07/03/ Saúde Bucal ,00. 07/03/ SAMU - Serviço de Móvel de Urgência

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1 Página: 1/4 ESTADO Data Receita DA BAHIA FUNDO 06/03/ DE SAUDE CORRENTINA Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Fonte de Recurso GR ,47 Valor Relação de Receitas Orçamentárias 07/03/ Saúde Bucal ,00 07/03/ SAMU - Serviço de Móvel de Urgência ,00 07/03/ CEO - Centro de Espec. Odontológicas ,00 11/03/ Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária ,21 12/03/ Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária ,21 12/03/ Serviços Hospitalares - SIA ,18 12/03/ SIA - Tratamento Fora do Domicílio ,35 18/03/ Piso de Atenção Básica (PAB Fixo) ,67 21/03/ AIH / SUS - Estado ,89 21/03/ Serviços Hospitalares - SIA ,63 21/03/ SIA - Tratamento Fora do Domicílio ,15 25/03/ Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária ,31

2 Página: 2/4 ESTADO Data Receita DA BAHIA FUNDO 26/03/ DE SAUDE CORRENTINA Agentes Comunitários de Saúde - PACS Fonte de Recurso 105 GR ,00 Valor Relação de Receitas Orçamentárias 26/03/ Saúde da Família PSF ,00 26/03/ Saúde Bucal ,00 26/03/ CEO - Centro de Espec. Odontológicas ,00 26/03/ SAMU - Serviço de Móvel de Urgência ,00 28/03/ Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária ,32 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,07 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,57 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,96 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,99 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Saúde - FMS - Aplic ,04 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,95 31/03/ Rem de Depósitos Bancários - Outros Rec Vinc. Saúd ,99

3 Página: 3/4 ESTADO Data Receita DA BAHIA FUNDO 31/03/ DE SAUDE CORRENTINA Rem de Depósitos Bancários Rec Vinc. Saúde - CON Fonte de Recurso 118 GR 11,57 Valor Relação de Receitas Orçamentárias 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,06 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,61 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,98 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,05 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,74 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,02 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,85 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Transferência SUS ,16 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,20 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,90 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,84 31/03/ Rem de Depósitos Bancários - Outros Rec Vinc. Saúd ,60

4 Página: 4/4 ESTADO Data Receita DA BAHIA FUNDO 31/03/ DE SAUDE CORRENTINA Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd Fonte de Recurso 131 GR 320,60 Valor Relação de Receitas Orçamentárias 31/03/ Rem de Depósitos Bancários Outros Rec Vinc. Saúd ,60 31/03/ Rem de Depósitos Bancários - Outros Rec Vinc. Saúd ,64 Quantidade de Registros: 42 Total Geral: ,38

5 Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJde Recurso Data Empenho ContratoProc. Adm. Valor MARIA CANCELADO MADALENA PARA REGULARIZAÇÃO LOPES SOARES DO EMPENHO /03/ ,93 PACIENTE PORTADORA EDNEIA DESTINA-SE MOREIRA DO NASCIMENTO ALIMENTAÇÃO EDNEIA A DE E COMPLEMENTAÇÃO TRANSPORTE MOREIRA CPF: NASCIMENTO DO PACIENTE DOS E RG: RECURSOS PARA E DO FAZER SEU DOS ACOMPANHANTE TRATAMENTO SSP-BA.AS 15% DA SAUDE DESPESAS 07/03/2014 SAÚDE CORRENTINA PARA SERÃO COM TRATAMENTO ACOMPANHANTE PARA 106 DESTINADAS SALVADOR-BA. SAUDE PARA SRº FORA MANOEL CUSTEAR DO DE DOMICILIO OS JESUS GASTOS FERREIRA, 579,00 PARA COMO DESTINA HÉLIO INTERGESTORES SANTOS SE CONCESSÃO DA DA REGIONAL ROCHA, PORTADOR DE EM DIARIAS JABORANDI-BA. DO DE RG: VIAGEM 00NO PERIODO PARA A SSP/BA SERVIDORA DE 11 E A CPF: VIAGENS 12 MUNICIPAL DE 10/03/2014 MARÇO DE NA FUNÇÃO 110AO A COORD SERVIÇO CEN. DA ABAS. REUNIÃO FARMACEUTICO DA CRI-COMISSÃO 50,00A SRº BA EVERSON DESTINA-SE E MARÇO CPF: DE ALECREIM A CONCESSÃO DOURADO VIAGEM DE DIARIAS PARA REUNIÃO DE VIAGEM 00DA AO CRI-COMISSÃO SEC. M. DE SAÚDE INTERGESTORES 10/03/2014 EVERSON ALECRIM REGIONAL 111DOURADO EM JABORANDI-BA. PORTADOR NO DO PERIODO RG: DE 65,00 11 A SSP 12 CDI DESTINA RG Nº BARREIRAS SE AOS SSP SERVIÇOS LTDA DF E CPF A SEREM PRESTADOS 00 RM / DA COLUNA LOMBAR 10/03/2014 DO PACIENTE 112 O SR. MANOEL NETO MOTA LOPES PORTADOR 690,93DE PIMENTA, PLACAS LEILA KARINE DA - SILVA PIMENTA DESTINA INTERESSE E SE PORTADORA TOTENS A CONCESSÃO DA SECRETARIA NA MARCA DO RG: DE ARTE DE DIARIAS SÚDE DIGITAL, SSP/GO DE JUNTO VIAGEM PROPRIETARIO: E A CPF: VIAGENS 26º PARA DIRES. A SERVIDORA LECIANO PERIODO FERREIRA 10/03/2014 MUNICIPAL DE 10 A A SERVIÇO DE 11 SANTANA- DE NA MARÇO FUNÇÃO 114 DA COTAÇÕES CPF DE DE ENFERMAGM E ORÇAMENTO E A REUNIÃO SRª DE LEILA CONFECÇÃO DE K. ASSUNTOS 50,00 DA SILVA DE MAISA DESTINA MAÍSA A.G. VIEIRA REUNIÃO CONFECÇÃO AZEVEDO SE DE A ASSUNTOS CONCESSÃO G. DE VIEIRA, PLACAS DE PORTADORA INTERESSE DE E TOTENS 1 DIARIAS DA NA DO DE SECRETARIA MARCA RG: VIAGEM ARTE PARA DE DIGITAL, SSP/GO SÚDE A SERVIDORA JUNTO PROPRIETARIO: E CPF: VIAGENS 10/03/2014 MUNICIPAL LECIANO NA 115 FUNÇÃO FERREIRA A SERVIÇO DIR. DE DE SANTANA- ADM DA COTAÇÕES DE UNID. CPF DE E SAÚDE ORÇAMENTO 65,00 11 MARÇO DE A 26º DIRES EM SANTA MARIA DA VITORIA-BA. NO PERIODO DE A SRª EA PACIENTE MARCO DESTINA-SE ACOMPANHANTE ANTONIO - GRANJA FALCAO OS GASTOS MARCO A COMPLEMENTAÇÃO A ALIMENTAÇÃO ANTONIO SRª ELIETE GRANJA ALVES E TRANSPORTE DOS FALCÃO, RECURSOS PORTADORA PACIENTE DOS CPF: 15% DE E DO DA RG: SEU SAUDE ACOMPANHANTE 17/03/2014 E PARA RG: SSP-BA TRATAMENTO AS SSP-MG DE 120DESPESAS CORRENTINA PARA SAUDE SERÃO FAZER PARA FORA TRATAMENTO DESTINADAS SALVADOR-BA. DOMICILIO PARA DE SAÚDE 579,00 CUSTEAR PARA COM O CUNHA HOSPITAL BRUNO DESTINA SOARES SE GERAL A CONCESSÃO RG: MARTAGÃO - DA SILVADE GESTEIRA/HG TFD SSP-SP. PARA VIAGEM - O ROBERTO 00SRº REFERENTE BRUNO SANTOS SOARES A VIAGEM TRATAMENTO DA SILVA REALIZADA 19/03/2014 CPF: E ACOMPANHAMENTO DIA DE ABRIL E SUA DE MÉDICO ACOMPANHANTE REALIZADO EM MARIA SALVADOR, DE 599,00 FATIMA NO Relação de Empenhos

6 Página: 2/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJde Recurso Data Empenho ContratoProc. Adm. Valor DIVERSOS DESTINA-SE CREDORES DESPESAS FOLHAS COM FOLHAS (MANUT. DE PESSSOAL HOSPITAL / DA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPAL 19/03/2014 SAUDE, DESTE 142MUNICIPIO ,00 DIVERSOS DESTINA-SE CREDORES DESPESAS FOLHAS COM FOLHAS ( SECRETARIA DE PESSSOAL 00DE / DA SAUDE SECRETARIA ) MUNICIPAL 19/03/2014 SAUDE, DESTE 143MUNICIPIO , MARIA DESTINA.NO PERIODO SILVANA SE SSP-BA A DE CONCESSÃO A E MOREIRA A CPF: 22 DE MARÇO DE SILVA DIARIAS DE PARA DE 00 VIAGEM PARTICIPAR A AGENTE DA VIDEO ADMINISTRATIVO CONFERENCIA 20/03/2014 A DO SRª. SIS 189 MARIA PRENATAL SILVANA E DO A. SISCAN M. SILVA, EM PORTADORA BOM JESUS 70,00 DA DO LAPA RG LEILA DESTINA CPF: TRABALHO KARINE SE EM CONCESSÃO VILA DA SILVA ROSÁRIO-CORRENTINA-BA.NO PARA PIMENTA PARTICIPAR DE DIARIAS DA DE AVALIAÇÃO VIAGEM 00PERIODO ENFERMEIRA INTERNA, DE 25 FISCALIZAÇÃO A A 27 SRª. DE 20/03/2014 MARÇO LEILA K. DO DE DA PMAQ SILVA 190 E PIMENTA, TREINAMENTO PORTADORA DA EQUIPE DO RG PARA MELHORIA 140,00 SSP-GO DOE MAISA DESTINA PARA MELHORIA A.G. SE SSP-BA VIEIRA CONCESSÃO DO TRABALHO CPF: DE DIARIAS EM VILA DE ROSÁRIO-CORRENTINA-BA.NO PARA VIAGEM 00PARTICIPAR DIR.DE ADM DA AVALIAÇÃO DE UNID. PERIODO 20/03/2014 DE INTERNA, SAÚDE 25 FISCALIZAÇÃO 27 SRª. 191 DE MAÍSA MARÇO AZEVEDO DE PMAQ G. E VIEIRA, TREINAMENTO PORTADORA DA 300,00 EQUIPE DO RG LAPA-BA.NO MAISA DESTINA A.G. SE SSP-BA VIEIRA PERIODO A CONCESSÃO E CPF: DE DE DIARIAS DE MARÇO DE PARA VIAGEM DE A DIR.DE ADM DA VIDEO UNID. CONFERENCIA 20/03/2014 DE SAÚDE A DO SRª. 192 SIS MAÍSA PRENATAL AZEVEDO E DO G. SISCAN VIEIRA, PORTADORA EM BOM 150,00 JESUS DO RG DA PORTADOR CDI DESTINA-SE BARREIRAS DE AOS RG SERVIÇOS LTDA Nº A 39 SEREM SSP BA PRESTADOS E CPF TC / ABDOME SUPERIOR 26/03/2014 COM CONTRASTE 193DA PACIENTE O SRA. EVA DE ALMEIDA 852,00 LAURO LAPA-BA, PARA THIAGO DESTINA PARTICIPAR MENEZES SE NO PERIODO CONCESSÃO DA PINHEIRO VÍDEO 27 DE A CONFERENCIA DIÁRIAS DE MARÇO DE 00 VIAGEM DE SOBRE O PARA PROGRAMA O ENFERMEIRO DE CONTROLE 24/03/2014 O SRº THIAGO DA RAIVA, 197 M. REALIZADO PINHEIRO, PORTADOR PELA 26º DIRES DO CPF: EM BOM , 70,00 JESUS DA 897,829, REALIZADO MARIA DESTINA APARECIDA SE PELA A RG: CONCESSÃO 26º R. DIRES PEREIRA EM DE BOM SSP-BA, DIÁRIAS JESUS PARA DE DA 00 VIAGEM LAPA-BA, PARTICIPAR PARA NO PERIODO TEC. DA VÍDEO ENFERMAGEM CONFERENCIA 27 24/03/ DE O MARÇO SRª MARIA SOBRE 198 DE AP. O RAMOS PROGRAMA PEREIRA, DE CONTROLE PORTADORA DA 70,00 DO RAIVA, CPF: LEILIANE DESTINA CPF: REALIZADO SE SILVA PELA A CONCESSÃO BARBOSA 26º - RG: DIRES DE EM ARAÚJO - DIÁRIAS BOM SSP-BA, JESUS DE VIAGEM - DA 00 PARA LAPA-BA, PARTICIPAR PARA NO COORD. PERIODO DA DE VÍDEO VIG /03/2014 EPIDEMIOLÓGICA CONFERENCIA A 28 MARÇO 199 SOBRE A DE SRª LEILIANE O PROGRAMA SILVA B. DE ARAÚJO, CONTROLE PORTADORA DA 70,00 RAIVA, DO Relação de Empenhos

7 Página: 3/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJde Recurso Data Empenho ContratoProc. Adm. Valor ERLY PIRES DE LIMA SEMANAIS. QUARTAS-FEIRA PACIENTES DESTINA-SE AOS ENCAMINHADOS OBJETO, EM SERVIÇOS PERIODO DA MÉDICOS PELA FORMA INTEGRAL SECRETARIA A DE SEREM E PAGAMENTO QUINTA-FEIRA PRESTADOS DE SAÚDE, E DO EM COM PRAZO JUNTO MEIO ESPECIALIDADE PERIODO, PARA AO 24/03/2014 HOSPIPAL EXECUÇÃO COM EM CARGA ORTOPEDIA MUNICIPAL 200 DOS HORARIA SERVIÇOS E DR. 0105/ /2014 TRAUMATOLOGIA, LAURO TOTAL SERÃO DE JOAQUIM 17 CONFORME (DEZESSETE) NO ATENDIMENTO ARAUJO, ,00 CONTRATO. HORAS DE HOSPITAL PAGAMENTO SERVIÇOS DESTINA-SE MUNICIPAL MÉDICOS AOS E DO SERVIÇOS PRAZO DO DR. PARA OESTE LAURO MÉDICOS EXECUÇÃO LTDA JOAQUIM A - ME SEREM DOS 00 DE SERVIÇOS ARAÚJO, PRESTADOS / COM SERÃO COM CARGA CONFORME ESPECIALIDADE HORARIA 13/03/2014 CONTRATO. DE EM HORAS CIRURGIA SEMANAIS. 0088/ /2014 GERAL E DO CLINICA OBJETO, GERAL, DA ,98 FORMA JUNTO AO DE SERVIÇOS DESTINA-SE PACIENTES DESTA CIDADE. MÉDICOS QUE AOS DO DARÃO SERVIÇOS OBJETO, CM ENTRADA LTDA MÉDICOS FORMA JUNTO A SEREM DE AO 00PAGAMENTO CAPS PRESTADOS / CENTRO E COM DO DE PRAZO ESPECIALIDADE ATENÇÃO 19/03/2014 PARA PSICOSOCIAL, EXECUÇÃO EM, CLINICA 211 ENCAMINHADOS GERAL SERVIÇOS 0093/ /2014 E PSIQUIATRIA, SERÃO PELA SECRETARIA CONFORME NO ATENDIMENTO ,67 CONTRATO. DE SAÚDE SERVIÇOS DESTINA-SE JUNTO SERÃO AO HOSPITAL MÉDICOS AOS SERVIÇOS MUNICIPAL CM LTDA MEDICOS DESTA A SEREM CIDADE. 00PRESTADOS / OBJETO, COMO CONFORME DA FORMA PLANTONISTA, 19/03/2014 DE PAGAMENTO NO ATENDIMENTO 212E DO PRAZO 0093/ /2014 A PACIENTES PARA EXECUÇÃO QUE DEREM DOS ,00 CONTRATO. SERVIÇOS ENTRADA SECRETARIA REALIZAÇÃO CLÍNICA DESTINA-SE GINECOLOGIA E - OBSTETRÍCIA ATENDIMENTO AOS DE A PACIENTES BIOPSIA SAÚDE SERVIÇOS DESTE DO MÉDICOS JUNTO COLO MUNICIPIO, AO UTERINO, A HOSPITAL SEREM EM MATER NO REGIME PRESTADOS MUNICIPAL / ATENDIMENTO LTDAAMBULATORIAL COM NESTA AGENDADO ESPECIALIDADE CIDADE.DO 13/03/2014 NA UNIDADE DE PACIENTES, EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, 218 BÁSICA OS DE 0092/ /2014 QUAIS SAÚDE SERÃO I E COMO ENCAMINHADOS E SE PLANTONISTA NECESSÁRIO ,32 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONF. CONTRATO. OBJETO, DA FORMA PAGAMENTO E PRAZO PARA PELA NOA EDLEUSA DESTINA-SE TECIDO PAGAMENTO ALMEIDA ALGODÃO, AOS E SERVIÇOS DO E PRAZO PARA SILVAMANUTENÇÃO A PARA SEREM EXECUÇÃO PRESTADOS 00 SERVIÇOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA SECRETARIA SERÃO DE CONFORME CAPAS 21/03/2014 MUNICIPAL DE CONTRATO. COLCHÕES DE 220 SAÚDE EM DESTE MATERIAL 0101/ /2014 MUNICIPIO. LONA (NAPA) DO OBJETO, E CORTINAS 2.760,00 DA FORMA EM HOSPITAL EXECUÇÃO LEONARDO DESTINA-SE MUNICIPAL DOS AOS GUIMARÃES SERVIÇOS DR. CASTRO SERÃO LAURO MÉDICOS CONFORME JOAQUIM A SEREM 00 DE CONTRATO. PRESTADOS ARAÚJO, NESTA COM CIDADE. ESPECIALIZADOS 21/03/2014 OBJETO, EM CLINICA 221 DA FORMA GERAL, 0096/ /2014 DE ATUANDO PAGAMENTO COMO E DO PLANTONISTA PRAZO ,00 PARA NO SERTÃO DESTINA-SE OBJETO, FORTE DA AOS FORMA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE CONTINUADOS PAGAMENTO E CONSERVAÇÃO 00 A E SEREM DO / LTDA PRESTADOS PRAZO PARA NA COLETA EXECUÇÃO 28/03/2014 DE LIXO DOS 224 HOSPITALAR SERVIÇOS 0106/ /2014 DO SERÃO MUNICIPIO CONFORME DE CORRENTINA ,29 CONTRATO. DO RIO SAÚDE LAIS DESTINA-SE RICO, FERREIRA DESTE NESTA A MUNICIPIO. DESPESAS CUSTODIO CIDADE, A DESTINADO SEREM REALIZADAS AS INSTALAÇÕES - 00NA LOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM IMÓVEL 03/03/2014 DA RESIDENCIAL, VIGILANCIA 225 SANITÁRIA, SITUADO 029/2014 NA JUNTO PRAÇA A SECRETARIA BERNADETE 129/2014MUNICIPAL COSTA, , DE A, Relação de Empenhos

8 Página: 4/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJde Recurso Data Empenho ContratoProc. Adm. Valor CLINICA DESTINA-SE CAPS SERVIÇOS - CENTRO VIDA AOS DE DE SERVIÇOS ESPEC ATENÇÃO MÉDICAS MÉDICOS PSICOSOCIAL DE COM RIACHO ESPECIALIDADE SERÃO 00 NESTA DE / CIDADE. SANTAN EM DO CLINICA OBJETO, GERAL, 03/03/2014 DA FORMA NO ATENDIMENTO CONFORME DE 229 PAGAMENTO DE 0083/ /2014 PACIENTES E DO PRAZO QUE PARA DARÃO EXECUÇÃO ENTRADA ,00 CONTRATO. DOS NO DARÃO CLINICA DESTINA-SE OBJETO, ENTRADA VIDA AOS DE SERVIÇOS NA FORMA ESPEC UNIDADE MÉDICAS MÉDICOS DE BÁSICA PAGAMENTO DE A DE SEREM RIACHO SAÚDE 00PRESTADOS I, DE E / E SANTAN COMO DE COM PLANTONISTA PRAZO ESPECIALIDADE PARA 03/03/2014 NA HOSPITAL EXECUÇÃO EM CLINICA 232 MUNICIPAL GERAL, DOS 0083/ /2014 NO DR. SERVIÇOS ATENDIMENTO LAURO JOAQUIM SERÃO DE DE PACIENTES ARAÚJO ,00 CONFORME. QUE DO CLIMO-CLINICA DESTINA-SE PARA DO OBJETO, ATENDIMENTO DA AOS FORMA MEDICA SERVIÇOS DE DE PACIENTES E PAGAMENTO ODONTOLOGICA MÉDICOS AGENDADOS A E SEREM 00PRAZO LTDA PRESTADOS E QUE / PARA MEDARÃO EXECUÇÃO COM ENTRADA ESPECIALIDADE DOS 13/03/2014 JUNTO SERVIÇOS A UNIDADE EM SERÃO ULTRASSONOGRAFIA, 233BÁSICA CONFORME 0089/ /2014 DE SAÚDE CONTRATO. NA I, NA REALIZAÇÃO SEDE DESTE ,00 DE MUNICIPIO. EXAMES, DARÃO SEBASTIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO ENTRADA AOS PEREIRA E SERVIÇOS NO DO PSF PRAZO MAGALHÃES - POSTO MÉDICOS PARA DE EXECUÇÃO SAÚDE SEREM 00 DA PRESTADOS FAMILIA, SERVIÇOS / DA COM LOCALIDADE SERÃO ESPECIALIDADE CONFORME 14/03/2014 DE SILVANIA, EM CONTRATO. CLINICA INTERIOR 234GERAL, DESTE 0091/ /2014 NO MUNICIPIO. ATENDIMENTO DO OBJETO, DE PACIENTES ,22 DA FORMA QUE SEBASTIÃO DESTINA-SE FORMA PACIENTES PAGAMENTO AOS PEREIRA QUE SERVIÇOS DARÃO MAGALHÃES E DO MÉDICOS ENTRADA PRAZO PARA A JUNTO SEREM EXECUÇÃO 00AO PRESTADOS HOSPITAL / SERVIÇOS COM MUNICIPAL ESPECIALIDADE SERÃO DR. 14/03/2014 LAURO CONFORME EM JOAQUIM CLINICA 236 CONTRATO. GERAL, DE ARAÚJO, 0091/ /2014 COMO NESTA PLANTONISTA CIDADE. NO DO ATENDIMENTO ,00 OBJETO, DA LAYZ DESTINA-SE APOIO GESTÃO, PEREIRA NERIS TRABALHO INSTITUCIONAL CONSTRUÇÃO AOS SAÚDE SERVIÇOS E DO TRABALHO COORDENAÇÃO PLANO ASSESSORIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DA A ATENÇÃO SEREM DE SAÚDE, JUNTO PRESTADO, BÁSICA, AS ORGANIZAÇÃO EQUIPES ELABORAÇÃO JUNTO DA 14/03/2014 A E SECRETARIA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, 246 MUNICIPAL PLANEJAMENTO DO 0094/ /2014 DE CONSELHO SAÚDE, NO ANUAL, MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RELATORIOS ,00 FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO ATENÇÃO DOS BÁSICA, SERVIÇOS ENTRE SERÃO OUTROS SERVIÇOS. CONFORME DO OBJERO, CONTRATO. SAÚDE DE DA E CIRÚRGICO SSP-BA MANOEL DESTINA E SE RIKSON CPF: EM CONCESSÃO SALVADOR-BA N PEREIRA DE NO VIAGEM DIARIAS PERIODO DE PARA VIAGEM 00ACOMPANHAR 12 A O 15 TEC. DE MARÇO ENFERMAGEM O PACIENTE DE /03/2014 O SRº. COM MANOEL SIGILO RIKSON MÉDICO, 249 N. PARA PEREIRA, REALIZAÇÃO PORTADOR DE DO PROCEDIMENTO RG ,00 BA HOTEL EVERSON DESTINA-SE E CPF: FIESTA ALECREIM A CONCESSÃO EM SALVADOR-BA DOURADO VIAGEM DE DIARIAS NO PARA PERIODO DE PARTICIPAR VIAGEM 00DE 12 AO A DO SEC. ENCERRAMENTO DE M. ABRIL DE SAÚDE /03/2014 EVERSON DO 3º CICLO ALECRIM DO 250 PROGRAMA DOURADO MAIS PORTADOR MÉDICOS DO QUE RG: OCORRERÁ 1.200,00SSP NO MPEDICOS, DISNEY VALOR REF. QUE BELLOT MÊS INSTITUIDA SE DE EMPENHO LAZO - MARÇO PELA PARA DE MEDIDA ATENDER PROV. DES Nº COM 621 DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2013, 03/03/2014 AO CONF. MEDICO DEC. INTERCAMBISTA 251 MUNICIPAL Nº PARTICIPANTES 093/2013 DE 08 DE DO NOVEMBRO PROJETO 500,00MAIS DE Relação de Empenhos

9 Página: 5/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJde Recurso Data Empenho ContratoProc. Adm. Valor MPEDICOS, EVELIO VALOR REF. QUE VELAZCO MÊS INSTITUIDA SE DE EMPENHO MARÇO GONZALEZ PELA PARA DE MEDIDA ATENDER PROV. DES. 00 Nº COM 621 DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2013, 03/03/2014 AO CONF. MEDICO DEC. INTERCAMBISTA 252 MUNICIPAL Nº PARTICIPANTES 093/2013 DE 08 DE DO NOVEMBRO PROJETO 500,00MAIS DE HÉLIO MUNICIPAL DESTINA SANTOS SE NO CONCESSÃO SICONV DA DA ROCHA, ( SISTEMA PORTADOR DE DIARIAS DE CONVÊNIOS DO DE VIAGEM RG: DO PARA GOVERNO SSP/BA SERVIDOR FEDERAL) E CPF: PARA MUNICIPAL 19/03/2014 EM BRASÍLIA-DF. NA FUNÇÃO 257 PERIODO PARTICIPAR AO COORD DE 19 CEN. A DO 24 CADASTRAMENTO DE ABAS. MARÇO FARMACEUTICO DE DO 525,00 FUNDO SRº HÉLIO PROGRAMA DESTINA SANTOS SE MAIS A CONCESSÃO DA DA MÉDICOS ROCHA, ROCHA PORTADOR QUE DE DIARIAS OCORRERÁ DO DE RG: VIAGEM NO 00HOTEL PARA FIESTA SSP/BA O SERVIDOR EM E SALVADOR-BA. CPF: PARA MUNICIPAL 12/03/2014 PERIODO NA FUNÇÃO 258 DE PARTICIPAR 12 AO A COORD 16 DE DO MARÇO CEN. ENCERRAMENTO ABAS. DE FARMACEUTICO DO 3º 720,00 CICLO A SRº DO MPEDICOS, FELIBERTO VALOR REF. QUE MÊS INSTITUIDA SE LEYVA DE EMPENHO MARÇO ROSALES PELA PARA DE MEDIDA ATENDER PROV. DES. 00 Nº COM 621 DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2013, 03/03/2014 AO CONF. MEDICO DEC. INTERCAMBISTA 259 MUNICIPAL Nº PARTICIPANTES 093/2013 DE 08 DE DO NOVEMBRO PROJETO 500,00MAIS DE MPEDICOS, FELIX VALOR REF. RAMON QUE MÊS INSTITUIDA SE DE VILTRES EMPENHO MARÇO PELA GUTIERREZ PARA DE MEDIDA ATENDER PROV. DES. 00 Nº COM 621 DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2013, 03/03/2014 AO CONF. MEDICO DEC. INTERCAMBISTA 260 MUNICIPAL Nº PARTICIPANTES 093/2013 DE 08 DE DO NOVEMBRO PROJETO 500,00MAIS DE MPEDICOS, LAZARA VALOR REF. QUE MAYRA MÊS INSTITUIDA SE DE EMPENHO ALFONSO MARÇO PELA PARA DE FERNÁNDES MEDIDA ATENDER PROV. DES. 00 Nº COM 621 DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2013, 03/03/2014 AO CONF. MEDICO DEC. INTERCAMBISTA 261 MUNICIPAL Nº PARTICIPANTES 093/2013 DE 08 DE DO NOVEMBRO PROJETO 500,00MAIS DE MPEDICOS, LEDY VALOR REF. LABRADA QUE MÊS INSTITUIDA SE DE EMPENHO CAMEJÓ MARÇO PELA PARA DE MEDIDA ATENDER PROV. DES. 00 Nº COM 621 DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2013, 03/03/2014 AO CONF. MEDICO DEC. INTERCAMBISTA 262 MUNICIPAL Nº PARTICIPANTES 093/2013 DE 08 DE DO NOVEMBRO PROJETO 500,00MAIS DE EVANDRO DESTINA SSP/BA GOVERNO E SE FEDERAL) CPF: PARA DA CONCESSÃO SILVA EM NEVES BRASILIA-DF. DE DIARIAS PARTICIPAR PERIODO DE VIAGEM 00DE DO 19 PARA CADASTRAMENTO A O DE CHEFE MARÇO DE DE DIVISÃO DO /03/2014 FUNDO O SRº MUNICIPAL EVANDRO 263NO DA SILVA SICONV NEVES, (SISTEMA PORTADOR DE CONVÊNIOS DO RG: ,00DO OCORRERÁ MAISA DESTINA A.G. SE SSP-BA NO VIEIRA A CONCESSÃO HOTEL E CPF: FIESTA DE - EM DIARIAS SALVADOR-BAHIA. DE VIAGEM - 00 PARA A NO DIR.DE PERIODO PARTICIPAR ADM DE 12 UNID. DO A 12/03/2014 ENCERRAMENTO 14 DE DE SAÚDE MARÇO A DE SRª DO MAÍSA 3º CICLO AZEVEDO PROGRAMA G. VIEIRA, MAIS PORTADORA MEDICOS 1.200,00 DO QUE RG Relação de Empenhos

10 Página: 6/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJde Recurso Data Empenho ContratoProc. Adm. Valor INDIRO DESTINA-SE DARÃO CIDADE. ENTRADA ÁLVARES DO OBJETO, AOS SERVIÇOS NA OLIVEIRA UNIDADE FORMA MÉDICOS BÁSICA DE PAGAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAÚDE 00E I, E COMO PRAZO A SEREM PLANTONISTA PARA PRESTADOS EXECUÇÃO 03/03/2014 NO HOSPITAL EM DOS CLINICA SERVIÇOS MUNICIPAL 268 GERAL SERÃO PARA DR. 0082/ /2014 CONFORME O LAURO ATENDIMENTO JOAQUIM CONTRATO. DE PACIENTES ARAÚJO, ,00 NESTA QUE JACIRA DESTINA-SE , SSP/BA S. VIEIRA A E CONCESSÃO NO RG.: DO PERÍODO NASCIMENTO DE SSP/DF DIARIAS 13 A 16 EM DE VIAGEM DE MARÇO 00 VIAGEM PARA DE À BRASÍLIA TEC. DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO 13/03/2014 JACIRA S. 279 DO VIEIRA PACIENTE DO NASCIMETNO, MARIO RAMOS, PORTADORA 210,00 DO DO CPF.: RG.: MANOEL DESTINA-SE PERÍODO RIKSON 19 A E A CONCESSÃO RG 22 N DE PEREIRA MARÇO DE DE SSP/BA DIARIAS 2014EM DE VIAGEM 00VIAGEM PARA AO SALVADOR TEC. DE ENFERMAGEM NO 19/03/2014 ACOMPANHAMENTO MANOEL 280DO RIKSON PACIENTE N. PEREIRA, AYRTON PORTADOR LAURO MENEZES, 540,00 DO CPF.: NO CONSELHO DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA REGIONAL DE PROV. FARMACIA DE DESPESAS DO ESTADO 00COM / DA EMISSÃO BAHIADE CERTIDÃO 21/03/2014 DE REGULARIDADE / /2014 (CRT) REF AO EXERCICIO DE 66, INS CONSELHO DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA REGIONAL DE PROV. FARMACIA DE DESPESAS DO ESTADO 00COM / DA EMISSÃO BAHIADE CERTIDÃO 21/03/2014 DE REGULARIDADE / /2014 (CRT) REF AO EXERCICIO DE 66, INS COMO RONAN GARCIA DOS REIS JUNIOR ELETIVAS DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO CIRURGIÃO ( AS AOS SEXTAS-FEORAS, SERVIÇOS GERAL DE POSSÍVEIS E TRIAGEM MÉDICOS PERIODO CESARIANAS DE A SEREM PACIENTES VESPERTINO)E PRESTADOS ELETIVAS GESTANTES PLANTÕES (AS NO QUARTAS-FEIRAS, ATENDIMENTO ENCAMINHADAS NO HOSPITAL 14/03/2014 NO PERIODO PELA AMBULATORIO 287 ATENÇÃO VESPERTINO); 0090/ /2014 DE BÁSICA ESPECIALIDADE E -REALIZAÇÕES SERVIÇOS MÉDICAS GINECOLOGIA ,00 OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO PARA EXECUÇÃO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DR. LAURO SERÃO J. DE ARAÚJO, CONFORME DESTA CIDADE. CONTRATO. CIRURGIAS DO SESP DO MARCELO DESTINA CPF: VIAGENS MUNICIPALIDADE SE SANTOS A CONCESSÃO FORA DE DE SOUZA DOMICILIO.DURANTE DE A SERVIÇO DIARIAS DE 00 HOSPITAL VIAGEM O EXERCICIO O MUNICIPAL MOTORISTA DE DR. MARCELO LAURO 06/03/2014 JOAQUIM SANTOS DE 290 ARAUJO SOUZA, PORTADOR PARA TRANSPORTAR DO RG: PACIENTES 3.000,00 SSP/BA DESTA E DTSL COMERCIO - E CONTRUCOES LTDA- 00 CONFORME SERÃO DESTINA-SE DO BAIRRO POR SÃO CONTRATO. CONSTRUÇÃO CONTA JOSÉ DA NESTA CONTRATADA. CIDADE, UNIDADE COM DO BÁSICA OBJETO, FORNECIMENTO DE SAÚDE / DA FORMA - UBS DE MÃO-DE-OBRA, (PADRÃO PAGAMENTO 11/03/2014 1) PARA EQUIPAMENTOS, IMPLANTAÇÃO E DO PRAZO 292PARA DO FERRAMENTAS 0084/ /2014 PROGRAMA A EXECUÇÃO DE E MATERIAIS SAÚDE DOS SERVIÇOS DA NECESSÁRIOS FAMILIA ,66 SERÃO - PSF, DTSL DESTINA-SE DO COMERCIO - E CONTRUCOES LTDA- 00 CONFORME SERÃO SETOR POR DOURADO CONTRATO. CONSTRUÇÃO CONTA DA NESTA CONTRATADA. CIDADE, UNIDADE COM DO BÁSICA OBJETO, FORNECIMENTO DE SAÚDE / DA FORMA - UBS DE MÃO-DE-OBRA, (PADRÃO PAGAMENTO 11/03/2014 1) PARA EQUIPAMENTOS, E IMPLANTAÇÃO DO PRAZO 293PARA FERRAMENTAS DO 0084/ /2014 PROGRAMA A EXECUÇÃO E DE MATERIAIS SAÚDE DOS SERVIÇOS DA NECESSÁRIOS FAMILIA ,67 SERÃO - PSF, Relação de Empenhos

11 Página: 7/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJde Recurso Data Empenho ContratoProc. Adm. Valor DTSL DESTINA-SE DO EQUIPAMENTOS, COMERCIO - E CONTRUCOES LTDA- 00 PRAZO PROGRAMA PARA AOS EXECUÇÃO DE FERRAMENTAS SERVIÇOS SAÚDE DA DOS A FAMILIA SEREM SERVIÇOS E MATERIAIS - PRESTADOS, PSF, SERÃO DA NECESSÁRIOS LOCALIDADE CONFORME NA / CONSTRUÇÃO DE POR CONTRATO. VILA CONTA DO DA ROSÁRIO 11/03/2014 UNIDADE CONTRATADA NESTE BÁSICA MUNICIPIO, 294 DE. DO SAÚDE OBJETO, 0084/ /2014 COM - UBS FORNECIMENTO DA (PADRÃO FORMA 1) DE PARA PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, IMPLANTAÇÃO ,66 E DO DIVERSOS DESTINA-SE REGULARIZAÇÃO CREDORES A DESPESAS SALDO (FOLHAS) DO COM EMPENHO FOLHAS SAUDE PSF / DE DE PESSSOAL 02/01/2014. DA SECRETARIA 06/03/2014 MUNICIPAL 297SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO.FEITO ,00 PARA BA GOVERNO EVERSON DESTINA-SE E CPF: FEDERAL, ALECREIM A CONCESSÃO EM DOURADO BRASILIA VIAGEM DE DIARIAS DF. PARA DE PARTICIPAR VIAGEM 00 AO DO SEC. CADASTRAMENTO M. DE SAÚDE 19/03/2014 EVERSON DO FUNDO ALECRIM MUNICIPAL 305DOURADO SICONV, PORTADOR SISTEMA DO RG: DE CONVENIOS ,00SSP DO DAVID MENDOZA - RIFFARACHI EXECUÇÃO DESTINA-SE ATENDIMENTO LOCALIDADE AOS DE DISTRITO SERVIÇOS PACIENTES DE DOS MÉDICOS ROSÁRIO, NOS CASOS A NO SEREM DE INTERIOR MICRO SERVIÇOS PRESTADOS E DESTE PEQUENAS MUNICIPIO. COM CIRURGIAS, ESPECIALIDADE 14/03/2014 SERÃO DO OBJETO, JUNTO EM 313 DA AO CIRURGIA FORMA PSF 0095/ /2014 CONFORME - DE POSTO GERAL, PAGAMENTO DE PARA SAUDE DAR E DO DA SUPORTE FAMILIA PRAZO ,00 CONTRATO. PARA - NO DA MADALENA MARIA DESTINA-SE ALCEBIADES MADALENA LOPES SOARES OS GASTOS LOPES COM A JOSE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO SOARES, PORTADORA E TRANSPORTE DOS RECURSOS DE DO RG: RG: DA DOS PACIENTE % SSP/BA DA E SAUDE DO SEU E CPF: AS CPF: PARA ACOMPANHANTE 06/03/2014 TRATAMENTO DE FAZER 314 DE DESPESAS CORRENTINA SAUDE HEMODIALISE FORA SERÃO PARA DO DESTINADAS DOMICILIO E BARREIRAS-BA. ACOMPANHANTE PARA PARA A 980,33 PACIENTE CUSTEAR O SR. SAÚDE PORTO DESTINA-SE SEGURO AOS DESTE SERVIÇOS - COMPANHIA A MUNICIPIO, - SEREM DE SEGUROS PRESTADOS - 00CONFORME GERAIS COM / SEGURO DE 1º UM VEÍCULO 28/03/2014 TERMO TIPO RANGER 322 ADITIVO CABINE 0312/ /2013 SIMPLES DO XLS CONT. 2.5 DA SECRETARIA 874,82 Total da Unidade: 0312/2013. DE Quantidade de Registros: 61 Total Geral: ,54 Relação de Empenhos

12 Página: 1/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. SEBASTIAO DIÁRIAS N. DE DA VIAGEM SILVAP/ O MOTORISTA SEBASTIÃO 00 NEVES DA SILVA PORTADOR 10/03/2014 DO RG SSP-BA 148E CPF: PARA 720,00 JOAQUIM NEVES DE MAGALHAES TRANSPORTA REF. DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O TEC. EM ENFERMAGEM JOAQUIM NEVES DE MAGALHÃES 10/03/2014PORTADOR 149DO RG: SSP-BA E CPF: 720,00 BARBOSA & COSTA LTDA / REF. AO PAGAMENTO N/F Nº 1547 C/C /03/ ,00 REF. STAF AO TECNOLOGIA PAGAMENTO LTDA N/F Nº C/C / /03/ ,00 REF. DENIVALDO AO PAG. MENDES DO REC DO DA TFD SILVA C/C /03/ ,60 REF. JOSÉ AO PEREIRA PAG. DO DOS REC ANJOS DO TFD C/C /03/ ,60 REF. CLAILSON AO PAG.DO HORA REC. DE DO ARAUJO TFD C/C /03/ ,00 REF. CARLITO AO PAG. DA SILVA DO REC PIRES DO TFD C/C /03/ ,60 REF. ROSA AO SANTOS PAG. DO DE REC ALMEIDA DO TFD C/C /03/ ,00 REF. ELIZABETH AO PAGAMENTO DA SILVA DE L ARAUJO 4 DIARIAS EM FEVOR 00 DA TEC. EM ENFERMAGEM ELIZABETH 10/03/2014 DA SILVA L. ARAUJO 179PORTADORA 9DO RG: ,00 EDNEIA MOREIRA DO NASCIMENTO SSP/BA E REF. AO PAGAMENTO DE TFD C/C /03/ ,00 REF. SEVERINO AO PAGAMENTO INACIO FARIA DE 4 DIARIAS EM FAVOR - 00 DO MOTORISTA SEVERINO INACIO 10/03/2014 FARIA PORTADOR DO 181RG: SSP/BA CPF: ,00 PA Relação de Liquidações

13 Página: 2/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. HÉLIO AO SANTOS PAGAMENTO DA ROCHA DE DIARIA COM VIAGEM 00 PARA HÉLIO SANTOS DA ROCHA RG: 10/03/ SSP-BA 187 E CPF: , 110 PARA REUNIÃO 50,00 EVERSON ALECREIM DOURADO DA CRI REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGEM PARA JABORANDI-BA PARA O SEC. 10/03/2014 M. DE SAÚDE O SRº 188 EVERSON ALECRIM 111DOURADO 65,00 CDI BARREIRAS LTDA / RG: REF. AO PAGAMENTO N/F Nº 5977 C/C /03/ ,93 REF. LEILA AO KARINE PAGAMENTO DA SILVA DE DIARIAS PIMENTA DE VIAGEM 00 PARA A SERVIDORA MUNICIPAL NA FUNÇÃO 10/03/2014 DE ENFERMAGM 192A SRª LEILA 114 K. DA SILVA PIMENTA, 50,00 CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA / PORTA REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 150 C/C /03/ ,94 REF. JOAQUIM AO PAGAMENTO NEVES DE DE MAGALHAES DIARIAS DE VIAGEM 00 AO TEC. ENFERMAGEM, JOAQUIM NEVES 14/03/2014 MAGALHÃES, 195 PORTADOR DO RG: SSP 420,00 MARCO ANTONIO GRANJA FALCAO BA E CPF: 46 REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DOS 15% DA SAUDE 17/03/2014 PARA TRATAMENTO 199 DE SAUDE FORA 120DO DOMICILIO 579,00 ELIZABETH DA SILVA L ARAUJO PARA O PACI REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA 11/03/2014 MUNICIPAL NA FUNÇÃO 207DE TECNICA 9DE ENFERMAGM 70,00 SEBASTIAO N. DA SILVA A SRªELIZA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM MOTORISTA SEBASTIÃO 07/03/2014 NEVES DA SILVA, 208PORTADOR 68 DO RG: RG: ,00 SEBASTIAO N. DA SILVA SSP-BA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM O MOTORISTA SEBASTIÃO 11/03/2014 NEVES DA SILVA, 209PORTADOR 68 DO RG: RG: ,00 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / SSP-BA E REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 2014/98 - C/C /03/ ,00 REF. JACIRA AO PAGAMENTO S. VIEIRA - DO DE NASCIMENTO CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 00DE VIAGEM PARA BARREIRAS-BA 07/03/2014 PARA À TEC. EM 211 ENFERMAGEM A SRª 67JACIRA S. VIEIRA 70,00DO NASC Relação de Liquidações

14 Página: 3/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. GERALDO AO PAGAMENTO DA SILVA DA GUSMÃO-ME N/F Nº C/C / /03/ ,00 REF. CLINICA AO PAGAMENTO MATERNA-INFANTIL DA N/F Nº 452 DO C/C OESTE LTDA-EPP / /03/ ,00 REF. ALESSANDRO AO PAGAMENTO FRANCISCO DA N/F Nº CARDOSO C/C ME / /03/ ,63 REF. ADEMAR AO PAGAMENTO BARBOSA DA N/F SILVA Nº 31 C/C / /03/ ,00 REF. MARIA AO SILVANA PAGAMENTO A MOREIRA DE CONCESSÃO SILVA DE DIARIAS 00DE VIAGEM AGENTE ADMINISTRATIVO 20/03/2014 A SRª. MARIA 277SILVANA A. M. 189 SILVA, PORTADORA 70,00 LEILA KARINE DA SILVA PIMENTA DO RG 06 REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A ENFERMEIRA A SRª. 20/03/2014 LEILA K. DA SILVA 278 PIMENTA, PORTADORA 190 DO RG 140,00 MAISA A.G. VIEIRA SSP-G REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A DIR.DE ADM DE UNID. DE SAÚDE A 20/03/2014 SRª. MAÍSA AZEVEDO 279G. VIEIRA, PORTADORA 191 DO RG 300,00 MAQ SOLDAS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA / S REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 299 C/C /03/ ,00 REF. MAISA AO A.G. PAGAMENTO VIEIRA DE DIARIAS DE VIAGEM A 00DIR.DE ADM DE UNID. DE SAÚDE A 20/03/2014 SRª. MAÍSA AZEVEDO 281G. VIEIRA, PORTADORA 192 DO RG 150,00 MAQ SOLDAS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA / S REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 298 C/C /03/ ,00 REF. BRUNO AO PAGAMENTO SOARES DA DE SILVA TFD PARA O SRº BRUNO 00SOARES DA SILVA CPF: /03/2014 E SUA ACOMPANHANTE 289 MARIA 127 DE FATIMA CUNHA 599,00 MAISA A.G. VIEIRA SOARES R REF. AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL NA 10/03/2014 FUNÇÃO A DIR. DE 290 ADM DE UNID. DE 115 SAÚDE A SRª MAÍSA 65,00AZEVEDO Relação de Liquidações

15 Página: 4/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. CDI BARREIRAS AO PAGAMENTO LTDA N/F Nº C/C / /03/ ,00 REF. AG SERVIÇOS AO PAGAMENTO MEDICOS DA N/F LTDA Nº C/C ME / /03/ ,00 REF. THIAGO AO PAGAMENTO MENEZES PINHEIRO DE DIÁRIAS DE VIAGEM 00 PARA O ENFERMEIRO O SRº THIAGO 24/03/2014 M. PINHEIRO, PORTADOR 304 DO CPF: , 197 PARA 70,00 MARIA APARECIDA R. PEREIRA PARTICIP REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TEC. ENFERMAGEM O SRª MARIA 24/03/2014 AP. RAMOS PEREIRA, 305PORTADORA 198DO CPF: 897,829, ,00 LEILIANE SILVA BARBOSA ARAÚJO RG: REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA COORD. DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA 24/03/2014 A SRª LEILIANE 306 SILVA B. ARAÚJO, 199 PORTADORA DO 70,00 ERLY PIRES DE LIMA CPF: REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 6433 C/C /03/ ,00 REF. SAAE-SIST AO PAGAMENTO AUTONOMO DE DESPESAS AGUA COM E ESGOTO FORNECIMENTO / DE AGUA PARA A SECRETARIA 31/03/2014 DE SAUDE 326 DESTE MUNICIPIO, 203DURANTE O 301,00 TELEMAR S/A / MÊS DE MARÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE 31/03/2014 SAÚDE. CONTA ,78 REF. CLÍNICA AO PAGAMENTO DE GINECOLOGIA DA N/F Nº E 66 OBSTETRÍCIA C/C MATER LTDA / /03/ ,22 REF. SERVIÇOS AO PAGAMENTO MEDICOS DA SANTA N/F Nº MARIA C/C LTDA 00 ME / /03/ ,00 REF. SERVIÇOS AO PAGAMENTO MEDICOS DA SANTA N/F Nº MARIA C/C LTDA - 00 ME / /03/ ,00 REF. LAIS AO FERREIRA PAGAMENTO, CUSTODIO MÊS DE MARÇO - DE C/C /03/ ,00 Relação de Liquidações

16 Página: 5/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. TELEMAR AO PAGAMENTO S/A DE DESPESAS COM TELEFONIA 00 DA SECRETARIA / DE SAÚDE 31/03/2014 DESTE MUNICIPIO. 355 CONTA ,66 REF. RENATO AO PAGAMENTO LOPES ALVES DE DIARIAS DE VIAGEM AO 00MOTORISTA RENATO LOPES ALVES, 11/03/2014 PORTADOR DO 356 RG: SSP 63 GO E CPF: ,00 JACIRA S. VIEIRA DO NASCIMENTO PAR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TEC. EM ENFERMAGEM SRª JACIRA S. VIEIRA 11/03/2014 DO NASCIMENTO 357 PORTADORA DO RG SSP/DF 70,00 JACIRA S. VIEIRA DO NASCIMENTO CPF: 2252 REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TEC. EM ENFERMAGEM A SRª JACIRA S. VIEIRA 07/03/2014 DO NASCIMENTO 358 PORTADORA DO RG SSP/DF 105,00 RENATO LOPES ALVES E CPF: 2252 REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO MOTORISTA RENATO LOPES ALVES, 04/03/2014 PORTADOR DO 359 RG: SSP 63 GO E CPF: ,00 RENASCI DE OLIVEIRA PAR REG. AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM O MOTORISTA RENASCÍ DE OLIVEIRA, 13/03/2014 PORTADOR DO RG: CPF: PARA 70,00 NEUZA MOREIRA DA SILVA CONDUZIR REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A TECNICA DE ENFERMAGM A 13/03/2014 SRª NEUZA MOREIRA 364 DA SILVA, PORTADORA 230 DO RG: ,00 COELBA COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST DA / BAHIA SS REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 31/03/2014 PARA A SECRETARIA 367DE SAUDE DESTE 52MUNICIPIO. 12,76 CLIMO-CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME / CONTA REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 148 C/C /03/ ,00 REF. ENOQUE PAGAMENTO ALMEIDA MATOS N/F Nº C/C /03/ ,00 REF. LAYZ AO PEREIRA PAGAMENTO NERIS DA N/F Nº C/C /03/ ,00 REF. MANOEL AO PAGAMENTO RIKSON - N DE PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM - 00 O TEC. ENFERMAGEM O SRº. MANOEL 12/03/2014 RIKSON N. PEREIRA, 396PORTADOR DO 249RG ,00 SSP-BA E C Relação de Liquidações

17 Página: 6/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. EVERSON AO PAGAMENTO ALECREIM DE DOURADO DIARIAS DE VIAGEM AO 00SEC. M. DE SAÚDE EVERSON ALECRIM 12/03/2014 DOURADO PORTADOR 397 DO RG: SSP 1.200,00 JACIRA S. VIEIRA DO NASCIMENTO BA E CPF: 96 REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TEC. EM ENFERMAGEM A SRª JACIRA S. VIEIRA 18/03/2014 DO NASCIMENTO 398 PORTADORA DO RG SSP/DF 540,00 BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) / E CPF: 2252 REF. AO P-AGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. CONTA /03/ ,60 REF. JOSE AO ROBERTO PAGAMENTO MOREIRA DE DIARIAS DE VIAGEM 00 O MOTORISTA JOSE ROBERTO MOREIRA, 18/03/2014 PORTADOR DO 400RG: SSP/BA E CPF: ,00 REF. DISNEY AO PAGAMENTO, BELLOT LAZO MÊS MARÇO DE C/C /03/ ,00 REF. EVELIO AO PAGAMENTO, VELAZCO GONZALEZ MÊS DE MARÇO DE C/C /03/ ,00 REF. CAMILA AO PAGAMENTO, ARAUJO GUERRA MÊS DE GALVÃO MARÇO DE C/C /03/ ,00 REF. CENTRO AO PAGAMENTO, MÉDICO DO MÊS ROSÁRIO DE MARÇO LTDA DE C/C / /03/ ,00 REF. JEREMIAS AO PAGAMENTO FERNANDES LOCAÇÃO JÚNIOR DE IMOVEL, 00MÊS DE MARÇO DE 2014 C/C X 31/03/ ,00 REF. JOSÉ AO CARLOS PAGAMENTO, CARVALHO MÊS DE DE MARÇO SOUZA DE C/C /03/ ,00 REF. VIVALDO AO PAGAMENTO, DIAS DE ALECRIM MÊS DE MARÇO DE C/C /03/ ,00 REF. MARIA AO DO PAGAMENTO, ROSARIO MÊS MOREIRA DE MARÇO DOURADO DE C/C /03/ ,00 Relação de Liquidações

18 Página: 7/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. SHIRLEY AO PAGAMENTO, ALVES FALCÃO MÊS DE ALMEIDA MARÇO DE 2014, 00C/C /03/ ,00 REF. AUTO AO POSTO PAG. DA CARDOZO N/F C/C LTDA / /03/ ,00 REF. AUTO AO POSTO PAG. DFA CARDOZO N/F C/C LTDA / /03/ ,00 REF. SEBASTIAO AO PAGAMENTO N. DA SILVA DE DIARIAS DE VIAGEM 00 O MOTORISTA SEBASTIÃO NEVES DA 13/03/2014 SILVA, PORTADOR 440 DO RG: RG: SSP-BA E CPF: 315,00 HÉLIO SANTOS DA ROCHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNÇÃO 19/03/2014 AO COORD CEN. 444ABAS. FARMACEUTICO 257 SRº 525,00 HÉLIO SANTOS DA ROCHA HÉLIO SANTO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NA FUNÇÃO 12/03/2014 AO COORD CEN. 445ABAS. FARMACEUTICO 258 A SRº 720,00 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / HÉLIO SANTO REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 133 C/C /03/ ,00 REF. FELIBERTO AO PAGAMENTO, LEYVA ROSALES MÊS DE MARÇO DE C/C /03/ ,00 REF. FELIX AO RAMON PAGAMENTO, VILTRES MÊS GUTIERREZ MARÇO DE 2014 C/C /03/ ,00 REF. LAZARA AO PAGAMENTO, MAYRA ALFONSO MÊS DE FERNÁNDES MARÇO C/C /03/ ,00 REF. LEDY AO LABRADA PAGAMENTO, CAMEJÓ MÊS DE MARÇO DE C/C /03/ ,00 REF. EVANDRO AO PAGAMENTO DA SILVA DE NEVES DESPESAS COM DIARIAS - 00DE VIAGEM PARA O CHEFE DE 19/03/2014 DIVISÃO O SRº EVANDRO 451DA SILVA NEVES, 263PORTADOR 525,00 DO RG:5128 Relação de Liquidações

19 Página: 8/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. MAISA AO A.G. PAGAMENTO VIEIRA DE DIARIAS DE VIAGEM A 00DIR.DE ADM DE UNID. DE SAÚDE A 12/03/2014 SRª. MAÍSA AZEVEDO 459G. VIEIRA, PORTADORA 267 DO RG 1.200,00 INDIRO ÁLVARES OLIVEIRA S REF. AO PAGAMENTO DA N/F Nº 6485 C/C /03/ ,00 REF. INDIRO AO PAGAMENTO ÁLVARES OLIVEIRA DA N/F Nº C/C /03/ ,00 REF. LIZ RIBEIRO AO PAGAMENTO LOPES DA N/F Nº C/C /03/ ,00 REF. LIZ RIBEIRO AO PAGAMENTO LOPES DA N/F Nº C/C /03/ ,00 REF. ROBERTA AO PAGAMENTO RIBEIRO LOPES DA N/F Nº C/C /03/ ,00 REF. SEBASTIAO AO PAGAMENTO N. DA SILVA DE DIARIAS DE VIAGEM 00 MOTORISTA SEBASTIÃO NEVES DA 26/03/2014 SILVA, PORTADOR 472 DO RG: RG: SSP-BA CPF: 70,00 SEBASTIAO N. DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM MOTORISTA SEBASTIÃO NEVES DA 27/03/2014 SILVA, PORTADOR 473 DO RG: RG: SSP-BA CPF: 70,00 SEBASTIAO N. DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM O MOTORISTA SEBASTIÃO NEVES DA 21/03/2014 SILVA, PORTADOR 474 DO RG: RG: SSP-BA E CPF: 70,00 JOAQUIM NEVES DE MAGALHAES REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO TEC. ENFERMAGEM, JOAQUIM NEVES 27/03/2014 MAGALHÃES, 476 PORTADOR DO RG: SSP 70,00 JACIRA S. VIEIRA DO NASCIMENTO BA E CPF: 46 REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TEC. EM ENFERMAGEM A SRª JACIRA S. VIEIRA 26/03/2014 DO NASCIMENTO 479 PORTADORA DO RG SSP/DF 70,00 SAAE-SIST AUTONOMO AGUA E ESGOTO / E CPF: 2252 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA 31/03/2014 DE SAUDE 482 DESTE MUNICIPIO 203 REFERENTE AO 43,05 MES DE MA Relação de Liquidações

20 Página: 9/13 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ de RecursoData Liquidação Empenho Valor REF. SAAE-SIST AO PAGAMENTO AUTONOMO DE DESPESAS AGUA COM E ESGOTO FORNECIMENTO / DE AGUA PARA A SECRETARIA 31/03/2014 DE SAUDE 483 DESTE MUNICIPIO 203 REFERENTE AO 21,60 TERRA VISTA CONSTRUTORA LTDA-EPP / MES DE MA REF. AO PAG. DA N/F 229 C/C /03/ ,87 REF. INSS-INSTITUTO AO PAG. DE OBRIG. NACIONAL PAT. MARÇO/14 DO SEGURO C/C SOCIAL / /03/ ,79 REF. INSS-INSTITUTO AO PAG. DE OBRIG. NACIONAL PAT. MARÇO/14 DO SEGURO - C/C SOCIAL / /03/ ,69 REF. INSS-INSTITUTO AO PAG. DE OBRIG. NACIONAL PAT. MARÇO/14 DO SEGURO C/C SOCIAL / /03/ ,00 REF. POSTO AO PAG. ROSARIO DA N/F LTDA C/C / /03/ ,04 REF JACIRA AO PAG S. VIEIRA DE DIARIA DO DE NASCIMENTO VIAGEM C/C /03/ ,00 REF MANOEL AO PAG RIKSON DE DIARIA N PEREIRA DE VIAGEM C/C /03/ ,00 REF. DIVERSOS AO PAG. CREDORES DE FOLHA DE (FOLHA) PES MARÇO/2014 SAUDE ECD 00 - C/C / /03/ ,55 REF. CONSELHO AO PAGAMENTO REGIONAL DE DESPESAS FARMACIA COM DO EMISSÃO ESTADO 00DE CERTIDÃO DA / BAHIADE REGULARIDADE 21/03/2014 (CRT) REF AO EXERCICIO 508 DE INS CONTA 66,96 CONSELHO REGIONAL FARMACIA DO ESTADO 00 DA / BAHIA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE 21/03/2014 (CRT) REF AO EXERCICIO 509 DE INS CONTA 66,96 DIVERSOS CREDORES FOLHAS (MANUT. - HOSPITAL 00 MUNICIPA / REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. MARÇO/ C/C X 31/03/ ,84 Relação de Liquidações