Instrumentos de Gestão Previsional

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1 Instrumentos de Gestão Previsional

2 Esposende 2000 Actividades Desportivas e Recreativas, E.M Sociedade Unipessoal, Lda NIPC Sede: Avenida Eng.º Arantes e Oliveira, Esposende esposende2000@esposende2000.pt CAE Principal Ver. 3.: 9311 Gestão de Instalações Desportivas CAE Secundário: Gestão de Salas de Espetáculos e atividades conexas Objeto social: Gestão, manutenção, exploração e concessão dos equipamentos sociais que, para esses fins, lhe sejam destinados pela CME, bem como a promoção e realização de atividades de animação desportiva, recreativa e cultural, iniciativas de caráter socioeconómico, cientifico e turístico Instrumentos de Gestão Previsional Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 2

3 Assembleia Geral: António Benjamim da Costa Pereira, Arq.º Mesa da Assembleia Geral: Rui Manuel Martins Pereira, Dr. Presidente Manuel António Barbosa Gomes, Dr. Secretário Conselho de Administração: Manuel Miranda Losa, Arq.º - Presidente António Maranhão Peixoto, Dr. 1º Vogal Jaquelina Afonso Casado Areias, Drª. 2º Vogal Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 3

4 Índice: Preâmbulo... 5 CAP. I - Plano de Atividades para PISCINAS... 9 Vendas de artigos... 9 Prestação de Serviços... 9 Lazer... 9 Aprendizagem Geral Aprendizagem Social Protocolos Hidroginástica CLUBE DE SAÚDE AUDITÓRIO MUNICIPAL ANIMAÇÃO ÁREA COMERCIAL CAP. II Plano Plurianual de Investimentos e Financiamento CAP. III Orçamento Anual de Exploração CAP. IV - Considerações Finais CAP. V Anexos Propostas de Tarifário para Orçamento Anual desdobrado em Orçamento de Rendimentos e Gastos Mapa de gestão previsional da Esposende 2000 (Geral) Rendimentos (Geral) Gastos (Geral) Mapa de gestão previsional das Piscinas Foz do Cávado e Clube de Saúde Rendimentos Gastos Mapa de gestão previsional das Piscinas Municipais de Forjães Rendimentos Mapa de gestão previsional Auditório Municipal de Esposende Rendimentos Gastos Mapa de gestão previsional - Animação Rendimentos Gastos Mapa de gestão previsional Programa Desporto nas Freguesias Rendimentos Gastos Balanço em 31 de Dezembro de Demonstração Previsional dos Resultados em 31 de Dezembro de 2014: Orçamento anual de Tesouraria Cap. VI - Parecer Fiscal Único Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 4

5 Preâmbulo. O Conselho de Administração vem submeter à apreciação da Assembleia Geral, nos termos da Lei 50/2012 e dos Estatutos da Esposende 2000, os instrumentos de gestão previsional para o exercício económico de Fazem parte do presente documento os seguintes instrumentos de gestão previsional: 1. Plano de Atividades para o exercício de 2014; 2. Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento anual de Investimento; 3. Orçamento de Exploração desdobrado em Orçamento de Gastos e Rendimentos; 4. Balanço e Demonstração dos resultados 5. Orçamento anual de Tesouraria; Estrutura do documento: Capitulo I Plano de Atividades 2014 Capitulo II Plano Anual de Investimentos e Orçamento Anual de Investimento Capitulo III Orçamento de Exploração para 2014 Capitulo IV Considerações Finais Capitulo V Anexos (Proposta de tarifário, Orçamento de Exploração, Orçamento de tesouraria, Demonstrações financeiras previsionais) Capitulo VI Parecer do Fiscal Único Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 5

6 CAP. I Plano de Atividades para 2014 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 6

7 A Esposende 2000 completa este ano 17 anos de atividade ao serviço da população, da promoção do desporto, da saúde e do recreio, da cultura, enfim, da elevação da qualidade de vida dos munícipes e demais utilizadores dos serviços prestados nos equipamentos /valências sob a sua gestão. Neste percurso, a empresa passou por um processo de crescimento nem sempre fácil mas que a posiciona hoje num patamar de qualidade apreciável, alcançando um estatuto reconhecidamente válido nas diferentes áreas de atividade em que atua. Para além da gestão dos equipamentos desportivos e recreativos e culturais, a empresa assume igualmente um importante papel na promoção do desporto outdoor, em especial do desporto de natureza que é, hoje, iniludivelmente, uma imagem de marca do Município de Esposende. A título de exemplo destacamos o projeto Esposende em Movimento, que muito tem contribuído para projetar a imagem da empresa e do Município. A Esposende 2000 tem tido também um importante papel social, contribuindo sobremaneira para a democratização do acesso aos serviços a cidadãos com maiores fragilidades socio económicas, e que de outro modo teriam dificuldade em beneficiar deles. O desenvolvimento de projetos sociais como Dar Vida aos Anos, Desporto nas Freguesias, Adaptação ao meio aquático tem um papel fundamental na inclusão dos públicos-alvo, na medida em que, entre outros, potenciam a criação de laços sociais entre os utentes, tão importantes nas sociedades modernas tantas vezes apelidadas de sociedades autistas. O trabalho realizado até aqui e o reconhecimento deste trabalho pelos seus destinatários, incute no Conselho de Administração, recentemente nomeado, a motivação necessária para continuar a trabalhar em prol dos cidadãos, com dedicação, com algumas novas ideias, mas sempre focado no objetivo da melhoria contínua. É neste registo que pretendemos marcar a nossa atuação. Queremos incutir nos munícipes e demais utilizadores dos nossos serviços a paixão pelo desporto, passando a mensagem de que a atividade física regular é um dos fatores que mais contribui para a melhoria a qualidade de vida e saúde das pessoas. Existem estudos que revelam que por cada investido na promoção da atividade física se gera uma poupança de 4.9 euros nos custos de absentismo e de 3.4 euros em gastos médicos. É será sempre preferível investir no desporto e outros hábitos de vida saudáveis do que gastar mais tarde em medicamentos ou no sistema de saúde. Isto servirá de mote também para a o lançamento de uma nova modalidade de utilização o cartão empresa + ativa, que será adiante objeto de maior detalhe, mas que visa essencialmente fomentar o desporto nas empresas, valorizar o espirito de equipa e aumentar a motivação, a produtividade e, consequentemente, reduzir o absentismo, traduzindo-se em benefícios para ambas as partes da relação laboral. No plano económico e financeiro, estamos conscientes dos desafios que temos pela frente. Vencer o ano de 2014 será porventura um dos maiores, tendo em conta a conjuntura adversa vivida no país. O desemprego continua a ser um dos principais problemas, e a região onde nos encontramos não é exceção. Muitas vezes a solução é a emigração, o que tem levado à saída de muitas pessoas do concelho, reduzindo desta forma o universo de potenciais utilizadores. Atentos à conjuntura económico-financeira vivida e às dificuldades dos agregados familiares, sentimos necessidade de não atualizar o tarifário apesar se se esperar uma variação de preços (inflação) na ordem dos 0.6%. Já em 2013, não se procedeu à atualização do tarifário pelas mesmas razões, assumindo a empresa os 2.75 p.p. de inflação. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 7

8 Não podemos esquecer que a tarifa média dos serviços, por utente individual, ronda os 5% do rendimento médio de um trabalhador e que num cenário de crise como o que se vive atualmente, as pessoas ponderam a alteração de hábitos de consumo, no sentido de maximizar a utilidade dos seus orçamentos. A preocupação social leva-nos igualmente a manter tarifas sociais e os descontos de agregados familiares para o acesso ao ensino da natação, por se tratar de uma modalidade completa em termos de atividade física, mas sobretudo pela aprendizagem, tendo em conta a localização do concelho com cerca de 18 km de costa e atravessado por 2 cursos de água (Cávado e Neiva). A estagnação do tarifário numa empresa como a Esposende 2000 cuja natureza, apesar de caber no setor empresarial, não visa diretamente o lucro, exigirá uma maior atenção do lado dos gastos, e um exercício constante de escrutinação dos mesmos, para não se perder de vista o equilíbrio da exploração. Este equilíbrio é necessário para cumprimentos dos preceitos legais e para a autonomia da gestão, mas sobretudo para garantir a continuidade e qualidade dos serviços, devendo um eventual excedente ser canalizado para o investimento em da eficácia, eficiência e melhoria das instalações. As empresas públicas, incluindo as empresas municipais são hoje, mais do que outrora, avaliadas no concernente à legalidade mas sobretudo ao mérito da gestão. Concordando-se ou não com a forma ou momento da implementação de critérios de sobrevivência destas empresas, especialmente no panorama macro e micro económico atual, a verdade é que o equilíbrio da exploração é fundamental para a manutenção destas entidades, face aos preceitos introduzidos pela Lei 50/2012 de 31 de agosto. A entrada em vigor desta norma conduziu à extinção de mais de 40% das empresas municipais, muitas delas na área de atuação da Esposende Por isso, é também um desafio para o órgão de gestão manter, e se possível melhorar, o nível de eficiência da exploração, evitando a reclassificação da empresa ou no limite, a sua dissolução. Como atrás referimos, a estabilização do tarifário levará à necessidade de uma maior eficiência do lado da despesa. Assim, continuaremos a envidar esforços na racionalização dos gastos, em especial os gastos energéticos que representam, juntamente com o pessoal, as rubricas com maior peso na exploração. Será necessário direcionar os gastos para o estritamente essencial, sem comprometer naturalmente a qualidade dos serviços prestados. No plano do Investimento a empresa considerou um volume de , distribuídos essencialmente por 2 tipos de ações: as de desenvolvimento da atividade de exploração e as de substituição/funcionamento. A apresentação destas ações encontra-se com maior detalhe, adiante, no capítulo de investimento. Estaremos atentos ao novo quadro comunitário de apoio (QEC) e à abertura de candidaturas que tenham por objeto alguma das áreas mencionadas. No plano da eficiência energética a empresa deu um salto qualitativo interessante nos últimos 2 anos mas ainda há muito por fazer, designadamente ao nível das estruturas (coberturas, caixilharias e vidros) e iluminação. Eventualmente, algumas destas ações deverão ser articuladas com o Município de Esposende, dados os avultados montantes envolvidos o facto de se tratar de grandes obras que deverão envolver o dono do edifício. Por último referir que apesar das dificuldades que temos pela frente estamos certos que no futuro, tal como no passado e presente, o órgão de gestão terá a determinação e competência para levar por diante os desígnios da entidade. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 8

9 PISCINAS 1.1 Vendas de artigos Propomos manter a venda de artigos relacionados com a atividade principal da entidade. Os valores indicados nos mapas de gestão previsional correspondem à previsão das Vendas de artigos para o próximo exercício, nas seguintes áreas: Artigos desportivos entre outros, chinelos, toucas e fraldas de água; Merchandising artigos diversos: bonés, robes, toalhas, etc. Artigos alimentares: água, refrigerantes e gelados (complemento à atividade Outdoor desenvolvida a partir do quiosque instalado no Parque Radical.) 1.2 Prestação de serviços Na área de Piscina propomos manter os serviços e modalidades de utilização em vigor. Pretendemos estimular a adesão aos cartões Active + e Active Total, aproveitando desta forma as sinergias da exploração conjunta da Piscina e do clube de Saúde. Na perspetiva de melhorar a oferta do Utilizador, propomos incluir no pacote das Modalidades Ative + e Ative Total a participação gratuita no Programa de Atividades Esposende em Movimento No concernente à atividade de lazer livre será importante manter a estratégia de, na época baixa, aos fins-desemana e feriados, dinamizar a piscina através de atividades lúdicas como o insuflável aquático e mega sessões de hidroginástica, etc. Paralelamente serão criados pacotes promocionais no sentido de estimular a procura quer por via das tarifas quer por via da agregação de serviços. Fig Lazer O Lazer deverá funcionar, à semelhança dos anos anteriores, durante todo o ano nas piscinas cobertas e de Junho a Setembro também nas piscinas exteriores (descobertas). Quanto aos modelos de utilização manteremos os atuais, ou seja, as entradas esporádicas, as mensalidades (Lazer Livre, Cartão Active+ e Cartão Active total) e os cartões pré pagos (Pacotes de 10 utilizações). Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 9

10 Ao nível dos cartões de débito de entradas (cartões pré-recarregados) iremos manter a oferta de pacotes de 10 utilizações. Como novidade propomos introduzir o Cartão Empresa + Ativa. Trata-se de um cartão de 50 utilizações, recarregável, com a validade de um ano, que irá ser proposto às empresas como forma de melhorar a performance, motivação e bem-estar dos seus colaboradores. Para além destes benefícios, a empresa reforça o seu papel social, contribui ativamente para a promoção da saúde e investe no seu capital humano. Este cartão dará acesso à piscina, ginásio e aulas de grupo e será pago pela empresa. Engloba ainda a possibilidade de agendamento de aulas de grupo dirigidas exclusivamente aos colaboradores da empresa, mediante subscrição de um mínimo de participantes. No âmbito do Lazer, perspetivam-se os seguintes indicadores: Fig.2 Modalidades - Lazer Livre QTD Valor líquido Entradas Lazer Livre Outros serviços Modalidades - Lazer Regular Utilização Regular Piscina Cartão Active + e Active Total (Imp Piscinas) Modalidades Cartão de Débito Venda e recarga de cartões de débito TOTAL Quadro 1. Ainda no âmbito do lazer/ outros serviços, manteremos os serviços do Party Club Ondinhas, nomeadamente as festas de aniversário, serviço que pretendemos potenciar com a introdução de novos atrativos. Fig.3 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 10

11 No segmento Piscinas Municipais de Forjães, o Lazer tem expressão apenas na época balnear com a abertura da piscina descoberta. Manteremos as medidas implementadas de disponibilizar ao longo de todo o ano, mesmo em simultâneo com a aprendizagem geral, uma pista para o lazer livre. Ao nível do lazer foram estimados os seguintes valores por tipo de utilização: Utilização Livre Forjães QTD Valor líquido Entrada Lazer Livre (esporádicas) Cartão Débito - (Pré -Pago) TOTAL Quadro Aprendizagem Geral- Escolas de Natação O Ondinhas e A Boguinha Pretendemos continuar a aposta no ensino da natação, enfatizando a ideia de que Aprender a Nadar é um investimento para toda a vida e que faz todo o sentido, tanto mais atendendo à localização de Esposende, com cerca de 18 km de costa e atravessado por dois cursos de água e à existência de inúmeras piscinas privadas. Em linha com os anos anteriores, a modalidade de Aprendizagem Geral decorrerá durante 10 meses, interrompendo em Agosto e Setembro para férias. Em Agosto propomos 2 cursos intensivos de Verão para os Utentes que se encontrem de férias e queiram aprender/aperfeiçoar as técnicas de natação. Em ambas as escolas serão criadas turmas mistas de molde a permitir a frequência de utentes de várias idades, sendo depois segregadas por momentos branco, amarelo, verde, por ordem crescente de aprendizagem e domínio das técnicas. De forma a democratizar o acesso à modalidade fora do contexto dos projetos sociais, implementamos no ano anterior as mensalidades sociais. Trata-se da concessão de descontos de 25% e 50% no acesso à aprendizagem geral para alunos com escalão B e A, respetivamente. Propomos manter este benefício em Continuaremos a apostar na aprendizagem para bebés como estratégia que visa, para além da estimulação para a prática da natação, a sustentabilidade a prazo das Escolas. Durante o ano letivo serão organizadas atividades envolvendo ambas as Escolas de Natação, entre outros, os seguintes: - Fevereiro 1º Torneio - Técnicas alternadas ; - Abril 2º Torneio Técnicas simultâneas ; - Junho XIII Festival das Escolas de Natação - Dezembro Natal em Movimento ; Ao longo do ano propomos a participação dos melhores alunos das Escolas de Natação O Ondinhas e A Boguinha em torneios de âmbito regional, em regime não federado, visando promover a imagem das Escolas e estimular os alunos para um melhor desempenho. Será dada ainda continuidade aos modelos de avaliação de alunos e professores implementados em Perspetivamos, para esta modalidade, os seguintes indicadores/valores: Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 11

12 Aprendizagem Geral Piscinas Foz do Cávado QTD (mensalidades) Valor líquido Aprendizagem Geral Aprendizagem Geral (Esc. A) Aprendizagem Geral (Esc. B) Curso Intensivo de Verão TOTAL Quadro 3. Aprendizagem Geral Piscinas Municipais Forjães QTD Valor líquido Aprendizagem Geral Aprendizagem Geral (Esc. A) Aprendizagem Geral (Esc. B) TOTAL Quadro Aprendizagem Social Englobam atualmente os Projetos da Natação no Pré-Escolar e 1º CEB, Dar Vida Aos Anos e Desporto nas Freguesias. Estes projetos têm contribuído de forma consistente para a democratização do acesso à pratica desportiva, proporcionando aos participantes o acesso aos serviços e equipamentos a titulo gracioso ou com tarifas reduzidas Projeto A Natação no Pré-escolar e 1º CEB Este projeto seguirá a linha de orientação dos anos anteriores focada em duas áreas de intervenção: O Programa de natação no Pré-escolar e o Programa de Enriquecimento Curricular (PEC), destinado aos alunos do 1º CEB. Em termos organizacionais manteremos a estrutura já definida que passa pela distribuição dos alunos por 3 períodos de utilização, cada um deles com um ciclo de 10 horas de 45 minutos. As sessões serão orientadas por técnicos licenciados na área de educação física que, no caso do PEC, serão assegurados pelas Escolas. Mantém-se atualizados os objetivos dos projetos, a saber: Contribuir para a redução das desigualdades existentes ao nível das possibilidades e oportunidades de acesso à prática desportiva; Contribuir para a aquisição de hábitos desportivos através da prática da natação; Contribuir para a criação de condições que permitam à criança revelar capacidades e estruturar atitudes, conducentes a um desenvolvimento harmonioso. A adaptação da criança ao meio aquático; Elevar o nível funcional das capacidades motoras e coordenativas gerais básicas; Em termos de financiamento, propomos manter o vigente, a saber: Comparticipação do Município de Esposende conforme estabelecido no Contrato programa estabelecido para o exercício de 2014; Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 12

13 Comparticipação do Utente de 0.60 por utilização, exceto a utilização no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC s); Os alunos carenciados ficam isentos de pagamento na proporção do escalão em que estão inseridos; Projeto Dar Vida aos Anos Uma das formas de promover o envelhecimento ativo é criar as condições para que esta população se sinta motivada e em boa forma física. A Esposende 2000 e o Município de Esposende, atentos à evolução demográfica no concelho, têm vindo, desde há alguns anos a esta parte, a criar condições para elevar a qualidade de vida da população sénior através da implementação do Projeto Dar Vida Aos Anos. Este é um projeto verdadeiramente mobilizador e integrador que tem vindo a registar níveis de procura interessantes. O Desporto nas Freguesias inserido Projeto Dar Vida aos Anos, tem igualmente registado uma boa adesão e um nível de satisfação crescente entre os participantes, pelo que se justifica a sua manutenção nos atuais moldes. Quanto aos requisitos de adesão manter-se-ão os seguintes, que terão de ser cumulativos: 1. Ter idade igual ou superior a 65 anos, ou pelo menos um dos elementos do casal ter essa idade; 2. Pertencer ao concelho de Esposende, confirmado através de atestado de residência; 3. Inscrição na Junta de freguesia da área de residência ou em instituição aderente do Concelho. O modelo de financiamento do projeto será assegurado através das mensalidades sociais, no valor de (Iva incluído), suportadas pelo Utente aderente e pelo Município de Esposende nos moldes vertidos no Contrato Programa para Em casos devidamente justificados será autorizado o pagamento esporádico de Protocolos Tendo em vista apoiar as associações, instituições e empresas, mormente as ligadas ao setor hoteleiro e por outro lado a maximizar da utilização dos equipamentos desportivos, especialmente nos horários menos concorridos, no próximo ano manteremos os protocolos com estas entidades. Propomos ainda alargar o horário de utilização ao abrigo destes protocolos, situação que será analisada casuisticamente com cada uma das entidades protocoladas de molde a ir ao encontro das expectativas dos seus utentes/associados sem comprometer o normal funcionamento e a rentabilidade dos serviços. Para 2014 são esperados os seguintes indicadores/valores: Piscinas Foz do Cávado Protocolos QTD Valor líquido Protocolo Entrada Lazer Livre TOTAL Quadro 5. Piscinas Municipais de Forjães Protocolos QTD Valor líquido Protocolo Entrada Lazer Livre TOTAL Quadro 6. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 13

14 1.2.5 Hidroginástica e Hidroterapia No que respeita às modalidades de Hidroginástica e Hidroterapia manteremos a estrutura dos anos anteriores, que se encontra estabilizada, e tem satisfeito plenamente a procura. Propomos apenas como alteração a manutenção de pelo menos 2 turmas nos meses de Agosto e Setembro. Em 2013 integramos uma nova modalidade a aqua zumba, integrada no conceito das aulas de grupo, e que pretendemos potenciar em Atente-se os indicadores (n.º mensalidades) esperados para o próximo ano: Piscinas Foz do Cávado QTD Valor líquido Hidroginástica e Aqua zumba Hidroterapia TOTAL Quadro 7. Piscinas Municipais de Forjães QTD Valor líquido Hidroginástica Hidroterapia TOTAL Quadro CLUBE DE SAÚDE Fig.4 Ao nível do Clube de Saúde, consideramos, para o próximo exercício, a manutenção de todos os serviços e modalidades de utilização. Pretendemos, como referimos anteriormente, potenciar as modalidades Ative+ e Active total aproveitando deste modo as sinergias da exploração conjunta dos serviços de piscina e clube de Saúde. A estratégia da agregação de serviços deverá assim manter-se, sendo economicamente vantajosa. Fig.5 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 14

15 Como referimos iremos implementar em 2014 o Cartão empresa + ativa que aproveitará também os serviços do clube de saúde, exceto os serviços do day spa. Na valência Day Spa, propomos introduzir novos serviços de estética, em regime de parceria com entidades do setor. Tendo em conta que se tratam se serviços fora do âmbito do interesse geral, os mesmos serão oferecidos numa ótima de mercado, em regime de comissão sobre as vendas. No Clube de Saúde, perspetiva-se, para o próximo exercício, os seguintes indicadores: Fig.6 Clube de Saúde Utilização Livre QTD Valor líquido Entradas esporádicas (Ginásio + Sauna) Clube de Saúde - Utilização Regular - Mensalidades Mensalidades Utilização Regular (Sauna + Ginásio) Cartão Active + e Active Total (imputação CS) Aulas de academia Modalidades pré-pagas Pacotes 10 Entradas Venda e recarga de cartões de débito Serviços Day SPA/Reservas Massagens TOTAL Quadro 9. 3 AUDITÓRIO MUNICIPAL Até 2012, o Auditório Municipal estava mais vocacionado para a exibição de cinema comercial do que para espetáculos de outra natureza. Após a remodelação, levada durante o ano de 2013, o espaço foi dotado novos equipamentos que lhe permite receber praticamente todo o tipo de espetáculos. Com efeito, pretendemos, em articulação com os serviços culturais do Município de Esposende criar uma agenda cultural que passe por um misto de eventos, e, se possível, mantendo o cinema, uma vez que é a única sala do concelho com essa valência. Com frequentemente referimos sobre o assunto, a exibição de cinema comercial só se poderá compreender se for percebida numa lógica de serviço público de proximidade. O cinema deixou de ser a atividade principal do auditório para ser mais uma atividade que, em nosso entender, não deve ser excluída. Daremos no entanto primazia a outras organizações e espetáculos, como teatro, dança, musica, etc. Na linha do que vem acontecendo, estas atividades poderão resultar de promoções próprias, de parcerias ou da cedência do espaço para que outras entidades ou associações se proponham desenvolvê-las. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 15

16 Ao nível da exibição cinematográfica/promoção de espetáculos, perspetivam-se os seguintes indicadores: Auditório de Esposende QTD Receita Número de películas/peças a exibir 35 Total de sessões previstas 105 Total de bilhetes vendidos Média por sessão 22.8 Taxa de ocupação da sala 10.1% TOTAL Quadro 10. Relativamente à cedência do Auditório Municipal para outros fins, o tarifário a aplicar dependerá dos dias e do tempo de utilização. A tabela seguinte apresenta a proposta de valores para a cedência do espaço, que inclui a presença de técnicos de iluminação e sonoplastia. Dias Reserva Valor Até 3 horas Dias úteis Até 4 horas Dia todo Fim-de-Semana / Feriado Até 3 horas Até 4 horas Dia Todo Quadro ANIMAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E TURÍSTICA No plano interno, manteremos a aposta da animação dos espaços aos fins-de-semana e feriados nas Piscinas Foz do Cávado, como fator de atratividade e de diferenciação dos serviços. Além do insuflável aquático, mantemos o propósito de introduzir sessões animadas de hidroginástica e aqua zumba ao longo do ano. Nos meses de Julho e Agosto este complemento será diário. Propomos ainda a realização de duas Pool Partys, uma na quadra de natal/aniversário e outra no final do Verão. Fig.7 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 16

17 No plano outdoor, iremos manter os programas desenvolvidos nos últimos anos, a saber: Instrumentos de Gestão Previsional 2014 Esposende em Movimento programa de atividades mensais direcionadas ao público em geral que têm por missão, para além da promoção da prática desportiva, dar a conhecer aos participantes os recantos do concelho de Esposende, divulgando o seu património cultural e paisagístico. Visa também criar ou aprofundar laços sociais entre os participantes. Normalmente compreende atividades mais descontraídas, menos exigentes do ponto de vista físico, e por isso acessível a qualquer participante. Fig.8 Corridas D Aventura atividade com um calendário de três a cinco provas a realizar no concelho, destinado aos amantes do desporto na natureza. Ginástica na praça atividade a desenvolver entre Maio e Setembro, nas principais praças do concelho visando a promoção do desporto e de hábitos de vida saudáveis e a divulgação das modalidades de academia ministradas no Complexo Piscinas Foz do Cávado; Férias Desportivas 2014 programa de atividades a levar a efeito durante os interregnos letivos (páscoa, férias de verão e natal) que tem por objetivo a ocupação das crianças e jovens durante esses períodos de uma forma instrutiva e saudável. Animação do Parque radical atividades de animação a levar a efeito no parque radical, entre outras, o aluguer de quadriciclos, aulas experimentais, insufláveis, jogos. Colaboração com o Município na execução das suas políticas desportivas e turísticas nomeadamente através da coorganização de eventos como o Esposende Luso Galaico e o Esposende Eco Emotions, entre outros. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 17

18 Calendário de Iniciativas Janeiro 26 - Caminhada Volta à Cidade de Esposende Fevereiro 23 - Desafio Esposende N/S de Apúlia a Forjães Março 02 - Corrida D aventura Desafio Esposende N/S 24 Km (Forjães - Apúlia) 09 - Descida do Rio Neiva em Kayak Forjães 16 - Caminhos de Santiago no Concelho de Esposende Vamos de Férias - Páscoa Caminhada/Corrida Entre Campos e Masseiras de Apúlia à Povoa de Varzim Abril 06 Outdoor Challanger (Corrida de Orientação e Kayak no Rio Cávado) 15-1.ª Prova de corridas de aventura * Rio Tinto * 25 Dia da Liberdade (Atelier Papagaios) 27 - Caminhada Movimento Solidário - Banco Local de Voluntariado Esposende Maio 04 Outdoor Challanger (BTT e Paintball) Margens do Rio Neiva 11 Ginástica na Praça (Largo Rodrigues Sampaio) 18 - BTT BTT Rota das Capelas 25 Caminhada Natureza, Património e Doçaria de Apúlia e Fão Fig.9 Junho 01 Outdoor Challanger (equitação / Golf / Passeio Todo o-terreno) Barca do Lago 08-2.ª Prova de corridas de aventura * Vila Chã * 15 - Festival das Escolas de Natação (Forjães) 22 Ginástica na Praça (Praça do Município) 15 - Descida do Rio Cávado em Jangada Corrida e prémio originalidade - Zona Ribeirinha * Fão /Esposende 29 Caminhada / Corrida Pelas Margens do Rio Cávado da Barca do Lago a Barcelos Julho 06 Outdoor Challanger (Esclada/Slide/Rapel e circuito aventura com obstáculos) Vila Chã 13-3.ª Prova de corridas de aventura * Apúlia / Fão * 20 Ginástica na Praça (Relvado dos Bombeiros) 27 - Caminhada Nocturna Trilhos Galaicos Agosto 03 - Kayak Descida Nocturna do Rio Cávado (Festa da Barca do Lago - Gemeses) 10 Outdoor Challanger (Surf / Bodyboard / Padalle Surf / Kayak) - Ofir 17 Ginástica na Praça (frente Piscinas Municipais) 24 A CORRIDA MAIS LOUCA DO ANO 2 Km (Subida do Rio Neiva em atletismo) 31 - Caminhada Trilho das Cangostas - Antas Setembro 07 - Duatlo * BTT / Kayak Rio Neiva 14 Ginástica na Praça (Largo Fonseca Lima) 21 Outdoor Challanger (Prova de obstáculos por equipas * Marginal de Esposende) 28 - Caminhada das colheitas com convívio na eira - Vindimas ou Desfolhada (Palmeira / Curvos) Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 18

19 Outubro 01 Comemorações do Dia Internacional do Idoso Caminhada 05 Atletismo Prémio Cidade de Esposende (Esposende Gandra e Marinhas) 12 - BTT Orientação no Concelho de Esposende 26 - Caminhada Á Descoberta das Freguesias: Rio Tinto e Fonte Boa Novembro 09 - BTT Volta ao Concelho de Esposende 30 - Caminhada Caminhos da Fé Belinho Dezembro 07 - Natal em Movimento (Escolas Natação Esposende 2000) 14 - Kayak no Rio Neiva 15 Aniversário Piscinas Foz do Cávado 15 a 19 Vamos de Férias Natal S. Silvestre (17 H Ruas da Cidade) 28 - Caminhada Fim D Ano Instrumentos de Gestão Previsional 2014 No concernente à animação do parque radical propomos renovar a frota dos pedal-go-karts, de molde torna-los mais atrativos e, desta forma dinamizar a exploração. A exploração destes equipamentos deverá ocorrer a partir de abril aos fins-de-semana e diariamente nos meses de verão. Fig.10 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 19

20 6 ÁREA COMERCIAL Como é sabido, o comércio, e em especial o comércio integrado em pequenas áreas comerciais, atravessa tempos difíceis. A conjuntura económica desfavorável e a alteração de hábitos de consumo para locais âncora, são alguns dos fatores críticos para estes pequenos negócios. Atualmente a Área comercial tem seis espaços comerciais, dos quais cinco em funcionamento. Um dos objetivos para 2014 é ceder em utilização a loja vaga, selecionando um parceiro que contribua para dinamizar a área comercial como um todo. As obras de requalificação levadas a cabo em 2012, além de renovarem a imagem do espaço, contribuíram sobremaneira para melhorar a acessibilidade, designadamente com a instalação de uma rampa e uma plataforma elevatória para pessoas com mobilidade condicionada. No próximo ano propomos, juntamente com a remodelação das salas de aulas de grupo, requalificar a zona de sanitários da área comercial. No ano em curso foram renovadas as medidas de apoio aos lojistas, entre outras, a redução do valor da renda em 10% para rendas até 500 euros e 12.5% para rendas de valor superior. No entanto, caso a conjuntura económica de agrave, admitimos novas medidas de apoio aos lojistas, entre outras, a possibilidade de redução das rendas até ao limite de 25% do valor atual. O objetivo é manter todos os lojistas, pois numa galeria tão pequena como esta, o efeito da saída um lojista pode ter um efeito de contágio que queremos evitar. Por esta razão, acompanharemos de perto a evolução da situação mantendo reuniões regulares com os lojistas. Mantemos o propósito de instalar um acess point wi-fi para que os utilizadores do Complexo possam dispor gratuitamente deste serviço. Esta medida tinha sido já programada para 2012, mas não foi possível executar por razões de ordem técnica, que entretanto deverão ser ultrapassadas. Fig.11 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 20

21 CAP. II Plano Plurianual de Investimentos e Financiamento Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 21

22 Plano Plurianual de Investimentos Plano Investimentos 2014 Local/Segmento Ref.ª Acção Tipo Contab Desc Forma Realização Datas % Financiamenrto TOTAL Acção SNC Início Fim AF FE FC Clube de Saúde 2014/01 Equipamento de Ginásio AFT 433 Equipamento Básico Aquis bens serviços % 5, , , , Clube de Saúde 2014/02 Remodelação de Ginásio/aulas grupo AFT 432 Edifícios e outras construções Empreitada % 15, , Clube de Saúde 2014/03 Aquisição de Unidade Tratamento Ar AFT 432 Edifícios e outras construções Aquis bens serviços % 4, , Piscinas Foz Cávado 2014/04 Aquisição Material Informático AFT 435 Equipamento Administrativo Aquis bens serviços % 4, , Piscinas Foz Cávado 2014/05 Aquisição de sistema Videovigilância AFT 432 Edifícios e outras construções Aquis bens serviços % 2, , Piscinas Foz Cávado 2014/06 Aquisição grupo hidraulico - bombas AFT 433 Equipamento básico Aquis bens serviços % 3, , Piscinas Foz Cávado 2014/07 Aquisição de software AI 443 Programas de computador Aquis bens serviços % 2, , Piscinas Foz Cávado 2014/08 Aquisição equip. limpeza AFT 437 Outros activos fixos tangíveis Aquis bens serviços % 1, , Piscinas Foz Cávado 2014/09 Aqusição de secadores de cabelo/mãos AFT 437 Outros activos fixos tangíveis Aquis bens serviços % Piscinas Municipais Forjães 2014/10 Aquisição de sistema de segurança AFT 432 Edifícios e outras construções Aquis bens serviços % 1, , Piscinas Municipais Forjães 2014/11 Equipamentos de limpeza AFT 437 Outros activos fixos tangíveis Aquis bens serviços % Piscinas Foz Cávado 2014/12 Substituição de Vidros Hall Edifício AFT 432 Edifícios e outras construções Empreitada % 13, , Animação 2014/13 Aquisição de Pedal Go Karts AFT 433 Equipamento básico Aquis bens serviços % 6, , Piscinas Foz Cávado Cobertura da Nave Piscinas Foz Cávado AFT 432 Edifícios e Outras Construções Empreitada % 55, , Piscinas Municipais Forjães Paineis Solares/Bomba Calor AFT 432 Edifícios e Outras Construções Empreitada % - 65, , Piscinas Municipais Forjães Paineis Solares/Bomba calor AFT 432 Edifícios e Outras Construções Empreitada % - 40, , FC - Financiamento Comunitário 60, , , , FE - Financiamento Externo (Banca) AF - Auto financiamento Quadro 12. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 22

23 Financiamento Instrumentos de Gestão Previsional 2014 Orçamento Anual de Investimento - PREVISIONAL Valores Investimento Valores Interno 43 Activos fixos tangíveis Resultado liquido do Exercício 2, Terrenos e recursos naturais 0.00 Amortizações 62, Edificios e Outras Construções 37, Variação das Provisões Equipamento Básico 14, , Equipamento de transporte 0.00 Externo 435 Equipamento administrativo 4, Subsídios para Investimento Outros activos fixos tangiveis 2, , Activos Intangíveis Exterior 443 Programas de computador 2, Aumento de capital 2, Empréstimo de Médio e Longo Prazo Investimentos em curso - 4, Terrenos e recursos naturais Variação de Fundos Circulantes - 4, Edificios e Outras Construções 433 Equipamento Básico 434 Equipamento de transporte 435 Equipamento administrativo 437 Outros activos fixos tangiveis 0.00 Total geral 60, Total geral 60, Quadro 13 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 23

24 Justificação/Enquadramento do Plano Plurianual de Investimentos O Plano Anual de Investimentos para o exercício de 2014, contempla um orçamento de , distribuídos por 13 ações. Algumas destas ações transitam do plano de 2013 por razões de ordem estratégica. Sobre o Plano para 2014, contempla: Investimentos de desenvolvimento da atividade de exploração onde está considerado a aquisição de novos equipamentos para o ginásio e a aquisição de novos Pedal-go-karts. São investimentos que deverão contribuir para aumentar a receita e por essa via criar valor acrescentado para a exploração; Investimentos de substituição/ funcionamento - onde se podem incluir as restantes medidas do Plano. Trata-se de despesas de capital com aquisições que não tendo impacto direto na obtenção de receita são, ainda assim imprescindíveis para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Referimos a título exemplificativo a aquisição de software que não gerando por si só valor acrescentado em termos de receita direta, permitirá uma melhor gestão dos utentes, designadamente através de novas funcionalidades CRM e interação com o cliente. De igual âmbito referimos a substituição dos vidros do Hall de entrada, um investimento necessário para melhorar a imagem da entrada principal do Complexo Piscinas Foz do Cávado mas também o seu conforto térmico com ganhos eficiência energética. Destacamos de seguida os Investimentos que, não fazendo parte do Plano para 2014, deverão ser considerados para os próximos anos, ou oportunamente, caso sejam elegíveis no âmbito dos programas de incentivo do novo quadro comunitário de apoio (QEC): Instalação de painéis solares térmicos e/bomba de Calor - estas medidas serão fundamentais para aumentar a eficiência energética e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, levando a uma redução significativa dos gastos operacionais e das emissões de CO2; Instalação de um sistema de gestão centralizada da energia; Instalação de uma nova cobertura da nave do Complexo Piscinas Foz do Cávado esta medida, para além de necessária, dado o estado de degradação da mesma, permitirá obter alguns ganhos energéticos pela redução das transferências de energia, se forem instalados painéis com melhores características térmicas. Requalificação da estrutura e caixilharia exterior em alumínio esta estrutura começa a dar sinais de desgaste e corrosão, pelo que deve merecer especial atenção. Substituição dos grupos de bombagem centrifuga por grupos mais eficientes. Os existentes têm aproximadamente 17 anos, devendo ser acautelada a sua remodelação. Remodelação da tubagem do todo o circuito primário e instalação de um sistema de descalcificação. Substituição dos permutadores de calor dos reservatórios de água quente por permutadores de baixa temperatura. Esta medida permitirá o funcionamento do sistema de aquecimento a temperaturas mais baixas, obtendo-se maior eficiência. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 24

25 CAP. III Orçamento anual de exploração Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 25

26 Os rendimentos globais previstos para 2014 deverão ascender a , registando um grau de cobertura dos gastos na ordem de 100.4%. Apresenta-se graficamente a previsão da atividade de exploração para o próximo exercício económico. Fig. 12 Atente-se a origem dos rendimentos previsionais, por naturezas e segmento de atividade: Foram estimados para o próximo exercício gastos na ordem dos , distribuídos conforme se demostra graficamente. Fig. 13 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 26

27 Gastos por naturezas por segmento 2,802 PFC e C. Saúde 54, , ,174 3,660 5, ,062 P.M. Forjães 6,922 56, Auditório 14,805 8, ,150 36,750 Animação , Proj desp freguesias 11, Proj desp freguesias Animação Auditório P.M. Forjães PFC e C. Saúde CMVMC - 13, ,802 FSE's ,750 14,805 78, ,427 Pessoal 11,202 24,334 8,734 56, ,174 Amortizações ,922 54,075 Outros gastos ,660 Gastos financiamento ,760 Fig. 14 Foram estimados gastos com fornecimentos e serviços externos (FSE s) na ordem dos , representando cerca de 48% dos gastos globais do período. Atente-se a sua distribuição por segmento de atividade: Fig. 15 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 27

28 Os gastos com o pessoal deverão ascender a , representando cerca de 42% dos gastos globais estimados para o exercício. Neste montante estão incluídas as remunerações, encargos sobre as remunerações, seguros, e demais encargos com a estrutura de recursos humanos ao serviço da empresa, incluindo os trabalhadores sazonais (nadadores salvadores, animadores e auxiliares de limpeza). Atente-se a sua distribuição por segmento de atividade/valência: Fig. 16 Atente-se a estrutura dos gastos com o pessoal: Fig. 17 Em 2014, os trabalhadores da Esposende 2000 que atualmente prestam serviço na Casa da Juventude assegurando as funções de coordenação, receção e limpeza, passarão para o Município de Esposende em regime de cedência de interesse público, nos termos previstos na Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro e Decreto-Lei 133/2013 de 3 de outubro. Com efeito, o valor dos gastos com a estrutura de Pessoal foi reduzido em Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 28

29 Organograma da Esposende 2000 após entrada em vigor da Lei 50/2012 de 31 de agosto, que aprova o Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações sociais. Fig. 18 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 29

30 3.1 Estrutura de Recursos Humanos, tendo em conta o vínculo à entidade: N.º colaboradores Efetivo Contrato a termo Mandato Conselho de Administração Administrativo principal/assistente direção Técnico/Professor Administrativa Rececionista Auxiliares de Limpeza (1) Nadadores Salvadores Vigilante Animador Desportivo (3) Massagista Auxiliar de manutenção Total Quadro 14 Para além da estrutura supra indicada, foi contemplada a contratação a termo resolutivo certo dos seguintes recursos para a época de Verão: Categoria profissional N.º colaboradores situação Auxiliar de limpeza (Verão) 2 MESES 1 Contrato a termo Animador de Verão (Pedal-Go-Karts) 2.5 MESES 3 Contrato a termo Nadador Salvador (Verão) 2 MESES 1 Contrato a termo TOTAL DE CONTRATADOS 5 Quadro Política de Formação Profissional O Orçamento do Pessoal consigna uma verba para a formação profissional, na ordem dos de Estaremos atentos aos programas de formação cofinanciados, para realização de ações que possam ir ao encontro das necessidades de formação da entidade. A entidade apoiará, nos termos do respetivo estatuto, os colaboradores que pretendam obter maior grau de escolaridade. No âmbito da formação profissional propomos ainda relançar o Projecto Esposende Academy, em parceria com a ACICE. Este projeto tem em vista os seguintes objetivos: Promover ações de formação certificadas de curta duração, aos técnicos da Esposende 2000, investindo no capital humano; Projetar a imagem de marca da Esposende 2000 e o trabalho desenvolvido ao nível dos desportos de academia; Abrir estas ações à população em geral, procurando a sua sustentabilidade; Otimizar a gestão dos espaços, designadamente do Auditório e Ginásio onde parte das ações são ministradas. Fig Política de Segurança e Saúde no Local de Trabalho Manteremos o programa de vigilância no âmbito da medicina do trabalho com consultas regulares aos trabalhadores, nos termos regulamentados no Código do Trabalho e demais legislação em vigor. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 30

31 Ao nível da Segurança, a política da empresa continuará a assentar nos princípios legais estabelecidos na legislação citada anteriormente e que destacamos: a promoção e melhoria contínua das condições de higiene e segurança no trabalho e prevenção de acidentes profissionais, tendo como prioridade a redução dos riscos profissionais. Neste sentido entendemos como dever a adoção dos seguintes princípios: Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável; Promover a formação sobre os riscos profissionais inerentes às tarefas desenvolvidas pelos seus colaboradores; Assumir a segurança como parte integrante da qualidade dos serviços prestados; Notas ao orçamento: O tarifário e os mapas de gestão previsional que dão suporte ao Plano de Atividades para 2014 apresentam-se no capítulo Anexos. 1. Proposta de Tarifário para o ano de 2014; Piscinas Foz do Cávado e Clube de Saúde; Piscinas Municipais de Forjães; Auditório Municipal de Esposende; 2. Mapas de gestão previsional; Mapas de gestão previsional da Esposende 2000 (Global); Mapa de gestão previsional exploração previsional das Piscinas Foz do Cávado; Mapa de gestão previsional das Piscinas Municipais de Forjães; Mapa de gestão previsional do Auditório Municipal de Esposende; Mapa de gestão previsional do Plano de Animação; Mapa de gestão previsional Programa Desporto nas Freguesias Os quadros de gestão previsional, em anexo, apresentam valores agregados por trimestres (acumulados) para permitir uma melhor compreensão da evolução económico-financeira da empresa, aquando da disponibilização da informação reportada a cada período em apreço (Relatórios trimestrais de Execução Orçamental). 3. Orçamento Anual de Tesouraria (Previsional); 4. Balanço Previsional e Demonstração Previsional dos Resultados em ; O controlo orçamental será permanente através das ferramentas de análise e execução orçamental implementados pela empresa, sendo emitidos relatórios de execução trimestrais à tutela, no âmbito dos deveres de informação preceituados no art.º 42º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto. Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 31

32 CAP. IV Considerações Finais Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 32

33 Na elaboração do presente documento de gestão previsional foram consideradas as orientações estratégicas eleitas pelo órgão de gestão como as mais adequadas à prossecução dos objetivos definidos, bem como das atribuições estatutariamente previstas, tendo em conta a atual conjuntura económico-financeira que, a par dos condicionalismos impostos pela Troika e pelo Governo, extremamente desfavorável, dificultam a atuação da empresa, tendo em conta a natureza dos serviços prestados. Apesar de a exploração apontar para uma situação de equilíbrio, referimos que os valores inscritos nos mapas de gestão previsional, de terem sido calculados com base em critérios de rigor e com a prudência que deve sempre acompanhar as projeções, são estimativas, e como tal, num cenário de incerteza como o que se vive atualmente, podem registar desvios mais ou menos significativos na execução. Não obstante, mantém-se firme o objetivo do órgão de gestão na procura do equilíbrio da exploração sem perder de vista a prossecução do interesse público e a função social que lhe está permanentemente associada. Não é apenas a vontade ou por oposição que o órgão de gestão move esforços no sentido de alcançar o equilíbrio da exploração. Consideramos que ele impõe-se para que a entidade possa prosseguir os objetivos estatutários sem estar dependente da tutela e consiga libertar alguns recursos para a atividade de investimento. Estamos cientes que o trajeto seguido ao longo dos últimos anos foi o mais acertado, só assim a estabilidade económico-financeira da Esposende 2000 EM poderá figurar entre as entidades com os mesmos fins estatutários que não foram reclassificadas nem estão em risco de extinção segundo os critérios de dissolução definidos no art.º 62º da Lei 50/2012 de 31 de agosto. No início deste novo mandato, sabemos dos desafios e dos tempos desfavoráveis, mas pressentimos a importância que a empresa terá para a persecução dos seus fins, nomeadamente em encontrar a capacidade de superação nas suas ações e na qualidade dos serviços prestados, transmitindo animo e esperança nas pessoas para uma vida mais sociável e saudável. Neste primeiro documento de gestão previsional submetido por este Conselho de Administração, queremos aproveitar a oportunidade para desejar o maior sucesso e agradecer o apoio e a confiança concedidos. Uma palavra de consideração para todos os colaboradores e trabalhadores, que diariamente nos ajudaram a projetar a Esposende 2000, criando uma imagem de confiança e de credibilidade para abraçar o futuro com otimismo. Por último, queremos referir que este órgão de gestão se encontra sempre disponível para emitir todos os esclarecimentos que sobre esta ou outras matérias a tutela entenda oportunos, na certeza de que todos juntos seremos capazes de ultrapassar as adversidades e servir da melhor forma os nossos utentes. Esposende, 15 de Novembro de O Conselho de Administração. Gomes0209 Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 33

34 /CAP. V Anexos Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 34

35 Piscinas Foz do Cávado Lazer Livre PROPOSTA DE TARIFÁRIO PARA 2014 Setembro a Junho Julho e Agosto Modalidade Unidade Criança Jovem Adulto Sénior Criança Jovem Adulto Sénior Entrada esporádica s/ limite tempo Individual Gratis* Gratis* Entrada esporádica (até 2 horas) Individual Gratis* Gratis* Entrada ( balneário+duche) Individual Gratis* Gratis* *Até 5 anos (inclusive) grátis se acompanhado por um adulto Lazer Regular Individual Mensalidade Agregado Familiar > Suplemento Mensalidade Mod Active + ( Pisc + Gin) Mensalidade Mod Active total ( Pisc+Gin+Aulas academia*) Mensalidade Aprendizagem Geral Individual Mensalidade Individual (carenciados A) Mensalidade Individual (carenciados B) Mensalidade Suplemento modalidade Mensalidade Sup. Agregado Familiar Mensalidade Curso Intensivo de Verão Mensalidade Hidroginástica / Hidroterapia Individual Mensalidade Suplemento modalidade Mensalidade Individual 3 X Semana Mensalidade Cartão de débito Venda Recarga Venda Recarga 10 Entradas Pacote Empresa + ativa Pacote Protocolos Grupos > 15 elementos Individual IPSS e Outras Instituições Individual Projetos Sociais Entrada Social - IPSS's e Escolas Concelho Individual Mensalidade Social DVA Mensalidade Festas de Aniversário 12 crianças Opção A crianças Opção B Outros Serviços (GERAL) Cartão substituição periódica Unidade 2.50 Anuidade Seguro Unidade 6.00 Cartão - perda/extravio Unidade 3.00 Matricula (anual) Unidade 6.00 Aluguer de Colchão Unidade 1.50 Joia de Inscrição Unidade 6.00 Notas: 1. Nos agregados familiares os suplementos serão aplicados sobre a modalidade de Utilização Regular, sendo o primeiro elemento 1 adulto; 2. Na adição de suplementos (mesmo utente) a modalidade primária será o Lazer Regular ou a que tiver valor mais elevado; 3. As modalidades susceptíveis de utilização quinzenal, (1ª inscrição, alteração de modalidade, retoma após período superior a 3 meses) são taxadas a 60% do valor por inteiro; 4. As modalidades que admitam 1 utilização semanal são tarifadas a cerca de 75% da respetiva mensalidade por inteiro. 5. Os utentes do Cartão Active Total para participarem na (s) aula (s) terão de inscrever-se no próprio dia, nos 30 minutos anteriores ao início da aula 6. Nas modalidades Active, a partir do 2º elemento do mesmo agregado familiar é concedido um desconto de 25% Esposende 2000 EEM, NIPC Pág. 35

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