Pagamentos Efetuados

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1 AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA 2.692, ,72 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 04/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00880, Referente ao mês/ano:09/2014 Tipo de fatura: , ,05 AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00900, Ressarcimento de pagamento efetuado pela Fonte do Tesouro, referente as NEs: 2014NE0032/0072/0328/0396/0476/ , ,76 COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 22/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00899, Repasse financeiro ref. ao mês de dezembro/2014, 12. parcela dos R$ ,00, previsto na LOA, Carta n 00409/2014-DIPRE/CIAMA , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,72 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,24 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,83 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 520,75 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00883, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,42 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,14 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00872, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,20 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00896, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,28 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00882, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,18 30/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00895, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,33 1

2 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 01/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00875, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,93 10/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00885, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,57 GLAYSON LUIZ OLIVEIRA PEIXOTO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00888, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP MATRICULA C DESTINO: MAO/NATAL EMB:04:23 DESEMB:21:59 PERIODO:16 A 20/11/2014, OBJ:PARTICIPAR DE 945,00 945,00 IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA 23/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00310 REF IR NFSe 3004 de 23/04/2014, serviço de licença de Software CT 01/2013 IMAGEM GEOSISTEMAS. CNPJ IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO 8.500, ,00 INSTITUTO EUVALDO LODI 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00886, Ref. a pgto da NFS-e 3564 emitida em 13/11/2014, Contrato 014/2014, Bolsa de Complementação Educacional de Estágio, mês NOVEMBRO/ conforme CT , ,61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00874, Referente ao mês/ano:11/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,35 18/12/2014 Pagamento da NL: 2014NL00884, Referente ao mês/ano:12/2014 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,22 2

3 M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP 05/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00859, Ref.O ISS, NFS-e 188 emitida em 26/09/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/09 a 30/09/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref.O IRR, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. O ISS, NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00858, Ref. NFS-e 211 emitida em 22/10/2014- Serviços de Conservação, Limpeza e Higienização no prédio da SEPLAN-AM, no periodo de 01/10 a 31/10/ Conforme 646,94 194,08 646, , ,45 MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00889, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP MATRICULA D DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00891, REF. DIARIA DE SERVIDOR - SCDP MATRICULA K DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA EMBARQUE: 15:12 DESEMBARQUE: 22:02. PERÍODO: 29 A PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 17/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. NFS-e de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/ PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00879, Ref. O ISS, NFS-e de 15/10/2014, Saldo do 4º TAC do Contrato 011/ PRODAM - ACESSO A INTERNET - MES: OUTUBRO/ ,37 496, ,50 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00871, Ref. a Fatura nº 414/2014 de 03/11/2014; Servico de Locacao de Veiculo. Termo de Contrato 012/2014; Periodo 01/10 a 31/10/2014; RECHE-SEPLAN , ,00 3

4 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. a NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O IRR, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O IRR, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ /12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. a NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00860, Ref. O ISS, NFS-e 251 de 27/10/2014, decorrentes do Saldo do 1 TAC DO CT 011/2013 -SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS; SÃO JORGE SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - MES 03/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00861, Ref. O ISS, NFS-e 252 de 27/10/2014; Referente o CT 007/ ,99 45,01 20, ,20 225,07 101, ,22 SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00887, Participação: 3 encontro de Cerimonial das Instituições e Empresas Parceiras - período de 31/10 a 01/11/14 - Local Rio de Janeiro/RJ e Salão do Artesanato de Brasília , ,00 TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. O ICMS, DANFE DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 12/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00863, REF. DANFE DE 30/09/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ROTEADOR DA EMPRESA TELECOMINUCACOES E ELETRONICA MELO LTDA 49,25 935,75 985,00 TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. ISS, NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF. ISS, NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00666, REF. NFS-e 678 de 28/08/2014, REF. SERVICO TECNICO E 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00665, REF as NFS-e 605 de 02/06/2014, REF. SERVICO TECNICO E 56,20 56, , , ,00 4

5 WILLIAMS SANTOS DAMASCENO 10/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00890, REF.DIARIA SERVIDOR SCDP MATRICULA D DESTINO: MAO/TABATINGA EMB:14:58 DESEMB:19:22 PERIODO:21 A 24/09/2014, OBJ: PARTICIPAR 528,00 528,00 Total da Unidade Gestora ,43 5

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