Responsabilidade Social

Transcrição

1 Responsabilidade Social Informações referentes ao 3º trimestre de 2013 (Data de atualização: janeiro/2014)

2 Estado de São Paulo

3 Disponibilidade de Recursos Hídricos A escassez de recursos hídricos exige planejamento e investimento... BRASIL m 3 /hab.ano ESTADO DE SÃO PAULO m 3 /hab.ano CLASSIFICAÇÃO ONU AUTO-SUSTENTÁVEL POBRE CRÍTICO > m 3 /hab.ano < m 3 /hab.ano < m 3 /hab.ano

4 Estado de São Paulo km 2 População total: População urbana: municípios Fonte: IBGE, Censo Demográfico Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 39 municípios População total: População urbana: Fonte: Seade, Fonte: Fundação Seade

5 A Sabesp STATUS: PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 12 bilhões* EMPREGADOS: Fundada em 1973 como sociedade de participação acionária (Governo do Estado de São Paulo, acionistas privados e municípios) Balanço 3º trimestre de 2013 * Valor Exato: R$ ,00

6 Municípios Atendidos pela Sabesp 364 municípios, quase 70% da população urbana de São Paulo A Sabesp está entre as cinco maiores empresas de saneamento, por número de clientes

7 Sabesp: uma das maiores empresas no mundo, por número de clientes em milhões de clientes Beijing Enterprises Water Group 28,4 Sabesp 28 Veolia Environment (França) 24,1 Shanghai Industrial Holdings (China) 17,5 NWS Holdings 16,1 Veolia Environment (França) 131,2 Suez Environment (França) 117,3 FCC (Espanha) 29,9 Beijing Enterprises Water Group 28,4 Sabesp 28 1º 2º 3º 4º 5º Mercado interno Mercado interno e externo Fonte: 14ª edição do Pinsent Masons Water Yearbook

8 Índices de Atendimento Mortalidade Infantil, Tarifa

9 Índice de Atendimento Sabesp Abastecimento de Água 95% 99% 99% 99% Coleta de Esgotos 68% 80% 81% 83% Tratamento de Esgotos 29% 74% 75% 77% Índices do Município de São Paulo: 96% Abastecimento; 86 Coleta de Esgotos, 75% Tratamento de Esgoto Índices da Diretoria Metropolitana: 100% Abastecimento; 87% Coleta de Esgotos; 68% Tratamento de Esgotos Índices da Diretoria de Sistemas Regionais: 92% Abastecimento; 77% Coleta de Esgotos; 95% Tratamento de Esgotos

10 Por mil nascidos vivos Mortalidade Infantil - Área de atuação da Sabesp Mortalidade Infantil X Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto Sabesp 1985/ % 99% 100% ,5 83% 80% 60% % 40% ,1 20% 0 Tx Mortalidade Infantil Abastecimento de Água Coleta de Esgotos 0% Fonte: Seade (faixa por mil nascidos vivos)

11 CORSAN CASAN CAERD COMPESA SANESUL CAERN SANEATINS CASAL SANEAGO SANEPAR CEDAE CAGEPA CESAN COPASA DESO AGESPISA CAESB EMBASA CAGECE SABESP CAER CAEMA COSANPA CAESA R$ / mês Tarifa Sabesp x Companhias Estaduais de Saneamento ,85 RESIDENCIAL NORMAL Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês 40 5ª Menor Tarifa Residencial Normal ,92 28,90 27,59 26,80 25,24 24,61 24,60 24,50 23,63 23,22 22,54 21,80 21,76 21,44 20,89 20,70 19,40 18,50 16,31 14,75 14,10 14,00 12, Fonte: Departamento de Estudos Tarifários (FAT) - referência: agosto/2013

12 Tarifa Sabesp x Outras Contas de Consumo Tipo de Despesa x Impacto Médio no Orçamento Familiar 2,30% 1,24% 0,96% 0,89% 0,70% 0,66% Energia elétrica Telefonia fixa Telefone celular Pacote de Telefone, TV e Internet Gás Abastecimento de água e esgotamento sanitário Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE) Tabela Despesas média mensal familiar área urbana - Região Sudeste

13 Informações Operacionais

14 População Atendida 28 milhões de pessoas (inclui 3,5 milhões no atacado) 70% da população urbana do Estado de São Paulo Água Esgoto

15 Ligações Cadastradas Água e Esgoto Extensão da Rede Distribuição de Água km Coleta de Esgoto km Número de Ligações unidades Água Esgoto Rede de água inclui adutoras Rede de esgotos inclui coletores-tronco, interceptores e emissários

16 Ligações por Empregado Melhorias operacionais fizeram da Sabesp a líder de cobertura no Brasil Ligações de água e esgoto por empregado / número de empregados x 1.000

17 Informações Financeiras

18 Modernidade financeira e capacidade de financiamento Primeira empresa de saneamento a ser listada na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque) 26,3% Listada na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) desde 1997 e parte do Novo mercado desde 2002; ações presentes em 100% dos pregões 50,3% Sólido compromisso com os acionistas minoritários Posição em agosto/ ,4% Ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque

19 Receita Líquida e Lajida R$ bilhões 10,7 9,2 7,8 8,2 5,5 3,1 3,4 3,7 4,4 2,4 1,2 1,6 1,9 1,8 1,9 2,4 2,9 3,2 3,6 1,2 2,8 0, Lajida Receita Líquida Fonte: Página Relações com Investidores *Lajida Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

20 Lucro Líquido R$ milhões Resultado fortemente impactado pela variação cambial sobre a dívida em dólares. Fonte: Balanço 3º trimestre de 2013

21 Programa de Investimentos Previsão de investimentos 2013 a 2016: R$ 9,8 bilhões 29% de todos os investimentos em saneamento básico no Brasil são feitos pela Sabesp Realizado Previsto R$ milhões

22 Responsabilidade Social

23 Universalização dos Serviços - Desafio Visão Em Ser reconhecida como Empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento ao cliente." A Universalização proporciona a melhoria das condições sanitárias e da qualidade do meio ambiente, fundamental para o desenvolvimento social e econômico da população na busca da plena cidadania.

24 Diretrizes Empresariais Sabesp Crescimento com Sustentabilidade Econômico-financeira; Sustentabilidade Socioambiental; Fortalecer o compromisso com o meio ambiente e sociedade e ser reconhecida como importante agente do Desenvolvimento Sustentável, considerando as expectativas e necessidades da sociedade e das comunidades onde atua, contribuindo para o crescimento do negócio Universalização e Crescimento; Proatividade nos Relacionamentos; Integração e Inovação; Capital Humano como Força Competitiva.

25 Responsabilidade Socioambiental Sabesp Código de Ética e Conduta Está expressa e alicerçada... Comitê de Ética e Conduta Valores Empresariais: Canal de denúncias Respeito à sociedade e ao cliente Respeito ao meio ambiente Respeito às pessoas Integridade Competência Cidadania

26 Responsabilidade Socioambiental Sabesp Compromisso com a sociedade, tarifas justas e reais, inclusão social, projetos socioambientais e benefícios concretos. Expressa nos relacionamentos com seus públicos: governo, sociedade, comunidade, clientes, colaboradores, investidores e fornecedores.

27 Tarifa Social Social Tarifa Faixa consumo m³ Água Esgoto 0 a 10 R$ mês 5,70 5,70 11 a 20 R$ mês 0,99 0,99 21 a 30 R$ mês 3,48 3,48 31 a 50 R$ mês 4,97 4,97 Acima 50 R$ mês 5,49 5,49 Favela Tarifa Faixa consumo m³ Água Esgoto 0 a 10 R$ mês 4,35 4,35 11 a 20 R$ mês 0,50 0,50 21 a 30 R$ mês 1,64 1,64 31 a 50 R$ mês 4,97 4,97 Acima 50 R$ mês 5,49 5,49 Normal Tarifa Faixa consumo m³ Água Esgoto 0 a 10 R$ mês 16,82 16,82 11 a 20 R$ mês 2,63 2,63 21 a 50 R$ mês 6,57 6,57 Acima 50 R$ mês 7,24 7,24 Tarifa Diretoria Metropolitana 11/12/2013

28 Sabesp: Compromissos Globais exemplos Pacto Global Sabesp é signatária desde 2006 Presta contas anualmente. Iniciativa da ONU para a comunidade empresarial que congrega os maiores grupos voluntários de responsabilidade social do mundo. O Pacto visa a promoção de: direitos humanos direitos do trabalho proteção ambiental combate à corrupção

29 Compromissos Globais exemplos Sabesp compromissos voluntários Instituto Criança Cidadã Sabesp co-mantenedora desde atendimentos e famílias beneficiadas Educação básica crianças de 01 a 06 anos Educação para o trabalho 600 jovens de 15 a 20 anos Educação complementar circo-escola crianças/jovens de 05 a 18 anos Casa da solidariedade -700 crianças e jovens de 7 a 14 anos Desenvolvimento comunitário pessoas comunidade

30 Projetos Sustentáveis na Sabesp exemplos Aquapolo Ambiental Sociedade com a Foz do Brasil, com a criação de SPE, em Objetivo: Construir o maior sistema de água de reuso do hemisfério sul, com capacidade de produzir litros /segundo. O projeto fornece água de reuso para o pólo petroquímico Capuava. Economia de água suficiente para abastecer continuamente uma cidade com 350 mil habitantes.

31 Projetos Sustentáveis na Sabesp exemplos PURA Programa de Uso Racional da Água Sensibilizar a população para a preservação dos recursos hídricos e o uso da água sem desperdícios. Implantação em imóveis públicos (estaduais / municipais) Economia de 220 milhões de litros de água tratada por mês, suficiente para abastecer uma cidade com habitantes

32 Projetos Sustentáveis na Sabesp exemplos Programa Agente da Gente Visa criar laços e estreitar parcerias de representantes da Empresa com a comunidade visitas realizadas/ano nas comunidades.

33 Projetos Sustentáveis na Sabesp exemplos Programa de Voluntariado Empresarial Estratégia com foco primordial na comunidade e nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM Campanhas de Arrecadação 10 toneladas de alimentos, 73 mil itens escolares e de higiene, 7 toneladas de livros e revistas, 200 entidades assistenciais atendidas Dia do Milênio 72 Projetos sociais realizados, beneficiados diretamente, horas de trabalho Voluntário. Mobilização em prol dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio empregados voluntários

34 Projetos Sustentáveis na Sabesp exemplos Programa Aprendiz Parceria com Senai Emprego e cidadania para 600 jovens/ano Resultado: capacitação profissional, empregabilidade e geração de renda. Patrocínio ao Esporte Bike Tour pela Inclusão: Incentivo a prática do ciclismo com participação de 50 deficientes Parakart Sabesp patrocinadora master do campeonato de kart

35 Projetos Sustentáveis na Sabesp exemplos Clubinho Sabesp Foco: Mudança de Cultura, conscientização social e cidadania Direcionado para crianças e jovens de 6 a 13 anos, com foco na importância da água e na preservação do meio ambiente Personagens que promovem a diversidade para 11 mil sócios Disponível no site

36 Projetos Sustentáveis na Sabesp exemplos Universidade Empresarial Sabesp Foco: Mudança de Cultura, conscientização social e cidadania Disponibiliza aos empregados, estagiários e aprendizes cursos de: Diversidade Responsabilidade Social Ética Anticorrupção Voluntariado

37 Resultados Aproximação da Sabesp dos diversos atores sociais; Valorização das habilidades e competências dos empregados; Incremento ao exercício da cidadania e do voluntariado; Beneficio a sociedade e as comunidades de atuação; Melhoria Qualidade de Vida; Inserção na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE da BM&Fbovespa;

38 Reconhecimento ISE BOVESPA inserção na carteira desde ETE s certificadas 500 sites certificados 100 sites certificados Excelência em Gestão Pública Prêmio Mário Covas 2011 Selo Paulista da Diversidade Categoria Pleno 2010

39 Painel de Indicadores Indicadores Unidade ATENDIMENTO Índice de atendimento em água Tende à universalização (1) Índice de atendimento em coleta de esgoto % Índice de tratamento dos esgotos coletados % População residente atendida com abastecimento de água mil habitantes População residente atendida com abastecimento de esgoto mil habitantes , Número de municípios com universalização serviços (2) un Percepção positiva de satisfação do cliente (3) % (1) 99% ou mais (2) Considerados atendimento em água >=95% e tratamento esgotos >=97% (3) - Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica consultoria entrevistas em toda base operada com 1,3% margem erro e 95% intervalo confiança

40 Painel de Indicadores Indicadores Unidade OPERACIONAIS Ligações de água milhares Ligações de esgoto milhares Extensão de rede água (4) km Extensão de rede esgoto (4) Km ETA Estações de tratamento de água un Poços (5) un ETE Estações de tratamento de esgoto un Perdas de água % 25,7 25,6 26 Perdas de água por ligação Litros por ligação dia Índice de hidrometração (6) % 99,97 99,97 99,97 Volume produzido de água milhões m³ Volume micromedido de água no varejo milhões m³ Volume faturado de água no atacado milhões m³ Volume faturado de água no varejo milhões m³ Volume faturado de esgoto milhões m³ Número de empregados (7) un Produtividade operacional Ligações por empregado (4) Inclui adutoras, coletores tronco, interceptores e emissários (6) Ligações com hidrômetro/ ligações totais (5) O volume produzido em poços profundo equivale a cerca de 6% do total de água fornecida (7) Número de empregados próprios. Não inclui cedidos a outros órgãos

41 Painel de Indicadores Indicadores Unidade FINANCEIROS Receita bruta R$ milhões , , ,6 Receita Líquida R$ milhões , , ,0 EBITDA Ajustado (9) R$ milhões 3.605,2 3,213, ,5 Margem do EBITDA Ajustada Margem do EBITDA Ajustada sem receita e custo de construção % da receita líquida % da receita liquida 33,5 32,3 34,9 42,9 41,1 44,7 Resultado operacional (10) R$ milhões 2.845,30 2,354, ,2 Margem Operacional (10) % da receita líquida 26,5 23,7 28,9 Resultado (lucro/prejuízo líquido) R$ milhões 1.911, , ,4 Margem líquida (10) % da receita líquida 17,8 12,3 17,7 Dívida líquida por EBITDA Ajustado múltiplo 1,98 2,00 1,95 Dívida líquida sobre patrimônio líquido % 61,0 61,1 64,8 Investimento (12) R$ milhões 2.535, , ,0 (9) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) (10) Não inclui receitas e despesas financeiras (12) Não inclui compromissos financeiros assumidos nos contratos de programa (R$ 253 milhões, R$18 milhões, R$ 63 milhões)

42 Painel de Indicadores Indicadores Unidade AMBIENTAIS EN1 Materiais usados por peso ou volume Kg/m³/Un EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem % 4,54 5,18 5,18 EN10 Percentual de consumo de água no tratamento em ETAs (13) % 2,3 2,00 1,70 EN10 Percentual de recuperação de água de lavagem de filtros/decantadores em ETAs % 96,8 91,4 91,9 EN21 Volume de água de reuso fornecida (14) Mil m³ 1.645, , ,80 EN21 Percentual Percentual de água de reuso vendida sobre esgoto tratado em ETEs com reuso (14) % 0,35 0,35 0,35 EN21 Percentual de água de reuso utilizada internamente sobre o % 0,66 0,66 0,64 volume de esgoto tratado em ETEs com reuso (14) (13) - Considera apenas as ETAs do sistema integrado da RMSP. Parte da água aduzida nas estações é consumida em lavagens de filtros/decantadores, constituindo uma pegada hídrica da própria água potável. Quatro das oito ETAs do sistema recuperam água das lavagens: Guaraú, Rodolfo José da Costa e Silva, Taiacupeba e Rio Grande. (14) - Referem-se às ETEs, ABC, Barueri, Jesus Netto, Parque Novo Mundo e São Miguel que tem instalações para reuso.

43 Painel de Indicadores Indicadores Unidade AMBIENTAIS Consumo de eletricidade/m³ de esgoto tratado kwh/m³ 0,42 0,430 0,411 EN16 emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa tco2e ,729 EN30 total de investimentos e gastos em proteção ambiental R$ milhões 27,715 30,426 - Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado % 26,4 25,70 19,64 Quantidade de papel A4 utilizado por empregado Folhas por empregado ano Percepção pública positiva da responsabilidade ambiental da Sabesp (3) % Percepção pública positiva do engajamento dos funcionários em questões ambientais % Mudas plantadas voluntariamente (16) unidades Quantidade de recicláveis coletada na Sabesp 3Rs t EN6 Consumo médio de álcool combustível (17) litros/veículo EN6 Consumo de álcool sobre combustível total % 50, Nº de ETEs e ETAs com Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado unidades Nº de ETEs e ETAs certificadas ISO unidades (03) - Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica consultoria entrevistas em toda base operada com 1,3% margem erro e 95% intervalo confiança (16) No ano 2010 os valores extrapolam a média em razão dos plantios vinculados ao nosso programa 1 Milhão de Árvores no Cantareira (17) Considerados veículos leves da frota própria e locada, movidos a álcool e gasolina

44 Painel de Indicadores Indicadores Unidade SOCIAIS Taxa de frequência de acidentes com afastamento (18) Acidentes por milhão de horas trabalhadas 4,61 6,9 6,2 Valor investido em programas sociais internos (19) R$ milhões Valor investido em programas sociais internos (19) % da receita líquida 0,5 0,5 4,1 Valor investido em programas sociais e ambientais externos R$ milhões Valor investido em programas sociais e ambientais externos % da receita líquida 0,5 0,6 0,6 Percepção pública positiva da responsabilidade social da Sabesp (3) % Percepção pública positiva do engajamento dos funcionários em promoção social % Reclamações ranqueadas no Procon Unidade Posição no ranking do Procon (20) Posição (03) - Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica consultoria entrevistas em toda base operada com 1,3% margem erro e 95% intervalo confiança. (18) - Exclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais (19) - Inclui participação no lucro (20) - quando não informado, significa que a Sabesp não esteve entre as 50 mais reclamadas no Procon, que compõem o ranking

45 Missão & Visão Sabesp

46 Missão e Visão Sabesp Aprimoramento do foco e facilidade na comunicação Missão Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente Visão Em Ser reconhecida como empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento ao cliente. Diretrizes Estratégicas Crescimento com sustentabilidade econômicofinanceira Sustentabilidade socioambiental Universalização e qualidade Proatividade nos relacionamentos Integração e inovação Capital humano como força competitiva

47 OBRIGADO Lineu Andrade Almeida