ERS ESPECIFICAÇÃO DE REQUISTOS DE SOFTWARE

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1 FACULDADE DE INFORMÁTICA DE PRESIDENTE PRUDENTE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ERS ESPECIFICAÇÃO DE REQUISTOS DE SOFTWARE THIAGO BORGES OLIVEIRA RA Presidente Prudente SP 2009

2 1. INTRODUÇÃO Objetivo Escopo Definições Siglas e Abreviações Referências Informações Adicionais Dados da Instituição Descrição da Empresa, Histórico, Ramo de Atividade, Descrição do Setor de Informática Visão Geral DESCRIÇAO GERAL DO PRODUTO Estudos de Viabilidade Justificativa da alternativa selecionada... 8 Produtos & Serviços... 9 Setor Perspectivas do Produto Funções do Produto Características do Usuário Limites, Suposições e Dependências Requisitos Adiados REQUISITOS ESPECÍFICOS Modelo Ambiental Diagrama de Contexto Lista de Eventos Estímulo Modelo Comportamental Modelo Lógico de Dados Diagrama de Fluxo de Dados Particionado Requisitos de Interface Externa Interfaces do Usuário Interfaces de Software Interfaces do Sistema Interfaces de Hardware Interfaces de Comunicação Requisitos de Performance e Outros Requisitos Projeto de Software Modelo Físico de Dados Digrama Estrutural das Telas Nível de Acesso 1 Visão do Sócio/Gerente Nível de Acesso 2 - Funcionário Layout de Telas Menu Principal Cadastro de Clientes... 41

3 Cadastro de Fornecedores Cadastro de Funcionários Cadastro de Peças Cadastro de Serviços Cadastro de Cidades Consultas Movimentações: Orçamento Ordens de Serviço Contas a Receber Contas a pagar Relatórios Layout dos Relatórios Clientes em Geral Fornecedores em Geral Peças em Estoque Peças com Estoque Mínimo Contas a Pagar Contas a Receber Faturamento Orçamentos Ordens de Serviço Tabela de Cruzamento de Programas X Tipos de Acessos X Tabelas APENDICE 1 ESTUDO DE VIABILDIADE Considerações Iniciais Proposta Descrição: Vantagens: Desvantagens: Análise de Custos Produtos & Serviços Setor APENDICE 2 PROTÓTIPOS E RELATÓRIOS DE ANÁLISE Protótipos Menu Principal Cadastro de Clientes Cadastro de Fornecedores Cadastro de Funcionários Cadastro de Peças Cadastro de Serviços Cadastro de Cidades Consultas Movimentações: Orçamento Ordens de Serviço Contas a Receber Contas a pagar Relatórios RELATÓRIOS DE ANÁLISE Clientes em Geral... 66

4 Fornecedores em Geral Peças em Estoque Peças com Estoque Mínimo Contas a Pagar Contas a Receber Faturamento Orçamentos Ordens de Serviço APENDICE 3 DICIONÁRIO DE DADOS ANEXO 1 - REFERÊNCIAS... 75

5 1. INTRODUÇÃO 1.1 Objetivo O objetivo da ERS é fornecer informações aos clientes e desenvolvedores sobre as funcionalidades do sistema, como também firmar um acordo entre as partes envolvidas para compreender plenamente como software vai funcionar na Empresa. Para isso, esse documento deverá especificar todos os requisitos que serão atendidos e ainda aqueles que não serão atendidos pelo software. 1.2 Escopo O software será chamado OSManager (Gerenciador de Ordens de Serviço) e terá como objetivo informatizar uma empresa do ramo de Informática, auxiliando o controle administrativo e melhorando o desempenho geral da empresa. O sistema contemplará a implementação de cadastros de clientes,funcionários, fornecedores, peças, contas a pagar, contas a receber, controle de orçamentos e ordens de serviço, onde serão mensuradas peças e serviços utilizados no atendimento, e uma série de relatórios que fornecerão informações necessárias a tomada de decisão de forma geral. Atualmente na empresa existe um pequeno parque tecnológico de computadores, no total 4 computadores, utilizando os softwares Microsoft Excel e Word com planilhas editadas e geradas manualmente para seus controles internos e Ordens de Serviço impressas e arquivadas. Diante do problema exposto pelo cliente, que consiste na ausência total de controle de estoque de peças o que obriga o cliente a efetuar suas compras sem dados do histórico dos produtos utilizados. A ausência de um cadastro de Clientes, Fornecedores e Serviços realizados, já que tudo é arquivado em papel, dificultando a localização. Também possui dificuldades em conseqüência da ausência de controle de contas a pagar e a receber. A solução propõe ao cliente o total controle do estoque através da utilização de códigos para as peças que utiliza e cadastro de serviços realizados em suas Ordens de Serviço. As Ordens serão abertas automaticamente mediante orçamento realizado e aprovado. Assim melhorando o sistema de atendimento ao cliente e controle financeiro de contas a pagar e a receber. O módulo financeiro será composto por controle de contas a pagar e a receber e controle de compras. O controle de contas a pagar deve permitir a inclusão de uma conta e a baixa da mesma quando paga, funcionando como uma agenda para pagamentos, de forma a organizar e evitar que se atrase algum pagamento. O controle de contas a receber, será alimentado automaticamente quando na finalização de uma Ordem de Serviço ou quando reprovado algum Orçamento. Se a o pagamento for à vista será gerada uma única conta a receber, com data de vencimento e data de emissão iguais a do dia atual. Se a forma de recebimento for a prazo, então serão geradas várias entradas no registro de contas a receber. Quanto ao controle de estoque: tanto no ato de uma compra quanto no ato de utilização de uma peça, será realizado de forma automática pelo código da peça, sendo que a cada compra será incrementado e a cada utilização haverá o decremento necessário. Quando os fornecedores mandarem os produtos, juntamente com a nota fiscal de entrada (NFE), as peças serão cadastradas ou incrementadas no estoque. O sistema emitirá relatórios relacionados: às Ordens de Serviço, estoque, clientes, fornecedores e faturamento sendo os mais relevantes : OS por período, peças com estoque mínimo, contas a pagar por período, contas a receber por período e faturamento por período, facilitando assim a tomada de decisões da empresa e conseqüentemente o gerenciamento e cumprimento de suas metas.

6 O software trará muitos benefícios para empresa, como por exemplo: um efetivo controle das contas a pagar e receber, bem como do estoque e de clientes potenciais, fornecendo a empresa através de relatórios, informações valiosas para elaboração de estratégias comerciais e apoio as decisões em geral. 1.3 Definições Siglas e Abreviações OSM ERS HD OS Java Delphi VB MySql OSManager Nome do Software Documento que permite ao Cliente descrever suas necessidades e ao desenvolvedor compreendê-las. Hard Disk ( Disco Rígido ) - Dispositivo de armazenamento de dados Ordem de Serviço Linguagem de Programação Linguagem de Programação Linguagem de Programação Software de Banco de Dados 1.4 Referências Documento Data Responsável Ordem de Serviço 10/03/09 Silvia 1.5 Informações Adicionais 1.5.1Dados da Instituição Universidade do Oeste Paulista(Unoeste) Faculdade de Informática de Presidente Prudente(FIPP) José Bongiovani, 700 Cidade Universitária, Bloco H 1ºAndar Fone: (18) Descrição da Empresa, Histórico, Ramo de Atividade, Descrição do Setor de Informática. A CAT Informática está estabelecida no mercado desde 1987 quando iniciou suas atividades comercializando microcomputadores, impressoras, fax, centrais telefônicas, etc.; além de atender a demanda relacionada à manutenção de equipamentos deste próprio segmento. Um outro forte nicho foi o desenvolvimento de projetos voltados à implantação de sistemas fiscais para supermercados, padarias e lojas comerciais. Hoje também atua como terceirizada na área de suporte de TI, prestando serviço para a multinacional Duke Energy International. Possui sede na cidade de Ipaussu, interior de São Paulo, onde presta serviços de manutenção em microcomputadores. A empresa hoje possui 11 funcionários sendo 3 Sócio-Gerentes, 1 Coordenador, 1 Analista de Suporte, 4 Técnicos em Eletrônica e 2 Atendentes de Service Desk. Onde 8 trabalham no suporte a Duke Energy e outros 3 na sede com

7 manutenção em equipamentos, onde será o foco do sistema que esta sendo desenvolvido. Possui um parque tecnológico de 4 equipamentos e 1 servidor, onde 2 desktops são utilizados na frente e laboratório da empresa e 2 notebooks utilizados pela gerencia. Segue organograma da empresa: 1.6 Visão Geral Este documento apresentará ainda três capítulos. No segundo capítulo será descriminada uma perspectiva do produto, serão definidas as interfaces do sistema, do usuário, de hardware e de software; os limites de memória, e as operações. Serão também, esclarecidas as principais funções do produto bem como as características dos usuários e ainda por fim os limites, as suposições e dependências para a realização desse produto. No terceiro capítulo serão explorados todos os requisitos específicos do software, sendo apresentado para isso o diagrama de contexto, a lista de eventos, o modelo conceitual lógico, o diagrama de fluxo de dados particionado, a lógica de processos, alem de todas as interfaces e requisitos de desempenho. No quarto e último capítulo será apresentado o modelo físico de dados, o diagrama estrutural das telas, o layout das telas e dos relatórios e finalmente a tabela de cruzamento de Usuários X Tipo de Acesso X Tabelas. Com essas informações será mais fácil a compreensão a respeito da complexidade do sistema. O apêndice um explicara o estudo de viabilidade do sistema OSM, em qual linguagem ele será desenvolvido, em qual banco serão armazenadas as informações, suas vantagem e desvantagem e irá levantar a analise de custo que será preciso. No apêndice dois eu mostrarei o protótipo do sistema, quais telas ele terá no cadastro, consulta, movimentação e relatórios.

8 Na referência exibirá o modelo de onde eu extrai as informações para o desenvolvimento, no caso do OSM foram as OS em documentos de Word que a empresa possui. 2. DESCRIÇAO GERAL DO PRODUTO 2.1 Estudos de Viabilidade A empresa não possui nenhum tipo de sistema de informação rodando atualmente, utiliza-se apenas de Microsoft Word e Excel, possuindo apenas 2 computadores de configurações Intel Pentium III de 1GHz modelo A20 da IBM, com placa de vídeo Integrada, placa de rede e monitor de 17, 2 notebooks Positivo, um Intel Celeron M 1,73Ghz com 512MB de Ram e 80 de HD e um Intel Dual Core de 2,4GHz com 1 GB de RAM e 120GB de HD. Além disso possui um servidor NetFinity da IBM e uma impressora laser Lexmark Optra S Justificativa da alternativa selecionada Foram apresentadas duas alternativas para a empresa, sendo que a mesma optou pela alternativa descrita abaixo e a alternativa descartada está no Apêndice 1 deste documento. O cliente se norteou pelos valores menores da proposta abaixo em relação a rejeitada, o sistema atenderá todas as necessidades da empresa, proporcionando automatização de muitos dos processos de trabalho, otimizando assim a produção e o desempenho geral da mesma. Proposta Aceita Descrição: O Sistema será desenvolvido em ambiente Java. O banco de dados a ser usado será o MySql. Banco esse escolhido devido ao desempenho e licença gratuita. Vantagens: Rapidez no fluxo de dados e na geração de relatórios. Automatização e otimização de determinadas tarefas da empresa. Controle eficaz do estoque e serviços, garantindo assim que não sejam utilizadas peças indisponíveis ou que estejam em falta no estoque e serviços não cadastrados. Sistema multi-plataforma com Java.

9 Desvantagens: Desempenho do sistema em linguagem Java é um pouco inferior a linguagens como Delphi ou VB para aplicações de desktop. O Banco de dados utilizado não é tão robusto. Análise de Custos 1 Produtos & Serviços Setor Qtde Valor Unitário Valor Total Banco de Dados Mysql Geral 01 R$ 0,00 R$ 0,00 Desenvolvimento do Software Geral 01 R$ 0,00 R$ 0,00 Linux Ubuntu Server Geral 01 R$ 0,00 R$ 0,00 Switch 8 portas Intel 10/100 Ethernet 01 Unidade já disponível pelo cliente Impressora Laser Lexmark Optra S Unidade já disponível pelo cliente No break 01 Unidade já disponível pelo cliente Desktop IBM A20 Pentium 3 1Ghz 256Mb de 02 Unidades já disponíveis pelo cliente Ram - Terminal Notebook Positivo Gerencia 02 Unidades já disponíveis pelo cliente Servidor IBM NetFinity Unidade já disponível pelo cliente Custo Total R$ 0, Perspectivas do Produto O Gerenciador de Ordens de Serviço OSMnanager, será desenvolvido em ambiente de programação Java, com banco de dados MySql. O produto não interage com nenhum outro sistema, sendo este o primeiro a ser desenvolvido e implantado para a empresa, possui formato de telas padrão windows, com barras de rolagens, relatórios com cabeçalho com o nome da empresa e o título do relatório, mensagens com botões em português. Quanto às limitações aos usuários, o sistema propiciara a execução em dois níveis, sendo o 1º nível de acesso total que será para Sócios(Gerentes) e Coordenadores, o 2º nível que será para os funcionários (técnicos e Secretaria), que contemplará os recurso de cadastro, consultas e movimento, não estando disponível emissão de relatórios que será uma funcionalidade exclusiva do nível 1. Além disso o nível 2 será divido em 2 tipos de acesso Atendimento e Laboratório, onde o laboratório terá na tela inicial um lista com os orçamentos e OS pendentes e a frente listara apenas os concluídos para que o cliente possa ser comunicado. A interface com o usuário será amigável, contendo menus de acessos as operações e avisos aos usuários quando da ocorrência de erros. Todas as telas terão o mesmo padrão, facilitando a comunicação usuários/sistema. O backup da base de dados será programado no Servidor de Banco e executado automaticamente.

10 2.3 Funções do Produto O OSManager permite várias funções como: Cadastro, Consultas, relatórios e movimentações conforme especificado abaixo. Cadastro: Todos os cadastros possibilitarão a manutenção dos dados no BD para que posteriormente seja possível realizar consultas e gerar os relatórios que forem requeridos. Os cadastros terão função de incluir, alterar, cancelar, excluir e salvar os dados. Clientes: O Sistema permitirá o cadastro dos clientes, através de um formulário de cadastro específico, cujo preenchimento é obrigatório e conterá as seguintes informações: Nome, CPF ou CNPJ, RG, Data de Nascimento, Endereço Completo, Bairro, Cidade, CEP, Fone para contato(fixo e celular) e . Cidades: O Sistema Permitira o Cadastro de Cidades através de um formulário de cadastro especifico, cujo preenchimento é obrigatório e contra os seguintes Campos: Nome da Cidade e UF. UF: O Sistema Permitira o Cadastro de Estados através de um formulário de cadastro especifico, cujo preenchimento é obrigatório e contra os seguintes Campos:Sigla e nome do Estado. Funcionários: O sistema permitirá o cadastro de funcionários, para identificação do mesmo quando utilizarem o sistema, através de um formulário específico, cujo preenchimento é obrigatório e conterá as seguintes informações: Nome, Cargo, RG, CPF, Data de Nascimento, Data de Admissão, Endereço completo, Bairro, Cidade/Uf, Telefone Residencial, Celular . Fornecedores: O sistema permitirá o cadastro dos fornecedores, através de um formulário de cadastro específico, cujo preenchimento é obrigatório, e conterá as seguintes informações: Razão social, Nome fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Endereço completo, Bairro, Cidade,UF, CEP, telefones para contato(fixo e celular), Contato e . Peças: O sistema permitirá o cadastro de peças, possibilitando a realização do controle de estoque, bem como servirá de fonte de origem dos produtos disponíveis para a utilização, através de um formulário específico, cujo preenchimento é obrigatório e conterá as seguintes informações: Código, Fornecedor, Descrição, Quantidade mínima, Estoque atual e Preço de Compra. Serviços: O sistema permitirá o cadastro de serviços prestados, para utilização nas Ordens de serviço, possibilitando que seja mensurado o valor de cada serviço prestado através de um formulário específico, cujo preenchimento é obrigatório e conterá a Descrição e o valor do serviço.

11 Orçamento: O Sistema permitira a inclusão de Orçamentos, que conterão os dados do Cliente, Descrição do Equipamento, Peças e Serviços a serem prestados, Status, Valor, Validade e um campo para Observações. Todos os dados serão inseridos a partir do código e possuirá botões para localização do cliente e das peças e serviços a serem executados. Na tela de orçamentos existem dois campos para inserção de serviços e peças através do seu código, caso o código não for conhecido pelo funcionário ele poderá localizar a peça ou serviço. O orçamento só poderá ser aprovado ou reprovado após conclusão dele pelo funcionário. Ordens de Serviço: A partir do Orçamento será aberta a OS, onde conterão os dados do Cliente, Peças e Serviços a serem prestados, Status, Valor e uma área onde o Funcionário colocara comentários sobre o andamento do atendimento. Todos os dados serão inseridos a partir do Orçamento aprovado, ale disso permitirá a localização e alteração das peças e serviços a serem executados, como o orçamento a OS só pode ser finalizada após ser concluída pelo funcionário. Após conclusão da OS será gerada a quantidade de Contas a Receber de acordo com o parcelamento da OS, se for a visa 1 conta a receber ou a prazo serão geradas até 4 contas a Receber. Contas a Pagar: Permitirá o registro de despesas que a empresa terá que pagar como água, luz, telefone e fornecedores. Sua baixa se dará pela quitação do pagamento, onde será preenchido o valor e data do pagamento efetuado. Este módulo terá as seguintes informações: Data de Vencimento, Data de Pagamento, Descrição, Valor, Nº da NFE que gerou a conta e Código do Fornecedor. Contas a Receber: Permitirá o registro de todas as contas que a empresa terá direito a receber. Sua baixa se dará pela quitação da parcela no recebimento, onde será preenchido o valor e data do pagamento recebido. Este módulo terá as seguintes informações: Data de Vencimento, Data de Recebimento, Descrição, Valor, Código da Ordem de Serviço ou Orçamento que gerou a conta e Código do Cliente. Consultas: Clientes: O sistema permitirá a consulta de clientes, através de filtros como: Código, nome ou CPF/CNPJ. Fornecedores: O sistema permitirá a consulta de fornecedores, através de filtros como: código, nome fantasia ou CNPJ. Peças: Será possível realizar consultas a uma peça através de sua Descrição ou do código. Orçamentos: Será possível realizar consultas a orçamentos através dos filtros data de sua realização e cliente; Ordens de Serviço: Será possível realizar consultas a OS através dos filtros data de sua abertura e cliente; Estoque: Será possível realizar consultas ao estoque através do filtro descrição do produto e do código.

12 Serviços: Será possível realizar consultas aos serviços através do filtro descrição do serviço. Contas a Pagar: Será possível realizar consultas as contas a pagar através dos filtros código do fornecedor e/ou data de vencimento. Contas a Receber: Será possível realizar consultas as contas a receber através dos filtros código do cliente e data de recebimento Funcionários: Será possível realizar consultas a um funcionário através de seu código, nome ou cargo. Relatórios: Clientes em Geral: Será gerado um relatório completo dos clientes cadastrados informando todos os dados de cada, ordenado pelo código, e no final a quantidade total de clientes cadastrados Fornecedores em Geral: Será gerado um relatório completo dos Fornecedores cadastrados informando todos os dados de cada, ordenado pelo código, e no final a quantidade total de fornecedores cadastrados Peças em Estoque: Será gerado um relatório completo das peças em estoque informando todos os dados de cada e a quantidade em estoque, ordenadas pelo código, e no final a quantidade total de peças em estoque. Peças com estoque mínimo: Será gerado um relatório informanado as peças que atingiram quantidade mínima em estoque, ordenadas por código. Contas a pagar por período e fornecedor: Propiciará a empresa uma noção do montante necessário para cobrir as contas de um determinado período, através do relatório de contas a pagar ordenado por código e agrupado por fornecedor. Contas a Receber por período e cliente: Propiciará a empresa uma noção do montante que entrará no caixa(receita) em um determinado período, através do relatório de contas a receber ordenado por código e agrupado por cliente. Faturamento por período: Propiciará a empresa uma noção do quanto faturou no período, possibilitando uma melhor analise estratégica para tomada de decisões, através de um relatório que detalhará as contas recebidas e pagas no período resultando no faturamento. Orçamentos por período e cliente: Será gerado um Relatório informando todos os Orçamentos existentes no sistema para o cliente selecionado em determinado período agrupado pelo nome do Cliente. Ordens de Serviço por período e cliente: Será gerado um Relatório informando todas as OS existentes no sistema para o cliente selecionado em determinado período agrupado pelo numero do Cliente. 2.4 Características do Usuário Os funcionários todos possuem nível técnico e estão habituados a utilização de computadores, tendo em vista que fazem manutenção nos mesmo. Diante dessa

13 situação não será necessário um treinamento mais aprofundado sobre o funcionamento dos computadores, tendo a necessidade de apenas efetuar uma demonstração do funcionamento do software. 2.5 Limites, Suposições e Dependências. Para a segurança dos dados armazenados no sistema, será necessária a instalação de um no-break no servidor de banco de dados e também realizar Backup a cada 24 horas. O não cumprimento dessa determinação poderá ter perda dos dados armazenados no sistema. A utilização inadequada do sistema (preenchimento de informações incorretamente) poderá gerar problemas, sugere-se sempre que faça uma checagem após o preenchimento de informações, antes de salvar qualquer modificação. Para que o sistema tenha um bom desempenho, é necessário no mínimo um processador de 800Mhz, HD de 10Gb e periféricos (mouse, teclado). Não existem limites de memória para acesso ao sistema, recomenda-se no mínimo 256 Mb (RAM). 2.6 Requisitos Adiados Até o momento nenhum requisito foi adiado. Caso ocorra futuramente, será incluído nesta seção.

14 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 3.1 Modelo Ambiental Diagrama de Contexto Dados_Cliente Cliente Dados_Atendimento Aprova_Repr_Orcamento Funcionário Fornecedor Sócios/Gere ntes Dados_Recebimento Conclui_Orçamento Dados_Funcionário Dados_Serviços Dados_Cidade Dados_Despesas Filtros_Consultas Cocnclui_OS Dados_Fornecedor Dados_Peças Dados_NFE Dados_Pagamento Dados_Parametros O S M A N G E R Consultas Relatórios Consultas Funcionário Sócios/Gere ntes Dados_Usuarios

15 3.1.2 Lista de Eventos Nº Evento Descrição Estímulo Ação Resposta Externa Cliente Fornece O Cliente fornece Dados_Cliente Cadastrar Msg_Cadastro 1 Dados para seus dados para que Cliente Efetuado Cadastro sejam cadastrados no Funcionário Fornece dados para Cadastro Funcionário Cadastra Cidade Fornecedor Fornece dados para Cadastro Fornecedor Fornece dados das peças para que sejam cadastradas Fornecedor Envia Peças com Nota Fiscal de Entrada Funcionário Cadastra Serviços Cliente Leva Equipamento para Atendimento Funcionário Conclui Orçamento Cliente Aprova ou Reprova Orçamento sistema O Funcionário fornece seus dados para que sejam cadastrados no sistema O Funcionário efetua o cadastro da cidade caso não exista no sistema O Fornecedor fornece seus dados para que sejam cadastrados no sistema O Fornecedor fornece os dados das peças para que sejam cadastrados no sistema Funcionário lança no sistema as peças de acordo com NF de entrada e também uma Conta a Pagar para o fornecedor com o numero da NFE O Funcionário, com informaçãos dos sócios/gerentes faz o Cadastro dos Serviços que podem ser executados em um atendimento Funcionário abre um orçamento com os dados do cliente e do equipamento Funcionário verifica problema do equipamento e insere no orçamento peças e serviços a serem feitos, após isso marca o orçamento como concluído Funcionário entra em contato com cliente para que aprove ou reprove o orçamento, caso aprovado, o funcionário marca o orámento como aprovado e é gerada uma OS a partir dele Dados_Funcion ario Dados_Cidade Dados_Fornece dor Dados_Peças Dados_NFE Dados_Serviço Dados_Atendim ento Conclui_Orçam ento Aprova_Repr_O rcamento Cadastrar Funcionario Cadastrar Cidade Cadastrar Fornecedor Cadstrar Peça Efetuar Entrada Cadastrar Serviços Lançar Orçamento Concluir Orçamento Aprovar ou Reprovar Orçamento Msg_Cadastro Efetuado Msg_Cadastro Efetuado Msg_Cadastro Efetuado Msg_Castro Efetuado Msg_Cadastro Efetuado Msg_Cadastro Efetuado Msg_Orçamento Aberto Msg_Orçamento Concluído. Msg_Orçamento Aprovado Gerada OS numero (numero da OS) ou Msg_Alteração Efetuada

16 Funcionário Conclui OS Após conclusão do atendimento o funcionário marca a OS como concluída e é gerada uma Conta a Receber em nome do cliente que será comunicado. Cliente Paga Conta Cliente Informa os dados da conta para que seja dada baixa em contas a receber Funcionário Registra Despesas Fixas da Empresa Sócio/Gerente Paga Conta Funcionário Consulta Cliente Sócio/Gerente Consulta Cliente Funcionário Consulta Fornecedor Sócio/Gerente Consulta Fornecedor Funcionário Consulta Orçamentos Sócio/Gerente Consulta Orçamentos Funcionário Consulta Ordem de Serviço Sócio/Gerente Consulta Ordem de Serviço Funcionário Consulta Peça Sócio/Gerente Consulta Peça Funcionário registra despesas fixas da empresa como conta de água, luz, telefone etc. que não são geradas automaticamente como nas vendas. Sócio/Gerente faz o pagamento da conta a pagar registrada no sistema Funcionário consulta Clientes através de Nome ou CPF/CNPJ Funcionário/Sócio/Ger ente consulta Clientes através de Nome ou CPF/CNPJ Funcionário consulta Fornecedores através de Nome ou CNPJ Sócio/Gerente consulta Fornecedores através Nome ou CNPJ Funcionário consulta Orçamentos através do Cliente ou Numero do orçamento Sócio/Gerente consulta Orçamentos através do Cliente ou numero do Orçamento Funcionário consulta Ordem de Serviço através de Numero ou Cliente Sócio/Gerente consulta Ordem de Serviço através de Numero ou cliente Funcionário consulta Peça através de descrição. Sócio/Gerente consulta Peça através da descrição. Conclui_OS Concluir OS Msg_Ordem de Serviço concluída gerada Conta a Receber Numero XXXXXX Dados_Recebim ento Dar Baixa em Contas a Receber Dados_Despesa Regeistrar Despesa Dados_Pagame nto Filtros: Nome, CPF ou CNPJ Filtros: Nome, CPF ou CNPJ Filtros: Nome ou CNPJ Filtros: Nome ou CNPJ Filtros: Cliente e Numero Filtros: Cliente, Numero Filtros: Numero, Cliente Filtros: Numero, Cliente Dar Baixa em Conta a Pagar Consultar Cliente Consultar Cliente Consultar Fornecedor Consultar Fornecedor Consulta Orçamento Consulta Orçamento Consulta OS Consulta OS Filtros:Descrição Consulta Peça Filtros:Descrição Consulta Peça Msg_Pagamento Efetuado Msg_Cadastro Efetuado Msg_Pagamento Efetuado Consulta (Consulta de Cliente) Consulta (Consulta de Cliente) Consulta (Consulta de Fornecedor) Consulta (Consulta de Fornecedor) Consulta (Consulta de Orçamento) Consulta (Consulta de Orçamento) Consulta (Consulta de Ordem de Serviço) Consulta (Consulta de Ordem de Serviço) Consulta (Consulta de Estoque) Consulta (Consulta de Estoque)

17 Funcionário Consulta Serviços Sócio/Gerente Consulta Serviços Funcionário Consulta Peça Sócio/Gerente Consulta Peça Funcionário consulta Contas a Pagar Funcionário consulta Contas a Receber Sócio/Gerente consulta Funcionário Sócio/Gerente consulta Contas a Pagar Sócio/Gerente consulta Contas a Receber Sócio/Gerente solicita Relatório de Clientes em Geral Sócio/Gerente solicita Relatório de Fornecedores em Geral Sócio/Gerente solicita Relatório de Peças em Estoque Sócio/Gerente solicita Relatório de Peças com Estoque Mínimo Sócio/Gerente solicita Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor Funcionário consulta Serviços através da descrição. Sócio/Gerente consulta Serviços através da descrição. Funcionário consulta Estoque através de Descrição da Peça. Sócio/Gerente consulta Estoque através da descrição da Peça. Funcionário consulta contas a pagar através do Nome fantasia do fornecedor ou data de vencimento Funcionário consulta contas a receber através do Nome do cliente ou data de vencimento Sócio/Gerente Consulta Funcionário através do Nome ou Cargo Sócio/Gerente consulta contas a pagar através do código do fornecedor ou data de vencimento Sócio/Gerente consulta contas a receber através do código do cliente ou data de vencimento Sócio/Gerente solicita relatório de todos os clientes cadastrados Sócio/Gerente solicita relatório de todos os Fornecedores cadastrados Sócio/Gerente solicita relatório de todas as peças em estoque Sócio/Gerente solicita relatório de todas as peças com estoque mínimo Sócio/Gerente solicita relatório de contas a pagar em determinado período Filtros Descrição Consulta Serviço Filtros:Descrição Consulta Serviço Filtros:Descrição Consulta Peça Filtros:Descrição Consulta Peça Filtros:Nome Fantasia do Fornecedor ou Data Vencimento Filtros: Nome Cliente ou Data Vencimento Filtros: Nome, Cargo Filtros: Código Fornecedor ou Data Vencimento Filtros: Código Cliente ou Data Vencimento Filtro: datas inicio e fim de período de interesse Consultar Contas a Pagar Consultar Contas a Receber Consultar Funcionários Consultar Contas a Pagar Consultar Contas a Receber Emitir Relatório de Clientes em Geral Emitir Relatório de Fornecedores em Geral Emitir Relatório de Peças em Estoque Emitir Relatório de Peças com Estoque Mínimo Emitir Relatório de Contas a Pagar por Consulta (Consulta de Serviços) Consulta (Consulta de Serviços) Consulta (Consulta de Estoque) Consulta (Consulta de Estoque) Consulta (Consulta de Contas a Pagar) Consulta (Consulta de Contas a Receber) Consulta (Consulta de Funcionários) Consulta (Consulta de Contas a Pagar) Consulta (Consulta de Contas a Receber) Relatório (Relatório de Clientes em Geral) Relatório (Relatório de Fornecedores em Geral) Relatório (Relatório de Peças em Estoque) Relatório (Relatório de Peças com Estoque Mínimo) Relatório (Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor)

18 por fornecedor. Fornecedor Sócio/Gerente solicita Relatório de Contas a Receber por Cliente Sócio/Gerente solicita Relatório de Faturamento Sócio/Gerente solicita Relatório de Orçamentos por Cliente Sócio/Gerente solicita Relatório de OS por Cliente Socio/Gerente fornece dados dos prarametros da empresa Socio/Gerente cadastra usuarios empresa Sócio/Gerente solicita relatório de contas a receber em determinado período por cliente Sócio/Gerente solicita relatório de todo o faturamento em determinado período Sócio/Gerente solicita relatório de todos os orçamentos em determinado período por cliente Sócio/Gerente solicita relatório de todas as ordens de serviço em determinado período por cliente Socio/Gerente entra com os dados dos parâmetros da empresa na primeira utilização Socio/Gerente cadastra os usuarios do sistema Filtro: datas inicio e fim de período de interesse Filtro: datas inicio e fim de período de interesse Filtro: datas inicio e fim de período de interesse Filtro: datas inicio e fim de período de interesse Dado_Parametr os Emitir Relatório de Contas a Receber por Cliente Emitir Relatório de Faturamento por Período Emitir Relatório de Orçamentos por Cliente Emitir Relatório de OS por Cliente Cadastrar Parametros Dados_Usuarios Cadastrar Usuarios Relatório (Relatório de Contas a Receber por Cliente) Relatório (Relatório de Faturamento por Período) Relatório (Relatório de Orçamentos por Cliente) Relatório (Relatório de OS por Cliente) Msg_Grvação Efetuada Msg_Gravação Efetuada

19 3.2 Modelo Comportamental Modelo Lógico de Dados Diagrama de Fluxo de Dados Particionado Evento 1 Cliente Fornece Dados para Cadastro

20 Evento 2 Funcionário Fornece Dados para Cadastro Evento 3 Funcionário Cadastra Cidade Evento 4 Fornecedor Fornece Dados Para cadastro

21 Evento 5 Fornecedor Fornece dados das peças para que sejam cadastradas Evento 6 Fornecedor Envia Peças com Nota Fiscal de Entrada Explosão Nível 1:

22 Evento 7 Funcionário Cadastra Serviços Evento 8 Cliente Leva Equipamento para Atendimento

23 Explosão Nível 1: Evento 9 Funcionário Conclui Orçamento Funcionário Conclui_Orçamento Msg_Orçamento Concluido Conclui Orçamento Peças Servicos Orçamentos Cliente Cidades UF

24 Explosão Nível 1: Evento 10 Cliente Aprova Orçamento Cliente Aprova_Orçamento Msg_Orçamento Aprovado Gerada OS numero XXXXXX Aprovar Orçamento Orçamentos OS Explosão Nível 1:

25 Evento 11 Funcionário Conclui OS Funcionário Conclui_OS Msg_OS Concluída Concluir OS OS Gerada Conta a Receber numero XXXXXX ContasReceber Explosão Nível 1: Evento 12 Cliente Paga Conta

26 Explosão Nível 1: Cliente Funcionario Dados_Recebimento Msg_Cliente sem Cadastro Verifica Cliente Existe Cidades UF Cliente Existe Msg_Conta Inexistente Verifica Conta Existe ContasReceber Conta Existe Msg_Efetuado Pagamento Dar Baixa em Contas a Receber Evento 13 Funcionário Registra Despesas Fixas da Empresa

27 Evento 14 Sócio/Gerente Paga Conta Explosão Nível 1:

28 Evento 15 Funcionário Consulta Cliente Evento 16 Sócio/Gerente Consulta Cliente Evento 17 Funcionário Consulta Fornecedor Evento 18 Sócio/Gerente Consulta Fornecedor

29 Evento 19 Funcionário Consulta Orçamentos Evento 20 Sócio/Gerente Consulta Orçamentos Evento 21 Funcionário Consulta Ordens de Serviço

30 Evento 22 Sócio/Gerente Consulta Ordens de Serviço Evento 23 Funcionário Consulta Estoque Evento 24 Sócio/Gerente Consulta Estoque Evento 25 Funcionário Consulta Serviços Evento 26 Sócio/Gerente Consulta Serviços

31 Evento 27 Funcionário Consulta Peças Evento 28 Sócio/Gerente Consulta Peças Evento 29 Funcionário Consulta Contas a Receber Evento 30 Funcionário Consulta Contas a Pagar

32 Evento 31 Sócio/Gerente Consulta Funcionário Evento 32 Sócio/Gerente Consulta Contas a Pagar Evento 33 Sócio/Gerente Consulta Contas a Receber

33 Evento 34 Sócio/Gerente Solicita Relatório de Clientes em Geral Evento 35 Sócio/Gerente Solicita Relatório de Fornecedores em Geral Evento 36 Sócio/Gerente Solicita Relatório de Peças em Estoque Evento 37 Sócio/Gerente Solicita Relatório de Peças com Estoque Mínimo

34 Evento 38 Sócio/Gerente Solicita Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor Evento 39 Sócio/Gerente Solicita Relatório de Contas a Receber por Cliente Evento 40 Sócio/Gerente Solicita Relatório de Faturamento por Período Evento 41 Sócio/Gerente Solicita Relatório Orçamentos por Cliente

35 Evento 42 Sócio/Gerente Solicita Relatório Ordens de Serviço por Cliente Evento 43 Sócio/Gerente Cadastra Parâmetros Evento 43 Sócio/Gerente Cadastra Parâmetros

36 3.3 Requisitos de Interface Externa Interfaces do Usuário Objetivando uma padronização com ambiente dos Sistemas Operacionais Windows, comumente conhecida pela maioria dos usuários, o Sistema OSManager é Baseado em Janelas. Instalado o sistema o usuário poderá acessar de forma simples logando através de seu usuário e senha conforme o nível de acesso para Sócio/Gerente ou Funcionário. Os botões de funções (Novo, Alterar, Gravar, Excluir e Cancelar), se encontrarão na parte inferior da tela, salvo o Botão Localizar que sempre estará localizado em meio as caixas de texto onde será digitado o conteúdo de cada tela. O sistema terá também interação com o usuário através de mensagens de aviso, confirmação e erro Interfaces de Software O Sistema OSManager foi desenvolvido em ambiente multiplataforma, desta forma não obrigamos o cliente a utilizar Sistemas Operacionais Proprietários. Desenvolvido em linguagem Java e utilizando Banco de dados MySql constituímos assim uma plataforma robusta para a aplicação a que se sujeita. Como pré requisito necessita apenas da instalação da maquina virtual Java em todos os equipamentos Interfaces do Sistema O Sistema não interagira com nenhum outro sistema, sendo o promeiro a ser implantando na empresa Interfaces de Hardware Além dos hardwares necessários para o uso do sistema especificados no Item já citados no estudo de viabilidade faz-se necessário a utilização de HUBs, Switches e Cabeamentos que serão utilizados na comunicação externa, constituindo uma rede local TCP/IP Interfaces de Comunicação Para comunicar-se com o meio externo, especificamente a World Wide Web, conhecida como Internet, será necessário um serviço de banda larga para troca de informações com fornecedores e clientes através de s e sites e consultas de clientes inadimplentes. 3.4 Requisitos de Performance e Outros Requisitos A boa performance do sistema será garantida desde que os requisitos de Hardware sejam atendidos conforme exposto neste documento. Outro fator que influencia sensivelmente o desempenho do sistema é o de segurança onde faz-se necessário a instalação e configuração necessária de aplicativos de antivírus e antispyware além da perfeita comunicação da rede TCP/IP.

37 4. Projeto de Software 4.1 Modelo Físico de Dados

38 4.2 Digrama Estrutural das Telas Nível de Acesso 1 Visão do Sócio/Gerente OSManager Cadastros Consultas Movimentações Relatórios Configurações Sobre Clientes Clientes Orçamentos Clientes em Geral Gerenciamento de Usuários Fornecedores Fornecedores OS Fornecedores em Geral Alterar Senha Funcionários Peças Contas Receber Peças em Estoque Parâmetros Peças Orçamentos Contas Pagar Peças com Estoque Mínimo Serviços OS Contas a Pagar Cidades Estoque Contas a Receber Serviços Faturamento Contas Pagar Orçamentos Contas Receber Ordens de Serviço Funcionários

39 4.2.2 Nível de Acesso 2 - Funcionário OSManager Cadastros Consultas Movimentações Configurações Sobre Clientes Clientes Orçamentos Alterar Senha Fornecedores Fornecedores OS Funcionários Peças Contas Receber Peças Orçamentos Contas Pagar Serviços OS Cidades Estoque Serviços Contas Pagar Contas Receber Funcionários

40 4.3 Layout de Telas Menu Principal

41 Cadastro de Clientes

42 Cadastro de Fornecedores Cadastro de Funcionários

43 Cadastro de Peças Cadastro de Serviços Cadastro de Cidades

44 Consultas

45 Movimentações: Orçamento

46 Ordens de Serviço

47 Contas a Receber

48 Contas a pagar Relatórios

49 4.4 Layout dos Relatórios Clientes em Geral

50 Fornecedores em Geral Peças em Estoque

51 Peças com Estoque Mínimo Contas a Pagar

52 Contas a Receber Faturamento

53 Orçamentos Ordens de Serviço

54 4.5 Tabela de Cruzamento de Programas X Tipos de Acessos X Tabelas Cidades Cliente Comentários Contas pagar Contas receber Fornecedores Funcionários Cadastros Cliente L L/G L Fornecedor L L/G L Funcionários L L/G L Peças L L/G Serviços Cidades L/G L Movimentações Orçamentos L L L/G L/G G L L L Ordens de Serviço L L L/G G L L/G L L/G L L/G L Contas a Receber L L/G Contas a Pagar L/G L Relatórios Clientes em Geral L L L Fornecedores em L L L Geral Peças em Estoque L L Peças com L L Estoque Mínimo Contas a Pagar L L L Contas a Receber L L L L Faturamento L L L Orçamentos L L L Ordens de Serviço L L L Configurações Gerenciamento de Usuários Parâmetros Tabelas Programa Orcamento Orcamento_pecas Orcamento_servicos Os Parametros L/G Pecas Pecas_os Servicos L/G Serviços_os uf usuarios L/G

55 APENDICE 1 ESTUDO DE VIABILDIADE 1. Considerações Iniciais Proposta - 2 Descrição: O Sistema será desenvolvido em ambiente Microsoft Visual Basic.Net. A base de dados a ser usada será Sql Server Vantagens: Segurança e confiabilidade no banco de dados usado, backup diário p/ garantir alta disponibilidade. Rapidez no fluxo de dados e na geração de relatórios. Automatização e otimização de determinadas tarefas da empresa. Desvantagens: O custo do sistema é elevado. Complexidade na implantação do sistema, que vai além de adquirir computadores e instalar o software, é preciso uma alteração na rotina de trabalho dos funcionários. Sistema é multi-plataforma, porém com restrições. Análise de Custos 2 Produtos & Serviços Setor Qtde Valor Unitário Valor Total Banco de Dados SQL Server 2005 Standard Geral 01 R$ 17698,50 R$ 17698,50 Desenvolvimento do Software Geral 01 R$ 5000,00 R$ 5000,00 Windows 2008 Server Enterprise Geral 01 R$ 8395,00 R$ 8395,00 Servidor Dell PowerEdge T100 Processador Intel Pentium Dual-Core E2220 (2.4 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz Geral 01 R$ 2499,00 R$ 2499,00 FSB) - HD 250GB 7200RPM - Memória de 2GB DDR2, 800MHz, 2 DIMMs Switch 8 portas Intel 10/100 Ethernet 01 Unidade já disponível pelo cliente Impressora Laser Lexmark Optra S Unidade já disponível pelo cliente No break 01 Unidade já disponível pelo cliente Desktop IBM A20 Pentium 3 1Ghz 256Mb de 02 Unidades já disponíveis pelo cliente Ram - Terminal Notebook Positivo Gerencia 02 Unidades já disponíveis pelo cliente Custo Total R$ 33592,50

56 APENDICE 2 PROTÓTIPOS E RELATÓRIOS DE ANÁLISE Protótipos Menu Principal

57 Cadastro de Clientes

58 Cadastro de Fornecedores

59 Cadastro de Funcionários Cadastro de Peças

60 Cadastro de Serviços Cadastro de Cidades

61 Consultas

62 Movimentações: Orçamento

63 Ordens de Serviço

64 Contas a Receber

65 Contas a pagar Relatórios

66 RELATÓRIOS DE ANÁLISE Clientes em Geral

67 Fornecedores em Geral Peças em Estoque

68 Peças com Estoque Mínimo Contas a Pagar

69 Contas a Receber Faturamento

70 Orçamentos Ordens de Serviço

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