Serviço de Auditoria Interna. Fernandina Oliveira

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1 Fernandina Oliveira

2 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.

3 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. Hospital Pedro Hispano ACES de Matosinhos Centro de Saúde de Matosinhos Centro de Saúde da Sra. da Hora Centro de Saúde de S. Mamede de Infesta Centro de Saúde de Leça da Palmeira Unidade de Saúde Pública que integra a Sanidade de Fronteiras Centro de Diagnóstico Pneumológico Serviço de Atendimento a Situações Urgentes

4 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.

5 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.

6 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.

7

8 Atividades Avaliação Avaliar os processos de controlo interno e de gestão de riscos Fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades revistas Auditoria de serviços Auditoria de processos Auditorias contínuas Auditorias específicas

9 Atividades Avaliação Planeada Não planeada

10 Atividades Consultoria e assessoria Serviços de investigação Comunicação de irregularidades Acompanhamento das auditorias realizadas por entidades externas Colaboração com a ACSS, ARS e IGAS

11 Principais documentos Plano Anual de Auditoria Interna Programas de Auditoria Relatórios de Auditoria Estatutos Manual Relatório anual

12 Avaliação interna Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública Avaliação de acordo com os parâmetros Resultados Competências

13 Avaliação parâmetro resultados 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DETERMINAÇÃO DO (S) INDICADOR (ES ES) DE MEDIDA E CRITÉRIOS S DE SUPERAÇÃO Garantir que os relatórios escritos das auditorias realizadas no ano de 2014 sejam: - Claros - facilmente entendidos e lógicos, evitando linguagem técnica desnecessária e fornecendo todas as informações significativas e relevantes; - Oportunos e construtivos são tempestivos e expeditos, dependendo da importância da matéria, e permitindo que a Administração possa empreender as ações corretivas necessárias, são úteis à organização e conduzem a melhoramentos quando necessário; - Concisos - vão diretamente ao assunto evitando desnecessária elaboração, detalhe supérfluo, redundância e palavreado; - Precisos - são livres de erros e distorções e são fiéis aos factos apontados; - Completos - não omitem nada que seja essencial e incluem toda a informação significativa e relevante e observações para sustentar as recomendações e conclusões. superado (Pontuação 5) AVALIAÇÃO atingido (Pontuação 3) não atingido (Pontuação 1) Indicador (es) de medida Apresentação dos relatórios escritos. Organização dos papéis de trabalho. Critérios de superação (S) 90% dos relatórios escritos reúnam todos os critérios em cima descritos e adequada organização dos papéis de trabalho. (A) 90% dos relatórios escritos reúnam todos os critérios em cima descritos. (NA) 20% dos relatórios escritos não reúnam até dois dos critérios em cima descritos. Assegurar que pelo menos 80% das recomendações apresentadas nos relatórios das auditorias realizadas no ano de 2014 sejam aprovadas para implementação, pelo Conselho de Administração. 2 Indicador (es) de medida Percentagem de recomendações de auditorias aceites pelo Conselho de Administração. Percentagem de recomendações aprovadas para implementação pelo Conselho de Administração. Critérios de superação (S) 90% das recomendações aprovadas para implementação. (A) 80% das recomendações aceites. (NA) <80% das recomendações aceites.

14 Avaliação parâmetro resultados DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DETERMINAÇÃO DO (S) INDICADOR (ES ES) DE MEDIDA E CRITÉRIOS S DE SUPERAÇÃO Assegurar o cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2014 e realização das auditorias internas solicitadas pelo Conselho de Administração. superado (Pontuação 5) AVALIAÇÃO atingido (Pontuação 3) não atingido (Pontuação 1) Indicador (es) de medida Percentagem do cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna. Percentagem das auditorias internas solicitadas pelo Conselho de Administração 3 Critérios de superação (S) Cumprimento do Plano Anual de Auditorias Internas 100% e cumprimento das Auditorias Internas solicitadas pelo Conselho de Administração = 100%. (A) Cumprimento do Plano anual de Auditorias Internas 80% ou cumprimento das Auditorias Internas a pedido = 100%. (NA) Cumprimento do Plano anual de Auditorias Internas <80% ou cumprimento das Auditorias Internas a pedido 100%. Participação em ações de formação e/ou eventos técnicos no âmbito da atualização contínua na área da auditoria interna. 4 Indicador (es) de medida Nº de ações de formação e/ou eventos técnicos. Critérios de superação (S) Nº de ações de formação e/ou eventos técnicos 3. (A) Nº de ações de formação e/ou eventos técnicos 1. (NA) Nº de ações de formação e/ou eventos técnicos = 0.

15 Avaliação parâmetro resultados DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DETERMINAÇÃO DO (S) INDICADOR (ES ES) DE MEDIDA E CRITÉRIOS S DE SUPERAÇÃO Garantir a execução de serviços de assessoria e de serviços especiais de investigação dentro dos prazos estabelecidos, de acordo com o solicitado pelo Conselho de Administração. Serviços de assessoria: serviços efetuados por solicitação específica, de carácter consultivo e destinados a apoiar a gestão na concretização dos seus objetivos. Serviços especiais de investigação: consistem em serviços solicitados pelo Conselho de Administração que não se enquadram no serviço de avaliação ou assessoria. superado (Pontuação 5) AVALIAÇÃO atingido (Pontuação 3) não atingido (Pontuação 1) 5 Indicador (es) de medida Cumprimento dos prazos determinados nos serviços de assessoria e nos serviços especiais de investigação realizados. Percentagem de serviços de assessoria realizados. Percentagem de serviços especiais de investigação realizados. Critérios de superação (S) Cumprimento do prazo de execução em 100% dos serviços de assessoria e em 100% dos serviços especiais de investigação (A) Cumprimento do prazo de execução em 100% dos serviços de assessoria e em 90% dos serviços especiais de investigação. (NA) <100% dos serviços especiais de investigação realizados e <80% dos serviços de assessoria realizados. Pontuação do Parâmetro

16 Avaliação parâmetro competências DESIGNAÇÃO Competência demonstrada a um nível elevado (Pontuação 5) AVALIAÇÃO Competência demonstrada (Pontuação 3) Competência não demonstrada ou inexistente (Pontuação 1) ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas e que lhe são solicitadas. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Estabelece prioridades na sua ação, conseguindo, em regra, centrar-se nas atividades com maior valor para o serviço (atividades-chave). Compromete-se, em regra, com objetivos exigentes mas realistas e é perseverante no alcançar das metas definidas. Realiza com empenho e rigor as tarefas ou projetos que lhe são distribuídos. Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, preocupando-se em cumprir os prazos estipulados para as diferentes atividades. PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos variados, definindo objetivos,, estabelecendo prazos e determinando prioridades. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Em regra é sistemático e cuidadoso na preparação e planeamento das suas tarefas e atividades. Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos, de acordo com os recursos que tem à sua disposição. Realiza as suas atividades segundo as prioridades definidas e dentro dos prazos previstos. Reavalia frequentemente o seu plano de trabalho e ajusta-o às alterações imprevistas, introduzindo as correções consideradas necessárias. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO E SENTIDO CRÍTICO Capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los los de forma lógica e com sentido crítico. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Analisa de forma crítica e lógica a informação necessária à realização da sua atividade ou como suporte à tomada de decisão. Perante um problema analisa os dados, pondera as diversas alternativas de resposta e propõe soluções em tempo considerado útil. Prepara-se antecipadamente quando tem que enfrentar situações ou trabalhos de especial complexidade técnica, procurando informação e estudando os assuntos em causa. Fundamenta ideias e pontos de vista com base em recolha de informação, compara dados de diferentes fontes e identifica a informação relevante para a sua atividade ou a de outros.

17 Avaliação parâmetro competências AVALIAÇÃO DESIGNAÇÃO Competência demonstrada a um nível elevado (Pontuação 5) Competência demonstrada (Pontuação 3) Competência não demonstrada ou inexistente (Pontuação 1) CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS E EXPERIÊNCIA Conjunto de saberes, informação técnica e experiência profissional, essenciais ao adequado desempenho das funções ções. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Possui os conhecimentos técnicos necessários às exigências do posto de trabalho e aplica-os de forma adequada. Detém experiência profissional que permite resolver questões profissionais complexas. Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos e experiência, de forma a desenvolver uma perspetiva mais abrangente dos problemas. Utiliza, na sua prática profissional, as tecnologias de informação e de comunicação com vista à realização de um trabalho de melhor qualidade. INICIATIVA E AUTONOMIA Capacidade de atuar de modo independente e proactivo no seu dia-a-dia profissional, de tomar iniciativas face a problemas e empenhar-se em solucioná-los. los. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Tem habitualmente uma postura ativa e dinâmica, respondendo às solicitações e desafios profissionais. Concretiza de forma autónoma e diligente as atividades que lhe são atribuídas. Toma a iniciativa para a resolução de problemas que surgem no âmbito da sua atividade. Procura soluções alternativas para a resolução dos problemas profissionais. RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O SERVIÇO Capacidade para compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, exercendo-a a de forma disponível e diligente. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Reconhece o seu papel na prossecução da missão e concretização dos objetivos do serviço e responde às solicitações que, no âmbito do seu posto de trabalho, lhe são colocadas. Em regra responde com prontidão e disponibilidade às exigências profissionais. É cumpridor das regras regulamentares relativas ao funcionamento do serviço, nomeadamente horários de trabalho e reuniões. Trata a informação confidencial a que tem acesso, de acordo com as regras jurídicas, éticas e deontológicas do serviço.

18 Avaliação parâmetro competências DESIGNAÇÃO Competência demonstrada a um nível elevado (Pontuação 5) AVALIAÇÃO Competência demonstrada (Pontuação 3) Competência não demonstrada ou inexistente (Pontuação 1) RELACIONAMENTO INTERPESSOAL ESSOAL Capacidade para interagir adequadamente com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Tem um trato cordial e afável com colegas, superiores e os diversos utentes do serviço. Trabalha com pessoas com diferentes características. Resolve com correção os potenciais conflitos, utilizando estratégias que revelam bom senso e respeito pelos outros. Denota autoconfiança nos relacionamentos e integra-se adequadamente em vários contextos socioprofissionais. COMUNICAÇÃO Capacidade para se expressar com clareza e precisão, adaptar a linguagem aos diversos tipos de interlocutores, ser assertivo na exposição e defesa das suas ideias e demonstrar respeito e consideração pelas ideias dos outros. Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Expressa-se oralmente e por escrito com clareza, fluência e precisão. Adapta o discurso e a linguagem aos diversos tipos de interlocutores. É normalmente assertivo na exposição das suas ideias, captando naturalmente a atenção dos outros. Demonstra respeito pelas opiniões alheias ouvindo-as com atenção e valorizando-as. TRABALHO DE EQUIPA E COOPERAÇÃO Capacidade para se integrar em equipas de trabalho de constituição variada e gerar sinergias através de participação ativa. a Traduz-se, nomeadamente, nos seguintes comportamentos: Integra-se bem em equipas de constituição variada, dentro e fora do seu contexto habitual de trabalho. Tem habitualmente um papel ativo e cooperante nas equipas e grupos de trabalho em que participa. Partilha informações e conhecimentos com os colegas e disponibiliza-se para os apoiar quando solicitado. Contribui para o desenvolvimento ou manutenção de um bom ambiente de trabalho e fortalecimento do espírito de grupo. Pontuação do Parâmetro

19 Avaliação global do desempenho PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO RESULTADOS (70%) A B C (AXB) PONTUAÇÃO PONDERAÇÃO PONTUAÇÃO PONDERADA COMPETÊNCIAS (30%) AVALIAÇÃO FINAL MENÇÃO QUALITATIVA DESEMPENHO RELEVANTE DESEMPENHO ADEQUADO DESEMPENHO INADEQUADO

20 Auditoria Interna Desafios e oportunidades Responsabilidade Recursos humanos Produção Regulação da atividade Terceira linha de defesa

21 Obrigada

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