A Cooperativa JFK, pensando ecologicamente, diminuiu o número de folhas do relatório sem alterar o teor das informações. Relatório Anual 2011
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1 Relatório Anual 2011
2 Relatório do Conselho de Administração Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2011 Aos associados A diretoria da JFK tem o prazer de apresentar o seu Relatório do Conselho de Administração, referente ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de Em 2011 a JFK só progrediu. Houve uma redução de 0,46% na taxa de empréstimo em folha para financiamento em 1 ano e de 1,40% para os empréstimos Vapt Vupt com pagamento em 14 dias; o Fundo Garantidor de Crédito foi extinguido; iniciamos o processo de implantação do novo sistema de alimentação SISBANK que passa a informatizar todos os sistemas operacionais da Cooperativa. Outro fato importante de 2011 foi o Convenio que a JFK assinou com a Nova Central de Cooperativas, a Sicoob RJ. Esse convenio assegura treinamento objetivando o aprimoramento profissional dos nossos funcionários e Conselhos Fiscal e Administrativo, auditoria interna, ouvidoria, assessoria jurídica e etc... Para finalizar, em 2011 entramos na rede social Facebook... é a JFK no mundo da interatividade! Novamente as metas alcançadas e o sucesso da JFK só foram possíveis com a participação ativa dos seus Associados, Funcionários, Representantes e Diretoria. Solange F. Bezerra Presidente 2
3 Evolução da Conta de Capital no Exercício de 2011: Integralização Mensal Devolução de Capital Saldo Final Mensal Saldo anterior em dezembro de 2010 R$ ,39 JANEIRO R$ ,99 R$9.002,99 R$ ,39 FEVEREIRO R$ ,92 R$4.479,00 R$ ,31 MARÇO R$ ,00 R$11.139,23 R$ ,08 ABRIL R$ ,90 R$16.573,87 R$ ,11 MAIO R$ ,33 R$18.789,42 R$ ,02 JUNHO R$ ,00 R$872,22 R$ ,80 JULHO R$ ,14 R$17.718,12 R$ ,82 AGOSTO R$ ,00 R$34.025,34 R$ ,48 SETEMBRO R$ ,00 R$8.315,23 R$ ,25 OUTUBRO R$ ,00 R$0,00 R$ ,25 NOVEMBRO R$ ,08 R$0,00 R$ ,33 DEZEMBRO R$ ,08 R$11.830,06 R$ ,35 TOTAL R$ ,44 R$ ,48 R$ ,35 Comparação de Capital Integralizado entre 2010 e 2011: Total em 2010 R$ ,02 Total em 2011 R$ ,44 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,
4 Evolução da Conta de Empréstimo no Exercício de 2011: Empréstimos Concedidos Empréstimos Pagos Saldo Final Mensal Saldo anterior em dezembro de 2010 R$ ,29 JANEIRO R$ ,80 R$ ,88 R$ ,21 FEVEREIRO R$ ,79 R$ ,31 R$ ,69 MARÇO R$ ,25 R$ ,71 R$ ,23 ABRIL R$ ,77 R$ ,37 R$ ,63 MAIO R$ ,60 R$ ,44 R$ ,79 JUNHO R$ ,71 R$ ,74 R$ ,76 JULHO R$ ,93 R$ ,43 R$ ,26 AGOSTO R$ ,39 R$ ,67 R$ ,98 SETEMBRO R$ ,75 R$ ,38 R$ ,35 OUTUBRO R$ ,60 R$ ,48 R$ ,47 NOVEMBRO R$ ,15 R$ ,01 R$ ,61 DEZEMBRO R$ ,24 R$ ,34 R$ ,51 TOTAL R$ ,98 R$ ,76 R$ ,51 Total dos empréstimos concedidos em 2011: R$ , , , , , , , ,00 0,00 A média mensal de empréstimos concedidos foi de: R$ ,42 4
5 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 Comparação da Conta de Saldo de Empréstimos Concedidos entre 2010 e 2011: Total em 2010 R$ ,29 Total em 2011 R$ , Houve um aumento em torno de 10 % no total emprestados em 2011 em relação ao ano de
6 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 Demonstrativo de Empréstimos Concedidos: Postos Folha/Vapt Vupt Valores Rio de Janeiro 216 R$ ,64 São Paulo 163 R$ ,56 Brasília 245 R$ ,57 Recife 28 R$ ,21 Total 652 R$ ,98 FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social): Histórico de Utilização Total % Saúde Ajuda na compra medicamentos e outros R$ 3.599,33 3,2940% Compra de óculos para os associados e dependentes R$ 6.033,00 5,5213% Gastos com Assembleia e Viagens aos Postos R$ ,24 21,9654% Festas e Brindes aos Associados R$ ,00 61,2793% Capacitação e Incentivo de Associados e Funcionário/Diretores R$ 8.676,01 7,9401% TOTAL R$ ,58 100% Demonstrativo de Comissões Recebidas por FATES: Quadro Social: Recebimento de comissão para pelo Rio de Janeiro Golden Cross Total Descrição R$ 1.175,02 R$ 1.175,02 Total Número de associados em Associados Admitidos 53 Demissões ocorridas 29 Total em
7 Balanço Patrimonial encerrado em 30 de junho de 2011 ATIVO Disponibilidades: ( ) Banco Cta. Movimento R$ ,13 Operações de Crédito: ( ) Empréstimos R$ ,76 Outros Créditos: Total ( ) (-) Prov. p/op.de Crédito R$64.303,33 ( ) Antecipação Salarial R$4.907,07 ( ) Devedores diversos R$750,63 Permanente: Investimento: ( ) Ações e cotas (CECRERJ e BANCOOB) R$82.288,07 ( ) Prov. Perdas em Ações -R$78.698,07 Imobilizado: ( ) Móveis e Equip. de uso R$43.953,37 Compesação ( ) Risco de Crédito - Nível A R$ ,76 R$ ,39 7
8 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de junho de 2011 PASSIVO Circulante: Depósitos: ( ) Depósito de Pessoas Físicas R$ ,91 Obrigações p/ Empréstimos: ( ) Empréstimo juntos a Outras instituições R$ 0,00 Outras Obrigações: ( ) F A T E S R$ ,45 ( ) Sobras Líquidas R$ ,79 ( ) Encargos Sociais R$ 5.379,64 ( ) Provisão p/ pagamento R$ ,16 Patrimônio Líquido: ( ) Capital Social R$ ,80 ( ) Reserva Legal R$ ,69 ( ) F C G (Fundo Garantidor de Crédito) R$ ,17 ( ) Sobras 1º Semestre R$ ,02 Compensação ( ) Risco de Crédito Nível A R$ ,76 Total R$
9 Receitas: Balanço Patrimonial encerrado em 31 de junho de 2011 Demonstrativo de Sobras/Perdas - Período: 01/01/2011 à 30/06/2011 ( ) Rendas de Empréstimo R$ ,29 ( ) Rendas em conta Corrente R$ ,11 ( ) Outras Receitas (taxa Administrativa) R$ ,78 TOTAL R$ ,18 Despesas: ( ) Desp. De Depósitos a Prazo R$ ,27 ( ) Desp. Comunicação R$ ,95 ( ) Desp. de Material Escritório R$ ,76 ( ) Desp. de benefícios R$ ,07 ( ) FGTS R$ 5.250,90 ( ) INSS R$ ,85 ( ) PROVENTOS (folha de pagamento) R$ ,12 ( ) Desp. c/ Sist. Financeiro R$ 669,59 ( ) Desp. Outras c/ Desp. Serv. Administrativas de Terceiros ( / R$ ,08 ( ) / / / / / / ) R$ ,69 ( ) Provisões 0,5% Emprestimos R$ - ( ) PIS R$ 627,88 TOTAL R$ ,16 Sobras do primeiro semestre R$ ,02 9
10 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 ATIVO Disponibilidades: ( ) Banco Cta. Movimento R$ ,76 Operações de Crédito: ( ) Empréstimos R$ ,51 ( ) (-) Prov. P/op de Credito R$64.303,33 Outros Créditos: ( ) Devedores diversos R$175,33 Permanente: Investimento: ( ) Ações e cotas (CECRERJ e BANCOOB) R$3.590,00 Imobilizado: ( ) Móveis e Equip. de uso R$38.562,08 Compensação ( ) Risco de Crédito Nível A R$ ,51 Total R$ ,86 10
11 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 PASSIVO Circulante: Depósitos: ( ) Depósito de Pessoas Físicas R$ ,44 ( ) Empréstimo Junto a CECRERJ R$0,00 Outros Obrigações: ( ) F A T E S R$37.283,32 ( ) Sobras líquidas R$ ,61 ( ) Encargos Socias R$6.047,34 ( ) Provisão p/ pagamento (Juros ao Capital) R$ ,62 ( ) Credores Diversos R$ ,17 Patrimônio Líquido: ( ) Capital Social R$ ,35 ( ) Reserva Legal R$ ,77 ( ) F C G (Fundo Garantidor de Crédito) R$85.873,73 Compesação ( ) Risco de Crédito Nível A R$ ,51 Total R$ ,86 * As contas analíticas encontram-se à disposição dos associados nos livro Diário e Razão. 11
12 Receitas: Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2011 Demonstrativo de Sobras/Perdas - Período: 01/07/2011 a 31/12/2011 ( ) Rendas de Emprestimo R$ ,29 ( ) Outras Receitas (taxa Administrativa) R$ ,60 ( ) Rendas Tits Renda Fixa R$ ,32 TOTAL R$ ,21 Despesas: ( ) Despesa de Captação R$ ,14 ( ) em outras instituição R$ 0,00 ( ) Desp. Comunicação R$ 9.922,10 ( ) Desp. de Material Escritório R$ 8.831,91 ( ) Desp. de benefícios R$ ,30 ( ) FGTS R$ ,18 ( ) INSS R$ ,74 ( ) PROVENTOS (folha de pagamento) R$ ,47 ( ) Desp. c/ Sist. Financeiro R$ 2.189,00 ( ) Desp. c/ Serv. de Terceiros R$ ,91 ( ) Outras Desp. Administrativas ( / / / / / / / ) R$ ,06 ( ) PIS R$ 7.126,58 TOTAL R$ ,39 Sobra bruta do 2º semestre R$ ,82 12
13 Receitas: Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de º Semestre R$ ,18 2º Semestre R$ ,21 TOTAL R$ ,39 Despesas: 1º Semestre R$ ,16 2º Semestre R$ ,39 TOTAL R$ ,55 Conciliação: Receitas / 2011 R$ ,39 Despesas /2011 R$ ,55 TOTAL R$ ,84 *Reserva Legal (-) R$ ,08 ** FATES (-) R$ ,08 Sobras Líquidas R$ ,68 Sobra Liquida em 2011 R$ ,68 * 10% da receita despesas: Mantidos em Reserva Legal por obrigatoriedade do Banco Central do Brasil / COSIF. ** 10% da receita despesas: Por obrigatoriedade do Banco Central, 10 % reservado para uso em assistência técnica educacional e social. Em cumprimento ao disposto no artigo 54 do Estatuto Social, colocamos à disposição da Assembléia Geral Ordinária as sobras existentes de R$ ,68 (Duzentos E Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Quatro Reais E Sessenta E Oito Centavos ), referentes ao exercício de Que serão definidas as suas destinações em assembléia Geral Ordinária. DIRETORIA EXECUTIVA Solange Francisco Bezerra Presidente CONSELHO FISCAL Lucia Cristina David Conselheira Fiscal Sergio M.M. Teixeira Diretor Financeiro Luiz Guilherme Trechau Diretor Administrativo Marcio Bettecher Conselheiro Patrick Levy Conselheiro Fiscal Alexandre Caciatori Conselheiro Fiscal Lucio Gil / Rony Bloch / Gelson Melo Conselheiros Suplentes 13
14 Registramos nossos agradecimentos aos colaboradores abaixo, pela dedicação e desempenho no atendimento aos nossos associados nas respectivas unidades. DIRETORIA EXECUTIVA Solange Francisco Bezerra Sérgio M.M. Teixeira Luiz Guilherme Trechau Marcio Bettecher Vago - Presidente - Diretor Financeiro - Diretor Administrativo - Conselheiro - Conselheiro CONSELHO FISCAL Lucia Cristina David Gelson Melo Alexandre Caciatori Carlos Roberto da Silva Rony Block Vago NOSSOS REPRESENTANTES João Manoel S. Alcântara Karla Carneiro Carlos Roberto Sampaio / Milton Santos/ José Antonio da Silva Renato Sabaine Rita Leão Eliane Luna Renato Prado Santos - Conselheira efetiva - Conselheiro efetivo - Conselheiro efetivo - Conselheiro suplente - Conselheiro suplente - Conselheiro suplente - Brasília - Brasília - Brasília - CTJ - São Paulo - São Paulo - Recife - Recife NOSSOS FUNCIONÁRIOS Sônia Gralato Tolino Assistente - Rio de Janeiro soniagralato@jfk.com.br Luciana de Barcellos Oliveira Assistente - Rio de Janeiro lucianaoliveira@jfk.com.br Diego Nobrega Assistente Rio de Janeiro diegonobrega@jfk.com.br Gabriel Dias Ramos Estagiário Comunicação Rio de Janeiro comunicação@jfk.com.br Gutenberg Naves Assistente Brasília gutemberg@jfk.com.br Valéria Teixeira Assistente São Paulo atendimentosp@jfk.com.br 14
15 PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo John F. Kennedy Ltda., tendo em vista o resultado das reuniões de verificação realizadas para o período de Janeiro a dezembro de 2011; para os fins previstos no artigo 51 do Estatuto Social, e, após exames gerais dos documentos que compõem o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2011; após exames das Demonstrações de Sobras e Perdas, e finalmente após a leitura das demonstrações contábeis e considerações fornecidas pelos Auditores Mandarino & Associados, declara que os mesmos refletem o resultado das operações do exercício findo (Janeiro a Dezembro de 2011), pelo que são de parecer que devem ser analisados e aprovados em Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 09 de março de Lucia Cristina David Gelson P. de Melo Alexandre Caciatori Conselheira Efetiva Conselheiro Efetivo Conselheiro Efetivo 15
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2012 ATIVO ATIVO CIRCULANTE Notas 2013 2012 Disponibilidades Caixa 100,26 389,19 Bancos Contas Movimento 170.158,22 72.838,03 Bancos
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