PARANA Empenhos Emitidos 30 de Abril de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
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1 S.R. GAZZOTTO - LIVRARIA 150,60 1 Itens de Empenho : Material de expediente diversos Auto Posto Lemos Maia Ltda 209,37 1 Itens de Empenho : Combustivel para veiculo oficial d o legisltivo ACF ROLANDIA PLAZA SHOPPING -CORREIOS 125,50 1 Itens de Empenho : SErvicos postais periodo marco/ ALEX SANTANA 900,00 1 iba-pr, dias 02 a 05/04/2013, para participar de curso/treinamento s obre "cidadania e regras de condut a para o exercicio da funcao publi ca" realizado pela PHD GEstao Publ ica ODYR GIORDANI JUNIOR 900,00 1 iba-pr, dias 02 a 05/04/2013, para participar de curso/treinamento s obre "cidadania e regras de condut a para o exercicio da funcao publi ca" realizado pela PHD GEstao Publ ica Jose de Paula Martins 750,00 1 iba-pr, dias 02 a 04/04/2013, para ENEIAS GALVAO 750,00 1 iba-pr, dias 02 a 04/04/2013, para
2 PHD CONSULTORIA E ASSES. NA ADM. PUBLICA LTDA 780,00 1 Itens de Empenho : Inscricao dos veadores Odyr Giorda ni Junior e Alex Santana em curso/ treinamento sobre "Cidadania e reg ras de conduta para o exercicio da funcao publica" dias 02 a 05/04/ SUPREMA LOTEADORA LTDA 5.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao imovel do legislativo ref comp abril/ GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 710,00 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s oftware de licitacoes e contratos (R$ 410,00) e Tesouraria (R$ 300,0 0) ref. comp abril/ GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 476,78 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s oftware integrado com a contabilid ade publica (PATROMONIO PUBLICO) r ef. abril/ GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 828,67 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s oftware de contabilidade publica, gestao de pessoal, informacoes au tomatizadas, planejamento e orcam ento-loa e Responsabilidade Fiscal ref. abril/ SABER-Portaria, Monit. Eletronico e Equipam. Ltda. 94,00 1 Itens de Empenho : Servicos de monitoramento eletroni co comp abril/ CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 86,46 1 Itens de Empenho : Material de consumo diversos para confeccao de rampa de acesso defic iente Deposito Rolandia Com. de Mat. p/ Constr. Ltda 471,90 1 Itens de Empenho : Material de consumo diversos para confeccao de rampa de acesso defic iente ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 200,00 1 Itens de Empenho : Encadernacao capa dura de document os internos da camara ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 500,00 1
3 Itens de Empenho : Locacao de equipamentos fotocopiad oras ref mes mar/ ODERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 92,73 1 Itens de Empenho : Fragmentadora com cesto 110v OF003. Ate 7 fls de papel A4 ao mesmo t empo; de CD/DVD; e cartao magnetic o ODERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 248,40 1 Itens de Empenho : Microfone de mesa goose neck marca yoga HT ODERCIO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 12,91 1 Itens de Empenho : Frete referente transporte de prod uto adquirido conforme empenho n. 187/ Jose de Paula Martins 97,17 1 Itens de Empenho : Reembolso de valor referente abast ecimento do veiculo oficial do leg islativo placa AOR-2976, em viagem realizada dias 02 a 04/04/2013 pa ra Curitiba-PR J.A. LOPES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 74,25 1 Itens de Empenho : Produtos de limpeza diversos J.A. LOPES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 581,07 1 Itens de Empenho : Material de copa/cozinha diversos Ines Aparecida de Morais 135,00 1 Itens de Empenho : Material de processamento de dados diversos Ines Aparecida de Morais 70,00 1 Itens de Empenho : Servicos de manutencao de equipame ntos de processamento de dados PAULO SANTIS 900,00 1 iba-pr, dias 16 a 19/04/2013, para EMPREEND. IMOBILIARIOS CASA GRANDE LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Vistoria e reavaliacao de valor pa
4 2013/ Itens de Empenho : ra locacao de imovel atualmente lo cado pelo legislativo IMOBILIARIA CAVIUNA - ASSESSORIA E EMPREENDIENTOS 100,00 1 Itens de Empenho : Vistoria e reavaliacao de valor pa ra locacao de imovel atualmente lo cado pelo legislativo Empreendimentos Imobiliarios Fernandes Ltda 250,00 1 Itens de Empenho : Vistoria e reavaliacao de valor pa ra locacao de imovel atualmente lo cado pelo legislativo SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 148,13 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao comp. abril/ SYSMAR INFORMATICA LTDA 802,46 1 Itens de Empenho : Locacao do sistema legislador-cama ras (controle de processo legislat ivo) ref. ao mes de abril/ HDI SEGUROS S/A 2.750,85 1 Itens de Empenho : Contratacao/renovacao de seguro to tal do veiculo oficial do legislat ivo periodo 18/04/2013 a 18/04/ TERROCEAN AGENCIA DE TURISMO LTDA 1.221,14 1 Itens de Empenho : Passagens aereas londrina/curitiba /londrina conforme bilhetes em ane xo INVENT - ARTE E PROPAGANDA LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Cartoes de visita personalizados d a camara ALTAMIR DO AMARAL & CIA ltda 175,00 1 Itens de Empenho : 01 Mesa suporte cafe e 01 mesa 1mt FOLHA DE PAGAMENTO ,85 1 Itens de Empenho : Pagamento de subsidio vereadores e presidente do legislativo comp. a bril/ FOLHA DE PAGAMENTO ,34 1 Itens de Empenho : Pagamento dos vencimentos aos serv idores comissionados comp. abril/2 013
5 FOLHA DE PAGAMENTO 3.686,28 1 Itens de Empenho : Pagamento dos proventos de aposent adoria comp abril/ FOLHA DE PAGAMENTO 420,00 1 Itens de Empenho : Auxilio-alimentacao aos servidores efetivos conforme lei municipal c omp. abril/2013 erro digitacao FOLHA DE PAGAMENTO ,78 1 Itens de Empenho : Pagamento salario aos servidores e fetivos comp. abril/ Companhia de Saneamento do Parana-SANEPAR 118,96 1 Itens de Empenho : Consumo de agua e taxa de esgoto r ef. comp. abril/ MAICO FRANCISCO PEREIRA 600,00 1 iba-pr, dias 25 a 27/04/2013, para RONALDO ADRIANO ALVES 440,00 1 iba-pr, dias 25 a 27/04/2013, para acompanhar vereador em viagem par a tratar de assuntos de interesse d parlamentares na Assembleia Legis lativa do Parana e Secretarias de E PAULO SANTIS 110,02 1 Itens de Empenho : Reembolso de valor referente abast ecimento do veiculo oficial do leg islativo placa AOR-2976, em viagem realizada dias 25 a 27/04/2013 pa ra Curitiba-PR FOLHA DE PAGAMENTO 420,00 1 Itens de Empenho : Auxilio-alimentacao aos servidores efetivos conforme Lei Municipal conp abril/2013.
6 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 366,55 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao comp a bril/ BRASIL TELECOM CELULAR S/A 149,38 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao comp a bril/ V. A. TARDEM - PAGINAS ELETRONICAS 329,60 1 Itens de Empenho : Ferramenta destinada para atualiza cao online do site camararolandia. com.br ref. abril/ R S S SILVA E CIA LTDA 1.965,89 1 Itens de Empenho : Servico terceirizados de limpeza e conservacao comp. 04/ FUNDO DE APOS. PENS. E BEN. SERV. DO MUN. ROLANDIA 2.939,39 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal 11% ao fundo de Prev. do Municipio de Rolandi a comp. ABRIL/ FUNDO DE APOS. PENS. E BEN. SERV. DO MUN. ROLANDIA 1.469,69 1 Itens de Empenho : APORTE 5,50% para Fundo de Prev. d o Mun. de Rolandia competencia ABR IL/ INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 1.594,59 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal sobre subsid io do presidente da camara comp. a bril/ INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL ,35 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal sobre subsid ios dos vereadores comp abril/ INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 4.687,90 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal sobre vencim entos dos servidores comissionados comp. abril/ P. G. E. Com. Varejista de Mat. Elet. Ltda. 114,83 1 Itens de Empenho : Material eletrico diversos F. C. HACH CHAVES E CARIMBOS-CHAVECAR 239,00 1 Itens de Empenho : Copias de chaves e confeccao de ca rimbos MAICO FRANCISCO PEREIRA 100,00 1
7 Itens de Empenho : Reembolso de valor referente abast ecimento do veiculo oficial do leg islativo placa AOR-2976, em viagem realizada dias 25 a 27/04/2013 pa ra Curitiba-PR CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 0,50 1 Itens de Empenho : Tarifas bancarias abril Total Geral.: ,29
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02.05.2013 000227 64 40 ACF ROLANDIA PLAZA SHOPPING -CORREIOS 124,60 1 Itens de Empenho : Despesas postais comp abril/2013. 02.05.2013 000228 99 402 Jose de Paula Martins 150,00 1 Itens de Empenho : Concessao
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Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
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373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
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Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
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CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
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EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
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Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 12.01.2015 2015/000004 19148 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG.PUBL. 128,00 1 Itens de Empenho : Assinatura informativos Igam periodo
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Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 65) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
VALORES ABAIXO EM US$ POR PESSOA
RANCHO SANTANA Rancho Santana, lugar rodeado da exuberante natureza, é um verdadeiro paraíso. Que oferece muito conforto a você, fazendo da sua viagem inesquecível. O rancho oferece casas espaçosas com
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05
Exportado em: 15/12/2015 Fly Transparência Rio Branco - AC ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05 Período consultado: 01/10/2015 até 31/10/2015
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 43.00 4/06/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08.903.0/000-00 P. A.
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
CODIGO DA LISTA SERVIÇOS CÓDIGO DE TRIBIBUTAÇÃO DESIF DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBIBUTAÇÃO DESIF ALÍQUOTA
CODIGO DA LISTA SERVIÇOS CÓDIGO DE TRIBIBUTAÇÃO DESIF DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBIBUTAÇÃO DESIF ALÍQUOTA 101 10100001 Análise e desenvolvimento de sistemas 5,00% 102 10200001 Programação 5,00% 103 10300001
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
SOLUCOES & CIA LTDA ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA
NOTA DE EMPENHO 150320001 CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA Data: 20/03/2015 MODALIDADE: ORDINARIO CREDOR...ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA ENDEREÇO..FAZENDA MEIRUS-ITATIRA-CE-CEP:62.270-000 C.P.F...028.260.743-93
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015
JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
- Hospedagem por 07 noites com café da manha no Hotel 787 Surf Camp em apartamento conforme escolhido abaixo;
HOTEL 787 SURF CAMP O hotel oferece a você, quartos espaçosos com camas confortáveis, Ar-condicionado, ventilador de teto, agua quente no chuveiro, TV a cabo, DVD, e frigobar. Hotel 787 Surf Camp também
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana
03/10/14 Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Lanches semanal para os integrantes 07/10/14 07/10/14 Contratação de transporte de pessoal de diversos bairros
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Consórcio Público Intermunicipal Saúde Norte Pioneiro - 2012
Relatório de s Efetivados por Data de Emissão Equiplano Página: 1 01/02/2012 671,40 000151 000152 000153 000154 000155 000156 000157 000151 000200 000200 000080 000 01.001 04.122.00011.001 3.3.90.39.20.00
26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 160,19 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
PORTARIA N o 268, DE 30 DE JULHO DE 2013. (publicada no DOU de 31/07/2013, seção I, página 100)
PORTARIA N o 268, DE 30 DE JULHO DE 2013. (publicada no DOU de 31/07/2013, seção I, página 100) A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
2.1 O Diretor Presidente é responsável pela aprovação dos processos de reembolso liberados para pagamento.
PÁGINA: 1 de 6 1 1.0 OBJETIVO: Analisar e controlar as solicitações de reembolso dos bilhetes aéreos não utilizados quando de sua contratação e providenciar o reembolso devido ao cliente, desde que, observadas
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Assessoria Especial para Modernização da Gestão. Brasília, julho de 2015
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Assessoria Especial para Modernização da Gestão Brasília, julho de 2015 ESTRATÉGIA CREDENCIAMENTO CPGF PASSAGEM AÉREA AGENCIAMENTO DE VIAGENS CREDENCIAMENTO
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
SOLUCOES & CIA LTDA MARCELO ALVES DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO 140502006 CREDOR...COSME MACAMBIRA CHAGAS ENDEREÇO..FAZENDA SANTANA-ITATIRA-CE-CEP:62.720-000 C.P.F...107.955.103-49 CATEGORIA ECONOMICA.. 33901400-DIARIAS - CIVIL ------Dotacao Inicial---------------Creditos-----------------Reducoes--------
ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE ITIQUIRA PODER LEGISLATIVO
LEI N 607 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2008 Dispõe sobre a alteração do plano de Cargos, Regulamento de Pessoal, e Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras da Câmara Municipal de Itiquira MT., e dá outras providencias
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60