Relatório de alterações efectuadas no sistema NetBusiness 2.0

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1 Net Business Soluções de Software Standard * Contabilidade Geral, Analítica e Orçamental * Salários e Gestão de Recursos Humanos * Gestão de Imobilizado * Gestão de Contas Correntes * Gestão de Stocks com controlo de cores, tamanhos e lotes * Gestão de Documentos * Gestão de Encomendas * Ordens de Produção Soluções de Software Vertical * Soluções desenvolvidas à medida das Suas Necessidades Soluções Profissionais em SQL Server ao alcance da sua empresa Venha conhecer as nossas soluções Solicite uma demonstração Assistência Técnica MTC - Manutenção Técnica e Consumíveis para Informática, Lda. Trv. Do Giestal 22A Lisboa Tel: Serviços Comerciais Cigest - Centro de Informática e Gestão, Lda. Trv. Do Giestal 26B Lisboa Tel: Pag. 0

2 Grandes Alterações Internas Este sistema já é 100% compatível com Microsoft SQLServer Foi alterado o sistema de cálculo dos contadores de registos, acelerando o processo de criação de novos registos. A ferramenta de desenvolvimento é agora o Microsoft Visual Studio.NET integrando dessa forma as últimas tecnologias Microsoft. Passamos a integrar possibilidade do cliente se ligar ao suporte técnico dentro dos programas facilitando a assistência aos programas. Os programas podem ser chamados com um atalho em que se acrescenta /user:[nome_utilizador] para que entre directamente num determinado operador A exportação de listagens passou a se uma opção controlada por Operador. Nem todos os operadores terão permissões para exportar listagens. Quando a data no computador altera, o operador é avisado de que a data de trabalho não é igual à data do computador, sugerindo que esta seja actualizada. Pag. 1

3 Operadores Foram implementadas politicas de segurança para definir: tamanho mínimo de password, obrigatoriedade de passwords complexas, número de tentativas falhadas para bloquear o operador e validade das passwords. É possível bloquear o programa para pedir operador de forma a evitar que um operador sem permissões entre com as nossas credenciais. Foi acrescentada a possibilidade de limpar a password de um operador. Agora só é possível anular um operador se este nunca tiver criado documentos. Pag. 2

4 É possível definir quais as listagens em que um operador tem permissões de emissão estando estas agrupadas em : Diários, Consignações, Encomendas e Comissões. Os operadores de Nível SUPERVISOR passaram para um novo nível ADMINISTRADOR. Foi criada um nível intermédio de SUPERVISOR que pode ser limitado pelos ADMINISTRADORES. Pag. 3

5 Parâmetros É possível definir as cores do sistema e é possível colocar o fundo da janela principal com o símbolo NetBit. Foi criado o campo para o Código da Tabela de Actividades para os trabalhadores por conta própria. Foi criado um campo para o número do alvará. Foi criado campo para NIF do representante Legal. A matrícula na conservatória do registo comercial suporta 9 dígitos. Pag. 4

6 Alterações Globais É possível arrastar o conteúdo de uns campos para os outros. As listagens podem agora ser impressas sem ser pré visualizadas. Os botões das barras de tarefa funcionam como o teclado se ficarmos a carregar repetem automaticamente. Os avisos de base de dados inconsistente não param o sistema de imediato o operador pode continuar a trabalhar e contactar o suporte mais tarde. Foram suprimidas as referências aos escudos nas novas empresas. As Janelas de Pesquisa nos ficheiros base podem agora ser redimensionadas de acordo com as necessidades do utilizador. Pag. 5

7 Passou a ser possível a alteração dentro das tabelas e não num campo em rodapé. Isso verifica-se não apenas nas tabelas básicas mas também nas grelhas de movimento dos Terceiros, Stocks e Recibos de Vencimento. Na consulta de existências a primeira coluna e a primeira linha (descritivos dos produtos e cabeçalho) estão fixas não ficam ocultas quando se anda com a janela e esta janela passou a poder ser maximizada. Pag. 6

8 Foi criada a possibilidade de definir o directório de instalação para que os programas sejam actualizados de forma automática sem intervenção significativa do utilizador que apenas terá de confirmar a actualização. Nas pesquisas de terceiros onde aparecem terceiros de natureza CLIENTE e FORNECEDOR em simultâneo os fornecedores aparecem de cor diferente. A limpeza de anos anteriores foi substituída pela limpeza de histórico em que se permite limpar anos anteriores e posteriores ao ano corrente. Pag. 7

9 Imobilizado Foi criado na ficha do bem um campo para definir a localização dos bens. Foi alterada a Divisão de bens de forma a poder repartir não apenas a quantidade mas também o valor que fica em cada parcela de um bem que é desdobrado. Por defeito a data de início de utilização é preenchida com a data de compra Na listagem de fichas de Imobilizado é possível excluir os bens vendidos e abatidos. Passou a ser possível pesquisar os bens por Valor de compra e data de aquisição. Passou a ser possível definir os bens como pertencentes ao Imobilizado FINANCEIRO. Pag. 8

10 Gestor de Documentos Foi criada a possibilidade de criar ligação entre as notas de crédito e as facturas a que dizem respeito. É possível associar uma imagem a um documento (Pode por exemplo, a imagem do documento original). Passou a ser possível transformar documentos Indefinidos em outros tipos de documento. É agora possível transformar um tipo de documento numa encomenda (Por exemplo podemos ter um tipo de documento indefinido para as propostas e transforma-lo em Nota de Encomenda). Pag. 9

11 Existe agora um parâmetro para definir que o operador só é avisado uma vez sobre os limites de crédito. No POS foram implementadas duas formas de pagamento. A janela dos produtos equivalentes já não aparece quando se faz introdução por etiquetas. Quando se dá duplo click numa linha essa linha passa para edição não sendo mais necessário dar a tecla F4 para abrir o documento e depois novamente F4 para abrir a linha. Foi implementada a possibilidade de criar documentos com base num ficheiro de texto com o objectivo de optimizar as leituras feitas com máquinas de recolha. Na simulação de encomendas não é sugerido encomenda para produtos descontinuados. Pag. 10

12 Passou a ser possível inserir linhas no meio dos documentos e não apenas no fim. Foi criado, nos utilitários, um Diário de Vendas com Margens de Lucro para poder analisar erros de lançamento. Foi criada a opção de aparecer a quantidade encomendada pelos clientes durante a consulta de existências. Foi criada a possibilidade de bloquear Vendedores. Foi implementada a funcionalidade AutoComplete no código do produto, permitindo assim acelerar a digitação do código do produto. Promoções de Artigos com novas funcionalidades Preços fixados entre datas e preços fixados em função da quantidade. Na pesquisa de documentos podem ser pesquisados os Documentos Relacionados para que os rapidamente se possa localizar a guia que deu origem à factura ou a encomenda que foi abatida por essa factura. Pag. 11

13 Foi criado o campo Texto para Documentos. Permite a Digitação de um texto editavel a aparecer nos documentos sem que tenha de estar a partir as linhas de descrição Nas transferências de armazém é guardada a informação de entrada e saída para permitir recalcular automaticamente os custos das transferências entre armazéns. Quando é utilizado o método de movimentos por embalagem aparece uma janela com a informação do conteúdo por embalagem. Na actualização para a contabilidade passaram a ser aglutinados os valores para a mesma. Pag. 12

14 Nos grupos contabilísticos dos produtos foi criada uma nova coluna para os descontos de valor. O carregamento de documentos com leitor óptico e por ficheiro de texto passou a ser parte do standard de facturação não sendo um módulo adicional. Foi implementada uma ficha global de produto em que apenas numa janela (com separadores) está disponível toda a informação do artigo. Esta janela permite também fazer a manutenção de diversas tabelas em simultâneo. Esta opção também está disponível no sistema de produção. Pag. 13

15 A actualização para a contabilidade passou a fazer apenas um lançamento por cada conta. Criação de Parâmetros POR DOCUMENTO para definir quais os documentos para os quais se pode emitir recibo. Criação de Parâmetros POR DOCUMENTO para definir quais os documentos que podem ser criados fora de ordem cronológica. Optimização da rotina do recalculo de preços de custo. Os operadores que são supervisores podem agora facturar produtos descontinuados. A janela dos produtos equivalentes pode agora ser fechada. Na tabela de promoções passou a ser possível definir a que preço de venda se aplica o preço promocional. Nos limites de emissão de diários foi acrescentado o campo condutor. Na listagem Descontos de Terceiro por Família foi acrescentado o limite do Desconto. Criação de parâmetro para permitir a determinados operadores criar encomendas mesmo que os limites de crédito tenham sido ultrapassados. Pag. 14

16 Criação de opção para liquidar nas encomendas pendentes apenas os produtos descontinuados. Na emissão de documentos os supervisores podem agora alterar o módulo de emissão de documentos. Na consulta de existências é agora possível pesquisar por código de barras. Criação de rotina para associação manual de documentos. Pag. 15

17 Passou a ser possível bloquear a utilização de determinados tipos de documentos. Na transformação de documentos foi optimizada a relação entre os documentos para poderem ser mais facilmente localizados na pesquisa de documentos relacionados Na transformação de documentos passou a ser possível definir quais as linhas que vão ser transformadas. Pag. 16

18 Na liquidação de encomendas pendentes podem ser escolhidos os documentos a liquidar da lista que é apresentada e foram acrescentados novos limites para selecção. Pag. 17

19 Contabilidade O apuramento de resultados foi desdobrado em: o Resultados operacionais o Resultados financeiros o Resultados correntes o Resultados extraordinários o Resultados antes de impostos o Resultados líquidos Os apuramentos de resultados automáticos agora movimentam os centros de custo. Foi implementada a exportação para o software DEFIR É possível aglutinar o balancete analítico definindo Do Mês Ao Mês. É possível imprimir o extracto bancário a partir do ecrã das conciliações. Ao efectuar lançamentos os campos do lançamento anterior vão sendo repetidos e estão totalmente seleccionados, assim se o campo for igual basta dar a tecla ENTER, se for diferente basta digitar o novo valor. Na Emissão de etiquetas pode agora optar por imprimir o nome da empresa processada. A integração de um ficheiro de texto com os movimentos passou a fazer parte do standard não sendo um módulo adicional. Pag. 18

20 As etiquetas podem agora ser emitidas à posteriori. Os valores para a declaração do IVA agora reportam as diferenças documento a documento. O mapa de Resultados de Exploração passou a incluir o mês das rectificações. A Alteração de rubricas foi modificada de forma a permitir a alteração das rubricas anuais e mensais em separado. Os balancetes de Centros de Custo podem agora ser emitidos nos meses de rectificações e apuramentos. A listagem de plano de contas por ordem alfabética inclui o número de contribuinte se estiver definido na conta. O balancete dos selados permite a personalização dos termos de Abertura e Encerramento. Passou a ser possível imprimir os extractos por centro de custo sem quebra de página. Quando se gera o ficheiro da declaração periódica do IVA agora pode ser definido qual o mapa oficial que é utilizado na impressão da declaração. Na emissão de mapas oficiais ao definir os limites é possível escolher qual a impressora em que se vai imprimir. Nos livros selados passou a ser possível emitir o livro de ACTAS. Pag. 19

21 Foram optimizados os limites das listagens por causa da ordenação das contas. Foi criada uma rotina de exportação para Excel dos valores mensais, no formato do balancete analítico. Passou a ser possível bloquear a movimentação de centros de determinados custo. Declaração periódica do IVA passou a exportar o Anexo I bastando para tal fazer o movimento como lançamento que actualize o recapitulativo e indicando no número de contribuinte o prefixo do país. Foram alterados os mapas oficiais de forma a contemplar o Iva devido pelo adquirente. Foram criadas 3 rubricas (1I, 3I e 5I correspondendo às taxas Reduzida, Intermédia e Normal) que devem ser colocadas no campo rubrica periódica do IVA, das contas de incidência de IVA devido pelo adquirente (estas contas deverão ser usadas exclusivamente para movimentos desta natureza). Pag. 20

22 Foi criada a possibilidade de associar uma imagem a cada documento de contabilidade. Pag. 21

23 Salários Foi colocada a fotografia do funcionário na criação/edição de recibos. Foi criado um botão no recibo para acesso directo ao cadastro do funcionário. Melhor controlo nas listagens das situações em que os funcionários já não fazem parte dos quadros da empresa. Foi criada a possibilidade de definir o centro de custo a ser lançado na contabilidade. Foi criada a possibilidade de repartir a contrapartida dos valores das remunerações por contas diferentes se tiverem centro de custo e/ou estabelecimento diferentes. Impressão do mapa de férias em gráfico. O mapa de férias pode agora ser impresso estabelecimento a estabelecimento É possível editar as linhas dos recibos com Duplo Click sem ter de fazer F4 para abrir o recibo e F4 para alterar a linha. A informação do cadastro é guardada em cada processamento. Quando se tiram listagens dos processamentos anteriores os dados são os da altura do processamento e não um reflexo do cadastro no seu estado actual. É agora possível anular Remunerações, Descontos e Encargos que não tenham sido utilizadas. Na anulação de recibos o contador do último recibo é actualizado. Na geração automática de remunerações passou a ser possível definir quais os funcionários a que se vai processar o Subsídio de Ferias em vez de ser processado a todos os funcionários. O Balanço Social passou a ser uma opção do pacote standard não sendo módulo adicional. Pag. 22

24 Passou a ser possível bloquear a utilização de determinadas remunerações, descontos e encargos. Nas seguintes listagens foi acrescentado no título da listagem o mês a que dizem respeito. o Análise Mensal de Rem. Desc. Encargos para a contabilidade o Folha de férias o Análise de Remunerações e Descontos Nas seguintes listagens foi acrescentado no título da listagem o mês a que dizem respeito. Pag. 23

25 Stocks Possibilidade de impressão do extracto de movimentos com as existências em quantidade e valor. Os extractos podem ser impressos com o código e o nome do terceiro relacionado com os movimentos. Terceiro Evolução em Quantidade e Valor Pag. 24

26 Consulta de existências com a visualização da fotografia. Movimentos ordenados internamente pela hora para melhor gestão do P.M.C. Emissão de etiquetas desenhadas pelo utilizador em impressora e não apenas em impressora de etiquetas com inserção de Imagens. A emissão de etiquetas pode agora ser também controlada por documento interno e não apenas por documento origem como até aqui. Edição dos movimentos com duplo click e não apenas com F4. Pag. 25

27 A Análise ABC de vendas, pode ser emitida tendo como base não, apenas os valores, mas também as quantidades. Foi criada a possibilidade de associar um fotografia às tabelas de agrupamento dos bens (Família/Gama/Tipo) e que pode ser utilizada na emissão do preçário com fotografia. Foi criada a possibilidade de parametrizar emissão de preçários com a fotografia associada ao bem. Pag. 26

28 Desenvolvimento de Ficha de Produto com a informação resumo para consultar rapidamente o stock existente e encomendas pendentes (esta alteração afecta também o gestor de documentos). Pag. 27

29 Na consulta de existências podem ser acrescentadas as encomendas pendentes de clientes e fornecedores (esta alteração afecta também o gestor de documentos). As listagens de volume de compras e volume de vendas passaram a incluir os limites de datas. O balancete total de stocks pode agora ser emitido com os produtos que têm apenas existência em valor. Na pesquisa de produtos os campos para o critério de selecção são cumulativos. Pag. 28

30 Terceiros Foram criados os campos para preenchimento de IBAN e Swift. Criação do campo Data de nascimento / Constituição na ficha do terceiro. É possível editar as linhas dos movimentos com Duplo Click sem ter de fazer F4. É possível alterar as linhas das liquidações com Duplo Click sem ter de fazer F4 para abrir a liquidação e F4 para alterar a linha. As liquidações têm data de vencimento para permitir controlo de liquidações com essa data. É possível lançar pendentes com uma liquidação como no caso de ter havido um adiantamento do cliente. Tratamento gráfico dos textos dos terceiros com possibilidade de inserir o logótipo. E foram inseridas as variáveis dos Telefones e Fax Pag. 29

31 Foi criado um parâmetro nos operadores para definir quais os operadores que podem alterar os limites de crédito. O contador automático da numeração dos terceiros se chegar a volta a 1 procurando os números não utilizados. Passou a ser possível bloquear a utilização de determinados tipos de liquidação. Pag. 30

32 Produção Foi implementada a possibilidade de alterar as linhas de uma ordem de produção com Duplo Click sem ter de fazer F4 para abrir a ordem de produção e novamente F4 para alterar a linha. Na produção é também controlada a hora para permitir uma gestão de P.M.C. mais correcta. Pag. 31

33 Agora é possível bloquear a utilização de determinados tipos de produção. Pag. 32

34 Letras Está disponível um sistema básico de controlo de letras que possibilita de uma forma simples manter um registo de letras aceites pelos clientes e as letras que aceitamos de fornecedores mantendo também um registo das letras provisórias. Pag. 33

35 A responsabilidade de letras pode ser incluída no saldo do terceiro afectando os limites de crédito sendo esta responsabilidade também considerada nos extractos de pendentes e no mapa de plafond. Pag. 34

36 Novas Funcionalidades ainda a desenvolver no sistema Stocks Gestor de Documentos Rotina para elaboração de documentos com calculo de juros sobre documentos vencidos. Terceiros Contabilidade Parametrizar transferências automáticas entre contas. Exportação de ficheiro para o sistema SAF-T PT. Os registos de retenções passarão a ser controlados também nos sistemas de Contabilidade e facturação. Salários Marcação de eventos (faltas, horas extra) em calendário para lançamento automático no recibo. Consideração de Retroactivos para efeitos de mapas de caixa de previdência. Será elaborado um mapa para substituição do livro de registo de cadastro manual. Imobilizado Criação de etiquetas para os bens. Ligação da contabilidade com o imobilizado para abertura de bens no sistema de imobilizado. Contabilização automática de vendas e abates de bens. Será implementada a possibilidade de associar a imagem do documento de compra do bem à ficha do bem. Produção Letras Interligação com o sistema de terceiros para efectuar lançamentos em conta corrente. Pag. 35

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