Teleconferência de Resultados 3º trimestre de 2008
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- Vítor Vilarinho Freire
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1 Teleconferência de Resultados 3º trimestre de 2008
2 Destaques 3T08 MERCADO Crescimento do consumo na área de concessão de 3,3% no trimestre Redução de 0,30 p.p nas perdas não-técnicas de energia no ano RESULTADO FINANCEIRO Aumento de 46,5% no EBITDA do 3T08 se comparado ao 3T07 Lucro acumulado de R$ 697,1 milhões Aprovada a distribuição de dividendos no valor de 350,8 milhões REVISÃO TARIFÁRIA Reposicionamento de +1,96% no IRT e +2,30% de componentes financeiros Reconhecimento de 19,15% da carga fio nas perdas regulatórias ANEEL deu provimento ao Recurso administrativo referente ao recálculo da CVA energia de 2005 e 2006
3 Vendas de Energia Distribuição CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GWh) MERCADO TOTAL (Cativo + Livre) ,2% +2,2% Livre Cativo ,3% +2,2% +3,7% ,4% T07 3T08 9M07 9M08 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GWh) T07 3T08 Residencial Industrial Comercial Outros TOTAL 6,3% -1,8% 4,9% -0,4% 3,7%
4 Redução das Perdas Evolução EVOLUÇÃO DAS PERDAS (12 meses) 20,54% 20,68% 20,64% 20,56% 20,47% 14,67% 14,74% 14,68% 14,57% 14,44% PERFIL DAS PERDAS NÃO TÉCNICAS (9M08) 5,87 5,94% 5,96% 5,99% 6,03% Area fora de risco 62% set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 Áreas de Risco 38% Perdas Técnicas Perdas não-técnicas
5 Redução da Perdas Nova Tecnologia Medição Centralizada e Nivelamento das Redes Média e Baixa Tensão clientes 233 normalizações Média de consumo (kwh/cliente) em: % julago/07 julago/08
6 Evolução da Arrecadação Taxa de Arrecadação (Média 12 Meses) 98,5% 99,4% 99,1% PDD/ROB (Fornecimento Faturado) 94,1% 4,7% 2,5% 2,6% 2,7% dez/06 set/07 dez/07 set/08 3T07 2T08 3T08 Efeitos não-recorrentes Sem Efeitos não-recorrentes R$ MM 9M07 9M08 VARIAÇÃO PDD 184,2 186,3% 2,1% Ajuste não-recorrente (21,7) PDD 184,7 164,6% (19,7)
7 Investimentos 576 (R$ MM) H08 (E) 258 1H M08 Principais Investimentos 9M08 Combate a Perdas 119,6 Desenvolvimento de Rede de Distribuição 124,0 Melhoria da qualidade (otimização de estrutura e manutenção preventiva) 50,8 Novos projetos de geração 6,8
8 Destaques Financeiros RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) CUSTOS GERENCIÁVEIS (R$ MM) +4,2% ,9% ,1% ,3% T07 Pro Forma 3T08 9M07 Pro Forma 9M08 3T07 3T08 9M07 9M08 Efeitos não-recorrentes Sem Efeitos não-recorrentes Custos 1) PMSO 2) Depreciação Provisões s/ajuste Ajuste não-recorrente 3) Provisões Total (1+2+3) 3T07 157,6 94,6 61,0 61,0 313,2 3T08 138,7 80,0 40,1 34,5 74,7 293,5 % -12,0% -15,4% -34,2% 22,5% -6,3% 9M07 450,5 251,9 237,4 237,4 939,9 9M08 415,2 244,6 240,4 21,7 262,1 921,9 % -7,9% -2,9% 1,3% 10,4% -1,9%
9 Destaques Financeiros EBTIDA (R$ MM) +14,5% EBTIDA POR ATIVIDADE* 9M08 21,3% 28,0% 23,2% 25,4% Distribuição 83,5% Geração 15,3% +46,5% Comercializ. 1,2% *Não considera eliminações 3T07 Pro forma 3T08 9M07 Pro forma 9M08 EBTIDA ACUMULADO 9 MESES DE 2008* - R$ MM Margem EBTIDA EBTIDA Margem EBTIDA Distribuição 833,4 22,5% Geração 153,1 67,7% Comercialização 11,7 17,6% Consolidado 995,2 25,4% *Não considera eliminações
10 Destaques Financeiros LUCRO LIQUIDO (R$ MM) DIVIDENDOS E DIVIDEND YIELD* +20,6% 697 8,3% ,4% ,8% ,1% 203 8,2% 351 3T07 Pro forma 3T08 9M07 Pro forma 9M08 nov/07 mar/08 nov/08 Efeitos não-recorrentes Dividendos Dividend Yield LL Sem Efeitos não-recorrentes *Com base no preço de fechamento do dia anterior ao anuncio
11 Endividamento ,1 3, ,1 1, set/08 Dívida Líquida Dívida Líquida/ EBITDA (1) Dívida Líquida = Dívida Total(exclui passivo com fundo de pensão) - Caixa
12 Endividamento Amortização* Set/08 (R$ milhões) Prazo: 5,3 anos Longo Prazo 95% Curto Prazo 5% Após 2014 * Somente Principal Evolução do Custo da Dívida 17,03% 12,85% 12,17% 10,73% 9,42% 7,38% 13,99% 7,28% US$/Euro 4,6% TJLP 20,6% CDI/Selic 74,7% M08 Custo Nominal Custo Real
13 Revisão Tarifária 2008 Composição do Aumento Tarifário Adicionais Financeiros + 2,2% +4,27% +4,70% A percepção para o consumidor é um aumento médio nas tarifas de 4,70%, sendo o aumento por nível de tensão: -0,41% + Índice Estrutural + 1,96% = Baixa tensão + 3,29% A4 + 5,43% Adicionais Financeiros 2007 Resultado Revisão 2008 Percepção Média para o Consumidor A3a + 7,40% A2 + 4,44%
14 Revisão Tarifária 2008 vs Revisão Tarifária Base Bruta (R$ MM) Base Líquida (R$ MM) EBITDA Regulatório (R$ MM) Empresa de Referência Crescimento de Mercado 3,00% a.a. 1,51% a.a. Fator X (Xe) 1,2217% 0,0% Perda Regulatória (% sobre carga fio) 15,97% 19,15% Inadimplência (%) 0,50% sobre a Receita Líquida 0,90% sobre a Receita Bruta
15 Contatos Ronnie Vaz Moreira Vice Presidente Executivo e de RI Ricardo Levy Superintendente de Finanças e de RI ricardo.levy@light.com.br Cristina Guedes Gerente de RI cristina.guedes@light.com.br
16 Aviso Importante Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.
17 Relação entre Carga e Temperatura Temperatura Verificada Média da Temperatura Histórica
18 Segmento de Comercialização Integração com os clientes O portfolio de clientes aumentou de 9 em 2006 para mais de 50 em Receita Trader (R$ MM) 54,4 14,0 Venda de 1/3 da energia proveniente da PCH Paracambi. Contratos de longo prazo para venda de 220 Mw médios. Contrato com a Votorantim e outros consumidores de energia relevantes. 9M07 9M08 Outros (R$ MM) 10, M07 12,2 9M08 Novo contrato para modernização da Central de Água Gelada da Academia Brasileira de Letras (ABL) Retrofit (reforma) da central de água gelada do sistema de climatização do Edifício Santos Dumont. Projeto de Eficiência Energética em 33 prédios da Oi telecomunicação.
19 Revisão Tarifária 2008 Definição da Base de Remuneração Bens 100% Depreciados R$ Obrigações Especiais R$ 400 Depreciação Acumulada R$ Base de Remuneração Bruta R$ Ativo Imobilizado em Serviço R$ Ativo Imobilizado em Serviço Líquido R$ Almoxarifado em Operação + Terrenos e Servidões Obrigações Especiais R$ 202 Base de Remuneração Líquida R$ 4.673
20 Revisão Tarifária 2008 Definição da Receita Requerida Compra de Energia R$ Parcela A R$ Encargos Setoriais R$ 644 Transporte de Energia R$ 432 Receita Requerida R$ PMSO R$ 576 Parcela B R$ Inadimplência R$ 67 Remuneração do Capital R$ 705 Quota de Reintegração R$ 343 EBITDA Regulatório R$ 1.048
21 Detalhamento da Revisão PARCELA A (R$) PARCELA B (R$) ENCARGOS SETORIAIS ,51 CUSTOS OPERACIONAIS ,59 CCC ,36 Empresa de Referência ,46 CDE ,04 Receitas Irrecuperáveis (0,90%) ,13 TFSEE ,07 Base de Cálculo - Receitas Irrecuperáveis ,17 RGR ,33 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ,69 Proinfa ,22 Remuneração Bruta de Capital ,18 ONS ,72 Quota de Reintegração Regulatória ,51 Compensação financeira - P&D e Eficiência Energética ,87 TOTAL PARCELA B ,29 Encargo de Serviços do Sistema - ESS ,90 TRANSPORTE DE ENERGIA ,11 REDE BÁSICA ,00 Conexão ,55 REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO (R$) Uso do sistema de distribuição - 1. Receita Requerida (Parcela A + Parcela B) ,11 Transporte de Itaipu ,19 2. Outras Receitas ,54 MUST ITAIPU ,38 3. Receita Requerida Líquida ( 1-2 ) ,57 COMPRA DE ENERGIA ,20 AMBIENTE REGULADO - CCEAR 4. Receita Verificada , (1º Existente) , (1º Existente) ,55 1,96% (1º Existente) ,60 INDÍCE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO (2º Existente) ,68 ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO (C/ 4,27% (3º Existente) ,74 FINANCEIROS) (5º Existente) ,35 EFEITO MÉDIO PARA O CONSUMIDOR 4,70% LIG121SE (6º Existente) - Ajuste ,50 A H (1º Nova) ,15 A T (1º Nova) ,37 A H (1º Nova) ,78 A T (1º Nova) ,07 A H (2º Nova) ,29 A T (2º Nova) ,21 CONTRATOS BILATERAIS UTE Norte Fluminense ,00 ITAIPU ,05 DÉFICIT DE ENERGIA (Despesa) ,39 TOTAL PARCELA A ,82
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