DEARH SESMT. Arquiva documentação em 4 vias (pagamento, dentista, funcionário e sistema)

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1 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA 02/02/2011 Encaminha a SESMT orçamento emitido pelo dentista. Recebe do orçamento do dentista Verifica valores em tabela já estabelecida o chefe da Seção Orçamento ok? Retorna ao solicitando outro orçamento Reprova orçamento Lança no Starsoft Arquiva documentação em 4 vias (pagamento, dentista, e sistema) Chefia assina Encaminha processo para gerência para aprovação

2 GESTÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 02/02/2011 Verifica no sistema (*) se há parcelamento de pagamentos de serviços odontológicos Existe parcelamento de pagamentos? Lança débitos para débito na folha salarial Verifica qual é o dentista que executou o serviço Verifica a lista de serviços enviada pelo dentista pagamento Protocola chefia Emite CI (*) O Sistema citado nesta atividade é o Starsoft

3 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (INCLUSÃO) 02/02/2011 Início Providência a inclusão do no programa de saúde Insere as no sistema (*) Capital ou interior? Capital Recebe a carteira de saúde Solicita presença do para retirada Protocola Lança no sistema (*) Tira cópia do documento Envia documento por Recebe a carteirinha da seguradora de saúde Encaminha via malote Arquiva Verifica protocolo assinado (*) O sistema citado nesta atividade é o Starsoft

4 AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO 02/02/2011 encaminha solicitação de internação fala com seu Médico para agendar tratamento ou cirurgia Recebe do solicitação de internação Verifica as Liberado? Solicita ao cópia de comprovante da Arquiva documento internação Junta à solicitação documentação do Encaminha via fax para a seguradora Cobra a seguradora para liberação da solicitação

5 SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 02/02/2011 Realiza exames em local particular fora do convênio médico Encaminha solicitação de reembolso Recebe solicitação de reembolso Verifica as Inserção de dados de controle é manual Encaminha solicitação de reembolso para a seguradora regularizar doc ou comunicação de reembolso recusado Reembolso aprovado? Protocola Arquiva autorização

6 GESTÃO DE PAGAMENTOS DE CONVÊNIO MÉDICO 02/02/2011 Recebe fatura de prestação de serviços para pagamento à prestadora de serviços médicos Confere a fatura Informações ok? seguradora para correções chefia Assina gerência pagamento no DEFIN Seguradora Encaminha de volta a SESMT Corrige divergências Recebe fatura para correções DEFIN Recebe fatura para pagamento

7 RATEIO PAGAMENTO CONTABILIDADE 02/02/2011 Recebe fatura de prestação de serviços para pagamento à prestadora de serviços médicos Confere a fatura Informações ok? seguradora para correções Separa os valores divididos por Seção pagamento no DEFIN Seguradora Encaminha de volta a SESMT Corrige divergências Recebe fatura para correções DEFIN Recebe fatura para pagamento

8 EXTENSÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (APOSENTADOS E DEMITIDOS) 02/02/2011 (*) solicita extensão (**) da assistência médica (*) demitido ou aposentado (**) Pode ser utilizado também para inclusão de filho universitário Recebe solicitação do para extensão da assistência médica Verifica Junta documentação seguradora Acompanha processo Seguradora Recebe documentação para extensão médica de

9 SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 02/02/2011 Encaminha receita e nota fiscal de compra do remédio Recebe receita e nota fiscal de compra do remédio para reembolso Solicita ao chefe da SEPES qual o salário do para formalizar reembolso Remédio ultrapassa 8% do vencimento? Reembolso não aprovado Emite documentação chefia imediata e gerência para aprovação

10 COBRANÇA ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADO INVALIDEZ 02/02/2011 pagamento plano de saúde de aposentado por invalidez (*) Recebe recibo de pagamento do Tira uma cópia Insere dados em planilha de controle Arquiva DEFIN Recebe solicitação de pagamento de plano de saúde Solicita presença do para pagamento da assistência (*) A CEAGESP paga para o aposentado por invalidez a assistência médica por até 5 anos efetua pagamento da assistência Encaminha recibo para SESMT

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