Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

Transcrição

1 Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação

2 Plano Plurianual PPA ( ) O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pela Administração Pública do Estado do Ceará para as Despesas de Capital, e que outras delas decorrem, e para os dispêndios relativos aos programas de duração continuada.

3 PPA prevê a aplicação de recursos de R$ 101,07 bilhões Para a consecução dos objetivos e metas das iniciativas propostas do PPA, o Estado estima recursos no montante de R$ 101,07 bilhões, oriundos do Tesouro estadual, de operações de crédito, de transferência intergovernamentais e da arrecadação própria dos Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. Fonte de Financiamento R$ bilhões % Tesouro Estadual Operações de Crédito Convênios Arrecadação Própria da Adm. Indireta Outras Fontes Fonte: (SIOF/Seplag) Fonte de financiamento do PPA (R$ bilhões) 80,73 5,95 7,00 3,58 3,82 79,9 5,9 6,9 3,5 3,8 Total 101,07 100,0

4 EIXOS GOVERNAMENTAIS DE ATUAÇÃO INTERSETORIAL (7 CEARÁS) Ceará da Gestão Democrática por Resultados Ceará Acolhedor Ceará de Oportunidades Ceará Sustentável Ceará do Conhecimento Ceará Saudável Ceará Pacífico

5 Valores Estimados para Programas Finalísticos, por Eixo e Tema Estratégico do PPA Eixo/Tema Estratégico % CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS Gestão Fiscal Planejamento e Gestão Transparência, Controle e Participação Social CEARÁ ACOLHEDOR Assistência Social Habitação Inclusão Social e Direitos Humanos Segurança Alimentar e Nutricional CEARÁ DE OPORTUNIDADES Agricultura familiar e Agronegócio Indústria Serviços Infraestrutura e Mobilidade Turismo Trabalho e Renda Empreendedorismo Pesca e Aquicultura Requalificação Urbana CEARÁ SUSTENTÁVEL Recursos Hídricos Meio Ambiente Energias ,0% 5,0% 27,4% 8,5%

6 Valores Estimados para Programas Finalísticos, por Eixo e Tema Estratégico do PPA Eixo/Tema Estratégico % CEARÁ DOCONHECIMENTO Educação Básica Educação Profissional Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação Cultura ,2% CEARÁ SAUDÁVEL ,2% Saúde Esporte e Lazer Saneamento Básico CEARÁ PACÍFICO Segurança Pública Justiça e Cidadania Política sobre Drogas ,7% TOTAL % Fonte: (SIOF/Seplag)

7 Demonstrativo Consolidado Regionalizado PPA REGIÃO VALOR Cariri ,48 Centro Sul ,44 Grande Fortaleza ,83 Litoral Leste ,21 Litoral Norte ,12 Litoral Oeste/ Vale do Curu ,71 Maciço de Baturité ,01 Serra da Ibiapaba ,72 Sertão Central ,87 Sertão de Canindé ,96 Sertãode Sobral ,48 Sertão dos Crateús ,74 Sertão dos Inhamuns ,76 Vale do Jaguaribe ,40 Estado do Ceará ,73 TOTAL ,00 Fonte: (SIOF/Seplag)

8 Lei Orçamentária Anual ALeiOrçamentáriaAnual(LOA)éumaLeiqueestima as receitas e fixa as despesas para o exercício subsequente. Nela compreende o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento das empresas controladas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital votante, referentes aos três poderes Estaduais, Ministério Público, Defensoria Pública, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta e empresas estatais dependentes.

9 PLOA 2016: R$ 24,3 bilhões 3,0% superior a LOA 2015

10 LOA 2016 prevê a aplicação de recursos de R$ 24,31 bilhões Para a consecução das ações propostas da LOA, o Estado estima recursos no montante de R$ 24,31 bilhões, oriundos do Tesouro estadual, de operações de crédito, de transferência intergovernamentais e da arrecadação própria dos Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. Fonte de Financiamento R$ bilhões % Tesouro Estadual Outras Fontes 15,29 9,02 62,9 37,1 Total 24,31 100,0 Fonte: (SIOF/Seplag) Fonte de financiamento da LOA 2016 (R$ bilhões)

11 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS OBRIGATÓRIAS EDUCAÇÃO VALOR - R$ 1,00 Valor consignado no Orçamento Anual (+) FUNDEB para os municípios ,00 (+) ,00 TOTAL ,00 LIMITE MÍNIMO 25% (Art. 212-CF e Arts. 216 e 224-CE) ,00 Percentual ,9% SAÚDE VALOR - R$ 1,00 Valor consignado no Orçamento Anual ,00 LIMITE MÍNIMO 12% (Emenda Constitucional Nº 29) ,00 Percentual ,1% FOMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA TECNOLÓGICA VALOR - R$ 1,00 Valor consignado no Orçamento Anual ,00 LIMITE MÍNIMO 2% (Art. 258-CE) ,96 Percentual % Fonte: (SIOF/Seplag)

12 Demonstrativo por Grupo de Natureza de Despesa ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE Despesa da Administração Direta e Indireta ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS Despesa de Empresas Estatais não Dependentes TOTAL R$ 1,00 DESPESAS CORRENTES , ,00 Pessoal e Encargos Sociais , ,00 Juros e Encargos da Dívida , ,00 Outras Despesas Correntes , ,00 DESPESAS DE CAPITAL , , ,00 Investimentos , , ,00 Inversões Financeiras , ,00 Amortização da Dívida , ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 TOTAL DA DESPESA , , ,00

13 Demonstrativo de Despesa Total por Região LOA/2016 REGIÃO VALOR Cariri ,00 Centro Sul ,00 Grande Fortaleza ,00 Litoral Leste ,00 Litoral Norte ,00 Litoral Oeste/ Vale do Curu ,00 Maciço de Baturité ,00 Serra da Ibiapaba ,00 Sertão Central ,00 Sertão de Canindé ,00 Sertão de Sobral ,00 Sertão dos Crateús ,00 Sertão dos Inhamuns ,00 Vale do Jaguaribe ,00 Estado do Ceará ,00 TOTAL GERAL ,00 Fonte: (SIOF/Seplag)

14 Demonstrativo da Programação de Investimentos e Inversões por Região LOA/2016 REGIÃO VALOR Cariri ,00 Centro Sul ,00 Grande Fortaleza ,00 Litoral Leste ,00 Litoral Norte ,00 Litoral Oeste/ Vale do Curu ,00 Maciço de Baturité ,00 Serra da Ibiapaba ,00 Sertão Central ,00 Sertão de Canindé ,00 Sertão de Sobral ,00 Sertão dos Crateús ,00 Sertão dos Inhamuns ,00 Vale do Jaguaribe ,00 Estado do Ceará ,00 TOTAL GERAL ,00 Fonte: (SIOF/Seplag)

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16 SERTÃO CENTRAL PPA/ PRINCIPAIS PROGRAMAS Programas Valor 070 -GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO , PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR , INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CEARENSE , GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO , INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR , MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ , OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS , GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA , ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE , ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA , SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA ,32

17 SERTÃO CENTRAL LOA/2016 PRINCIPAIS AÇÕES Ação Valor Ceará IV -A Comp. II -Obras e Supervisão ,00 Implantação do Hospital Regional Sertão Central ,00 PSJ III Comp. II -Serviço de Água (Abastecimento e Esgoto) ,00 Estruturação do Sistema de Esgotamento Sanitário ,00 ProgramaÁgua Doce / MMA -Otimização e Gestão de Sistemas de Dessalinização ,00 Construção e Recuperação de Barragens ,00 Componente I Construção dos Centros de Educação Infantil ,00 Conservação e Manutenção de Rodovias ,00 Expansão da Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio ,00 Estruturação do Serviço de Abastecimento de Água ,00 PSJ III- Comp.I- Inclusão Econômica ,00

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19 SERTÃO DE CANINDÉ PPA/ PRINCIPAIS PROGRAMAS Programas Valor 060 -MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO , PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR , INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CEARENSE , MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS , INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR , OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS , GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA , ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE , ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA , ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL , SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA ,80

20 SERTÃO DE CANINDÉ LOA/2016 PRINCIPAIS AÇÕES Ação ProgramaÁgua Doce / MMA -Otimização e Gestão de Sistemas de Dessalinização Valor ,00 Execução de Obras e Aquisição de Material Permanente das Escolas ,00 Estruturação do Serviço de Abastecimento de Água ,00 PSJ III- Comp.I- Inclusão Econômica ,00 Componente I Construção dos Centros de Educação Infantil ,00 Expansão da Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio ,00 Construção e Recuperação de Barragens ,00 Ampliaçãoda Oferta de Moradia de Interesse Social na Área Rural no Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida ,00 Estruturação do Sistema de Esgotamento Sanitário ,00 Construção de Postos de Fiscalização Rodoviária da PRE ,00

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22 SERTÃO DOS CRATEÚS PPA/ PRINCIPAIS PROGRAMAS Programas Valor 070 -GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO , PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATEND. SOCIOEDUCATIVO , PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR , INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CEARENSE , GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO , INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR , OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS , GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA , ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE , ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA , SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA ,70

23 SERTÃO DE CRATEÚS PRINCIPAIS AÇÕES Ação Programa Água Doce / MMA -Otimização e Gestão de Sistemas de Dessalinização Valor ,00 PSJ III Comp. II -Serviço de Água (Abastecimento e Esgoto) ,00 Construção Do Sistema Adutor Do Projeto Santa Quitéria / Itataia ,00 Ceará Iv -A -CompII -Obras e Supervisão ,00 Conservação e Manutenção de Rodovias ,00 Expansão da Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio Readequação ,00 PSJ III -Comp. I -Inclusão Econômica ,00 Execução de Obras e Aquisição de Material Permanente das Escolas ,00 Construção e Recuperação de Barragens ,00 Estruturação do Serviço de Abastecimento de Água ,00 Implementação de Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais ,00

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25 SERTÃO DOS INHAMUNS PPA/ PRINCIPAIS PROGRAMAS Programas Valor 060 -MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO , PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR , INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CEARENSE , MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS , INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR , OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS , RESÍDUOS SÓLIDOS , GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA , GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR , ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE , ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA , SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA ,15

26 SERTÃO DO INHAMUNS LOA/2016 PRINCIPAIS AÇÕES Ação Valor Construção da Barragem Jucá em Parambu ,00 Construção da Adutora de Parambu ,00 Expansão do Serviço de Abastecimento de Água ,00 Programa Água Doce / MMA -Otimização e Gestão de Sistemas de ,00 Dessalinização Expansão do Serviço de Esgotamento Sanitário ,00 PSJ III -Comp. I -Inclusão Econômica ,00 PSJ III Comp. II -Serviço de Água (Abastecimento e Esgoto) ,00 Conservação e Manutenção de Rodovias ,00 PDPC/PPF -Comp. I -Desenvolvimento de Capacidades ,00 Componente I -Construção dos Centros de Educação Infantil ,00 Expansão da Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio -Readequação ,00 Estruturação do Sistema de Esgotamento Sanitário ,00

27 Região Vale do Jaguaribe Número de Municípios: 15. Municípios Componentes: Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

28 VALE DO JAGUARIBE PPA/ PRINCIPAIS PROGRAMAS Programas Valor 053 -GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO , PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR , INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CEARENSE , MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS , INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR , OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS , GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA , ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE , ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA , ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL , SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA ,00

29 SERTÃO DE JAGUARIBE LOA/2016 PRINCIPAIS AÇÕES Ação Valor Ceará IV -A -CompII -Obras e Supervisão ,00 Restauração de Rodovias ,00 Execução de Obras e Aquisição de Material Permanente das Escolas ,00 Cidades II -CompI -Melhoria da Infraestrutura Urbana ,00 PSJ III Comp. II -Serviço de Água (Abastecimento e Esgoto) ,00 PSJ III -Comp. I -Inclusão Econômica ,00 Expansão do Serviço de Abastecimento de Água ,00 Cidades I -CompIII-Modernização da Gestão Municipal e ,00 Fortalecimento da Secretaria das Cidades Implantação Do Hospital Regional Do Vale Do Jaguaribe ,00 Programa Água Doce / MMA -Otimização Gestão de Sistemas de ,00 Dessalinização Ceará II -CompI-Implantação de Serviço de Abastecimento de ,00 Água

30 Região Estado do Ceará

31 ESTADO DO CEARÁ PPA/ PRINCIPAIS PROGRAMAS Programas Valor 060 -MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL , PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS , HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL , PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA , INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO , DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ , EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL , MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS , OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS , GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA , ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO , ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE , ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL , GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES ,00

32 ESTADO DO CEARÁ LOA/2016 PRINCIPAIS AÇÕES Ação Valor Ceará IV -A -CompII -Obras e Supervisão ,00 PROMOTEC II -CompI -Aquisições de Equipamentos ,00 Ceará IV -B -CompII -Obras e Supervisão ,00 Implantação de Sinalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais Do Ceará (Vertical, Horizontal, Semafórica e Dispositivos de Segurança Viária). Reforço às Dotações Orçamentárias dos Órgãos e Entidades para a Execução do Programa de Cooperação Federativa , ,00 Conservação e Manutenção de Rodovias ,00 PROFISCO-CompII A -Adm. Tributária e Contencioso Fiscal Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Tributária ,00 Aquisição e Implantação de Sistemas de TI Fermoju ,00 Ampliação, Reformas e Suporte de Equipamentos/Mobiliários de Unidades Operacionais Descentralizadas ,00 Apoio a Programas, Projetos e Atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação ,00 Restabelecimento de Serviços Essenciais Colapsados por Desastres ,00 Apoio e Pemiaçãoa Projetos por Meio de Editais e Demandas Espontâneas FEC ,00

33 Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação Contato: (85)