Relação - Extrato de Credor com Descrição
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- Francisca Marinho Flores
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1 Relação - Extrato de com Descrição Página 1 de CIA JORNALISTICA J C JARROS CNPJ / AVENIDA JOAO PESSOA, 1282, FARROUPLHA CEP : PORTO ALEGRE RS 2012/34 18/01/ REF RENOVAÇÃO 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO 528,00 528,00 18/01/ /55 31/01/ ,00 528,00 0, /199 02/04/ REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 460,00 460,00 02/04/ /251 26/04/ ,00 460,00 0, /213 09/04/ REF PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 01/2012 E 02/ ,00 920,00 09/04/ /302 11/05/ ,00 920,00 0, /242 27/04/ REF PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/ ,00 460,00 27/04/ /363 31/05/ ,00 460,00 0, /251 27/04/ REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/ ,00 460,00 27/04/ /364 31/05/ ,00 460,00 0, /665 20/11/ REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 460,00 460,00 20/11/ /894 20/12/ ,00 460,00 0, /677 26/11/ REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM ,00 460,00 26/11/ /893 20/12/ ,00 460,00 0, , ,00 0, EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 249, 267 CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2012/28 03/01/ REF CONTA TELEFONICA 17,96 17,96 03/01/ /35 26/01/ ,96 17,96 0, /88 01/02/ REF CONTA TELEFONICA 20,48 20,48 01/02/ /98 27/02/ ,48 20,48 0, /210 09/04/ REF CONTA TELEFONICA 49,43 49,43 09/04/ /247 26/04/ ,43 49,43 0, /272 02/05/ REF CONTA TELEFONICA 24,39 24,39 02/05/ /327 22/05/ ,39 24,39 0, /339 04/06/ REF CONTA TELEFONICA 12,07 12,07 04/06/ /406 20/06/ ,07 12,07 0,00
2 Relação - Extrato de com Descrição Página 2 de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A CNPJ / RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 249, 267 CEP : PORTO ALEGRE RS 2012/405 19/07/ REF CONTA TELEFONICA 15,08 15,08 19/07/ /490 24/07/ ,08 15,08 0, /460 01/08/ REF CONTA TELEFONICA 14,67 14,67 01/08/ /560 21/08/ ,67 14,67 0, /519 14/09/ REF CONTA TELEFONICA 26,43 26,43 14/09/ /636 25/09/ ,43 26,43 0, /633 14/11/ REF CONTA TELEFONICA 12,79 12,79 14/11/ /784 20/11/ ,79 12,79 0, /725 05/12/ REF CONTA TELEFONICA 50,19 50,19 05/12/ /917 21/12/ ,19 50,19 0,00 243,49 243,49 0, FGTS CPF 2012/485 17/08/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA DE PAGTO AGO/ ,80 369,80 17/08/ /595 31/08/ ,80 369,80 0,00 369,80 369,80 0, FERRAGEM FELDMANN LTDA RUA INDEPENDENCIA, 851, CENTRO CEP : CNPJ / /30 03/01/ REF 01 MASSA CORRIDA, 02 PINCEL, 01 ROLO E 01 KISACRIL 18L 359,94 359,94 03/01/ /85 17/02/ ,94 359,94 0, /57 18/01/ REF 03 REMOVEDOR CERA E 01 ESPATULA 29,50 29,50 18/01/ /86 17/02/ ,50 29,50 0, /278 02/05/ REF 02 PARAFUSOS, 02 CANTONEIRA, 01 CHAVE DE FENDA, 10 BUCHAS DE NYLON E 03 REMOVEDOR DE CERA 42,57 42,57 02/05/ /393 15/06/ ,57 42,57 0, /282 15/05/ REF 06 COLHERES CAFE, 06 XICARAS CAFE, 01 AÇUCAREIRO INOX E 01 PORTA MANTIMENTO INOX 152,90 152,90 15/05/ /404 20/06/ ,90 152,90 0,00
3 Relação - Extrato de com Descrição Página 3 de FERRAGEM FELDMANN LTDA CNPJ / RUA INDEPENDENCIA, 851, CENTRO CEP : /389 04/07/ REF 01 ESTANHO FIO P/SOLDA, 01 FERRO DE SOLDAR, 01 TAMPÃO PLAST, 01 REGISTRO, 02 ADAPTADOR E 01 FITA VEDA ROSCA 52,50 52,50 04/07/ /535 03/08/ ,50 52,50 0, /452 30/07/ REF 20 LAMPADAS 181,00 181,00 30/07/ /618 06/09/ ,00 181,00 0, /555 09/10/ REF 25 LAMPADAS FLUORESCENTES E 01 FITA ISOLANTE 105,35 105,35 09/10/ /753 01/11/ ,35 105,35 0,00 923,76 923,76 0, FOTO ROMA LTDA PRESIDENTE ROOSEVELT, 675, CENTRO CEP : CNPJ / /749 17/12/ REF FOTO PRESIDENTE CLAUDIO M D'AVILA (PARA SALA DOS EX-PRESIDENTES) 75,00 75,00 17/12/ /926 21/12/ ,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0, IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : CNPJ / /35 18/01/ REF PARCELA 154/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2128, ,61 18/01/ /60 31/01/ , ,61 0, /36 18/01/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE JAN/ , ,28 18/01/ /79 10/02/ , ,28 0, /49 18/01/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO E FERIAS NO MES DE JAN/ , ,11 18/01/ /28 26/01/ , ,11 0, /103 17/02/ REF PARCELA 155/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2148, ,46 17/02/ /141 02/03/ , ,46 0, /104 17/02/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA REF MES DE 24281, ,28 FEV/2012
4 Relação - Extrato de com Descrição Página 4 de IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M CNPJ / RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : /104 17/02/ /140 02/03/ , ,28 0, /107 17/02/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO FEV/ , ,64 17/02/ /120 29/02/ , ,64 0, /142 29/02/ REF 156/300- PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2165, ,86 29/02/ /170 26/03/ , ,86 0, /143 29/02/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE MAR/ , ,28 29/02/ /236 13/04/ , ,28 0, /174 16/03/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO MAR/ , ,40 16/03/ /203 30/03/ , ,40 0, /206 09/04/ REF 157/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2178, ,80 09/04/ /250 26/04/ , ,80 0, /207 09/04/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE ABR/ , ,28 09/04/ /309 11/05/ , ,28 0, /236 18/04/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABR/ , ,78 18/04/ /283 27/04/ , ,78 0, /273 02/05/ REF PARCELA 158/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2201, ,84 02/05/ /359 31/05/ , ,84 0, /274 02/05/ REF ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA NO MES DE MAI/ , ,28 02/05/ /381 06/06/ , ,28 0, /305 15/05/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO ESTATUTARIOS NO MES DE MAI/ , ,25 15/05/ /353 31/05/ , ,25 0, /337 04/06/ REF PARCELA 159/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2223, ,10 04/06/ /431 29/06/ , ,10 0, /361 22/06/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO JUN/ , ,25 22/06/ /433 29/06/ , ,25 0, /365 22/06/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE JUN/ , ,28 22/06/ /483 13/07/ , ,28 0, /401 05/07/ REF PARCELA 160/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2238, ,06
5 Relação - Extrato de com Descrição Página 5 de IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M CNPJ / RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : /401 05/07/ /514 31/07/ , ,06 0, /402 05/07/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA REF JUL/ , ,28 05/07/ /548 10/08/ , ,28 0, /426 19/07/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO MES DE JUL/ , ,25 19/07/ /519 31/07/ , ,25 0, /480 17/08/ REF PARCELA 161/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2256, ,89 17/08/ /597 31/08/ , ,89 0, /483 17/08/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE AGO/ , ,28 17/08/ /612 06/09/ , ,28 0, /484 17/08/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS NO MES DE AGO/ , ,26 17/08/ /591 31/08/ , ,26 0, /521 14/09/ REF PARCELA 162/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2276, ,30 14/09/ /660 28/09/ , ,30 0, /526 14/09/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE SET/ , ,28 14/09/ /686 11/10/ , ,28 0, /528 14/09/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO SET/ , ,67 14/09/ /659 28/09/ , ,67 0, /553 09/10/ REF PARCELA 163/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2299, ,95 09/10/ /729 31/10/ , ,95 0, /554 09/10/ REF ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA REF OUT/ , ,28 09/10/ /773 09/11/ , ,28 0, /587 18/10/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO OUT/ , ,84 18/10/ /726 31/10/ , ,84 0, /651 14/11/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE NOV/ , ,28 14/11/ /856 07/12/ , ,28 0, /652 14/11/ REF PARCELA 154/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2325, ,66 14/11/ /819 30/11/ , ,66 0, /660 20/11/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO NO MES DE 4596, ,35 NOV/2012
6 Relação - Extrato de com Descrição Página 6 de IAPS-INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES P M CNPJ / RUA JOAO CORREA, 1350, 4º ANDAR, CENTRO CEP : /660 20/11/ /822 30/11/ , ,35 0, /700 05/12/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO 13º SALARIO 4596, ,35 05/12/ /863 07/12/ , ,35 0, /737 17/12/ REF PARCELA 165/300 - PARCELAMENTO DIVIDA C/IAPS 2347, ,65 17/12/ /913 21/12/ , ,65 0, /738 17/12/ REF ALUGUEL PREDIO DA CAMARA NO MES DE DEZ/ , ,28 17/12/ /919 21/12/ , ,28 0, /747 17/12/ REF RECOLHIMENTO S/FOLHA PAGTO DEZ/ , ,35 17/12/ /922 28/12/ , ,35 0, , ,04 0, ASAV - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS AVENIDA UNISINOS, 950, CRISTO REI CEP : CNPJ / /683 26/11/ REF LOCAÇÃO DO ANFITEATRO PE WERNER NO DIA PARA A SESSÃO DE SOLENE DE POSSE DO SR PREFEITO, SR VICE-PREFEITO E SENHORES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SLEOPOLDO 1435, ,00 26/11/ /886 20/12/ , ,00 0, , ,00 0, CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS RUA CEL APARICIO BORGES, 2199, PARTENON CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2012/162 16/03/ REF PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS DE LICITAÇÕES 1998, ,00 16/03/ /223 04/04/ , ,00 0, /628 01/11/ REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 586,81 586,81 01/11/ /820 30/11/ ,81 586,81 0, , ,81 0,00
7 Relação - Extrato de com Descrição Página 7 de IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ / INDEPENDENCIA, 552, CENTRO CEP : /75 30/01/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE JAN/ ,89 147,89 30/01/ /77 10/02/ ,89 147,89 0, /113 17/02/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE FEV/ ,51 169,51 17/02/ /137 02/03/ ,51 169,51 0, /192 30/03/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE MAR/ ,39 169,39 30/03/ /229 13/04/ ,39 169,39 0, /255 27/04/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE ABR/ ,39 169,39 27/04/ /310 11/05/ ,39 169,39 0, /302 15/05/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE MAI/ ,91 172,91 15/05/ /382 06/06/ ,91 172,91 0, /394 05/07/ REF ALUGUEL BOX CARRO DA CAMARA NO MES DE JUN/ ,70 191,70 05/07/ /479 13/07/ ,70 191,70 0, /427 19/07/ REF ALUGUEL BOX CARRO DA CAMARA NO MES DE JUL/ ,91 172,91 19/07/ /547 10/08/ ,91 172,91 0, /482 17/08/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE AGO/ ,91 172,91 17/08/ /613 06/09/ ,91 172,91 0, /535 14/09/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE SET/ ,91 172,91 14/09/ /685 11/10/ ,91 172,91 0, /617 01/11/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE OUT/ ,91 172,91 01/11/ /763 09/11/ ,91 172,91 0, /686 26/11/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE NOV/ ,91 172,91 26/11/ /855 07/12/ ,91 172,91 0, /733 17/12/ REF ALUGUEL BOX P/CARRO DA CAMARA NO MES DE DEZ/ ,41 151,41 17/12/ /918 21/12/ ,41 151,41 0, , ,75 0,00
8 Relação - Extrato de com Descrição Página 8 de VENALTO SEUS SEVERO CPF TRAVESSA SOFOCLES, Q 32, C 21, DUQUE DE CAXIAS CEP : /124 29/02/ REF FERIAS 831,87 831,87 29/02/ /148 02/03/ ,87 831,87 0,00 831,87 831,87 0, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RUA BARAO DE ITAPAGIPE, 225, PARTE, RIO COMPRIDO CEP : CNPJ / RIO DE JANEIRO RJ 2012/2 03/01/ REF SEGURO DO PREDIO DA CAMARA PERIODO DE A , ,91 03/01/ /3 04/01/ , ,91 0, , ,91 0, ARQUIPELAGO VIAGENS LTDA AVENIDA JOAO CORREA, 896, CENTRO CEP : CNPJ / /263 02/05/ REF PASSAGENS POA/BRASILIA/POA P/VEREADOR NESTOR PSCHWERTNER P/REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO EM AUDIANCIA PUBLICA C/MINISTRO DOS TRANSPORTES NO DIA 15/05/ ,82 919,82 02/05/ /324 18/05/ ,82 919,82 0,00 919,82 919,82 0, MADEIREIRA HERVAL LTDA RUA INDEPENDENCIA, 661, CENTRO CEP : CNPJ / /276 02/05/ REF 01 BOMBONIERE E 01 PRATELEIRA 51,50 51,50 02/05/ /319 18/05/ ,50 51,50 0, /277 02/05/ REF 01 MESA, 03 CADEIRAS, 02 TAPETES, 01 MESA DE CENTRO, 01 ESTOFADO, 01 CAFETEIRA MONDIAL E 01 REFRIGERADOR CONSUL 120 LT 3219, ,71 02/05/ /317 18/05/ , ,71 0, , ,21 0,00
9 Relação - Extrato de com Descrição Página 9 de W BIANCHI COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ / AV FEITORIA,4430 -BAIRRO FEITORIA CEP : /14 03/01/ REF 03 GAS 126,00 126,00 03/01/ /16 16/01/ ,00 126,00 0, /58 18/01/ REF 02 GAS 84,00 84,00 18/01/ /63 31/01/ ,00 84,00 0, /91 17/02/ REF 02 GAS 84,00 84,00 17/02/ /95 27/02/ ,00 84,00 0, /130 29/02/ REF 02 GAS 84,00 84,00 29/02/ /157 20/03/ ,00 84,00 0, /167 16/03/ REF 03 GAS 126,00 126,00 16/03/ /204 30/03/ ,00 126,00 0, /204 09/04/ REF 02 GAS 84,00 84,00 09/04/ /241 20/04/ ,00 84,00 0, /254 27/04/ REF 02 GAS 84,00 84,00 27/04/ /311 11/05/ ,00 84,00 0, /280 15/05/ REF 02 GAS 84,00 84,00 15/05/ /331 22/05/ ,00 84,00 0, /334 04/06/ REF 02 GAS 84,00 84,00 04/06/ /405 20/06/ ,00 84,00 0, /379 22/06/ REF 03 GAS 126,00 126,00 22/06/ /461 06/07/ ,00 126,00 0, /398 05/07/ REF 02 GAS 84,00 84,00 05/07/ /489 20/07/ ,00 84,00 0, /429 19/07/ REF 02 GAS 84,00 84,00 19/07/ /532 03/08/ ,00 84,00 0, /458 01/08/ REF 02 GAS 84,00 84,00 01/08/ /562 21/08/ ,00 84,00 0, /504 03/09/ REF 03 GAS 129,00 129,00 03/09/ /625 14/09/ ,00 129,00 0, /547 26/09/ REF 02 GAS 86,00 86,00 26/09/ /684 11/10/ ,00 86,00 0, /597 18/10/ REF 02 GAS 86,00 86,00 18/10/ /722 31/10/ ,00 86,00 0,00
10 Relação - Extrato de com Descrição Página 10 de W BIANCHI COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ / AV FEITORIA,4430 -BAIRRO FEITORIA CEP : /646 14/11/ REF 02 GAS 86,00 86,00 14/11/ /812 23/11/ ,00 86,00 0, /724 05/12/ REF 02 GAS 86,00 86,00 05/12/ /902 21/12/ ,00 86,00 0, , ,00 0, MARLENE INES LENGERT E CIA LTDA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 816 A, CENTRO CEP : CNPJ / /56 18/01/ REF 10 PLACAS DE MESA E 01 PLACA DE PORTA P/SALA DAS COMISSÕES 2500, ,00 18/01/ /56 31/01/ , ,00 0, /169 16/03/ REF 01 PLACA P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO PT 145,00 145,00 16/03/ /195 30/03/ ,00 145,00 0, /217 09/04/ REF 02 PLACAS C/IMPRESSÃO PARA O PARTIDO PRB 250,00 250,00 09/04/ /264 26/04/ ,00 250,00 0, /279 02/05/ REF 05 PLACAS C/ESTOJO P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 35 ANOS DO MUSEU DO TREM 950,00 950,00 02/05/ /328 22/05/ ,00 950,00 0, /315 22/05/ REF 02 PLACAS COM ESTOJO P/SESSÃO SOLENE ESPECIAL DO DIA MUNDIAL ANTI-TABAGISMO 230,00 230,00 22/05/ /373 01/06/ ,00 230,00 0, /320 28/05/ REF 04 PLACAS C/ESTOJOS PARA SESSÃO SOLENE DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 460,00 460,00 28/05/ /386 06/06/ ,00 460,00 0, /329 04/06/ REF 02 PLACAS C/ESTOJO P/SESSÃO SOLENE 50 ANOS CTG TAPERA VELHA 230,00 230,00 04/06/ /391 15/06/ ,00 230,00 0, /353 14/06/ REF 02 PLACA C/ESTOJO P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A II SEMANA DA SOBRIEDADE 230,00 230,00 14/06/ /435 29/06/ ,00 230,00 0, /366 22/06/ REF 01 PLACA C/ESTOJO P/SESSÃO SOLENE CIDADÃO LEOPOLDENSE 115,00 115,00 22/06/ /434 29/06/ ,00 115,00 0,00
11 Relação - Extrato de com Descrição Página 11 de MARLENE INES LENGERT E CIA LTDA CNPJ / RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 816 A, CENTRO CEP : /380 22/06/ REF 01 PLACA C/ESTOJO P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO GRUPO DAS BROMELIAS 115,00 115,00 22/06/ /449 06/07/ ,00 115,00 0, /386 04/07/ REF 01 PLACA C/ESTOJO P/SESSÃO SOLENE TITULO DE CIDADÃO LEOPOLDENSE 115,00 115,00 04/07/ /472 06/07/ ,00 115,00 0, /448 30/07/ REF 01 LETRA P/PLENARIO(A) 128,00 128,00 30/07/ /543 10/08/ ,00 128,00 0, /576 17/10/ REF 01 PLACA P/SESSÃO SOLENE 100 ANOS TENIS CLUBE E 01 PLACA SESSÃO SOLENE 55 ANOS DA NOVA ACRÓPOLE 420,00 420,00 17/10/ /739 31/10/ ,00 420,00 0, /672 26/11/ REF 02 PLACAS P/SESSÕES SOLENES 300,00 300,00 26/11/ /830 30/11/ ,00 300,00 0, /712 05/12/ REF 03 PLACAS P/SOLENIDADE DE POSSE 555,00 555,00 05/12/ /877 20/12/ ,00 555,00 0, /745 17/12/ REF 02 QUADROS E 01 PLACA 395,00 395,00 17/12/ /925 28/12/ ,00 395,00 0, , ,00 0, POLIS INFORMATICA LTDA - EPP RUA SAO MATEUS, 27, BOM JESUS CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2012/72 30/01/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JAN/ ,18 617,18 30/01/ /82 10/02/ ,18 617,18 0, /73 30/01/ REF ASSESSORIA OPERACIONAL NO SISTEMA DE CONTABILIDADE 17,76 17,76 30/01/ /83 10/02/ ,76 17,76 0, /133 29/02/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE FEV/ ,52 652,52 29/02/ /161 20/03/ ,52 652,52 0, /182 16/03/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE MAR/ ,52 652,52 16/03/ /224 04/04/ ,52 652,52 0,00
12 Relação - Extrato de com Descrição Página 12 de POLIS INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ / RUA SAO MATEUS, 27, BOM JESUS CEP : PORTO ALEGRE RS 2012/248 27/04/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE ABR/ ,52 652,52 27/04/ /313 11/05/ ,52 652,52 0, /252 27/04/ REF ASSESSORIA OPERACIONAL NO SISTEMA DE CONTABILIDADE 291,33 291,33 27/04/ /312 11/05/ ,33 291,33 0, /325 28/05/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE MAI/ ,52 652,52 28/05/ /401 15/06/ ,52 652,52 0, /375 22/06/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JUN/ ,52 652,52 22/06/ /453 06/07/ ,52 652,52 0, /446 30/07/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JUL/ ,52 652,52 30/07/ /556 10/08/ ,52 652,52 0, /496 28/08/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE AGO/ ,52 652,52 28/08/ /615 06/09/ ,52 652,52 0, /539 26/09/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE SET/ ,52 652,52 26/09/ /677 05/10/ ,52 652,52 0, /604 18/10/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE OUT/ ,52 652,52 18/10/ /749 01/11/ ,52 652,52 0, /685 26/11/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE NOV/ ,52 652,52 26/11/ /849 05/12/ ,52 652,52 0, /744 17/12/ REF CESSÃO DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZ/ ,52 652,52 17/12/ /901 21/12/ ,52 652,52 0, , ,99 0, AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A PRESIDENTE ROOSEVELT, 68, CENTRO CEP : CNPJ / /38 18/01/ REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA 7628, ,80
13 Relação - Extrato de com Descrição Página 13 de AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A CNPJ / PRESIDENTE ROOSEVELT, 68, CENTRO CEP : /38 18/01/ /65 03/02/ , ,80 0, /102 17/02/ REF CONTA ENERGIA ELETRICA 7828, ,16 17/02/ /142 02/03/ , ,16 0, /164 16/03/ REF CONTA ENERGIA ELETRICA 9248, ,70 16/03/ /222 04/04/ , ,70 0, /219 09/04/ REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA 5606, ,86 09/04/ /293 04/05/ , ,86 0, /294 15/05/ REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA 5444, ,02 15/05/ /377 01/06/ , ,02 0, /354 14/06/ REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA 5380, ,35 14/06/ /465 06/07/ , ,35 0, /420 19/07/ REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA 5586, ,90 19/07/ /536 03/08/ , ,90 0, , ,79 0, DETRAN - RS RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358, SALA 209, FLORESTA CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2012/1 03/01/ REF SEGURO OBRIGATORIO 2011/2012 DO CARRO DA CAMARA 201,56 201,56 03/01/ /2 04/01/ ,56 201,56 0,00 201,56 201,56 0, EDI BUENO TELES CPF 2012/449 30/07/ REF TRANSPORTE DE MOVEIS P/SÃO LEOPOLDO FEST 205,00 205,00 30/07/ /552 10/08/ ,00 205,00 0,00 205,00 205,00 0,00
14 Relação - Extrato de com Descrição Página 14 de BETUS MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ / OSVALDO ARANHA,, 999,, CENTRO 2012/370 22/06/ REF 10 CONECTORES PARA MICROFONES 47,00 47,00 22/06/ /439 29/06/ ,00 47,00 0,00 47,00 47,00 0, M E G INDUSTRIA DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA AVENIDA MAUA, 783, A, CENTRO CEP : CNPJ / /177 16/03/ REF 158 M CABO CCI 02 PARES BR, 02 TOMADA TELEFONICA E 01 TELEFONE S/FIO 456,20 456,20 16/03/ /196 30/03/ ,20 456,20 0, /450 30/07/ REF CONSERTO PLACA TRONCO E TROCA INTERFACE 888,00 888,00 30/07/ /546 10/08/ ,00 888,00 0, , ,20 0, CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTACAO LTDA RODOVIA RS 030, 22560, CASA, CENTRO CEP : CNPJ / GLORINHA RS 2012/32 03/01/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE JAN/ , ,07 03/01/ /68 03/02/ , ,07 0, /82 01/02/ REF SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MES DE FEV/ , ,07 01/02/ /146 02/03/ , ,07 0, /144 29/02/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE MAR/ , ,07 29/02/ /227 04/04/ , ,07 0, /205 09/04/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE ABR/ , ,07 09/04/ /288 02/05/ , ,07 0, /296 15/05/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE MAI/ , ,07 15/05/ /375 01/06/ , ,07 0, /335 04/06/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE JUN/ , ,07 04/06/ /446 06/07/ , ,07 0, /403 05/07/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE JUL/ , ,07 05/07/ /537 03/08/ , ,07 0, /463 01/08/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE AGO/ , ,07
15 Relação - Extrato de com Descrição Página 15 de CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTACAO LTDA CNPJ / RODOVIA RS 030, 22560, CASA, CENTRO CEP : GLORINHA RS 2012/463 01/08/ /622 06/09/ , ,07 0, /548 26/09/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE SET/ , ,70 26/09/ /700 25/10/ , ,70 0, /602 18/10/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE OUT/ , ,07 18/10/ /756 01/11/ , ,07 0, /649 14/11/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE NOV/ , ,07 14/11/ /836 05/12/ , ,07 0, /723 05/12/ REF SERVIÇO DE PORTARIA NO MES DE DEZ/ , ,39 05/12/ /881 20/12/ , ,39 0, , ,79 0, PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PRACA DOS ACORIANOS, S/Nº, CIDADE BAIXA CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2012/573 17/10/ REF HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VIRTUAL (ANUIDADE-2012) 50,00 50,00 17/10/ /730 31/10/ ,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0, ANA CRISTINA FERREIRA FONSECA RUA DR PAULO UEBEL, 764, CAMPESTRE CEP : CPF /21 03/01/ REF FERIAS 831,87 831,87 03/01/ /18 16/01/ ,87 831,87 0,00 831,87 831,87 0, PRO-SERVI- SERV DE ASSESSORIA E SELECAO DE PESSOAL LTDA - ME LINDOLFO COLLOR, 270, SALA 101, CENTRO CEP : CNPJ / /10 03/01/ REF RESCISÕES DE ESTAGIARIOS 1365, ,84 03/01/ /12 05/01/ , ,84 0, /63 18/01/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE JAN/ , ,88 18/01/ /70 03/02/ , ,88 0,00
16 Relação - Extrato de com Descrição Página 16 de PRO-SERVI- SERV DE ASSESSORIA E SELECAO DE PESSOAL LTDA - ME CNPJ / LINDOLFO COLLOR, 270, SALA 101, CENTRO CEP : /110 17/02/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/ , ,69 17/02/ /145 02/03/ , ,69 0, /175 16/03/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAR/ , ,78 16/03/ /217 04/04/ , ,78 0, /231 18/04/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE ABR/ , ,00 18/04/ /289 02/05/ , ,00 0, /301 15/05/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAI/2012 0,00 0, /309 22/05/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAI/ , ,60 22/05/ /378 01/06/ , ,60 0, /326 04/06/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIO(RESCISÃO DE CONTRATO) 729,90 729,90 04/06/ /392 15/06/ ,90 729,90 0, /368 22/06/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE JUN/ , ,84 22/06/ /466 06/07/ , ,84 0, /395 05/07/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIO 472,70 472,70 05/07/ /480 13/07/ ,70 472,70 0, /421 19/07/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE JUL/ , ,50 19/07/ /530 03/08/ , ,50 0, /440 30/07/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIA (RESCISÃO) 429,28 429,28 30/07/ /529 03/08/ ,28 429,28 0, /491 17/08/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE AGO/ , ,80 17/08/ /619 06/09/ , ,80 0, /536 14/09/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE SET/ , ,00 14/09/ /679 05/10/ , ,00 0, /552 09/10/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIO 602,55 602,55 09/10/ /690 11/10/ ,55 602,55 0, /588 18/10/ REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE OUT/ , ,00 18/10/ /751 01/11/ , ,00 0, /678 26/11/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS NO MES DE NOV/ , ,95 26/11/ /843 05/12/ , ,95 0, /689 26/11/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIO 357,50 357,50 26/11/ /844 05/12/ ,50 357,50 0,00
17 Relação - Extrato de com Descrição Página 17 de PRO-SERVI- SERV DE ASSESSORIA E SELECAO DE PESSOAL LTDA - ME CNPJ / LINDOLFO COLLOR, 270, SALA 101, CENTRO CEP : /702 05/12/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIOS 5803, ,21 05/12/ /873 14/12/ , ,21 0, /703 05/12/ REF SERVIÇO DE ESTAGIARIA NO MES DE DEZ/ ,50 864,50 05/12/ /883 20/12/ ,50 864,50 0, , ,52 0, INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO DE OBRA LTDA RUA DO TURISMO, 1864, CENTRO CEP : CNPJ / CRISTAL RS 2012/69 30/01/ REF SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MES DE JAN/ , ,35 30/01/ /78 10/02/ , ,35 0, /79 01/02/ REF SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM (HORAS ESTRAS) 193,37 193,37 01/02/ /92 17/02/ ,37 193,37 0, /127 29/02/ REF SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MES DE FEV/ , ,35 29/02/ /131 02/03/ , ,35 0, /190 30/03/ REF SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MES DE MAR/ , ,35 30/03/ /220 04/04/ , ,35 0, /246 27/04/ REF SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NO MES DE ABR/ , ,35 27/04/ /292 04/05/ , ,35 0, , ,77 0, HC COMUNICACAO VISUAL LTDA AVENIDA DOM JOAO BECKER, 576, -, CENTRO CEP : CNPJ / /129 29/02/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER 62,50 62,50 29/02/ /160 20/03/ ,50 62,50 0, /168 16/03/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO PT 62,50 62,50 16/03/ /198 30/03/ ,50 62,50 0,00
18 Relação - Extrato de com Descrição Página 18 de HC COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ / AVENIDA DOM JOAO BECKER, 576, -, CENTRO CEP : /184 16/03/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM 90 ANOS PCdoB 62,50 62,50 16/03/ /221 04/04/ ,50 62,50 0, /234 18/04/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE DIA MUNDIAL DO ESCOTEIRO 62,50 62,50 18/04/ /280 27/04/ ,50 62,50 0, /257 27/04/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE PELOS 70 ANOS DA BIBLIOTECA E 35 ANOS DO MUSEU DO TREM 62,50 62,50 27/04/ /300 11/05/ ,50 62,50 0, /269 02/05/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE DIA DAS MÃES 62,50 62,50 02/05/ /321 18/05/ ,50 62,50 0, /310 22/05/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE ESPECIAL AO DIA MUNDAL ANTE-TABAGISMO 62,50 62,50 22/05/ /354 31/05/ ,50 62,50 0, /324 28/05/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE DIA MULDIAL DO MEIO AMBIENTE 62,50 62,50 28/05/ /384 06/06/ ,50 62,50 0, /327 04/06/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE 50 ANOS CTG TAPERA VELHA 62,50 62,50 04/06/ /397 15/06/ ,50 62,50 0, /352 14/06/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE HOMENAGEM A II SEMANA DA SOBRIEDADE 62,50 62,50 14/06/ /440 29/06/ ,50 62,50 0, /367 22/06/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE TITULO CIDADÃO LEOPOLDENSE 62,50 62,50 22/06/ /438 29/06/ ,50 62,50 0, /390 04/07/ REF 03 FAIXAS P/SESSÕES SOLENES EM HOMENAGEM CIDADÃO LEOPOLDENSE, EM HOMENAGEM AO GRUPO BROMELIAS E EM HOMENAGEM AO SEMAE 187,50 187,50 04/07/ /470 06/07/ ,50 187,50 0, /433 19/07/ REF 01 BANNER P/SAO LEOPOLDO FEST 100,00 100,00 19/07/ /527 03/08/ ,00 100,00 0, /578 17/10/ REF 02 FAIXAS P/SESSÕES SOLENES 100 ANOS SLEOPOLDO TENIS CLUBE E 55 ANOS NOVA ACRÓPOLE 125,00 125,00 17/10/ /742 31/10/ ,00 125,00 0, /699 05/12/ REF 04 FAIXAS P/SESSÕES SOLENES 250,00 250,00
19 Relação - Extrato de com Descrição Página 19 de HC COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ / AVENIDA DOM JOAO BECKER, 576, -, CENTRO CEP : /699 05/12/ /864 07/12/ ,00 250,00 0, /748 17/12/ REF 01 FAIXA P/SESSÃO SOLENE 62,50 62,50 17/12/ /927 28/12/ ,50 62,50 0, , ,50 0, POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO CEP : CNPJ / /17 03/01/ REF COMBUSTIVEL CARRO DA CAMARA 617,43 617,43 03/01/ /25 26/01/ ,43 617,43 0, /126 29/02/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 493,26 493,26 29/02/ /128 02/03/ ,26 493,26 0, /187 16/03/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 452,17 452,17 16/03/ /218 04/04/ ,17 452,17 0, /265 02/05/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 219,00 219,00 02/05/ /316 18/05/ ,00 219,00 0, /399 05/07/ REF COMBUSTIVEL CARRO DA CAMARA 238,00 238,00 05/07/ /485 20/07/ ,00 238,00 0, /546 26/09/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 132,01 132,01 26/09/ /669 05/10/ ,01 132,01 0, /623 01/11/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 157,02 157,02 01/11/ /809 20/11/ ,02 157,02 0, /695 26/11/ REF COMBUSTIVEL P/CARRO DA CAMARA 269,00 269,00 26/11/ /853 07/12/ ,00 269,00 0, , ,89 0, LEXBEMARK COMERCIO LTDA PROTASIO ALVES, 3161, SALA 607, PETROPOLIS CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2012/261 02/05/ REF DIVERSOS MATERIAIS CFE LICITAÇÃO Nº 02/ , ,50 02/05/ /322 18/05/ , ,50 0, , ,50 0,00
20 Relação - Extrato de com Descrição Página 20 de ADROALDO DIESEL FILHO CPF RUA JOAO ALFREDO PANITZ 111/304 CEP : /4 03/01/ REF FERIAS 1399, ,07 03/01/ /8 05/01/ , ,07 0, , ,07 0, OI SA AV BORGES DE MEDEIROS, 512, CENTRO CEP : CNPJ / PORTO ALEGRE RS 2012/39 18/01/ REF CON TAS TELEFONICAS 2504, ,21 18/01/ /96 27/02/ , ,21 0, /105 17/02/ REF CONTAS TELEFONICAS 2434, ,72 17/02/ /167 26/03/ , ,72 0, /148 29/02/ REF CONTAS TELEFONICAS 2633, ,96 29/02/ /253 26/04/ , ,96 0, /214 09/04/ REF CONTAS TELEFONICAS 2552, ,76 09/04/ /325 22/05/ , ,76 0, /295 15/05/ REF CONTAS TELEFONICAS 2596, ,47 15/05/ /407 26/06/ , ,47 0, /351 14/06/ REF CONTAS TELEFONICAS 2557, ,28 14/06/ /525 24/07/ , ,28 0, /416 19/07/ REF CONTAS TELEFONICAS 2561, ,99 19/07/ /566 24/08/ , ,99 0, /462 01/08/ REF CONTAS TELEFONICAS 2491, ,76 01/08/ /662 28/09/ , ,76 0, /572 17/10/ REF CONTAS TELEFONICAS 1988, ,44 17/10/ /733 31/10/ , ,44 0, /575 17/10/ REF CONTAS TELEFONICAS 1751, ,37 17/10/ /826 30/11/ , ,37 0, /650 14/11/ REF CONTAS TELEFONICAS 1821, ,04 14/11/ /890 20/12/ , ,04 0, /746 17/12/ REF CONTAS TELEFONICAS 1577, ,44 17/12/ /930 28/12/ , ,44 0, , ,44 0,00
Relação - Extrato de Credor com Descrição
Relação - Extrato de com Descrição Página 1 de 106 166 - DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA CNPJ 92885888/0001-05 AVENIDA PERNAMBUCO, 1001, TERREO, NAVEGANTES CEP : 90240-004 PORTO ALEGRE
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs)
Câma Municipal de São Leopoldo Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs) Página 1 de 8 27/11/2015 15:59:55 5991 - POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA CNPJ 708225/01-05 AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO
MUNICIPIO KM 64+700 DO TRECHO SANTIAGO-SAO LUIZ GONZAGA ENTRE RUA CORONEL JOAO CORREA E RUA BORGES DE MEDEIROS ZO
DO SUL 2/2007 6000034-1 RUA CORONEL ERNESTO BECKER EXCLUIR 4/2007 6201536-0 RECINTO DA ESTACAO DE S/N 6201539-0 RECINTO DA ESTACAO DE S/N 7/2007 6001722-0 ENTRE KM 99+040 E 111+533 S/N 6205015-0 6205011-0
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
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Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
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Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre Setembro/2011 INTRODUÇÃO O Sinduscon-RS, através da sua Comissão da Indústria Imobiliária (CII), vem desenvolvendo, desde 1998, o Censo do mercado imobiliário
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2014 as 13h36min (17)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 4 de Agosto de 2014 Folha: 1 02.07.2014 0006/000001 4756 1 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI 47,16 Subemp. 4075 Itens de Empenho : Fornecimento
jan/2011 Master plan para região portuária Rio de Janeiro 149.694,00m², construção: 475.000,00m², Rio de Janeiro, RJ, Brasil concurso IAB
ago/2011 Apartamento Santa Cecília 150m², São Paulo, SP, Brasil reforma ago/2011 Salas Comerciais Santana 120m², São Paulo, SP, Brasil reforma jul/2011 Apartamento Belo Horizonte 80m², Belo Horizonte,
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
Dimob. Avenida AUGUSTO DE LIMA 479 Bairro CENTRO cep
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS Dimob Ficha 01 - Dados Iniciais CNPJ: 00.708.033/0001-90 Ano-calendário: 2015 Situação
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Os formulários dos itens 1 e 2 citados estão nas folhas que seguem:
Departamento de Gestão de Pessoas DECLARAÇÃO DE BENS * Optar por um dos três documentos abaixo: 1 - Autorização de acesso a Declaração Imposto Renda (Página 2). 2 - Declaração de Bens e Valores - Lei 8.429-92
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
RELATÓRIO SETORIAL SINDUSCOM/SL Março/2012
RELATÓRIO SETORIAL SINDUSCOM/SL Março/212 1. Movimentação do Emprego Análise da movimentação do emprego conforme Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) dos setores de Madeira e Mobiliário:
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE MACEIÓ (AL) - AGOSTO
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE MACEIÓ (AL) - AGOSTO 2010 - Elaboração: Francisco Estevam Martins de Oliveira, Estatístico AD HOC Revisão Técnica: José Varela Donato SUMÁRIO 1. RESULTADOS SINTÉTICOS DA
RIO DE JANEIRO CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Página: 1/5 95 O 167/14 02/04 495,75 495,75 495,75 49587 04.122.0001 00.01.0000.000000 2.002 7 3.3.90.30.00.00.00.00 16 - Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda Referente ao fornecimento de material destinado
Fevereiro Domingo - Missa 19h00 - Capela CND
CALENDÁRIO PASTORAL 2013 COLÉGIO NOTRE DAME DE CAMPINAS "ANO DA FÉ Jornada Mundial da Juventude 03/fev 06/fev 10/fev 13/fev 15/fev 16/fev 17/fev 18/fev 19/fev 20/fev 24/fev 25/fev 27/fev 03/mar 04/mar
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE SALVADOR (BA) - AGOSTO
EMPREGO E SALÁRIO DE SERVIÇOS DE SALVADOR (BA) - AGOSTO 2010 - Elaboração: Francisco Estevam Martins de Oliveira, Estatístico AD HOC Revisão Técnica: José Varela Donato SUMÁRIO 1. RESULTADOS SINTÉTICOS
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 07/11/2016
1 01883012 01867507 01865678 01866445 01867475 01868560 01869416 01870367 01871257 01872077 01872892 01873716 01874468 01875302 01876585 01877423 01878358 01879376 01880281 01881289 01882199 PROCESSO ATÉ
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
Página: 1/ 14 Data de Emissão: 02/05/2011 555/00-2011 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3.917,12 3.917,12 3.917,12 1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EM
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Número do lote 99. Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014
Número do lote 99 Nº Justificativa Período Fiscal Número do lote 99 - Edital JST Substituição 19/2014 Inscrição Estadual Contribuinte Razão Social 019855/2014 out/10 0124857-05 UNAUTO-UNA AUTO PECAS LTDA
Calendário Pós-graduação 2014 - MBA em Gestão de Projetos
Calendário Pós-graduação 2014 - MBA em Gestão de Projetos Disciplina Data Início Data fim Atividade acadêmica ENTRADA 1 10/03/2014 20/12/2014 17/03/2014 24/03/2014 Análise de Cenários Econômicos (Disciplina
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Tabela 5.76 - Dez maiores ocorrências mensais registradas no PROCON Juiz de Fora, 2008
Janeiro Fevereiro Telefonia celular 370 13,50 Telefonia celular 372 14,50 Cartão de crédito 334 12,19 316 12,31 294 10,73 Cartão de crédito 281 10,95 Banco comercial 230 8,39 Banco comercial 199 7,76 expansão,/compra
PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM BELO HORIZONTE: ALUGUÉIS
PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM BELO HORIZONTE: ALUGUÉIS Janeiro de 2014 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA Esta pesquisa é realizada pela Fundação IPEAD/UFMG com o apoio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA TOTAL 216.509,70 1.393,92 43.020,52 12.412,24
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Nome: Data de Nascimento: 20/04/1955 Título Eleitoral: 0001886791970 Houve mudança de endereço? Não Endereço: RUA ANTONIO DE CARVALHO Número: 1355 Complemento: ED.MAISON VERSAILES
Gerência de Compra GERÊNCIA DN FORNECEDOR. UND 12 Observações
1 Nome/Razão Social : A LUMINOSA MATERIAL ELÉTRICO LTDA Endereço : AV. AUTOMÓVEL CLUBE,514 - CENTRO Cidade : SAO JOAO DE MERITI UF :RJ CEP : 00000-00 E-mail : Contato : RENAN Telefone: () - 2756-0669 Fax:
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
ANEXO II TUTORES PRESENCIAIS ENDEREÇO DOS POLOS PARA ENTREGA DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS
Polos Angra dos Reis Barra do Piraí Belford Roxo Bom Jesus do Itabapoana Campo Grande Cantagalo Duque de Caxias Itaguai Itaocara Itaperuna Macaé Magé Endereços Polo Verolme Av. dos Trabalhadores 179, Jacuecanga
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Setembro de 2007 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú 1 Pagamentos Parcelados: Acesso ao crédito sem juros
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Pesquisa Mensal de Emprego. Abril 2011
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Trabalho e Rendimento Pesquisa Mensal de Emprego Abril 2011 1 1 Rio de Janeiro, 26/05/2011 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro O Janeiro
Grupos Disponíveis Para Venda - 25/05/2015 10:58:48
25/05/2015 10:59:09 Página 1 Grupo: 000894 Prazo: 084 Prazo Restante: 062 Assembleia Atual: 023 11/06/2015 Vencimento: 08/06/2015 Participantes: 600 Cotas Vagas: 000 Característica: 1 SORTEIO - 1 SORTEIO
CADASTRO DE EXPORTADORES DE CASTANHA DO BRASIL
1. ECONUT CNPJ 12.048.420/0001-27 Beneficiadora/Processadora de CASTANHA DO BRASIL Rodovia AM-10 Km 215 Bairro ITACOATIARA/AM CEP: Responsável Técnico Gabriel Teixeira de Paula Neto - CREA 14.902D Correspondência
Projeto de Representatividade
Projeto de Representatividade Cemig Distribuição S. A. Belo Horizonte, 02 de agosto de 2011. Projeto Representatividade Cemig Distribuição S. A. Planejamento Projeto de Representatividade Objetivo Garantir
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE 2014
ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE 2014 O TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Estudo realizado em 2014 pelo Observatório de Turismo da Turisrio/Setur. Atrativos turísticos (total de visitantes)...pág.3 Atrativos turísticos
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Edição 2018 Ponta Porã-MS, 16 de Junho de 2014. Poder Executivo. Edital LICENÇA
Criado pela Lei Complementar Nº 15 de 02/07/2004 Edição 2018 Ponta Porã-MS, 16 de Junho de 2014 Poder Executivo Edital LICENÇA Unigas Comercio de Combustíveis Ltda, torna público que requereu da Prefeitura
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2013. CONTRATO Nº 008/2014.CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora Bahia. CONTRATADA: JORGE TRINDADE DE OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob n 04.512.720/0001-97,
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
CAF: CONTAG: CPR: FETRAF: NPT: ONG: PNCF: SAC: SAT: SIB: SIC: SQD: UTE:
Lista de Siglas do Pa CAF: CONTAG: CPR: FETRAF: NPT: ONG: PNCF: SAC: SAT: SIB: SIC: SQD: UTE: Boletim Ano VI - Edição nº 2/211 Boletim Ano VI - Edição nº 1 / 211 Painel de Indicador Nº 2/215 Técnicos Responsáv
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
RELATÓRIO DE EXTRATOS DE CONTRATOS
RELATÓRIO DE EXTRATOS DE CONTRATOS TERMO ADITIVO N 10 DO CONTRATO 2009.001.039 NÚMERO DO PROCESSO: 2009.001.039 CONTRATANTE: Conselho Regional de Enfermagem de Goiás; CNPJ/MF: 03.237.222/0001-22; CONTRATADO:
COMUNICADO SDG Nº 02/2013
COMUNICADO SDG Nº 02/2013 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulga aos órgãos jurisdicionados da área municipal o calendário de obrigações para 2013 necessárias ao atendimento das exigências
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Nome: JOVAILTON FELIX DA SILVA CPF: 646.333.224-00 Data de Nascimento: 28/11/1965 Título Eleitoral: 2288131236. Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Nome: JOVAILTON FELIX DA SILVA Data de Nascimento: 28/11/1965 Título Eleitoral: 2288131236 Houve mudança de endereço? Não Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014
Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas
Visconde do Rio Branco-MG, 27 de Agosto de 2013.
ANEXO IV MODELO DE PLANO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Senhor (a) Secretário (a), ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTIA PARA HOSPEDAGEM DE SITE.