Release de Resultados 3T de outubro de 2014
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- Eduardo Amado Delgado
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1 Release de Resultados 3T14 22 de outubro de 2014
2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2
3 Destaques Investimentos em equipamentos voltados à otimização da estrutura operacional têm sido continuamente efetuados, aumentando a competitividade da Romi, que, mesmo diante de um cenário macroeconômico adverso, apresenta um lucro líquido de R$2,1 milhões nos nove meses de A receita operacional líquida no 3T14 atingiu R$165,5 milhões, 9% abaixo do obtido no 3T13. No 3T14 a margem bruta foi de 23% em razão do mix de produtos faturados e de despesas relacionadas à otimização da estrutura operacional. A margem EBITDA foi de 4,6% no 3T14, 5,3 pontos percentuais abaixo do registrado no 3T13. O volume de entrada de pedidos foi de R$150,2 milhões no 3T14, montante 27,1% abaixo do obtido no 3T13. A carteira de pedidos totalizou R$274,3 milhões em 30 de setembro de Um Programa de Recompra de Ações da Romi teve início em 29 de julho de 2014, com a possibilidade de aquisições de até 3 milhões de ações. 3
4 Indicador Conjuntural PIB e FBKF Junho/ ,9 27,2 19,2 14,9 16,3 6,3 6,5 7,1 7,1 5,3 6,8 4,2 1,0-2,5-2,7-2,4-1,5-9,0-13,6-13,6-6,8-11,6-9,1 9,6 5,3 5,0 15,4 13,9 9,3 8,8 20,3 8,9 6,9 11,1 8,8 6,2 2,5 5,3 2,0 2,2 4,2 3,3 2,1 1,4 0,8 0,6 0,9 1,8 1,9 4,9 3,8 2,1 1,0-0,4-0,1-2,2-0,9-2,1-0,7 0,0-3,8-4,2-5,6 7,7 6,7 3,5 2,4 3,1 2,3 4,0 2,2 2,1 1,9 0,8-2,1-0,9-3,4-11,2 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior) PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo 4
5 Indicadores Econômicos Artigos Plástico/Borracha: 85,8% Metalurgia Básica: 80,6% Indústria: 80,6% Prod Metal/ Ex Máquinas: 77,2% Veículos Automotores: 76,9% Máquinas/Equipamentos: 73,4% Fonte: FIESP Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada), Agosto de , ,8 62,0 57,3 56, , ,4 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 Fonte: CNI ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial), Outubro de 2014 Out/14 = 45,8 5
6 Unidades de Negócio Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados Distribuição da ROL 9M Prestação de Serviços 23% 19% Máquinas e Equipamentos 16% 16% Ensino 11% 9% Automotivo 8% 12% Ferramentaria 6% 5% Máquinas Agrícolas 5% 8% Outros 31% 31% Distribuição da ROL 9M Embalagem 43% 26% Automotivo 15% 15% Prestação de Serviços 11% 8% Móveis 9% 10% Construção Civil 4% 8% Outros 18% 33% Distribuição da ROL 9M Automotivo Comercial - Caminhões 47% 39% Agricultura 31% 23% Energia (eólica) 19% 33% Outros 3% 5% 6
7 Faturamento por Unidade de Negócio 9M14 Máquinas- Ferramenta 68% Máquinas para Plásticos 16% 548,9 Receita Operacional Líquida (R$ MM) 696,1 673,5 632,0 631,1 617,6 599,1 475,4 667,4 483,5 549,9 587,8 412,8 614,7 554,8 431,9 431,8 508,1 65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76,3 185,7 167,3 159,3 144,2 Fundidos e Usinados 16% 154,8 195, * 2013 * 193,8 181,9 165,5 151,4 150,7 140,3 143,6 92,6 104,3 119,8 132,5 110,3 124,6 128,4 144,8 118,0 112,7 112,5 86,9 51,6 63,3 53,5 35,0 30,0 49,0 53,0 17,4 26,8 32,7 30,8 1T12 * 2T12* 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14 * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 7
8 Distribuição Geográfica da Receita 9M13 Europa 17% Ásia 4% América Latina 2% EUA 1% 9M14 Europa 18% Ásia 4% América Latina 3% EUA 1% Brasil 76% Brasil 74% Receita no Mercado Externo - US$ milhões 32,2 33,9 45,2 95,2 85,6 87,3 28,7 8,9 17,2 30,8 15,7 13,0 23,4 21,5 13,8 13,8 23, * 2013 * 1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13* 3T13* 4T13 * 1T14 2T14 3T14 * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 8
9 Entrada e Carteira de Pedidos Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T13 2T13 3T13 1T14 2T14 3T14 Var 3T14/3T13 Var 3T14/2T14 Máquinas-Ferramenta ,8% -18,5% Máquinas para Plásticos ,4% -16,3% Fundidos e Usinados ,4% 27,8% Total ,1% -10,8% Entrada de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 9M13 9M14 Var % 9M14/9M13 Máquinas-Ferramenta ,3% Máquinas para Plásticos ,2% Fundidos e Usinados ,1% Total ,9% Carteira de Pedidos (R$ mil) Valores brutos, com impostos 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Var % 3T14/3T13 Var % 3T14/2T14 Máquinas-Ferramenta ,3% -13,1% Máquinas para Plásticos ,7% -32,3% Fundidos e Usinados ,1% -4,4% Total ,1% -14,3% 9
10 Estrutura Custo dos de Produtos Custos Semestral Vendidos Controladora 9M13 Despesas Industriais 6% Depreciação 6% 12% 13% Metais Material Nacional sensível ao Câmbio Mão de Obra 24% Material 64% 16% 23% Material Importado Material Nacional 9M14 Despesas Industriais 5% Depreciação 6% 12% 13% Metais Material Nacional sensível ao Câmbio Mão de Obra 24% Material 65% 20% 20% Material Importado Material Nacional 10
11 Resultados e Margens Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional 00,0 45,0% 40,0 20,0% 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 23,6% 24,2% 25,8% 21,8% 20,3% 47,4 31,4 36,6 36,2 21,2 28,0% 28,3% 42,4 51,5 32,6% 63,2 29,0% 27,7% 23,0% 43,7 39,7 38,0 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-4,1% -6,0-28,8% -30,1-4,2% 2,7% -3,3% -6,6 5,3-4,7 2,2% 5,1% 11,4% 2,5% 0,9% -0,6% 22,2 3,4 3,7 9,4 1,3-1,0 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% 0,0 1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14 0,0% -40,0 1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14-100,0 00,0 43,1% 42,7% 40,2% 45,0% 30,0% 50,0 00,0 50,0 00,0 50,0 00,0 50,0 236,5 272,1 279,6 31,0% 147,3 36,0% 242,8 27,4% 172,6 21,4% 22,8% 131,9 136,5 29,0% 193,3 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 170,0 120,0 70,0 20,0-30,0 18,2% 19,4% 15,4% 99,9 122,4 107,1 1,9% 9,2 11,4% 76,8-1,8% -11,1-8,4% -6,2% -51,9-37,2 4,5% 30,3 20,0% 10,0% 0,0% -10,0-20,0-30,0-40,0 0, * 2013 * 0,0% -80, * 2013 * -50,0 * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 11
12 Resultados e Margens EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida 60,0 50,0 40,0 1,9% -20,2% 1,9% 7,7% 3,3% 7,7% 9,9% 16,2% 8,4% 7,0% 4,6% 0,0% 40,0 30,0 20,0-0,3% -17,4% -3,3% 0,7% -3,5% 3,4% 5,0% 9,1% 2,0% -0,5% -0,1% 20,0% 0,0% 30,0 20,0 10,0 0,0 2,8 3,0 15,1 4,6 11,7 18,1 31,4 12,6 10,1 7,6-50,0% -100,0% 10,0 0,0-10,0-0,5-18,2-5,1 1,4-5,5 5,1 9,1 17,6 3,0-0,7-0,2-20,0% -40,0% -60,0% -10,0-20,0-21,0-150,0% -20,0-30,0-80,0% -30,0 1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14-200,0% -40,0 1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 * 2T13 * 3T13 * 4T13 * 1T14 2T14 3T14-100,0% 220,0 170,0 120,0 70,0 20,0-30,0 20,1% 21,2% 17,6% 6,1% 15,0% 2,8% -2,3% 0,0% 9,9% 133,7 110,6 122,3 100,9 29,1 17,8 65,7-14,4-0, * 2013 * 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% -100,0% -150,0% -200,0% 170,0 120,0 70,0 20,0-30,0-80,0 15,4% 19,7% 18,2% 10,2% 2,7% 4,0% 0,7% -6,1% -3,7% 124,2 126,6 84,8 69,1 12,8 4,3 26,4-37,4-22, * 2013 * 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 12
13 % 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% % % 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% % % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0% -30.0% Desempenho por Unidade de Negócio Trimestre Acumulado Faturamento 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 9M13 9M14 Máquinas-Ferramenta (unidades) Máquinas para Plástico (unidades) Fundidos e Usinados (toneladas) Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos 32.6% 31.1% 34.6% 35.1% 33.8% 25.5% 19.7% Fundidos & Usinados 21.2% 42.7% 34.8% 27.3% 33.8% 32.0% 31.1% 9.7% 3.7% 13.9% 10.5% 9.8% 5.0% -4.8% -4.8% 0.6% -15.6% -15.4% -27.9% 3.0% 1.9% -1.3% -2.3% -7.3% 4.0% 4.4% 3.5% 3.6% -1.5% -1.3% -5.9% M13 9M * 2013 * 9M13 * 9M M13 9M14 * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas). 13
14 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 100,0 50, 0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0-350,0-400,0 Posição Financeira Aplicações R$ MM 30/09/2014 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 73,3 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 5,2 Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida) Bancos 20,4 Total 98,8 Dívida Líquida = 113,4-36,9-63,7-56,2-73,8-147,3-148,9-156,0-140,4-129,8-121,6-104,4-95,6-86,5-102,4-113,4 Empréstimos* R$ MM 30/09/2014 Vencimentos Valor 2014 (3 meses) T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Aplicações Empréstimos Caixa Líquido e após 7.8 Total (*) sem o Finame Fabricante 14
15 Burkhardt + Weber Demonstração do Resultado B+W 000 3T13 2T14 3T14 Var % Var % Var % 9M13 9M14 3T/3T 3T/2T 14/13 Receita Operacional Líquida (22,3) 116, (16,3) Custo dos produtos e serviços vendidos (11.193) (4.237) (9.313) (16,8) 119,8 (22.882) (19.452) (15,0) Lucro Bruto (38,6) 103, (21,1) Margem Bruta % 25,2% 21,1% 19,9% 22,0% 20,7% Despesas Operacionais (2.077) (1.905) (1.954) (5,9) 2,6 (5.569) (5.763) 3,5 Comerciais (834) (572) (677) (18,9) 18,3 (2.148) (1.832) (14,7) Gerais e Administrativas (1.243) (1.333) (1.277) 2,8 (4,1) (3.421) (3.931) 14,9 Lucro/Prejuízo Operacional antes do resultado financeiro (769) 362 (78,6) (147,1) 887 (672) (175,8) Margem Operacional % 11,3% -14,3% 3,1% 3,0% -2,7% Resutado Financeiro (78) (73) (94) 20,5 28,7 (249) (280) 12,7 Lucro/Prejuízo Operacional (841) 268 (83,4) (131,9) 638 (952) (249,3) Imposto de renda/contribuição social (230) (204,6) - (212) 240 (213,3) Lucro/Prejuízo Líquido (841) 508 (63,4) (160,4) 426 (712) (267,2) Margem Líquida % 9,3% -15,7% 4,4% 1,5% -2,9% EBITDA (465) 814 (61,0) (274,9) (83,8) Resultado líquido (841) 508 (63,4) (160,4) 426 (712) (267,2) Imposto de renda/contribuição social (240) (204,6) (240) (213,3) Resultado financeiro líquido ,5 28, ,7 Depreciação e Amortização ,5 49, (22,6) Margem EBITDA % 13,9% -8,7% 7,0% 7,6% 1,5% 15
16 Mercado de Capitais 150 Desempenho da Ação ROMI3 x Ibovespa Período: 01/10/2012 a 30/09/2014 IBOV: -9% ROMI3: -27% out-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 Ibovespa ROMI3 Volume Fonte: BM&FBovespa 16
17 Fábio B. Taiar Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) ftaiar@romi.com
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