ANEXO B PGR. Uma descrição de cada um dos itens supracitados é apresentada a seguir. 1. Elementos de Gestão

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1 Apresentam-se neste anex Plan de Gerenciament de Riscs (PGR) da Brasdril, subsidiária n Brasil da Diamnd Offshre Drilling, prprietária da unidade de perfuraçã Ocean Star, a ser empregada na atividade de perfuraçã marítima n Blc BS-4. O PGR aqui apresentad é cmpst pels seguintes itens: 1. Elements de Gestã; 2. Definiçã de Atribuições; 3. Avaliaçã de Riscs; 4. Prgramas de Treinament; 5. Segurança e Mei Ambiente; 6. Operações; 7. Manutençã; 8. Auditrias e Ações Crretivas; 9. Revisã de Cntrat; 10. Prcess de Cntrataçã de Terceirs; 11. Infrmações e Cntrle de Dcuments; 12. Gerenciament de Mudanças; 13. Satisfaçã d Cliente; 14. Cntrle de Qualidade. Uma descriçã de cada um ds itens supracitads é apresentada a seguir. 1. Elements de Gestã Para alcançar sua missã e suas metas, a Brasdril desenvlveu Sistema Glbal de Gestã de Excelência (GEMS), um prgrama de qualidade cmpst de prcediments prátics para mnitrar, cntrlar e aperfeiçar perfrmances cntinuamente. Cada element d GEMS recebeu nme de uma pedra precisa em recnheciment a sua valisa natureza e a sua crrelaçã para alcance de nssas metas, sã eles: Pérla: Granada; Tpázi; Safira; Rubi; Lápis-Lazúli; Ametista; Esmeralda; Turquesa: Onix: Jade; Opal e Diamante. O principal bjetiv d GEMS é atender u superar as expectativas ds clientes, mantend a mesm temp s mais alts padrões em Mei Ambiente, Segurança e Saúde. O prgrama de qualidade GEMS estabelece padrões mínims para perações mundiais. N âmbit d GEMS está instalad um sistema de gerenciament eletrônic de fácil manusei que refrça a qualidade das perações mundialmente. O sistema incrpra tds s manuais, plíticas e prcediments da empresa, interligand-s às regulamentações e slicitações ds clientes. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-1/27

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4 De uma frma geral, a respnsabilidade final pela segurança, saúde e prteçã a mei ambiente das perações da atividade de perfuraçã das platafrmas da Brasdril cmpetem a tds s funcináris da empresa, independente de sua experiência u funçã. Qualquer funcinári a brd das unidades da Brasdril tem a brigaçã de interrmper uma atividade que nã seja segura u que esteja clcand em perig mei ambiente. Para iss algumas ferramentas tais cm Prgrama STOP, a Análise de Risc de Trabalh (JSA) e prgrama de permissã para trabalh sã utilizads. O bjetiv d STOP cnsiste em acabar cm feriments através da eliminaçã de ats e cndições inseguras n lcal de trabalh. O STOP baseia-se na cnvicçã de que tds s feriments e denças cupacinais pdem ser evitads quand a gerência de linha e funcinári assumem a respnsabilidade para garantir um lcal de trabalh segur. O bjetiv da JSA é sistematicamente planejar e rganizar trabalhs, tarefas e prcediments a fim de minimizar risc a funcináris e maximizar a eficiência peracinal. O bjetiv da Permissã para trabalh é cntrlar qualquer trabalh que apresente perig u ptencial risc para s funcináris, a integridade da Snda e evitar cnflit de trabalhs apresentand riscs u perigs nã identificads previamente. O bjetiv d sistema de permissã para trabalh é garantir que trabalh a ser executad fi adequadamente definid, planejad, autrizad e que s riscs e perigs fram identificads, e devidamente cntrlads. N entant, em cada nível da rganizaçã, as pessas precisam estar cnscientes de suas atribuições e respnsabilidades quant a alinhament de suas práticas à Plítica de QSMS. 2. Definiçã das Atribuições A Brasdril está cmprmetida em perar n mais alt nível pssível de integridade peracinal enfatizand exemplar perfrmance nas áreas de Saúde, Segurança, Prteçã a Mei Ambiente e Regulamentações. A missã da Brasdril é superar as expectativas ds clientes e manter padrã de excelência cntínua, pis desta frma ajudarems s nsss clientes a descbrir e prduzir reservas de explraçã de petróle em td mund. O lgtip da Brasdril representa seu cmprmetiment cm essa missã. O principal element gráfic d lgtip é diamante negr, uma pedra precisa e rara. Partind d diamante existem três ndas, representand a atmsfera ffshre, delicada e às vezes traiçeira. A nda vermelha representa as fntes naturais de energia terrestre e a busca, na qual a empresa se dedica. A nda azul simbliza as grandes prvíncias ffshre a serem explradas. Pr últim a nda amarela representa a energia slar e futur cmpensadr e brilhante. A Brasdril está cmprmetida em criar um ambiente nde seja pririzad trabalh em equipe, a cmunicaçã, cresciment, respeit e s seus serviçs. Cm membrs de uma equipe, tds s Janeir/2013 Revisã 00 II.8-4/27

5 funcináris que trabalham junts em funçã da missã cmum a tds que é estabelecer padrões de excelência, exigind mais deles mesms que s utrs achem ser pssível. Cm intuit de facilitar a identificaçã e divisã ds melhres caminhs e prtunidades para cntínu aperfeiçament, s membrs das equipes uvem as idéias u piniões d restante da equipe e ativamente prcuram dividir infrmações e identificar sluções que beneficiem á empresa e seus clientes. A Brasdril prmve cresciment pessal e prfissinal de seus funcináris encrajand-s a buscar maires prtunidades de cresciment na empresa. Respeit, crtesia e cnsideraçã sã essenciais para um ambiente de trabalh prdutiv e agradável, trna-se respnsabilidade de cada empregad adtar pstura prfissinal cm ações que agreguem valr. A Brasdril tem cm tradiçã empenhar-se para frnecer um serviç da mais alta qualidade num nível de melhr cust efetiv pssível. Os gerentes supervisres e cmandantes da empresa têm a funçã de dar ttal api as bjetivs e princípis d GEMS. Tds que tiverem participaçã ativa na implementaçã e manutençã deste sistema de qualidade, seguirã suas recmendações e cntribuirã para sua eficiência e aplicaçã ajudand a empresa em seus negócis. TABELA 1 Funções e atribuições CARGO Almxarife Assistente Administrativ Assistente de Sndadr Assistente de Trrista Auxiliar de Platafrma ATRIBUIÇÕES Receber, descarregar e estivar supriments e equipaments n almxarifad. Verificar se s itens recebids cndizem cm a relaçã nas requisições e faturas. Distribuir s itens em estque para pessal da snda cnfrme necessári. Realizar inventári de supriments e equipaments peridicamente, registrand n cmputadr. Preencher requisições e utrs dcuments crrelats e manter arquivs preciss. Realizar cntrle de materiais e emissã de relatóris e bletins diáris. Realizar permanente cntat cm a base nshre. Auxiliar Sndadr cm peradr primári ds equipaments de perfuraçã, tais cm: painéis da chave hidráulica, Kelly, mesa rtativa, guinch (cluna), bmba de lama, cmpensadr de mviment e Catarina. Assegurar s devids cuidads, us segur e manutençã ds equipaments de perfuraçã. Auxiliar na execuçã das manbras de cluna na trre, na descida e subida de tubs de perfuraçã. Auxiliar na mistura ds prduts químics na fabricaçã d fluid de perfuraçã. Operar a bmba de lama na sala de bmbas. Auxiliar n repar de bmbas e equipaments de purificaçã da lama, incluind a instalaçã de liners, pistões e válvulas. Executar serviç de platafrmista quand nã tem manbra de cluna u fabricaçã de lama. Realizar arrumaçã e limpeza d cnvés da Snda de Perfuraçã. Fazer a mvimentaçã de carga. Realizar a manutençã e lubrificaçã ds tubs de perfuraçã e cabs de aç. Auxiliar trrista na mistura de aditivs químics para lama de perfuraçã. Fazer a limpeza de tanques de fund de perfuraçã. Auxiliar na raspagem e pintura d cnvés e ferramentas. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-5/27

6 CARGO Capitã / OIM Chefe de Máquinas Cntrladr de Lastr Crdenadr de Deck Eletricista ATRIBUIÇÕES É respnsável em última instância pela segurança e eficiência da peraçã da embarcaçã. O funcinári é respnsável pr assegurar ttal cumpriment de tdas as regras e regulaments brigatóris (federal, estadual e municipal) da empresa, cliente, que se relacinem ás perações de mvimentaçã, lcalizaçã, manutençã, perfuraçã e prduçã e ás leis marítimas. O OIM / Cmandante deve assegurar sempre a navegabilidade da embarcaçã. Iss inclui bem estar de td pessal da empresa e de cntratadas a brd. Ademais OIM / Capitã supervisina tds s prcediments de estabilidade e lastr e a execuçã de tds s prgramas e prcediments de manutençã preventiva de maneira segura, tempestiva e eficiente. O funcinári deve assegurar que tds s equipaments de segurança estejam inspecinads e sempre peracinais e que inspeções e exercícis regulares crram de maneira tempestiva. O OIM / Capitã é respnsável pela supervisã direta d Supervisr de Náutica, Superintendente da Snda, Chefe de Máquina, Representante d Departament de Segurança e Almxarife. O OIM / Capitã trabalha junt a superintendente da snda para estabelecer rçamentanual, cm também assegurar que a snda permaneça dentr d seu rçament a executar tds s prjets de perfuraçã e navais. Assegura que as atividades regulares de manutençã preventiva e prjets especiais envlvend s cmpnentes e sistemas elétrics e mecânics sejam executadas de frma segura e tempestiva. Evitará temp de paralisaçã e garantirá funcinament eficiente e cntínu ds equipaments mecânics e elétrics a brd. O funcinári deve ser capaz de reslver prblemas, planejar adequadamente, delegar, supervisinar e implementar s prjets mecânics e elétrics em navi snda u unidade de perfuraçã semi submersível. O funcinári deve garantir que trabalh seja executad de frma segura além de cumprir tdas as regras e regulaments estaduais, federais e crprativs. O chefe de máquinas trabalha cm um membr da equipe de engenharia. Carregar, transferir e enviar materiais de cnsum líquid das embarcações de supriment para s tanques de armazenagem e para tanques diáris, enquant mantém a estabilidade e calad necessáris da embarcaçã. Calcular manual e eletrnicamente a carga variável n cnvés, deslcament ttal, centr de gravidade, a altura metacêntrica, trim e a banda permanente da embarcaçã. Crdenar e supervisinar ds serviçs desempenhads n deck da snda, tais cm mvimentaçã de cargas, arrumaçã e limpeza de área, etc. Prver cmunicaçã cm peradr de guindaste e realizar as sinalizações primárias durante a mvimentaçã de carga. Dirigir as equipes de hmens de área eficientemente. Reparar e manter tds s sistemas elétrics, incluind s sistemas de geraçã e de distribuiçã de energia elétrica, principais e de emergência, quadrs de distribuiçã, prpulsã e sistemas elétrics de cntrle de lastr, necessidades lcais de energia, bmbas principais de água salgada e de incêndi, e s equipaments de perfuraçã assciads. Executar tds s islaments elétrics para fins de manutençã e repars gerais. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-6/27

7 CARGO Superintendente da Platafrma Hmem de Máquina Marinheir de Cnvés Marinheir de Máquinas Mecânic Mestre de Cabtagem Oficial de Máquinas Operadr de Guindaste ATRIBUIÇÕES Na ausência d OIM / Capitã superintendente da snda é representante da Brasdril cm respnsabilidade em última instância pela peraçã segura e eficiente da snda, de frma a atender ás metas e as bjetivs da empresa e peradra cntratante cm segurança e pntualidade. Iss inclui bem estar de td pessal da empresa e cntratad, utilizaçã eficiente e prdutiva de supriments e manutençã e repars / cnservaçã adequads da snda e ds equipaments de api. O superintendente da snda é respnsável pr assegurar relacinament e cmunicaçã funcinais cm pessal da empresa cntratante. O superintendente da snda manterá a cnfrmidade cm tdas as plíticas, prcediments, regras e regulaments federais, estaduais e crprativs. O superintendente da snda é respnsável pela supervisã direta d Supervisr de Náutica, Tl Pusher, Sndadr, Representante de Segurança, Chefe de Máquinas, Operadr de Guindaste. Quand huver OIM / Capitã, superintendente é respnsável pelas perações de perfuraçã. O superintendente e OIM / Capitã gerenciam cnjuntamente as perações ctidianas da unidade. Realizar as manutenções preventivas ds equipaments mecânics da snda de perfuraçã, incluind s mtres principais, cmpressres de ar, sistemas de água ptável e de tratament de esgt, maniflds e bmbas de água industrial, manifld e sistema d prã, bmbas de incêndi e cmpressres de ar para partida a fri. Assegurar a segurança de tdas as transferências de cmbustível e óle das embarcações de supriment. Realizar a mvimentaçã e armazenagem de material n cnvés. Realizar manutençã e perar s equipaments de cnvés, segurança e de cmbate a incêndi. Auxiliar tarefas deferidas pel Capitã, Imediat e/u Cntramestre. Auxiliar ns prcediments de ancragem das platafrmas. Auxiliar e manter rganizad as balsas de resgate, baleeiras, send membr da equipe de resgate hmem a mar. Identificar prblemas e fazer repars nas centrífugas d cmbustível e óle lubrificante. Operar a embarcaçã de sbrevivência, assim cm atuar na manutençã e repar. Operar e reparar separadr de água e óle e a estaçã de tratament de esgt. Operar s sistemas de válvulas de islament de fg. Realizar as manutenções crretivas e preventivas ds equipaments mecânics da snda de perfuraçã, incluind a desmntagem, limpeza e lubrificaçã, para assegurar funcinament eficiente e cntínu, nde se inclui mtres, centrífugas e bmbas auxiliares, cmpressres de ar e equipaments de perfuraçã, guindastes, sistemas de prpulsã e de leme, sistemas de ar cndicinad / calefaçã. Certificar a manutençã da peraçã e atualizar a validade de td equipament de segurança e emergência. Executar testes periódics ns btes salva-vidas, baleeiras e barcs de resgate. Manter inventári atualizad de td equipament de segurança e emergência. Treinar s subrdinads sbre us adequad destes equipaments. Crdenar e chefiar funcinament, a manutençã e repar ds equipaments e instalações mecânicas da seçã de máquinas da snda. Realizar manbras e prcediments de atracaçã, desatracaçã e fundei d navi. Treinar e gerenciar tripulantes da seçã de máquinas. Crdenar flux de infrmações. Cumprir e fazer cumprir regulaments, nrmas e prcediments técnics, de segurança, prteçã e preservaçã d mei ambiente e saúde. Operar s guindastes da Snda de Perfuraçã em tds s aspects de manusei de materiais n cnvés. Crdenar, treinar e avaliar a equipe d cnvés. Supervisinar lingament e a mntagem segura ds equipaments. Planejar e calcular a capacidade de carga para assegurar que tdas as cargas sejam mvimentadas dentr ds parâmetrs de elevaçã segura ds guindastes. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-7/27

8 CARGO Operadr de DP Platafrmista Sldadr Sndadr Susea Técnic em Eletrônica Médic / Enfermeir d Trabalh Técnic de Segurança d Trabalh / Crdenadr de Segurança ATRIBUIÇÕES Mnitrar tdas as atividades e cndições da embarcaçã que afetem a peraçã ds equipaments de manutençã de psiçã. Mnitrar tráfeg da embarcaçã que pssa afetar a navegaçã segura u as suas perações. Manter diári de psicinament dinâmic e preencher s relatóris e as listas de verificaçã pertinentes à manutençã de psiçã da embarcaçã. Infrmar a Chefe de Máquinas sbre qualquer circunstância u peraçã pendente que afetem as exigências de energia para a manutençã da psiçã da embarcaçã. Operar na snda, manbrand e cnectand as clunas de perfuraçã, através de chaves flutuantes. Realizar limpeza e cnservaçã ds equipaments e cabs de aç. Operar cat line. Auxiliar trrista na mistura de aditivs químics para lama de perfuraçã e nas manbras de cluna na mesa. Realizar lubrificaçã d blc de crament e cabs de perfuraçã, incluind a sua mvimentaçã. Reclher nas peneiras, as amstras de sl que chegam junt cm fluid. Realizar limpeza e arrumaçã da área de trabalh, incluind pintura. Prjetar, crtar e sldar artefats, estruturas e tubulações de metal e aç, cnfrme especificads em desenhs, diagramas de slda, rdens de serviç e rdens verbais. Cumprir tdas as regras, regulaments e diretrizes para trabalhs a quente, vass de pressã e espaçs cnfinads. Respnsável pela supervisã, crdenaçã e segurança eficazes da equipe de perfuraçã e pela peraçã ds equipaments de perfuraçã durante turn designad. O sndadr é respnsável pel mnitrament ds fluids de perfuraçã que entram e saem d pç e pr seu fechament durante as perações de cntrle de pç. O sldadr é respnsável pr manter representante de Operações e OIM infrmads sbre tdas as perações n cnvés de perações. Crdenar as atividades de repar em td Sistema mecânic, hidráulic e pneumátic da snda, nas atividades de intervenções submarinas. Realizar manutenções em estrutura de estacinament ds ROV s, cm tratament mecânic e pintura. Operar s equipaments hidráulics e pneumátics, cnexões e descnexões de BOP, Risers, Tensinadres e Cmpensadres. Executar manutenções elétrica e eletrônica, preventiva e crretiva, ns equipaments das atividades de linhas. Executar serviçs de manutençã e pequens cnserts na ficina elétrica em equipaments eletr-eletrônics. Realizar api elétric nas atividades de lançament de linhas. Realizar atendiment ambulatrial a tripulaçã. Auxiliar na manutençã, preservaçã e guarda da dcumentaçã ds equipaments médics e inventáris de drgas. Registrar tds s trataments e medicaments ministrads. Auxiliar na gestã de emergências. Inspecinar a czinha, cntêineres de gêners alimentícis e aljaments quant saúde e higiene. Orientar pessal lusófn que estiver na snda. Ntificar respnsável de segurança e OIM e Superintendente da Snda sbre lesões graves. Crdenar a recepçã de pessal a brd e realizar brieffing sbre as nrmas de segurança, emergências e demais medidas de prevençã de acidentes. Realizar inspeções de segurança em tdas as áreas de trabalh da snda e ns equipaments para identificar variáveis de cntrle de denças, acidentes, qualidade de vida e mei ambiente, principalmente equipaments de cmbate a incêndis e, registrar estes resultads. Realizar acmpanhament das atividades em tda a snda. Investigar e analisar acidentes de trabalh e recmendar medidas de prevençã e cntrle. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-8/27

9 CARGO Tl Pusher / Encarregad de Snda Trrista ATRIBUIÇÕES Ajuda superintendente na peraçã da snda, de frma que atinja as metas e s bjetivs da empresa cntratante de frma segura e tempestiva. Ist inclui a peraçã segura de td pessal da empresa e cntratad, utilizaçã eficiente e prdutiva de supriments e manutençã e repars / cnservaçã adequads da snda e ds equipaments de api. O encarregad de snda também é respnsável pr assegurar a ba cmunicaçã cm superintendente, bem cm assegurar cumpriment de tdas as plíticas, prcediments, regras e regulaments federais, estaduais e crprativs. Executar as manbras de cluna na trre, na descida e subida de tubs de perfuraçã. Crdenar a mistura ds prduts químics na fabricaçã d fluid de perfuraçã, manter vlume de fluid adequad ds tanques de armazenament e cntrlar estque de materiais. Operar a bmba de lama na sala de bmbas. Mnitrar, manter e auxiliar n repar de bmbas e equipaments de purificaçã da lama, incluind a instalaçã de liners, pistões e válvulas. Executar serviç de platafrmista quand nã tem manbra de cluna u fabricaçã de lama. O Prgrama de gerenciament de Riscs da Brasdril é parte de um cmplet sistema de Gestã se Segurança, Mei Ambiente, Saúde e Qualidade da empresa a nível mundial, cnhecid cm GEMS (Sistema Glbal de Gestã pr Excelência). O GEMS é utilizad em tdas as unidades da empresa n Brasil e n mund, send este mnitrad pr um departament lcalizad na Matriz da empresa ns Estads Unids em Hustn. O GEMS é cmpst de 13 itens que sã mstrads na Tabela 2. TABELA 2 Itens d GEMS Item Nme Descriçã 1.01 Pérla Gerenciament de Liderança e Cmprmisss 1.02 Granada Avaliaçã de Riscs 1.03 Tpázi Departament Pessal e Treinament 1.04 Safira Segurança e Mei Ambiente 1.05 Rubi Operações 1.06 Lápis-Lazúli Manutençã 1.07 Ametista Auditria e Ações Crretivas 1.08 Esmeralda Revisã de Cntrats 1.09 Turquesa Serviçs Terceirizads 1.10 Onix Infrmações e Cntrle de Dcuments 1.11 Jade Gerenciament de Mudança 1.12 Opal Satisfaçã d Cliente 1.13 Diamante Cntrle de Qualidade As atribuições ds respnsáveis pels elements d PGR sã definidas cnfrme a Figura 1 abaix em rdem hierárquica: Janeir/2013 Revisã 00 II.8-9/27

10 FIGURA 1- Atribuições ds Respnsáveis pels Elements d PGR 3. Avaliaçã de Riscs O bjetiv da avaliaçã de riscs é reduzir s riscs e perigs nas perações da Brasdril através da identificaçã de riscs ptenciais e avaliaçã de gravidade e prbabilidade e avaliand as medidas de prevençã e mitigaçã. O prcediment de avaliaçã de riscs (GEMS Seçã 1.04) é aplicad para tdas as perações fra da rtina da Brasdril. Para as perações de rtinas sã utilizadas as Análises de Segurança d Trabalh u JSA, cuj bjetiv é sistematicamente planejar e rganizar trabalhs, tarefas e prcediments a fim de minimizar s riscs de segurança peracinal, s riscs a mei ambiente e maximizar a eficiência peracinal, cnfrme prcediment específic GEMS Seçã Há muits ans a Brasdril adtu a análise de segurança de trabalh em sua cultura de segurança e mei ambiente cm uma das ferramentas pró-ativas mais imprtantes para assegurar a segurança de seus funcináris e a prevençã d mei ambiente. Um frmulári padrnizad fi estabelecid para us em Recnhecend a necessidade de treinament adicinal departament de SMS desenvlveu uma apresentaçã específica para treinament e um víde que descreve a imprtância da utilizaçã das JSA s para a empresa fi elabrad para gerenciar prcess de JSA. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-10/27

11 A análise de segurança d trabalh (JSA) é aplicada em tds s trabalhs tarefas e prcediments nde a segurança e a integridade d mei ambiente sejam críticas e nenhuma tarefa ttalmente nva será executada sem a cnclusã de uma JSA. A JSA é um dcument viv e uma cópia mestra é mantida na snda e revista antes da realizaçã de qualquer trabalh para a qual tenha sid redigida. A implantaçã destes elements n Prgrama de Gerenciament de Riscs tem cm bjetiv principal minimizar a prbabilidade de falha ds equipaments estátics que sã crítics para a segurança das atividades de perfuraçã e para garantir que suas perações transcrram dentr ds padrões de excelência em QSMS, bservand principalmente a preservaçã d mei ambiente e a salvaguarda da vida, além de estabelecer prcediments que nrteiem as práticas peracinais, a Brasdril pssui uma sistemática cntínua de verificaçã das atividades da empresa que seguem rigrss padrões de Qualidade, Segurança, Mei Ambiente e Saúde pautads em Nrmas e Regulaments Nacinais, Internacinais e aplicáveis às atividades desempenhadas pela empresa, através da cnscientizaçã de sua mã de bra, d prgrama de auditrias internas e da utilizaçã d prgrama DODI. O bjetiv d prgrama DODI cnsiste em acabar cm feriments através da eliminaçã de ats e cndições inseguras n lcal de trabalh. O DODI baseia-se na cnvicçã de que tds s feriments e denças cupacinais pdem ser evitads quand a gerência de linha e funcinári assumem a respnsabilidade para garantir um lcal de trabalh segur. 4. Prgramas de Treinament A Brasdril desenvlveu um prgrama de treinament a nível mundial denminad Prgrama de Cmpetência (GEMS Seçã de Cmpetência e Treinament). O bjetiv deste prgrama cnsiste em verificar as cmpetências d pessal na funçã principal e quant a cnheciments, habilidades e capacitaçã em SMS. Neste prgrama s supervisres de primeira linha sã respnsáveis pela avaliaçã d treinament, desenvlviment e cmpetência de cada membr de sua equipe em tdas as áreas SMS e perações. Os representantes da área de SMS respaldam s supervisres de primeira linha na realizaçã deste prgrama. OIM deve aprvar, assinar e encaminhar tds s dcuments de cmpetência devidamente preenchids para crdenadr de treinament de terra. Os supervisres de primeira linha devem avaliar a cmpetência d funcinári utilizand s padrões das rientaões específics para cada funçã. Ser cmpetente significa ter adquirid e demnstrad s cnheciments, técnicas e habilidades necessárias para desempenhar SMS específic da snda e as tarefas pertinentes a carg, cnfrme exigid pela Brasdril. Recém cntratads e tds s funcináris send prmvids a uma nva funçã devem preencher em um períd de seis meses s frmuláris de cmpetência de SMS e d carg respectiv juntamente cm seu supervisr de primeira linha. O nã atendiment destas exigências pde resultar em demissã. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-11/27

12 As cmpetências de Saúde, Segurança e Mei Ambiente sã de respnsabilidade de cada funcinári e aumentam na medida em que ele prgride em hierarquia na empresa. Devem ser reavaliadas antes de cada prmçã. Tds s funcináris devem ser avaliads nas cmpetências de SMS independente d seu temp de serviç na empresa u de experiência em seus cargs atuais. Recém cntratads e funcináris prmvids para nvas funções devem demnstrar a seu supervisr de primeira linha que as cmpetências de SMS aplicáveis as seus cargs designads estã claramente cmpreendidas. 5. Segurança e Mei Ambiente Os bjetivs desta plítica sã prmver uma aprximaçã pró-ativa referente á saúde, segurança e a prteçã d mei ambiente, assegurar que tds s funcináris participem ativamente d prgrama de SMS e que tenham um prgrama extensiv nas platafrmas, timizand desempenh da empresa na prevençã de acidentes e prteçã d mei ambiente. A abrangência desta plítica se aplica a Brasdril em tdas as suas perações. A Brasdril acredita que tds s feriments relacinads cm trabalh, denças dans a mei ambiente e perdas particulares sã evitáveis e que segurança e mei ambiente sã bns negócis. A empresa cnduz seus negócis assegurand que a precupaçã cm mei ambiente e a segurança sã levads em cnsideraçã em tds s planejaments, rçaments, treinaments e perações. O departament de perações assegura que tds s sistemas de segurança estã perfeits e que trabalh será suspens quand a segurança u mei ambiente estiver ameaçad. O prgrama de SMS da Brasdril enfatiza a segurança e mei ambiente, recnhecend e eliminand perigs. Tds s funcináris sã respnsáveis pr sua própria segurança, assim cm a segurança ds funcináris diretamente afetads pr seu trabalh. O departament de SMS ferece s seguintes serviçs de api às perações: Desenvlviment de prgramas; Relatóris de exigências de SMS; Mnitrament e registr d desempenh de SMS; Análise de tendências; Clcaçã, desenvlviment e avaliaçã de prfissinais de SMS; Auditria de cnfrmidade e desempenh de SMS; Revisã e padrnizaçã ds equipaments de SMS; Desenvlviment e administraçã de gerenciament de resídus, incluind técnicas de reduçã de resídus; Desenvlviment de prevençã da pluiçã; Desenvlviment &administraçã de prgramas de incentiv; Encaminhament de sugestões de clientes sbre SMS. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-12/27

13 Devid à variaçã das exigências legais n mund, a implementaçã e prcediments d prgrama de QSMS pdem variar nas diferentes áreas de peraçã: Austrália, América d Sul, Eurpa etc. Cntud, s elements e bjetivs d prgrama permanecem s mesms. O prgrama de SMS é cmpst das seguintes ferramentas d sistema de segurança as quais põem ser achadas cm detalhes na Seçã 4 d GEMS. Reuniões de Segurança GEMS Seçã O bjetiv deste prcediment é melhrar a cmunicaçã de questões de segurança e mei ambiente, aprfundar cnheciment, auxiliar a prevençã de acidentes, aumentar a cnscientizaçã de segurança e assegurar uma abrdagem unifrme quant às reuniões, planejament apresentaçã e registr. Orientações nas Platafrmas GEMS Seçã O bjetiv deste prcediment é garantir que s nvats, visitantes clientes e subcntratadas terceirizadas recebam rientaçã básica sbre as perações na snda e práticas de trabalh segur, cm também instruçã ns prcediments de emergência a brd. Práticas de Trabalh Segur Esta seçã é dividida em três diferentes seções: Respnsabilidade Sistema de Práticas de Trabalh Segur Plítica de Saúde e Segurança Operacinal Filsfia de Segurança Prtcl Médic Respnsabilidades Avaliaçã, Treinament e Orientaçã de Equipes Lcaçã Internacinal Nva Cas de Segurança Prcediments Gerais de Segurança cm s seguintes prcediments Regras básicas de segurança; Prcediments de Orientaçã na Snda; Quadr de Fainas Marítim; Plan para Incêndi e Emergência; Respsta Médica de Emergência; Plan de Evacuaçã de Emergência; Simulads e Exercícis de Emergência Marítima; Janeir/2013 Revisã 00 II.8-13/27

14 Prgrama Observaçã Diligente, Intervençã Decisiva; Cmitê de Segurança; Reuniões de Segurança; Análise de Segurança d Trabalh; Relat de Feriment / Dença / Quase Acidente; Prcediments de Investigaçã de Acidentes; Auditria de Segurança de Supervisres; Içament de Pessal e Prteçã Cntra Quedas; Entrada em Espaçs Cnfinads; Permissã para Trabalh; Plítica de Cntraband; Prcediment para Clima Fri; Segurança em Veículs Mtrizads; Prêmis de Segurança; Publicações, Cntrle de Alertas e Bletins; Caça a Perigs; Prteçã de Queda de Objets; Pesquisa de Segurança; Prcediment de Analise de Riscs de Atividades Rtineiras da Brasdril; Prgrama de Cmunicaçã d Perig; Segurança para Mãs e Deds; Zer Incidentes nas Operações; Medidas de Análise de Tendências ds indicadres de Esfrçs Pró-Ativs de SMS e DODI; Requisits Básics de Segurança de Pés e Trnzls; Diretrizes para Chque Hipertérmic; Autridade para Parar Trabalh; Liberaçã de Baleeira para Simulads e Treinament. Prcediments para Embarcações em Geral Organizaçã e Limpeza; Saneament e Higiene; Manusei Manual; Equipament de Prteçã Individual; Transprte de Pessal Equipament Salva Vidas; Sulfet de Hidrgêni; Sinais e Marcas de Segurança; Operações de Pintura e Jat Abrasiv; Prcediments para Lidar cm Barris; Janeir/2013 Revisã 00 II.8-14/27

15 Operand Tanques de Armazenament; Cntrle de Explsivs; Equipaments Elétrics; Slda e Crte; Mtres e Geradres; Tanques de Água Quente; Guindastes; Carregament e Descarga de Banc de Trabalh; Rigging (Operaçã da trre de Perfuraçã); Equipament de Dispsiçã de Resídus Orgânics nas Platafrmas; Cab de aç e Laçs; Empilhadeiras; Escadas; Andaime; Escadarias e Crrimãs; Cnveses, Piss e Crredres; Ferramentas Manuais; Esmerilhadeiras; Ferramentas Autmáticas Prtáteis; Ar cmprimid e Equipaments; Linha de Alta Pressã; Talhas e Macacs Manuais; Crrentes; Ferramentas de Crte Alternativas; Equipaments de Prteçã Respiratória. Prteçã de Máquinas; Luz Ultra-Vileta; Segurança n Empactament e Envi de Cargas para Lcações Offshre; Furadeiras e Furadeiras de Bancada; Super Sack; Cápsula Whittaker. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-15/27

16 Prcediments d Sistema de Gestã Ambiental Intrduçã; Plítica Ambiental; Cmunicaçã de Riscs / COSHH; Prevençã cntra Pluiçã; Prcediment de Incidentes Ambientais; Minimizaçã de Resídus; Plítica de Descarga n Mar; Plítica de Descarga de Esgt; Plan de Gerenciament de Resídus; Aspects Ambientais. Sistema de Permissã de Trabalh GEMS Seçã O sistema de Permissã para Trabalh cnsiste de um métd através d qual pessal autrizad revê tarefas que cntenham elements de risc, para assegurar que trabalh seja cncluíd cm segurança. Uma vez que s devids elements de segurança estejam em psiçã, pessal autrizad que atestar a revisã assinará um frmulári. Relat de Feriment, Dença e Quase Acidentes GEMS Seçã O bjetiv deste prcediment é estabelecer e manter um métd de relat imediat de dan físic e dença para a gerência, para pssibilitar atendiment das necessidades ds indivídus ferids u dentes de frma eficiente e pntual. Prcediments de Investigaçã de Acidentes GEMS Seçã O bjetiv deste prcediment é tirar máxim de liçã através da investigaçã e avaliaçã d acidente. O alv principal das avaliações de feriment e incidente é evitar a recrrência de acidentes similares. Prgrama DODI GEMS Seçã O bjetiv d DODI cnsiste em acabar cm feriments através da eliminaçã de ats e cndições sem segurança n lcal de trabalh. O DODI baseia-se na cnvicçã de que tds s feriments e denças cupacinais pdem ser evitads quand a gerencia de linha e s funcináris assumem a respnsabilidade para garantir um lcal de trabalh segur. Esta abrdagem em estabelecer padrões de segurança demnstra cmprmiss da gerência e supervisã cm a segurança e equipara a segurança a qualidade, mral, cust e prduçã. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-16/27

17 Alertas de Segurança e Lições aprendidas GEMS Seçã O bjetiv deste prcediment é divulgar efetivamente as infrmações aprpriadas a tds s funcináris que estejam atuand em lcais de trabalh e instalações da Diamnd n mund e da Brasdril para assegurar que estejam a par de tds s prblemas, incidentes e dads técnics de SMS crrids e que pssam influenciar sua segurança e a integridade ds equipaments. Este sistema é dimensinad para rganizar e cntrlar recebiment e a distribuiçã de tds s alertas de segurança e bletins técnics recebids das perações da Diamnd Off- shre e Brasdril n âmbit mundial, frnecedres e utrs órgãs externs. A meta é facilitar imediat recebiment e distribuiçã para as partes designadas e certificar que estas partes iniciem reações prtunas as ações geradas a partir destes alertas e bletins que pssam aplicar-se à sua peraçã. Caçadres de Perigs GEMS Seçã O bjetiv deste prcediment é identificar s perigs que nã estejam prntamente óbvis a cnduzir as perações diárias. Análise de Segurança d Trabalh (JSA) GEMS Seçã O bjetiv da JSA é sistematicamente planejar e rganizar trabalhs, tarefas e prcediments a fim de minimizar risc a funcináris e maximizar a eficiência peracinal Auditrias e Ações Crretivas GEMS Seçã 1.07 Assegurar que tds s sistemas da empresa estejam segurs, funcinais nas perações e que estejam em cnfrmidade cm a plítica da empresa, exigência de peraçã e requisits legais, este é bjetiv das auditrias e ações crretivas. Cmitê de Segurança GEMS Seçã O bjetiv deste prcediment é, cnfrme estabelecid na Plítica de Segurança, Saúde e Mei Ambiente da Brasdril, treinament e nvlviment frmal d pessal em questões de saúde e segurança é primrdial para sucess da gestã de segurança efetiva. Prtant, tda instalaçã da Brasdril nmeará u elegerá um cmitê de segurança cmpst de Representantes de Segurança esclhids entre s funcináris embarcads. Sistema de Gerenciament Ambiental GEMS Seçã O sistema de gestã ambiental é dimensinad para atender as plíticas e as bjetivs da plítica ambiental da empresa. A Brasdril tem um departament de SMS crprativ para estabelecer, manter e mnitrar a implementaçã de prcediments ambientais para assegurar atendiment Janeir/2013 Revisã 00 II.8-17/27

18 regulamentar. A avaliaçã d GEMS crprativa, incluind s elements d sistema de gestã ambiental é realizada anualmente em cada instalaçã da Diamnd / Brasdril. Medidas de Prevençã a Pluiçã GEMS Seçã Manter prcediments e métds que visem reduzir risc de derramaments, emissões e descargas acidentais para prteger mei ambiente que perams. Reduçã de Resídus GEMS Seçã Gestã de resídus cnsiste n manusei de resídus, que inclui a sua geraçã, cleta, armazenagem, tratament, transprte, reutilizaçã e / u descarte. O principal bjetiv é a prteçã da saúde, segurança e d mei ambiente. A melhr estratégia de prevençã de pluiçã cnsiste em reduzir a quantidade de resídus que gerams. A Brasdril recnhece que prmver um ambiente de trabalh segur exige trabalh cnjunt de tda a gerência, supervisres e funcináris e busca encrajar trabalh em grup em tdas as casiões. Deve ser respnsabilidade de cada supervisr cnduzir s prcediments de SMS, preparads pela gerência. Além dist, deve ser respnsabilidade deles também, refrç sbre práticas seguras de trabalh, já que sã respnsáveis pr refrçar práticas que mantenham prdutividade e qualidade. A Brasdril acredita que s funcináris sã a base e a cntribuiçã mais imprtante para sucess ds esfrçs de SMS. Além ds curss ministrads, tds s funcináris devem estar em cnfrmidade cm as plíticas e prcediments de SMS. 6. Operações Operar a frta de embarcações de perfuraçã da empresa, cm mais alt nível pssível, de integridade peracinal, dand ênfase a desempenh exemplar nas áreas de saúde, prteçã mei ambiente e segurança industrial em cnfrmidade cm as regulamentações. A Brasdril se empenhará em manter um dwntime mínim nas platafrmas e manter um cntrle de custs, para elevar a máxim lucr da empresa. A Brasdril se esfrça para bter um serviç da mais alta qualidade, cm fc principal n relacinament cm cliente, tratand tds s assunts de frma cnveniente e prfissinal. Os prcediments estabelecids neste sistema sã genérics quant a sua natureza. É recnhecid que cada unidade móvel de perfuraçã marítima (MODU) é diferente das utras n que diz respeit ás especificações de equipaments e lay ut prjetad. A intençã deste sistema é frnecer s fundaments para cada prcediment, cm ênfase especial ns aspects de segurança e de prteçã a mei ambiente das tarefas a serem executadas. É brigaçã de cada unidade usar estes prcediments genérics cm rientaçã para cncluir uma JSA (Análise de Segurança de Trabalh) que trnará prcediment específic de cada snda. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-18/27

19 Cada peradr, frnecedr e empresa de serviç terceirizada desenvlveu prcediments a lng ds ans cm base nas experiências ttais de muits indivídus. Nã é intençã ds prcediments Operacinais de Perfuraçã da Brasdril ignrar estas experiências u questinar a validade de plíticas e prcediments desenvlvids pr utras pessas. A Brasdril encraja a realizaçã de uma reuniã antes d inici da perfuraçã u de planejament de pç antes de cada atividade ffshre de grande prte. Nestas reuniões s métds de administraçã de várias perações pdem ser abrangids pr tdas as partes envlvidas, e pde-se chegar a acrds sbre prcediments mutuamente aceitáveis. O bjetiv geral é determinar as diretrizes que prevalecerã. A estabelecer prcediments preferenciais, a Brasdril nã está sugerind que s prcediments usads pr utrs nã sejam igualmente u talvez mais válids. Smente uma discussã cmpleta sbre cada situaçã pde reslver esta questã. Quaisquer áreas de cnflit bservadas têm que ser ttalmente reslvidas neste mment. Os prcediments da Brasdril sã apresentads cm antecedência, de maneira que discussões futuras pssam ser mais eficientes e prdutivas; n entant, para que utrs prcediments e diretrizes prevaleçam sbre s da Brasdril, a divergência de seus prcediments têm que ser cmunicad pr escrit as funcináris envlvids na snda. Pde ser necessári que s funcináris da platafrma preencham um Gerenciament de Mudança para dcumentar e aprvar de maneira aprpriada tais divergências. Na ausência desta ntificaçã ficial, s funcináris da Brasdril devem seguir s Prcediments Operacinais de Perfuraçã da Brasdril apresentads neste sistema. 7. Manutençã Um prcess planejad de manutençã persnalizada (PMS), fi desenvlvid de frma cmpreensiva, flexível e fácil de ser perad pels funcináris das platafrmas. Os três critéris para que equipament seja incluíd n sistema Planejad de manutençã sã: Segurança e cnfrt ds tripulantes; Equipament fundamental para a embarcaçã perfuradra; Cust d repar u substituiçã. Os técnics de manutençã selecinarã as exigências de manutençã e frequência, após cuidadsamente examinarem a experiência d peradr, históric d equipament e as recmendações d fabricante. Melhras cntínuas serã alcançadas usand s dads da área, históric e dads d fabricante, para mdificaçã d prgrama. Infrmações imprtantes serã divulgadas para tda a frta através de bletins técnics. O PMS está instalad em cada platafrma de perfuraçã da empresa nde é utilizad para assegurar que a manutençã é planejada e desempenhada cm base na rtina. O sistema padrniza e timiza s prcediments através da frta e prvidencia a cntinuidade durante a trca da tripulaçã e prjets. Ele frnece registrs de perações e utras infrmações técnicas para s funcináris da manutençã e mantém a gerência da base sempre infrmada sbre estad da platafrma equipaments. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-19/27

20 O prgrama de manutençã planejada, é estruturad cm exigências de manutenções agendadas e prcediments de manutençã escrit em um prgrama basead n Micrsft Windws, RIG-MS. Os dads de manutençã saem das platafrmas via e chegam a banc de dads da base em Hustn, nde as atividades de manutençã sã mnitradas e verificadas a lng d seu andament. Manter s equipaments em cndições próprias para us, cm exigid pel prgrama faz parte integral de trabalh cm segurança. Esta exigência indica e diz respeit a sistemas e equipaments crítics, que a falharem, pdem resultar em situações perigsas as funcináris u a embarcaçã. Referência na Tabela de Sistemas Crítics d diretóri de Manutençã. Já que cada platafrma tem um prgrama específic de manutençã, as inspeções sã de acrd. As rtinas de manutençã diárias e semanais sã feitas em flhas 8 ½ x 11 `, laminadas cm um plástic transparente para cnservaçã. Estas sã presas n lcal de inspeçã, pr exempl as rtinas diárias e semanais d tp drive seriam presas na área de perfuraçã. Inspeções periódicas sã cnduzidas para avaliar a adequaçã ds PMS s e as cndições ds equipaments da platafrma. Os resultads sã registrads e sã feitas recmendações para auxiliar nas melhrias e ns planejaments de manutençã. Repars de equipaments crítics sã supervisinads nas instalações d vendedr u a brd da platafrma. 8. Auditrias e Ações Crretivas O Prgrama intern de auditria nas platafrmas é designad para avaliar e melhrar de frma geral as cndições e cnfianças nas platafrmas. Imediatamente, s inspetres da platafrma prvidenciam uma avaliaçã externa das cndições d material da platafrma e identificam as divergências, equipaments u sistemas. Indiretamente, s inspetres da platafrma refrçam cmprmetiment da Brasdril de assegurar cndições seguras de trabalh e um prgrama efetiv de cnfiança e manutençã. O bjetiv deles é de agir de frma cnsultiva, para auxiliar s funcináris a perar e manter suas platafrmas ns padrões da Brasdril. As auditrias servem cm uma ferramenta de treinament para funcináris sem experiência, assim cm uma revisã para peradres veterans. Quand sã detectadas divergências, a equipe da platafrma respnsável pr manutençã de equipaments, revisã de prcesss e prcediments devem aprender as exigências necessárias para permiti-ls executar a tarefa cm êxit n futur. As auditrias sã imprtantes para planejament de rçament, já que equipaments identificads para vistria u substituiçã, pdem ser crtads e as entregas agendadas para cincidir cm rçament e a escala de temp necessária. Tdas as divergências das auditrias serã registradas na Master Actin List (MAL). O sistema também permite dcumentaçã e busca de auditrias e inspeçes especiais de crprações regulatórias, clientes e tercerizad. Além diss, divergências ntadas pels gerentes de perações das platafrmas, durante visitas e inspeções, pdem ser registradas n sistema, para gerar e buscar itens de açã. Funcináris da platafrma que desenvlvem suas próprias inspeções, auditrias e busca de perigs também pdem registrar as Janeir/2013 Revisã 00 II.8-20/27

21 divergências utilizand MAL para assegurar a busca e cntinuidade e assegurar também que as crreções sejam feitas n temp cert. Os representantes da base ds departaments de QSMS, Marítim e de Manutençã que inclui eletricistas, mecânics e subsea farã auditrias anuais. Lcações internacinais, que incluem estes departaments utilizarã seus própris funcináris para a auditria. Os auditres devem ser independentes das áreas a serem auditads, pr exempl: funcináris de uma platafrma nã pderã fazer auditria em anual em sua própria platafrma. O Departament de Segurança crprativ fará a avaliaçã d GEMS, que é uma auditria de QSMS ds elements d GEMS. A avaliaçã d GEMS está classificada cm referência de melhria cntínua. A cmpletar a auditria Auditr deverá revisar s resultads cm OIM e a equipe da Platafrma, para identificar as divergências e estabelecer as priridades e prazs para a crreçã de tais divergências. As divergências sã detalhadas e registradas em um frmat específic d Excel. A Master Actin List (MAL). Após a cncrdância sbre s resultads da auditria entre auditr e OIM, quaisquer divergências serã registradas n MAL. Entã OIM encaminhará arquiv atualizad para Hustn. A auditria nã é ficial até que ist crra, e OIM é respnsável pr este prcess. Os dads da auditria nã serã aceits de nenhuma utra fnte, a nã ser da platafrma, para assegurar cntrle ds dcuments. À medida que as divergências frem cnsertadas, frmuláris atualizads serã enviads a Hustn mensalmente. Tdas as divergências reslvidas deverã ser mvidas para Históric na MAL. Os itens nunca sã apagads na MAL. Os dads sã cnvertids e transferids para um banc de dads n Access. Os arquivs de frmuláris e de dads estarã dispníveis a empresa n WAVE. Quand WAVE é atualizad, cópias individuais ds frmuláris de auditria serã encaminhads pr a Gerente de Área e Gerente de Operações para revisã e cmentáris. Alguns peradres fazem sua própria auditria u slicitam empresas tercerizadas cm parte d cntrat. Os resultads destas auditrias devem ser gravadas na MAL da platafrma e prcessadas da mesma maneira de auditrias internas da empresa. Uma auditria pr platafrma será feita anualmente pel departament crprativ de QSMS utilizand a avaliaçã d GEMS prtcl de platafrma. As referências aprpriadas para cnfrmidade cm ISM Cde estã incluídas neste prtcl para us. Uma reuniã de abertura e encerrament será realizada cm OIM, a respeit da avaliaçã. Resultads e tds s itens deficiente. A avaliaçã d GEMS frnece uma ctaçã que nã é uma nta, mas uma referência para determinar a melhria cntínua. As deficiências terã priridades, prazs e pessas respnsáveis pel serviç, deverã ser registradas na MAL n camp de HSE. O Gerente de Área, Gerente de Operações e Supervisres de Segurança da Platafrma mnitrarã andament ds itens de deficiência. Uma cópia da avaliaçã d GEMS será deixada na platafrma. A avaliaçã eletrônica d GEMS será encaminhada a Gerente de Operações, Gerente de área e Gerente de Qualidade para revisã. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-21/27

22 Uma avaliaçã anual d sistema de QSMS d GEMS será cnduzida em tdas as bases, incluind escritóri crprativ em Hustn. O prtcl de auditria será a avaliaçã GEMS - Base. As referências aprpriadas para cnfrmidade cm ISM, estã incluídas n prtcl, para us das bases que peram ISM MODUS certificadas. A equipe de auditria será cmpsta de um u mais funcináris da empresa, mas a mens um funcinári nã deverá ter ligações cm Departament que estiver send auditad. Uma reuniã de abertura deverá ser feita cm a cúpula d departament, para explicar s prtcls e agendar as visitas ds funcináris dentr d departament. As nã cnfrmidades encntradas durante a auditria, deverã ser antada na parte de cmentáris. Uma reuniã de encerrament cm a cúpula d departament deverá ser feita para determinar s prazs, as ações crretivas a serem tmadas, definir priridades e respnsabilidades. A auditria deverá ser enviada a gerente de QA para revisã e preenchiment. Assim que as nã cnfrmidades frem identificadas pel departament, um relatóri cm as sluções das nã cnfrmidades será enviad a Gerente de QA para ser anexad a arquiv riginal. Cada platafrma deve cmpletar duas auditrias de QSMS pr an. Cada OIM nmead pela platafrma cmpletará uma das auditrias exigidas pel QSMS. A lista de cnferência de auditria de QSMS deverá ser utilizada. Td item crrespndente a platafrma em questã deverá ser vist. O OIM pde nmear supervisres para auditar diversas áreas, mas OIM é inteiramente respnsável pr tda a inspeçã. O Representante d Departament de Segurança (SDR) auxiliará OIM e s supervisres, se precis. É exigid d OIM que ele revise a implementaçã d sistema de QSMS, cm vist na Auditria de QSMS. Qualquer assunt relacinad a sistema de QSMS deverá ser relatad a gerência aprpriada em terra. Uma cópia da auditria será enviada a Departament de Segurança em Hustn, que enviará uma cópia para departament de perações. Cópias as auditria na platafrma serã cmparadas cm a da última auditria de HSE. Se variações significativas frem cnstatadas estes itens serã debatids cm Gerente de Operações e antadas n acmpanhament da auditria de QSMS. 9. Revisã de Cntrat Assegurar que s riscs da empresa, respnsabilidades e exigências sejam definids adequadamente, entendids e estejam dentr d perfil de riscs definid pela gerência e qual a empresa seja tecnicamente capaz de alcançar estas exigências. Este prcediment cbre as exigências de pré-qualificaçã, revisã e avaliaçã de prpstas, prcess de licitaçã, e na revisã final, a aceitaçã e prcessament ds cntrats da Brasdril. Os dcuments de prpstas recebids de um cliente serã revisads para assegurar que prcess está cmplet e a cnfirmaçã de que recib fi efetuad, se exigid pel cliente, descrevend qualquer divergência encntrada. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-22/27

23 Os dcuments da prpsta serã revisads para determinar se a empresa tem capacidade e recurss para fazer trabalh. Se ficar decidid que a empresa nã deseja assumir trabalh, cliente será infrmad pr uma nta escrita u verbal, da desistência da prpsta. A prpsta será entregue as seguintes departaments para revisã: Operações Legal Tesuraria Administraçã e Api a Operações Outrs, se aprpriad A prpsta revisada, junt cm as ntas, serã arquivadas cm exempl de revisã de prpsta. Tdas as licitações enviadas as clientes sã mantidas em arquiv. As revisões de prpstas e licitações sã mantidas pr dis ans depis sã eliminadas. Se a Brasdril ganhar a licitaçã, uma revisã será feita para assegurar que as brigações, respnsabilidades e exigências sejam definidas e dcumentadas adequadamente e que diferenças de material entre a prpsta e cntrat sejam reslvidas. O cntrat feit, junt cm as ntas, será arquivad cm prva na revisã cntratual. Cntrats firmads sã distribuíds para Departament Legal, Gerente de Operações, platafrma crrespndente e a cntabilidade. Também sã distribuíds para a Administraçã e Auxíli a Operações. E a Departament de Marketing. Emendas a cntrat também serã revisadas, aprvadas e enviadas a departament respnsável. 10. Prcess de Cntrataçã de Terceirs Este prcediment tem pr bjetiv seguir de guia a empresa, seus frnecedres, cntratantes e subcntratantes tercerizads, para alcance da qualidade exemplar e segurança n relacinament cm cntratantes. A lista de vendedres aprvada pela empresa meneará estes cntratantes cm habilidade de alcançar as exigências de QSMS da Brasdril. Este prgrama se aplica a tds s vendedres, sub cntratads e serviçs terceirizads n mund. Áreas de peraçã internacinal pdem ter um prgrama separad, específic para lcal, para a avaliaçã de vendedres, prém bjetiv principal permanece mesm. Uma lista de vendedres aceitáveis é mantida devid a suas habilidades de seguirem as exigências da empresa. Cada vendedr será avaliad após a revisã ds seguintes itens: Janeir/2013 Revisã 00 II.8-23/27

24 Se aplicável, cnclusã de um questinári de HSE de vendedres, incluind taxa de dans registrads e denças ds três ans anterires; Demnstraçã prévia de históric e habilidades; Qualidade ds prduts e serviçs prestads; Revisã das nã cnfrmidades d vendedr; Prvas de um sistema de qualidade aceitável, incluind certificad de terceirizads se necessári; Cnfrmidade cm as exigências de respnsabilidade ex: Acrds cntratuais; Exigência de Segurs; Qualificações e exigências para um tip específic de vendedr, cm ljas de repars, cntratantes de pinturas, etc; Auditria direta u bservaçã; Cnfiança e avaliaçã de abasteciment; Base única de frneciment; Preçs cmpetitivs. Tds s frmuláris de aprvaçã d vendedr serã enviads a gerente de cmpras. Os frmuláris incluem: Justificaçã que necessita da aprvaçã d gerente de cmpras; Lista de verificaçã de aprvaçã de exigências; Questinári de avaliaçã de vendedres de QSMS Gerente de QSMS; Master Service Agreement Legal; Qualificaçã / Avaliaçã de repars Gerente de Manutençã; Sub cntratads de pintura Supervisr de cntrle de Crrsã; Autrizações Aprvadas. O departament de cmpras enviará a vendedr ptencial uma carta padrã e uma lista de exigências aplicáveis. Tds s vendedres, sub cntratads u prestadres de serviçs terceirizads que executam trabalhs a brd precisam ter um cntrat de serviçs, certificads de segur aprpriads e um questinári de avaliaçã de vendedres de QSMS cncluíd. Após recebiment d pacte d vendedr Departament de cmpras distribuirá as infrmações d vendedr para assegurar que a infrmaçã e as autrizações necessárias estejam cmpletas. Após ist, vendedr é adicinad à lista de vendedres aprvads. Nã cnfrmidades frmais, devem ser levantadas quand desempenh d vendedr afeta as perações, qualidade e segurança. Tdas as nã cnfrmidades de vendedres sã antadas n relatóri de dans de nã cnfrmidades e envidas para Departament de Qualidade. As nã cnfrmidades de vendedres sã rastreadas e revisadas pel Gerente de Garantia de Qualidade. Os vendedres pderã ser remvids da Lista de Vendedres Aprvads pr desempenh frac u falta de segurança, assunts legais, falta de segur aprpriad n alcance de qualificações específicas. Janeir/2013 Revisã 00 II.8-24/27