação²: Em Adicionar Itens de Trânsito, são especificados os produtos transportados e suas respectivas documentações. O Sistema de monitoramento de trânsito possibilita a geração do Termo de Fiscalização automático, baseado nos dados preenchidos neste trânsito. O sistema pode gerar (de acordo com a escolha) um TF para origem, para o transportador ou para ambos. Também pode digitar o numero do Termo preenchido no papel ou (se não houver) a numeração do Termo será gerada automaticamente. Após clicar em Salvar e concluir a inserção do Trânsito, o sistema mostrar mensagem Registro incluído com Sucesso. Núcleo de TI Revisão 03/09/

38 6. Sistema de Defesa Sanitária Vegetal 6.1. Acesso ao Sistema como Funcionário da AGRODEFESA Cadastro de Unidade de Produção (UP) Após o cadastro da Propriedade, será necessário cadastrar suas Unidades de Produção. Para isso, clique no botão home, no canto superior direito da página, para acesso aos Módulos. Clique em Defesa Sanitária Vegetal. Clique em Unidade de Produção. Clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para iniciar o preenchimento de uma nova unidade de produção: Núcleo de TI Revisão 03/09/

39 Preencha as informações relativas à UP e clique em Salvar. Após o cadastro desta UP, será gerado um código para a mesma. Para UPs certificadas, será necessário a inclusão do numero do Termo de Fiscalização na Unidade de Produção. Este termo deve ser cadastrado no sistema. Núcleo de TI Revisão 03/09/

40 Observação¹: Para culturas aonde é necessário o pagamento da área cadastral, a UP, após cadastrada, só será considerada regular após o pagamento da taxa. Observação²: Para culturas perenes, a validade da UP é de 12 meses a partir da data do cadastro. Passado este período, o sistema permite a realização do recadastramento da UP, aonde será mantido seu padrão de código. (Para o recadastramento, acesse a UP já cadastrada e clique no botão Recadastramento ) Para culturas não-perenes, a validade da UP é de 150 dias a partir da data do cadastro. E neste caso, não há recadastramento. Observação³: Uma vez que a UP esteja cadastrada e seja alterado o RT de sua propriedade, esta UP será automaticamente desativada, e só será reativada com uma nova ação de fiscalização. Para isso, será necessário acessar o cadastro da UP, e clicar no botão Ativar/Reativar, inserindo numero do TF da fiscalização Cadastro de Unidade de Consolidação (UC) Previamente ao cadastro da Unidade de Consolidação, a Pessoa Jurídica (Empresa) responsável pela administração da mesma deverá estar cadastrada no sistema. Para este cadastramento, acesse Cadastros > Pessoa. Uma vez cadastrada a Pessoa Jurídica, acesse o menu Defesa Sanitária Vegetal->Unidade de Consolidação, para cadastramento da UC. Núcleo de TI Revisão 03/09/

41 Clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para iniciar o cadastramento de uma nova Unidade de Consolidação: Preencha as informações relativas à UC e clique em Salvar. Após o cadastro desta UC, será gerado um código para a mesma. Núcleo de TI Revisão 03/09/

42 Ficha de Inspeção Fitossanitária (para emissão de GTV) Para inserção da Ficha de Inspeção no SIDAGO, acesse Ficha de Inspeção Emissão de GTV. Posteriormente, clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para iniciar o preenchimento de uma nova Ficha de Inspeção. Obs: Por hora, o sistema permite apenas a inserção de Fichas que com o objetivo de subsidiar a emissão de documentos sanitários. O menu Ficha de Inspeção Acompanhamento de UP, por hora está mantido apenas para acompanhamento das fichas antigas lançadas no sistema. Preencha as informações relativas à Ficha de Inspeção e clique em Salvar. Por favor, atente-se ao fato de que para inserção da Ficha, será necessário haver um TF para a mesma propriedade a ser inspecionada. Este TF deve estar cadastrado no sistema. Núcleo de TI Revisão 03/09/

43 No momento da emissão da Ficha, será necessário identificar a Unidade de Produção inspecionada. O sistema dará a baixa no saldo de estimativa de produção da UP durante a emissão desta Ficha. O Sistema irá gerar uma Ficha de Inspeção na tela, com numeração própria. Confira os dados digitados e depois clique no ícone referente à impressora para impressão da mesma. Esta Ficha de Inspeção terá validade de 120 dias a partir da data de emissão. Caso a validade da Ficha vença sem que todo o seu saldo seja utilizado, deveacessar esta Ficha no Sistema, e clicar no botão Retorno de Saldo Disponível, para que o saldo não utilizado seja retornado à Unidade de Produção. Núcleo de TI Revisão 03/09/

44 Guia de Trânsito Vegetal (GTV) Para acessar, vá ao menu Defesa Sanitária Vegetal > Guia de Trânsito Vegetal. Núcleo de TI Revisão 03/09/

45 Posteriormente, clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para iniciar o preenchimento de uma nova GTV Preencher GTV Preencha as informações relativas à GTV e clique em Salvar. Por favor, atente-se aos campos com o símbolo + (como por exemplo, Adicionar Produto + ), que abrem janelas com mais valores a serem preenchidos. O interessado (origem) e o destinatário do trânsito deverão estar previamente cadastrados no sistema. Para realizar este cadastro, deve-se ir ao menu Cliente >Pessoa. Observação 01: O sistema não irá permitir emissão de GTV com uma quantidade de Produto superior à aquela autorizada na Certificado (documento) que autorizou o trânsito. Observação 02: O documento(certificado) de origem (CFO/CFOC/Ficha/GTV de Outro Estado/ATVC) não pode estar vencido ou cancelado Observação 03: Se o documento(certificado) a basear a GTV for um ATVC, só poderá ser emitido uma GTV Interna. Observação 04: GTV Externas só poderão ser emitidas por servidores com nº de habilitação concedido pela GESAV e CREA cadastrado. GTVs internas podem ser emitidas por servidores que possuam OS administrativa ou Habilitação. Observação 05: ao ser preenchido Trânsito Interno, o sistema entenderá que esta é uma GTV com efeito de ATV. Ao ser preenchido Trânsito Externo, ele entenderá que é uma GTV com efeito de PTV. E exportação, como o próprio nome diz, é uma PTV com destino final à exportação Observação 06: Deverá ser preenchido um numero de DARE que comprove o pagamento da GTV. A DARE emitida deve ser no serviço equivalente a emissão do documento vegetal e emitida no mesmo CPF/CNPJ da Origem ou Destino da GTV, além de possuir valor suficiente para o pagamento do documento. Observação 07: Em caso de necessidade de Cancelamento da GTV, o documento só poderá ser cancelado em até 1 dia útil após sua data de emissão. As declarações adicionais do trânsito serão geradas automaticamente pelo sistema. Núcleo de TI Revisão 03/09/

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47 Durante a inclusão da GTV, o sistema mostra o saldo de produto que ainda há disponível para aquele certificado que for escolhido para ser vinculado à GTV. Preencha os produtos e as demais informações. Clique em salvar. O Sistema irá gerar uma GTV na tela, com numeração própria. Confira os dados digitados e depois clique no ícone referente à impressora para impressão da mesma. Núcleo de TI Revisão 03/09/

48 Guia de Trânsito Vegetal (GTV) de Outro Estado As PTVs/GTVs de outros Estados que serão utilizadas para autorizar a emissão de uma GTV deverão ser cadastradas previamente no sistema acessando o menu Defesa Sanitária Vegetal > Guia de Trânsito Vegetal de Outro Estado. Posteriormente, clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para iniciar a inclusão de uma GTV de outro Estado. Preencha as informações relativas à GTV de Outro Estado e clique em Salvar. Por favor, atente-se aos campos com o símbolo + (como por exemplo, Adicionar Produto + ), que abrem janelas com mais valores a serem preenchidos. O interessado e o destinatário deverão estar previamente cadastrados no sistema. O destinatário da GTV de Outro Estado deve, obrigatoriamente, ser uma Unidade de Consolidação GTV Interna Consolidada (ATVC) As ATVCs poderão ser cadastradas no sistema utilizando o menu Defesa Sanitária Vegetal > GTV Interna Consolidada (ATVC). Clique no botão Incluir + no canto superior direito da página, para iniciar a inclusão do documento. Núcleo de TI Revisão 03/09/

49 A ATVC, assim como os lotes, terá seu saldo baseado na inclusão de GTVs Intra e InterEstadual, cujo o destinatário da GTV será a própria UC (não-certificada) a receber o produto. Uma vez emitida, a ATVC terá validade de 30 dias Acesso ao Sistema como Responsável Técnico (RT) Observação: Para acesso ao Sistema, o RT deve ter uma Habilitação, a ser autorizada(cadastrada) pela Gerência de Sanidade Vegetal. O RT também deve estar vinculado ao cadastro das propriedades ou unidades de consolidação ao qual é responsável. Núcleo de TI Revisão 03/09/

50 Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) Para acessar vá ao menu Fitossanitário de Origem. Defesa Sanitária Vegetal > Certificado Adicionar CFO Clique no botão Incluir + no canto superior direito da página, para iniciar o preenchimento de uma nova CFO Preencher CFO Preencha as informações relativas ao CFO e clique em Salvar. Por favor, atente-se aos campos com o símbolo + (como por exemplo, Adicionar Produto + ), que abrem janelas com mais valores a serem preenchidos. Observação: Para a emissão do certificado, a UP necessitará estar ativa, ter Núcleo de TI Revisão 03/09/

51 saldo de produto e estar com a DARE paga (para o caso de produtos que exijam pagamento de taxa cadastral). A emissão do documento irá proceder nova baixa de saldo na estimativa de produção da UP. Observação² : não será permitida a emissão de mais de um documento ativo por Unidade de Produção. Núcleo de TI Revisão 03/09/

52 Imprimir CFO O Sistema irá gerar uma CFO na tela, com numeração própria. Confira os dados digitados e depois clique no ícone referente à impressora, conforme imagem abaixo, para impressão da mesma. O CFO terá validade de 30 dias a partir da data de emissão. Caso a validade vença sem que todo o seu saldo seja utilizado, deve-se localizar este documento no sistema, e clicar no botão Retorno de Saldo Disponível, para que o saldo não utilizado seja retornado à Unidade de Produção Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC) Núcleo de TI Revisão 03/09/

53 Observação: Anteriormente à emissão do CFOC será necessário cadastrar/alterar as informações referentes aos Lotes da Unidade de Consolidação. Para acessar vá ao menu Defesa Sanitária Vegetal > Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado Adicionar CFOC Clique no botão Incluir + no canto superior direito da página, para iniciar o preenchimento de uma nova CFOC Preencher CFOC Preencha as informações relativas ao CFOC e clique em Salvar. Por favor, atente-se aos campos com o símbolo + (como por exemplo, Adicionar Produto + ), que abrem janelas com mais valores a serem preenchidos. Observação: Para emissão do documento, o lote deve estar ativo e possuir saldo. Na emissão do documento, será dada baixa no saldo do lote. Núcleo de TI Revisão 03/09/

54 Imprimir CFOC O Sistema irá gerar uma CFOC na tela, com numeração própria. Confira os dados digitados e depois clique no ícone referente à impressora, conforme imagem abaixo, para impressão da mesma. O CFOC terá validade de 15 dias a partir da data de emissão. Caso a validade vença sem que todo o seu saldo seja utilizado, deve-se localizar este documento no sistema, e clicar no botão Retorno de Saldo Disponível, para que o saldo não utilizado seja retornado ao lote. Núcleo de TI Revisão 03/09/

55 Lote O Lote é uma subdivisão da Unidade de Consolidação. Anteriormente ao seu cadastro, será necessária a existência da Unidade de Consolidação responsável no Sistema. Caso a mesma não esteja cadastrada, favor entrar em contato com a Unidade Local da AGRODEFESA Adicionar Lote Para inclusão do Lote, deve-se acessar o menu Defesa Sanitária Vegetal- >Cadastro de Lote. Clique no botão Incluir + no canto superior direito da página, para iniciar o preenchimento de um novo Lote. Núcleo de TI Revisão 03/09/

56 Preencha as informações relativas ao cadastro do Lote e clique em Salvar. Após o cadastro do Lote, será gerado um código para o mesmo. Observação: Qualquer inclusão de saldo no Lote deverá ser baseada em alguma GTV inter ou intraestadual, que deverá ser previamente cadastrada (fora do estado) ou emitida (dentro do estado) no sistema. O mesmo produto da mesma GTV só poderá ser incluído em um único lote. Núcleo de TI Revisão 03/09/

57 7. Controle de Bens Clique no botão home Módulos., no canto superior direito da página, para acesso aos Clique em Controle de Bens Sistema de Almoxarifado Solicitação de Material Clique em Alm - Solicitação de Material Visualização das solicitações de materiais e emissão de novas Clicando em Solicitação de Material, o sistema irá apresentar a listagem das solicitações que o usuário já realizou, bem como seus status e também permite a criação de uma nova solicitação de materiais. Núcleo de TI Revisão 03/09/

58 Para solicitar materiais clique no botão Incluir + no canto superior direito da página, irá abrir a seguinte tela: Os campos data da solicitação, status do pedido, usuário solicitante, lotação solicitante e almoxarifado solicitante virão todos preenchidos automaticamente pelo sistema. O campo observação é para ser utilizado caso de alguma justificativa sobre o material que está sendo solicitado. Clique em Adicionar Materiais + (destaque na figura acima) e irá abrir a seguinte janela para que o usuário escolha os materiais que ele irá solicitar. Núcleo de TI Revisão 03/09/

59 Depois de selecionado o tipo do material e o material desejado, digite a quantidade que você deseja solicitar e clique em Confirmar. Caso queira outros tipos de materiais repita a operação, concluído, basta clicar em Salvar, aparecerá a seguinte mensagem REGISTRO INCLUIDO COM SUCESSO e posteriormente a solicitação aparecerá na relação de solicitações. Concluída a solicitação de material o gestor do almoxarifado irá analisar sua solicitação, quando o status tiver APROVADO ou APROVADO PARCIALMENTE, você já pode se dirigir ao almoxarifado de sua regional e/ou local para buscar os materiais solicitados. Quando o usuário for buscar os materiais, o gestor fará a entrega e o campo Transporte passará a ficar ENTREGUE Análise de Solicitações Somente terá acesso a este serviço os gestores dos almoxarifados da Sede, das regionais e unidades locais. OBS: Cada regional e unidade local terão SOMENTE um gestor cada. As demais pessoas somente terão acesso a solicitar materiais. Clique em Controle de Bens. Núcleo de TI Revisão 03/09/

60 Clique em Alm - Análise de Solicitações. Clicando neste menu irá aparecer a seguinte tela, com a relação de solicitações que estão Em Análise, Aprovada, Aprovada Parcialmente e Recusada pelo gestor do almoxarifado. Segue a legenda das operações, de acordo com a numeração da figura. 1- Detalhar detalha a solicitação do usuário, apresentando a relação de materiais, a quantidade solicitada e após aprovada pelo gestor aparecerá à quantidade aprovada. Núcleo de TI Revisão 03/09/

61 2- Imprimir Registro - imprime a solicitação de material com as quantidades solicitadas e aprovadas pelo gestor. 3- Aprovar Solicitação Aprova totalmente ou parcialmente a solicitação. Em caso de aprovação parcial basta mudar as quantidades solicitadas e confirmar. Nesta tela é possível também ver a quantidade de saldo disponível, para que o gestor possa tomar a decisão da quantidade que será liberada. Depois basta clicar em Aprovar. 4- Recusar Solicitação Recusa toda a solicitação feita pela pessoa. Núcleo de TI Revisão 03/09/

62 Clicando em SIM, o sistema irá perguntar se você realmente deseja recusar essa solicitação, clicando em confirmar, o status da solicitação mudará para RECUSADA. 5- Entregar Materiais Quando a pessoa vai até o almoxarifado para pegar os materiais, o gestor do almoxarifado clica nesse botão (Entregar Materiais) Consulta de Estoques de Almoxarifados Essa consulta está disponível para todos os gestores de almoxarifados. Para acessar clique "Controle de Bens >> Alm - Almoxarifado". Aparecerá à relação de almoxarifados, conforme a permissão do usuário. Núcleo de TI Revisão 03/09/

63 Segue a legenda de operações, de acordo com a numeração da figura: 1- Excluir Apaga o almoxarifado, permiti apagar apenas se não houver estoque. 2- Alterar Altera o nome do almoxarifado e o nome do gestor. 3- Detalhar detalha o estoque do almoxarifado, além disso, permite o lançamento do estoque mínimo, uma funcionalidade que auxilia o gestor do almoxarifado, assinalando se já é necessário solicitar/comprar mais ou não de determinado material. A cor vermelha indica que o material está abaixo do estoque mínimo definido, a cor amarela indica que faltam 10% para passar para a cor vermelha. E a cor verde indica que o material está acima do nível de estoque mínimo. Núcleo de TI Revisão 03/09/

64 7.2. Relatórios do Almoxarifado Os gestores do almoxarifado terão acesso ao menu relatórios, conforme perfil de permissão alguns verão todos e outros verão apenas alguns Alm Compras do Almoxarifado Apresenta a relação de compras efetuadas pelo almoxarifado central, dado um período selecionado Alm Consumo Apresenta vários filtros para retirar informações consumo dos materiais. É possível filtrar por UR, UOL e material Alm Gerência por Material Informando o nome do material, é possível localizar quais almoxarifados possuem o material informado Alm Projeção de Consumo Utilizado pelo Almoxarifado Central e traz informações dos totais utilizados por todos os almoxarifados, e faz uma previsão de consumo. Núcleo de TI Revisão 03/09/

65 Alm Total de Materiais Apresenta a relação de materiais que está em todo os estoques de todos os almoxarifados Patrimônio Transferência de Bens Esse módulo é responsável por controlar a movimentação de bens patrimoniais da AGRODEFESA. Toda movimentação de mesas, computadores, impressoras dentre outros deve ser feito pelo sistema. Para transferir um bem ou aceitar um bem que foi enviado para sua lotação, clique no botão home, no canto superior direito da página, para acesso aos Módulos e clique em Controle de Bens : Em seguida clique em Pat - Transferência de Bens. Para a lotação de destino aceitar e confirmar que o bem foi recebido, ele deverá clicar em Confirmar/Recusar Recebimento, conforme imagem a seguir: Núcleo de TI Revisão 03/09/

66 Esta função permite o recebimento do bem. O Sistema perguntará se realmente quer receber, conforme imagem a seguir: Clicando em Confirmar o bem passa da Lotação Origem para a Lotação Destino. Clicando em Recusar o bem permanece na Lotação Origem. Para uma nova transferência de bens, clique no botão Incluir + no canto superior direito da página, irá abrir a seguinte tela: Núcleo de TI Revisão 03/09/

67 1- Número de Patrimônio Deve ser inserido o número de patrimônio a ser transferido. 2- Destino Patrimônio Informar a lotação para onde o bem será transferido Após inseridas todas as informações basta clicar em Salvar Relatórios de Patrimônio Pat Controle de Movimentação Esse relatório apresenta a relação de bens patrimoniais que foram movimentados. Os filtros de pesquisa podem ser o número do patrimônio, ou um período desejado, conforme tela abaixo: Núcleo de TI Revisão 03/09/

68 Pat Patrimônio Esse relatório permite a visualização da relação de patrimônios dado a localização, a origem do recurso, a espécie, a situação e um período. Basta mesclar os filtros de pesquisa da tela. Núcleo de TI Revisão 03/09/

69 8. Fiscalização 8.1. Descrição Esse módulo é destinado ao lançamento de Termos de Fiscalização e Auto de Infração por parte dos Fiscais Estaduais Agropecuários, além disso, permite a acompanhamento dos recursos (Órgão Colegiados e emissão das DAREs vinculadas a um Auto de Infração. É possível emitir as notificações, visualizar os arquivos e documentos anexados, valor da multa, data da autuação, identificação (motivo da autuação), responsável e número do processo Cadastro de Dispositivos Legais Acesse pelo Menu > Fiscalização > Dispositivos Legais e Clique em Início para acessar os Módulos. Clique em Fiscalização e depois em Dispositivos Legais : Clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para adicionar um novo dispositivo legal. Núcleo de TI Revisão 03/09/

70 Abrirá a tela abaixo: Basta informar os seguintes dados: 1 Descrição do Dispositivo: Descrição clara que traduz o dispositivo legal. 2 Dispositivo Infringido: Informar qual a Lei, artigo e inciso corresponde a descrição do dispositivo. 3 Fundamentação da Penalidade: Informar qual o artigo que gera a multa que foi infringido. 4 Valor: Informar o valor da multa em caso de infringir tal dispositivo. 5- Valor Variável: Se for o caso de agrotóxico marcar Sim. 6 Valor por unidade: Se o valor for calculado com base na quantidade de animais/peso marcar Sim. Depois de tudo lançado clicar no botão SALVAR. Núcleo de TI Revisão 03/09/

71 8.3. Cadastro de Objetivos de Fiscalização Acesse pelo Menu Fiscalização > Objetivos de Fiscalização e clique no botão Incluir + no canto superior direito da página, irá abrir a seguinte tela: Informe: 1 Tipo: Animal ou Vegetal 2 Objetivo: Descreva o objetivo 3 Descrição: informe a descrição do objetivo Depois de tudo lançado clicar no botão SALVAR Fluxo da Fiscalização Quando no ato da fiscalização é gerado um Auto de Infração o sistema segue o fluxo abaixo, isso é se o recurso for julgado improcedente ou não houver recurso. Detalharemos melhor o fluxo nos itens abaixo. Núcleo de TI Revisão 03/09/

72 Termo de Fiscalização Todos os Fiscais Estaduais Agropecuários podem lançar Termo de Fiscalização, acessando o Início > Fiscalização > Termo de Fiscalização. Clique no botão Incluir no canto superior direito da página, para adicionar um novo termo de fiscalização. Digite o objetivo de fiscalização. O sistema exibirá os objetivos relacionados ao que foi digitado, para que seja escolhido o adequado. Núcleo de TI Revisão 03/09/

73 Faça a escolha do tipo de termo de fiscalização: - O tipo Bloco de Gráfica é utilizado para inclusão de TFs feitos através dos blocos de papéis antigos, feitos em gráficas, informando a numeração do Termo feito em papel; - O tipo Informatizado é utilizado para TFs incluídos diretamente no sistema, sem a impressão ou preenchimento físico deste termo. Neste caso, a numeração é gerada automaticamente pelo sistema; - O tipo Gerado em Branco pelo SIDAGO serve para inclusão de TFs em branco impressos no próprio sistema, após seu preenchimento em campo. Neste caso, a inclusão deve ser realizada pelo próprio fiscal que imprimiu o TF, e deve ser informado o numero/série deste TF. Observação: Para impressão de um Termo de Fiscalização ou Auto de Infração em branco, deve-se acessar o menu Fiscalização->Geração do TF e AI em branco, e escolher a quantidade de documentos a serem gerados. Lembramos que os documentos devem ser posteriormente inseridos no sistema ou justificados sua inutilização no próprio sistema, quando necessário. A identificação escolher se é um Termo de Fiscalização (TF) para: Propriedade Rural, Estabelecimento Comercial/Industrial ou Trânsito. Informe o CPF/CNPJ ou código animal ou vegetal em caso de propriedade rural ao qual deseja emitir o TF. Núcleo de TI Revisão 03/09/

74 Preencher o Histórico da Situação Encontrada, as Orientações feitas ao infrator. A Latitude e longitude se for no tablet será preenchida automaticamente. Anexar as informações podem ser até 2 arquivos de 2 MB cada, no formato.pdf,.doc,.jpg ou.jpeg. Clique em Salvar para gerar o TF, que ficará na lista de TFs emitidos pelo fiscal, conforme tela abaixo: Operações: 1 Imprimir Registro: Imprime o Termo de Fiscalização emitido. 2 Arquivos/Documentos: Visualiza e imprime os documentos que foram anexados no TF. 3 Criar Auto: Para criar um Auto de Infração clique em Criar Auto. Núcleo de TI Revisão 03/09/

75 Auto de Infração Observação 1 : Só poderá criar um Auto de Infração se já houver um Termo de Fiscalização lançado. Observação 2 : Um auto de Infração (AI) é criado clicando na tela do TF Criar Auto, abrirá a tela abaixo do AI. Os dados do infrator já virão preenchidos conforme consta no Termo de Fiscalização: 1 - A seguir será necessário preencher a Identificação se for AI em papel, ser for eletrônico não precisa preencher, pois o sistema irá gerar automaticamente. Núcleo de TI Revisão 03/09/

76 2 - Nos dispositivos legais, informar se gera multa ou não, ou seja, se irá gerar um valor monetário a ser pago pelo infrator. 3 - Informe os Dispositivos infringidos. 4 Especificação da Infração: Espécie ou produto e quantidade. OBS: Em alguns casos cuja cobrança seja por quantidade de animais/produtos esse campo é obrigatório. 5 Anexar os documentos necessários. Assim que lançado todas as informações clique no botão Salvar. O AI ficará na tela de listagem por 30 (trinta) dias aguardando recurso. Operações: 1 Imprimir: Imprimi o Auto de Infração Gerado. 2 Arquivos/Documentos: Permite a visualização e a impressão dos anexos Julgamento de Recurso Assim que o infrator entregar o recurso na AGRODEFESA o mesmo poderá ser anexado nos documentos, clicando no botão de operações: Arquivos/Documentos. O órgão colegiado responsável irá entrar no sistema localizar o AI que possui recurso e informar a data em que o infrator entrou com recurso. Núcleo de TI Revisão 03/09/

77 Operações: 1 Entrada do Recurso: Para informar a data do recurso. 2 Julgamento do Recurso: Informar o resultado do julgamento. 3 Contestação do Recurso: Colocar a data e o motivo da contestação do primeiro julgamento. 4 Julgamento da contestação do Recurso: Informar o resultado do julgamento. Clicando em Entrada do Recurso (opção que somente os órgãos colegiados animal e vegetal possuem) abrirá a seguinte tela: Núcleo de TI Revisão 03/09/

78 Informe a data que o infrator entrou com recurso e clique em SALVAR, a situação do AI ficará como Aguardando Julgamento. Quando o recurso for julgado basta clicar no botão Julgamento do Recurso e abrirá a tela a seguir: Informar a data do julgamento do Recurso, o motivo e clicar em uma das opções: Julgar Parcial, Julgar Procedente ou Julgar Improcedente. No caso da situação for Julgado Improcedente a AGRODEFESA já poderá proceder à cobrança do débito. No caso da situação for Julgado Parcial o infrator receberá um desconto e a AGRODEFESA já poderá proceder à cobrança do débito restante. No caso da situação for Julgado Procedente o AI é finalizado Notificação de Cobrança No botão de Notificação de Cobrança está disponível a impressão da notificação. Núcleo de TI Revisão 03/09/

79 Ao visualizar o documento, poderá imprimir clicando no botão destacado: Núcleo de TI Revisão 03/09/

80 Após o infrator já tiver sido notificado a primeira vez, e a situação ficará Notificado e a segunda notificação estará disponível no mesmo botão Notificação da Cobrança. Aparecerá a opção: Quando é impressa a segunda notificação a situação do Auto de Infração ficará como Notificado 2 vezes Geração de DAREs Clique no botão Boletos/DARE, para gerar uma nova DARE ou vincular uma DARE já existente, para um Auto de Infração. Abrirá a tela a seguir: Núcleo de TI Revisão 03/09/

81 1 Vincular DARE existente: Poderá ser vinculada uma DARE já emitida no sistema, mas o sistema irá verificar se a DARE é para o mesmo CPF do infrator e se o tipo de serviço da DARE corresponde ao mesmo da AI. Informe o número da DARE. 2 Gerar DARE Valor Total: O sistema irá gerar uma única DARE com o valor total. Se houver correções monetárias o sistema já irá lançar as correções e aparecerá o valor total no campo Valor Corrigido. Se houver desconto informar e digitar a data de vencimento e clicar em GERAR. Núcleo de TI Revisão 03/09/

82 3 Gerar DARE Parcelada: Permite a geração de várias DAREs para o AI. Basta informar o nº de parcelas e o vencimento da 1ª parcela, pois as demais serão com essa mesma data de vencimento nos próximos meses. OBSERVAÇÕES FINANCEIRAS: 1 Todos os dias os DARES vinculados a um AI terá os seus status atualizados conforme envio de da SEFAZ. 2 Um AI só será quitado quando a soma dos valores de seus DAREs forem iguais ou superiores (por causa de correções monetárias) ao valor original do AI. 3 Em caso de não pagamento do DARE ou de um dos vários DAREs para um AI, a AGRODEFESA já poderá emitir as notificações de cobrança. Núcleo de TI Revisão 03/09/

83 9. Cadastro de Empresa 9.1. Credenciamento (Cadastro) Para inicializar o credenciamento ou recredenciamento de uma Empresa no SIDAGO, deve-se ir ao menu Cadastros AgropecuáriosEmpresa. Núcleo de TI Revisão 03/09/

84 Então, deve-se clicar no botão Incluir + no canto superior direito da tela abaixo. Neste caso é solicitado o CNPJ da Empresa e sua classificação. Preenchidas as informações, clique no ícone da Lupa, à direita. Observação: Neste momento, a fim de conferirmos a veracidade dos cadastros, só estão sendo permitidas a inclusão de Empresas com CNPJ. Núcleo de TI Revisão 03/09/

85 O sistema irá localizar todas as Inscrições Estaduais vinculadas a esta empresa junto à Secretaria da Fazenda. Clique junto a Inscrição Estadual da Propriedade para continuar o cadastro. O sistema então preenche automaticamente as informações básicas da empresa (como nome fantasia, razão social, e endereço), já vindas da SEFAZ. Preencha as demais informações e clique em Salvar. Observação: Durante o preenchimento, se atente as três abas de preenchimento de informações. Uma para informações obrigatórias, outra para informações complementares, e uma terceira para anexar os documentos, conforme explicado a seguir. Núcleo de TI Revisão 03/09/