NOTA DE VERSÃO. Versão...: V1.7 R8 S44. Nº Solic.: Data.: 22/04/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação

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1 Pág..:1 Nº Solic.: Data.: 22/04/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação PCP - ORDEM DE SEPARAÇÃO POR CODIGO DE BARRAS POR AMARRADO Hoje quando são lidas etiquetas de amarrados para a separação, ao encerrar, o sistema reimprime todas as etiquetas saindo também a data de separação, porem foi solicitado que Só seja reimpresso a etiqueta quando for fracionada uma etiqueta lida. Ex: etiqueta Lida de 200 peças e a Ordem é de continuará imprimindo as 2 etiquetas, 150 para o Estoque e 50 Para cliente. Já quando forem lidas etiquetas que consumam toda a quantidade do produto, não deverá serem mais impressas. Nº Solic.: Data.: 30/10/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar opção de Programa de Fidelidade do cliente, onde serão somados pontos de acordo com os valores das vendas, para que seja retirados premios com essa pontuação. Segue em anexo explicação. Nº Solic.: Data.: 05/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Análise e implementação do SAT - Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico. Nº Solic.: Data.: 05/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Na aba CLASSIFICAÇÃO/PREÇOS/QTDES - BOTÃO PRODUTO COMPOSTO Na janela onde é inserido os produtos compostos, analisar possibilidade de a colina VALOR TOTAL possui 3 casas decimais, pois existem itens que geram custo de menos de 1 centavo. Isso também evitaria que itens ficassem com valor total = 0 Os anexos mostram dois exemplos. Passou a aceitas qtde com 3 casas decimais nos produtos compostos. Nº Solic.: Data.: 11/02/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Na inclusão do conhecimento de transporte CTe quando informar a chave de acesso da NFe travar no 44 digítos. Passou a fazer consistencia da chave com 44 digitos. Nº Solic.: Data.: 25/11/2014 Tipo de Solicitação.: Correção DIMINUIR TAMANHO DA FONTE DO CEDENTE, POIS O MESMO PULA PARA A LINHA INFERIOR E DESCONFIGURA O BOLETO CRIANDO A SEGUNDA PAGINA SOMENTE COM O CODIGO DE BARRA. Conferir as configurações da margem da impressão do boleto na impressora, pelo motivo de não conseguirmos simular o problema com nossa impressora. Nº Solic.: Data.: 19/11/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Quando utilizado o Dispositivo Fiscal de devolução de Compra, habilitar um campo para referenciar mais de uma nota fiscal para devolução. Quando disp. fiscal de devolução de compra, a aplicação passou a permitir devolução de varias notas fiscais numa devolução só. As notas serão mostradas na nova aba NF Compra Referencia. Nº Solic.: Data.: 16/01/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar uma coluna referente ao Relato, caso tenha algum relato sobre a nota ( que é utilizado quando tem alguma observação referente a nota, produto estragado, devolução de parte de mercadoria no ato da entrega, e outros), caso a nota possui ficaria visivel assim como apresentado na situação da nota finalizado,digitado. Nº Solic.: Data.: 09/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPRESSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO - Na impressão da ordem de serviço, acrescentar as informações em anexo baseado no Layout. Nº Solic.: Data.: 28/02/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Campo QUANTIDADE, PESO LIQUIDO E PESO BRUTO, preenchidos no pedido de venda externo, não são transferidos para o processo de faturamento quando faturo primeiro para o pedido de venda balcão. (anexo 1) Obs: - se faturo do pedido de venda externo direto para o faturamento, informação não é perdida. (anexo 2) - se preencho a quantidade de caixas no cadastro do produto, tambem funciona, mas os volumes sempre variam, e então teria que ser, na maioria das vezes, e alterado em cada nota (anexo 3).

2 Pág..:2 Nº Solic.: Data.: 28/02/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Campo QUANTIDADE, PESO LIQUIDO E PESO BRUTO, preenchidos no pedido de venda externo, não são transferidos para o processo de faturamento quando faturo primeiro para o pedido de venda balcão. (anexo 1) Obs: - se faturo do pedido de venda externo direto para o faturamento, informação não é perdida. (anexo 2) - se preencho a quantidade de caixas no cadastro do produto, tambem funciona, mas os volumes sempre variam, e então teria que ser, na maioria das vezes, e alterado em cada nota (anexo 3). Nº Solic.: Data.: 11/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Visando uma maior facilidade para o cliente, verificar a possibilidade de incluir nos sistemas OSSic e OSSicLite o link do Help Desk. Anexo exemplo. Foi adicionado ao menu do SIC e SIC_Lite o acesso rápido ao Help Desk online. Nº Solic.: Data.: 17/12/2014 Tipo de Solicitação.: Implementação Ao tentarmos incluir um produto que esta INATIVO nas seguintes telas: Compras->Compras, Compras->NF de Compras e Compras->Pedido de Compras, Verificar a possibilidade de aparecer, alem do aviso que o produto está inativo, que hoje o sistema já mostra, mostrar posteriormente uma janela (estilo pop-up) com uma mensagem de confirmação se o cliente deseja ATIVAR ou NÃO aquele produto novamente (SIM ou NÃO). Consequentemente ao clicar em "SIM" a entrada do produto continua e o mesmo volta a ficar ATIVO em seu cadastro. Nº Solic.: Data.: 02/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Devido a necessidade de manter as informações (Controle de Fichas) e (Vendas e Emissão de Notas) todas em um único banco de Dados para melhor administração do Sistema, realizar a unificação dos dados para uma nova base de Dados. Foi feita a integração dos clientes com a base do Pinotti. O banco foi disponibilizado em: G:\BDClientes\OSSIC\Pinotti\Base_Sic\FICHA+PINOTTI Foi adicionado somente os clientes não encontrados por CNPJ / CPF. Nº Solic.: Data.: 27/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Devido a necessidade de gerar o faturamento de vários cupom fiscal, ao concatenar os números de cupom na string que envia para os dados adicionais, estava ultrapassando o tamanho de 100 caracteres. Passou a registrar até 300 caracteres. Nº Solic.: Data.: 06/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Deve-se pegar uma máquina virtual com o Delphi 7 que roda o SIC e desinstalar a versão atual do Zeos, e instalar a versão que é utilizada no emissor de documentos. O motivo principal dessa troca de componente é que a versão atual não suporta a nova versão do FireBird (2.5 / 3.0). Nº Solic.: Data.: 06/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação O sistema do SIC, atualmente utiliza da versão 2.1 do banco de dados FireBird. Deve-se migrar o banco de dados para a versão 2.5 visto que a mesma oferece melhorias que agilizam e melhoram processos, além de oferecer novos recursos ao sistema. Nº Solic.: Data.: 06/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Hoje o projeto do SIC é desenvolvido utilizando a IDE de desenvolvimento Delphi na versão 7. O motivo de migrar o SIC para o Delphi 10, é as melhorias que a nova versão oferece, agilizando o desenvolvimento e disponibilizando novos recursos. Nº Solic.: Data.: 27/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Na tela principal do PCP mudar o escrito que hoje está fixo "PCP - Ferro e Aço" para o significado do módulo "PCP - Planejamento e Controle da Produção", abrangendo todos os ramos de atividades que forem usar o sistema. Alterado no do modulo para pcp Nº Solic.: Data.: 19/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação

3 Pág..:3 Nº Solic.: Data.: 19/02/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Telas de Login Nas telas de login do SIC, FRENTE DE CAIXA, PCP, OBRAS, EMPRESA, OSEDE, EXPERTY E OSPLUS, se a TECLA CAPS LOOK estiver ativa, sistema deve mostrar uma notificação, assim como mostra no login do Windows (anexo 1). Obs: quando utilizar CTRL + U também ter mesma função. IMPORTANTE: No caso do modulo EMPRESA, na tela de SENHAS (anexo 2), quando ocorrer de digitar senha errada, sistema deve somente avisar que a senha esta errada e não fechar a tela de login (anexo 2 - tela 2). Nº Solic.: Data.: 18/02/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Na inclusão de documentos a Receber/Pagar quando o Sistema é Cheques a Pagar, o campo Quantidade de dias para bloqueio não está consistindo o tamanho do campo, permitindo incluir números com dígitos livres, limitar para 3 dígitos. Passou a consistir três casas. Nº Solic.: Data.: 04/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar sistema de gerencial de análise na web, para que possamos dar inicio ao nosso BI simplificado. Nº Solic.: Data.: 13/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Solicitação Interna de Compra- Controle de Status -> Criar Controle dos status na tela de solicitação interna de Compra por ITEM(Aberta, Em Cotação, Atendida(pedido de compra gerado) e cancelado). Dessa forma cada usuário que criou a solicitação saberá o andamento da sua solicitação. -> Criar Controle de Tipo de Solicitação, Comprar ou Cotar para que seja possível selecionar o separar ao gerar as cotações do tipo cotar ou comprar, assim ele saberá pelo tipo o que proceder mediante as cotações obtidas; Implementado status no item da cotação = Aberta, em Cotação, Atendida e Cancelada. Nº Solic.: Data.: 09/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Implementar a informação " ADMINISTRADORA DE CARTAO " no relatório CONFERENCIAS modelo COMPLETO, para atender uma solicitação do escritório Delta ao cliente. Na impressão do relatório de conferência de vendas, foi adicionado a administradora do cartão quando a forma de pagamento suportá-la. Nº Solic.: Data.: 30/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Importação e dados da empresa ( Mazacopel ) BD para importação no ftp: /backup-\\ \suporte\bdclientes\ossic\ Grupo_Informece\Clientes_Informece\Mazacopel\ Solicitacoes\13075 Segue anexos. Foi feita a conversão da base de dados do cliente que era em ACCESS para a base de dados do SIC. Foi convertido as tabelas de Cliente, Fornecedores, Grupos, Produtos e Receber. Todas foram conferidas após a conversão em cima dos prints que foram disponibilizados para conferência, exceto o Receber que não tinha print na pasta da solicitação. A base foi disponibilizada para o pessoal da Informece e o caminho do mesmo encontra-se no print em anexo. Nº Solic.: Data.: 01/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Quando for feito o pedido externo, gerada a nota fiscal com redução e os tipos de cobrança forem diferentes na impressão do pedido por carga na tela do pedido de venda externo, mostrar nas condições de pagamento a parte do pedido e a parte da nota. Ver solicitações 9930 e OBS.: Hoje quando for feito o pedido externo, gerada a nota fiscal com redução e os tipos de cobrança forem iguais, na impressão do pedido por carga na tela do pedido de venda enterno, mostra nas condições de pagamento as parcelas como na impressão do pedido (isso está correto só quando for tipo de cobrança diferente que precisa alterar). Nº Solic.: Data.: 10/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Mensagens de aviso ao liberar o cliente como pessoa física " is not a valid interger value. Segue anexo.

4 Pág..:4 Nº Solic.: Data.: 10/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Mensagens de aviso ao liberar o cliente como pessoa física " is not a valid interger value. Segue anexo. Passou a fazer tratamento do cpf quando não tiver o cnpj. Nº Solic.: Data.: 26/03/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao fazer o processo de Zerar o estoque por lançamento está ocorrendo erro na geração devido os valores não serem suportados no calculo. Anexo onde deverá ser corrigido. Aumentado as casas da quantidade de 9 3 para 12 3 Nº Solic.: Data.: 31/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação implementar a opção consulta NFe destinadas ao CNPJ na entrada de notas fiscais do SIC, mostrando as chaves de NFes emitidas e permitindo fazer o download de uma ou mais NFes através do processo já existente. Foi implementada a tela de consulta de NFes destinadas a empresa, aonde é retornada uma lista com as NFes emitidas nos últimos 15 dias, permitindo os seguintes filtros: - Apenas as NFes que ainda não possuem o manifesto de aceite; - Todas as NFes. Após a listagem pode ser feito o download dos XMLs das NFes encontradas, sendo necessário realizar o manifesto de aceite em alguns casos. Nº Solic.: Data.: 05/05/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Atualizar novo padrão da tabela com aliquotas federal,estadual e municipal de acordo com seu NCM. O IBPTax foi ajustado para tratar a tabela IBPT na versão 15.1.B, gravando os impostos federais, estaduais e municipais no cadastro de classificações fiscais. Nº Solic.: Data.: 24/03/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Permitir referenciar mais de uma vez a mesma nota de faturamento na inclusão da nota de devolução da venda. Motivo: fiz a nota da venda, depois a nota de devolução de um item, depois quero devolver mais um item só que aí não consigo incluir o processo da nota porque ela já foi referenciada uma vez. Segue exemplo em anexo. base de teste: celiflex Quando disp. fiscal de devolução de venda, a aplicação passou a permitir devolução de varias notas fiscais numa devolução só. As notas serão mostradas na nova aba NF Referencia. Nº Solic.: Data.: 23/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação NF DE COMPRAS - LANÇAMENTO DE ENTRADA DE RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - No lançamento de entrada dos retornos de remessa para industrialização no modulo de compras, ter opção de vincular POR ITEM qual é a remessa e o produto que está retornando, assim controlando os saldos em terceiros. Nº Solic.: Data.: 23/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação DISPOSITIVO FISCAL - Local de estoque Terceiros para o Controle Industrial -Criar no dispositivo campo para novo local estoque para terceiro, ficando Local 1 e 2 e movimentar os 2 locais caso configurado para integrar estoque. -Criar opção se integra ou não estoque de terceiros, passando a consistir separado da integração do estoque dos locais padrão. Nº Solic.: Data.: 09/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Ter uma opção de referenciar a nota que não está em nosso sistema, exemplo: Fiz uma nota no sistema antigo, porèm agora com o SIC preciso fazer uma nota de complemento da nota feito pelo sistema antigo, nessa situação não consigo referenciar a nota. Abrir uma opção de informar a chave de acesso da nota fiscal referenciada. Nº Solic.: Data.: 13/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Na inclusão da nota de devolução ao fornecedor na hora que seleciona a nota aparece o seguinte erro em anexo. correção concluida. Nº Solic.: Data.: 13/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção

5 Pág..:5 Nº Solic.: Data.: 13/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando o cliente estiver com o cadastro bloqueado, o orçamento for incluso pelo frente de caixa, a condição de pagamento for crediario e a impressão Matricial, não salva o nome do cliente no orçamento após inclusão, e na impressão do orçamento sai como Consumidor. Segue em anexo exemplo. Correção concluida. Nº Solic.: Data.: 14/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção No relatório de Pgto de Comissão (Doc Baixados) quando é feito a venda balcão e emitida a nota fiscal da venda, e a condição de pagamento é a vista, e o parametro dinamico Corrigir_Financeiro da aplicação Nota Fiscal está como S, o valor aparece duplicado no relatório, um lançamento com o numero do pedido e outro com o numero do processo da nota. Exemplo em anexo. OBS.: Nos lançamentos no caixa está correto. Passou a fazer consistencia da integração se casso o par. dinamico para corrigir o financeiro estiver marcado. Não esquecer que quando o par. dinamico corrigir financeiro estiver marcado, tem que estar marcado para fazer a integração do banco e do contas a receber nos dois disp. fiscais, tando o do ped. venda balcão e do faturamento. Nº Solic.: Data.: 18/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação No layout de importação de produto os valores de IVA - MVA, IPI, Frete R$ não estão sendo calculados e acrecidos / descontados no momento da composição do Custo do Produto. Motivo: hoje na planilha tem dois campos FRETE R$ e FRETE (%), mas para a conversao a planilha que foi passada como exemplo, so tinha valores no FRETE(%) e isso foi utilizado para calcular o custo. Agora eles querem que peguem do FRETE(R$) quando nao encontrar na (%) e isso com os demais campos utilizados no calculo do custo Foi feito um processo para fazer o calculo do custo dos produtos no processo de integração com arquivos em Excel fornecidos pelos fornecedores da empresa C&T do grupo Informece. Nesse processo que foi feito, pedirão para adicionar ao mesmo os seguintes casos: 1 FRETE em R$ (antes só aceitava a % do frete. Para calcular a % do frete quando vir em R$ foi feito o seguinte calculo: (Valor do Frete / Preço de Fabricação) * 100 ); 2 MVA, que segundo eles é a mesma coisa que o IVA. Então foi feito a seguinte validação: Quando o IVA não for encontrado no arquivo ou o mesmo for igual a 0, ele pega as informações do MVA. 3 O IPI sera incluído no custo assim como Frete é. Então o mesmo calculo e validação que e feito com o FRETE é feito com o IPI. ATENÇÃO: Esses dados foram passados pelo pessoal da Informece. O Conversor já foi passado para o grupo Informece e o mesmo vai fazer os testes necessários visto que eu fiz um aqui também. O paulo vai mostrar para o cliente conferir os dados também e se tiver algum problema via entrar em contato. Conversor disponível em: \\ \ftp\backup-clientes\informece\BD_PARA_IMPORTACAO\C & T Acabamentos Nº Solic.: Data.: 06/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação A empresa emite o relatório de conferencia de recebimento no qual é controlado a entrega de seus produtos pelo relatório e não pela nota, porém quando o produto é desmontado ele não descreve seu produto (composto), na qual se encontra cadastrado nos produtos compostos com a finalidade normal, assim não sendo conferido corretamente, a mesma função é utilizado no carregamento. Passar a emitir os produtos com a finalidade normal no relatório de conferência; Nº Solic.: Data.: 24/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Incluir campo Cor no modelo do layout Matricial. Pois o cliente utiliza o modelo matricial e sai a cor somente no modelo gráfico. Passou a emitir a cor na impressão matricial. Nº Solic.: Data.: 09/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao dar manutenção no orçamento pedido venda externo clonado o mesmo não permite, pois ele registra a seqcheque novamente. Feito analise em todas as formas de pedido, o mesmo segue em anexo. Na clonagem o sistema vai ignorar os cheques. Nº Solic.: Data.: 08/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção

6 Pág..:6 Nº Solic.: Data.: 08/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Implementar função "ARREDONDAITEMMFD" se você setar ela como true, ele deveria arredondar. Exmplo: quantidade=0,064 valor unitario= 27,90 total=1,79 ou quantidade=0,106 valor unitario= 29,90 total=3,17 Foi adicionada a opção "Forçar o arredondamento" nas configurações do ECF, se estiver marcada, será desconsiderada a configuração realizada no lacre inicial da impressora e os totais dos itens serão sempre arredondados. Obs. 1: Essa opção não funciona para todas as marcas de impressoras fiscais. Obs. 2: Lembrar de marcar essa opção quando for atualizar o sic na empresa Empório Nippon. Nº Solic.: Data.: 14/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Em Cadastro > Faturamento > Definição da Tributação, quando configurado a tributação pelo botão Definir Tributação, se for informado o Tipo Movimentação 7 23 Outras para notas de saída ou entrada, não é preenchido essa informação na tributação, a geração é feita normalmente mas o campo fica em branco. OBS.: Na inclusão da nota, aparece a mensagem que a tributação não existe, se clicar em Sim na mensagem consigo cadastrar, mas ficam duas tributações iguais, uma com o tipo Outras e outra em branco. No cadastro de tributações foi ajustada a lista de tipos de movimentação para que o tipo "Outras" possua o índice 9. Nº Solic.: Data.: 15/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao imprimir Ordem de Serviço via impressora MATRICIAL, ao desmarcar o campo [ Imprime Valores?] o SIC continua imprimindo. Quando marcamos a impressão Gráfica a impressão desmarcando os valores funciona corretamente. Corrigir para não sair os valores quando desmarcado. Imagens de exemplo no Chamado. Passou a respeitar a opção se imprime valores na ordem de serviço na impressão matricial. Nº Solic.: Data.: 15/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação - IMPREMENTAR OPÇÃO DE IMPRESSÃO DE MEIA FOLHA OPCIONAL, TRAZENDO CHECADO CASO ESTEJA MARCADO NO PARAMENTRO GERAL, E DESMARCADO SE FOLHA INTEIRA. - TIRAR SUBTOTAL DA O.S QUANDO MARCADO MEIA FOLHA NOS PARAMETROS GERAL, E IMPLEMENTAR A QUANTIDADE NO CAMPO TOTAL GERAL ASSIM COMO É IMPRESSO EM FOLHA INTEIRA. - MELHORAR O CHECK LIST, COLOCAR IMAGEM DO CHECK LIST PARA A PESSOA TICAR SE ESTA CORRETO Corrigido a impressão quando é selecionado meia pagina e na impressão de itens houver itens suficientes para emitir na pag. inteira e o parametros dinamico tiver marcado para emitir na pag. inteira, será impresso conforme configuração. Nº Solic.: Data.: 21/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao visualizar o processo de um lançamento, quando clico 2 vezes sobre o documento mostrar as informações do título na consulta. Exemplos no chamado. Passou a mostra o documento corretamento ao clicar 2 vezes no doc. ref. ao processo visualizado. Nº Solic.: Data.: 26/03/2015 Tipo de Solicitação.: Correção - Passar a não somar o registro do Juros e Desconto (crédito e débito) no lançamento do caixa, pois está dificultando a verificação devido a somatória das tabelas, na qual soma duas vezes. - Após a correção, verificar o resumo diário para verificar a soma do juros e desconto, efetuado no recebimento, descontando o valor normal, apresentados separados. na subst. de documentos por cheque e se houver juros, não será gerado lançamento informativo de juros. Nº Solic.: Data.: 07/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando informado transportadora para redespacho no SIC, mostrar nas observações da nota. Segue em anexo NFE feita no emissor novo onde não mostra a trans redespacho e nota feita no emissor antigo onde levava os dados da transportadora de redespacho para observação da nota.

7 Pág..:7 Nº Solic.: Data.: 16/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Cliente para importação de dados empresa Eletro Azul, sistema OSSIC e OSNFe. BD para importação no ftp em: /backup-clientes/informece/bd_para_importacao/banco_eletro_azul_ / Foi feita a importação da base de dados da Eletro Azul e conferida pelo Juliano. Apos a conferencia ficou-se de implantar a base no dia 04/05/2015. A conversão final já foi feita e o mesmo está com ela estando disponível na pasta da solicitação no FTP em: \\ \ftp\backup-clientes\informece\BD_PARA_IMPORTACAO\Banco_Eletro_Azul_ \conversor Foi convertido cliente, produto, grupo, estoque, fornecedor e financeiro. Nº Solic.: Data.: 25/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando na inclusao da devolução consulto as vendas realizadas para o cliente Consumidor corrigir comando que aparece na tela. OBS.:O orçamento foi feito com cadastro livre e fechado como venda no nome Consumidor. Nº Solic.: Data.: 07/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao fazer os lançamentos de Locação foi constatado diferença no calculo de tempo entre períodos de horas cheias, Exemplo: lançamento das 08:00 as 12:00 está calculando 03:59(intervalo de tempo), e outro lançamento das 13:00 as 20:00 está calculando 07:00 (correto). Feita correção da rotina que calcula a quantidade de minutos. Nº Solic.: Data.: 13/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Ao fazer a importação do XML do CT-e não está tratando os caracteres especiais, fazer o tratamento nos seguintes itens: - Todos as TAGs de Nome de Cidade; Problema: Cidades que tem aspas no nome. Base na pasta da solicitação e XML para exemplo. Passou a fazer o tratamento tirando as aspas da cidade para que não ocorra erro. Nº Solic.: Data.: 07/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Base (TESTE) para importação e dados da empresa Jeito de Criança. os prints e banco de dados na pasta G:\BDClientes\OSSIC\Grupo_Informece\Clientes_Informece\Jeito de Criança\13118 Bom dia, Foi feita a conversão da base de dados e a mesma foi disponibilizada no caminho do print a baixo; Foi convertido apenas CLIENTE e PRODUTOS. Os testes foram feitos em cima dos prints disponibilizados pelo pessoal da informece na pasta da solicitação. Nº Solic.: Data.: 28/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Em continuação a solicitação 12974, implementar os utilitários: - Mudar Arredondamento - Mudar Horário de Verão Aonde só possa ser visualizado se o usuário seja o da Orasystems ou de seus parceiros. E realizados antes da primeira movimentação. Nº Solic.: Data.: 04/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Analise de Vendas - Prazo Médio Ponderado Analisar lentidão na geração prazo médio ponderado. Criado indice: CREATE INDEX ARQBAI_IDX17 ON ARQBAI (PROCESSOSUB) Nº Solic.: Data.: 04/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção PEDIDO DE VENDA EXTERNO - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Na alteração da condição de pagamento, ao alterar o tipo de cobrança na grid, ele está validando as informações do cadastro do tipo de cobrança anterior, (qtd de parcelas,dias entre parcelas, etc). Nº Solic.: Data.: 04/05/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação

8 Pág..:8 Nº Solic.: Data.: 04/05/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Controle de Lote - Impressão de Ordem para Dobradeiras - alteração Impressão da ordem de Produção ->Na impressão da Ordem de produção Substituir o campo de VISTO para o campo coma MEDIDA LIQUIDA, cadastrada la nos produtos fora padrão. -> Substituir o campo de PCP para o campo com o comprimento da peça, informado na hora de fazer a definição do produto. -> Verificar a quantidade de caracteres impressos da descrição do produto para tentar sair mais caracteres. Implementado os campos de medida liquida e comprimento na impressão do rol da dobradeira. Nº Solic.: Data.: 23/02/2015 Tipo de Solicitação.: Correção ALINHAR O NOME FANTASIA PARA A ESQUERDA PARA PODER SAIR O NOME FANTASIA INTEIRO DA EMPRESA; INSERIR CAMPO REF DO FORNECEDOR, FAZER QUE A REFERENCIA SAI EM BAIXO DO CODIGO DE BARRA, SEM ESTAR MARCADO IMP POR REF DE FORNECEDOR NA QUAL SUBSTITUI O CODIGO DO PRODUTO. A etiqueta modelo 53 foi reajustada para os padrões requisitados. Nº Solic.: Data.: 23/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Como na nota de compra carrega a observação da nota (varchar 250) e a observação do documento é varchar 90, devido a isso quando vai baixar um documento é apresentado uma mensagem de erro, porém não é tratada; Corrigir o tamanho do campo que contenha a observação para não estourar a quantidade de caracteres, deixar igual a nota de compra (vd_obs) Na inclusão permite digitar mais que 90 caracteres porém da linha de comando devido ao mesmo fato. O erro estava na procedure GERA_LANC_CONTABIL. Foi feita a correção da procedure. Nº Solic.: Data.: 30/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Antes da ultima atualização quando uma nota fiscal era cancelada, o pedido voltava ao status para DIGITADO, após a atualização isso não acontece. Feita correção para voltar o ped. para situação digitada no cancelamento da nota fiscal. Atualizar trigger ARQFS05_ALTE1 Nº Solic.: Data.: 05/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao incluir nota de devolução de venda, quando houver desconto na nota de venda, trazer o valor total dos itens e devolução sendo o valor já com desconto. Em anexo explicação e consulta da Econet. Feita correção para trazer os descontos e outros impostos na devolução. Nº Solic.: Data.: 05/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Quando o parametro SEPARAR_NF_ITENS_PS da aplicação GERAR_NF estiver habilitado (S), será separado os itens dos serviços e gerado duas notas separadas, na nota de serviço deve ser levado somente os itens que tiverem a finalidade como prestação de serviço. Motivo: na venda existe, itens com a finalidade normal, prestação de serviços e combustível. O item que é combustível deve ficar na nota com os itens, mas está sendo levado para a nota com o serviço. Em anexo explicação. Feita correção da geração dos produtos. Atualizar PROCEDURE GERA_NOTA_FISCAL_ITENS. Nº Solic.: Data.: 02/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação ALTERAÇÃO DO VENDEDOR NO PEDIDO DE VENDA EXTERNO JA FATURADO Ao alterar o vendedor do pedido de venda externo pela grid na coluna do vendedor, alterar também o vendedor da nota fiscal ou do venda balcão caso o vendedor informado seja o mesmo do pedido de venda externo que está sendo alterdo Nº Solic.: Data.: 10/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Ter a possibilidade de incluir mais de um código de serviço no parâmetro ITEM_LISTA_SERVICOS, contudo ter a opção de selecionar somente um código na emissão da nota de serviço. (Cliente pode ter até 7 códigos de serviços cadastrados) Nº Solic.: Data.: 15/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Rotina para acerto de lançamentos PCP por apontamento Criar rotina para que acerte as ordens de produção por apontamento que deixa as quantidades na primeira etapa sem transferi-la. Deverá checar a tabela de apontamento com a MOV_Estoque identificando se para cada apontamento Finalizado, existe 2 lançamentos no estoque(entrada e Saida), se não deverá gera-los; Nº Solic.: Data.: 13/03/2015 Tipo de Solicitação.: Correção

9 Pág..:9 Nº Solic.: Data.: 13/03/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao fazer a clonagem de um produto, não clonar os dados de Código por Fornecedor na aba Família/Cód. Fornecedor/Agregados/Descr. Personalizada - na aba Código por Fornecedor. Motivo, há situações em que a funcionária responsável pelo cadastro esquece de realizar a mudança, ficando incorreto no cadastro e gerando problemas no lançamento futuro de notas fiscais de entrada. Passou a não clonar os dados do fornecedor. Nº Solic.: Data.: 13/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Na Tela de Analise do Lote, ter a opção de emitir as etiquetas de alguns produtos selecionados, pois a geração de lote pela carga tem produtos que já possuem etiquetas prontas, não sendo necessário ser impressas. Nº Solic.: Data.: 24/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Implementar processo de faturamento referenciando as Ordens de Serviço que serão lançadas pelo obras, segui o processo de validação de faturamento conforme levantamento em anexo. Quando ramo de atividade = Locação, no fechamento da os será aceito tela para determinar os valores à faturar, controlando o saldo dos produtos até a finalização da ordem de serviço. Nº Solic.: Data.: 24/04/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Na Ordem de serviço, na aba de lançamento de locação habilitar filtros nas colunas: Descrição da locação, Operador, Riguer, Data Inicial e Data Final (somente a data), além de totalizar a coluna Total Horas. Implementado filtro nas colunas de Descrição da Locação, Operador e Riguer. Nº Solic.: Data.: 27/02/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Em orçamentos / Vendas com valores acima de ,00 com impressão do campo desconto, os valores sobressaem um sobre o outro. Feita correção para emissão dos valores acima de Nº Solic.: Data.: 03/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação ScanBlock - Leandro Rua Theotônio Vilela, 399 Brasilância - Fernandópolis - SP Fone: / base no \\miniserver\suporte\bdclientes\ossic\scanblock\solicitacoes\12928 Foi feita a conversão da base para o SIC. Foram convertidos: - Clientes - Fornecedores - Produtos - Grupos Peguei alguns registros para conferir os valores importados e os mesmos bateram. A base convertida está em: G:\BDClientes\OSSIC\ScanBlock\Solicitacoes\12928 Nº Solic.: Data.: 24/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar parâmetro para bloquear alteração quando uma OS (Ordem de Serviço) já estiver aberta. Nº Solic.: Data.: 12/03/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Verificar para criar uma opção no cadastro da natureza da operação (não gera financeiro) para não integrar contas a pagar na entrada, permitindo fechar a nota de entrada com a condição de pagamento diferente do total da nota. Implementado campo Tipo de Natureza de Operação no cadastro de Nat. de Operação. Na inclusão da nota fiscal de compra não será descontado a bonificação para calculo do financeiro. Nº Solic.: Data.: 05/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Verificar o comando que aparece ao faturar as notas quando o parametro SEPARAR_NF_ITENS_PS da aplicação GERAR_NF estiver habilitado (S) e o parametro CORRIGIR_FINANCEIRO da aplicação NOTA_FISCAL estiver como S também. Motivo: Isso acontece tanto em notas a vista ou a prazo, com ou sem desconto, com junção de pedidos ou não. Nenhuma nota foi alterada. O escritório informou que as notas de serviços não podem mais ser emitidas pelo sistema, todas devem ser emitidas pelo site da prefeitura no mês de maio em diante e será preciso habilitar esse parametro no cliente.

10 Pág..:10 Nº Solic.: Data.: 05/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Verificar o comando que aparece ao faturar as notas quando o parametro SEPARAR_NF_ITENS_PS da aplicação GERAR_NF estiver habilitado (S) e o parametro CORRIGIR_FINANCEIRO da aplicação NOTA_FISCAL estiver como S também. Motivo: Isso acontece tanto em notas a vista ou a prazo, com ou sem desconto, com junção de pedidos ou não. Nenhuma nota foi alterada. O escritório informou que as notas de serviços não podem mais ser emitidas pelo sistema, todas devem ser emitidas pelo site da prefeitura no mês de maio em diante e será preciso habilitar esse parametro no cliente. Feita implementação no Atualiza Financeiro para que ao gerar 2 notas fiscais de um pedido, o sistema vai substituir a condição de pagamento do pedido pela condição de pagamento da nota fiscal. OBS. TESTAR TODOS OS PROCEDIMENTOS DA CORREÇÃO FINANCEIRA. Nº Solic.: Data.: 11/05/2015 Tipo de Solicitação.: Implementação Base para importação empresa CLUB STORE: \\ \suporte\BDClientes\OSSIC\Grupo_Informece\ Clientes_Informece\Club_Store\Solicitacoes\13328 Segue anexos: Foi feita a conversão da base de dados, onde para conferência do mesmo foi utilizado os print disponibilizados na pasta da solicitação. Foi convertido clientes, produtos, grupos, fornecedores e o receber. O banco estava em MySQL. O Arqsist.gdb está disponível no caminho indicado na imagem em anexo. Nº Solic.: Data.: 04/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção PCP - Ordem de Separação - Diferença na reserva apos baixa parcial da separação Ao efetuar a baixa parcial da ordem de produção e faturá-la, a quantidade da diferença fica na reserva do produto sem origem. Feita a correção para ajustar a reserva de acordo com a qtde atendida. Atualizar a trigger op_lancamento_au0 Nº Solic.: Data.: 11/05/2015 Tipo de Solicitação.: Correção As vezes na impressão das etiquetas de carregamento de um pedido, não estão saido todas as etiquetas do volume. Passou a fazer o tratamento na alteração da qtde do carregamento. Atualizar trigger CARGA_CARREGAMENTO_AI0 Nº Solic.: Data.: 22/04/2015 Tipo de Solicitação.: Correção Ao gerar a nota fiscal eletrônica pelo monitor não está levando a CST de ICMS correta da operação.