COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado

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1 Pág: 1 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 Poder Legislativo Municipal 01/04/ PATRIMONIO ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA 232,50 REF. SERVICOS PRESTADOS PARA A CAMARA DE VEREADORES (DIRF, RAIS, CAGED, GIAS E DIPJ). 02/04/ BRASIL TELECOM S.A. 81,88 CONTA TELEFONE /04/ DOWNLOAD COM.DE EQUIP.DE INF.E GAMES LTD 291,30 AQUISICAO DE: CARTUCHO, WEB CAM, PC PILHAS, CANETAS, LAPIS PORTA CANETAS, CADERNO. - CAMARA DE VEREADORES. 07/04/ BANRISUL SERVICOS LTDA 990,00 CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO 07/04/ MOACIR ANDREOLA MONTANARI 86,11 1/2 DIARIA P/SAO MARCOS (26/02/09) - PARTICIPAR DE CURSO DO IGAM NA CAMARA DE VEREADORES. 14/04/ ANTONIO CARLOS SILVEIRA DE AGUIAR ME 159,54 AQUISICAO DE: AGUA MINERAL, AGUA H2O, ACUCAR, BISCOITO DO- CE, CAFE, ERVA MATE, CHA. - CAMARA DE VEREADORES. 14/04/ ANTONIO CARLOS SILVEIRA DE AGUIAR ME 58,46 AQUISICAO DE: PINHO SOL, SABAO EM PO, ALVEJANTE, ESPONJA, SABONETE, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, CE- RA LIQUIDA. - CAMARA DE VEREADORES. 14/04/ ANTONIO CARLOS SILVEIRA DE AGUIAR ME 10,95 AQUISICAO DE: GUARDANAPO E COPOS DESCARTAVEIS. - CAMARA DE VEREADORES. 15/04/ EMBRATEL 44,37 CONTA TELEFONE /04/ FOLHA DE PAGAMENTO ,00 VENCIMENTOS LEGISLATIVO REF. MES 04/ /04/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.288,43 VENCIMENTOS LEGISLATIVO - SERVIDORES REF. MES 04/ /04/ INSS 3.364,90 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/ LEGISLATIVO. 27/04/ INSS 760,87 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/ LEGISLATIVO - SERV. 27/04/ MARCELO ROMANI 94,72 1/2 DIARIA P/VACARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMUCSER. 29/04/ DANILA DE OLIVEIRA PAGNO 340,98 3,00 DIARIAS P/SAO PAULO DE 13/04/09 A 15/04/09 - PARTICIPAR DE CURSO DO IEM SOBRE REDACAO DE LEIS E ATOS REGULAMENTA- RES - TECNICA LEGISLATIVA E A NOVA ORTOGRAFIA. 30/04/ IDANIR CARLOS BREZOLIN 142,07 1/2 DIARIA P/PORTO ALEGRE (06/04/09) - ASSEMBLEIA LEGISLA- TIVA. 30/04/ L&C TELECON LTDA 82,50 INTERNET CAMARA DE VEREADRES 02 GABINETE DO PREFEITO 01 Gabine do Prefeito 01/04/ POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA 1.121,50 GASOLINA

2 Pág: 2 01/04/ POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA 12,00 OLEO LUBRIFICANTE - IHB /04/ BANRISUL SERVICOS LTDA 618,00 CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO. 14/04/ VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA 60,00 3,00 UN MOLDURAS PARA GABINETE DO PREFEITO. 15/04/ MOACIR ZANOTTO 169,07 1/2 DIARI, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO P/PORTO ALEGRE - PARTI CIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEC. DE OBRAS 22/04/ VIVO S.A. 245,68 CONTA TELEFONES CELULARES: /04/ ROSANA DOS SANTOS GOZZI 48,00 3,00 UN ARTESANATO - GABINETE DO PREFEITO. 27/04/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.795,00 VENCIMENTOS GABINETE DO PREFEITO - SUBS. REF. MES 04/ /04/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.788,08 VENCIMENTOS GABINETE PREF. - SERV. REF. MES 04/ /04/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.703,85 FERIAS DE: ANA PAULA BREZOLIN 27/04/ INSS 2.154,90 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/2009-GABINETE DO PREFEITO SUB 27/04/ INSS 1.053,38 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/ GABOMETE DO PREFEITO SERV. 27/04/ MOACIR ZANOTTO 118,72 1/2 DIARIA E PEDAGIOS P/MUITOS CAPOES - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMUCSER (24/04/09). 27/04/ MOACIR ZANOTTO 106,72 1/2 DIARIA E PEDAGIO P/VACARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMUCSER. 30/04/ POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA 406,00 GASOLINA 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 01 Secretaria da Administração 01/04/ SEBASTIAO PEREIRA VALIM ME 390,00 CX RECIBO PAGTO LAB 04 C/ENV. MOORE C/ /04/ CORREIO VACARIENSE LTDA 270,00 PUBLICACAO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA PERIODO: FEVEREIRO/ /04/ BRASIL TELECOM S.A. 56,42 CONTA TELEFONE /04/ BRASIL TELECOM S.A. 55,20 CONTA TELEFONE /04/ BRASIL TELECOM S.A. 60,46 CONTA TELEFONE /04/ FABIANA PARIZOTTO FERNANDES 56,83 1/2 DIARIA P/PORTO ALEGRE (31/03/09) - PARTICIPAR DO TREI-

3 Pág: 3 NAMENTO DO SISCOP E TECNET NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. 03/04/ SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 90,00 TONER HP 49 REMANUFATURADO 03/04/ FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES 1.200,00 DIVULGACAO E COBERTURA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 03/04/ FATIMA DOS SANTOS HOFFMANN 34 REFEICOES - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 03/04/ KM 80 LANCHERIA E COM. DE VINHOS LTDA 170,80 6,00 DZ REFRI FR AGUA CX SUCO - Aniversario do Municipio. 03/04/ ADRIANA ROMANI 306,50 250,00 UN SALGADOS 250,00 UN SALGADOS 6,00 UN BOLO 24 - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 03/04/ COMERCIAL HOFFMANN LTDA 78,00 2,00 UN GAS (CARGA) - Aniversario do Municipio. 03/04/ COMERCIAL HOFFMANN LTDA 32,37 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 03/04/ COMERCIAL HOFFMANN LTDA 130,53 AQUISICAO DE: CAMJICA, ARROZ, PIMENTA, CALDO KNORR, FARI- NHA MANDIOCA, TEMPERO, AZEITE, FEIJAO, AGUA MINERAL, ERVA MATE. - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 03/04/ COMERCIAL HOFFMANN LTDA 18,12 AQUISICAO DE: PALITO, GUARDANAPO E CARVAO. - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 03/04/ ROSELI DE FATIMA KELWATTES 350,00 UN CHAVE DECORATIVA FUNDIDA C/BASE EM MDF - Chave do Municipio entre ao Prefeito nas Comemoracoes do Aniversario do Municipio. 03/04/ IVO JOAO DALSOTTO 300,00 LOCACAO DE IMOVEL CFE. LEI 423/2005 E DECRETO 450/2005 P/ POLICIAL MILITAR, ALZIRO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF. MES 03/ /04/ FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES 660,00 INFORMATIVO SEMANAL 06/04/ CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE 789,80 SERVICOS ESTAGIARIA CARINA G. BATICINI MES 03/2009 CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL 06/04/ FUNDACAO UNIVERS DE CAXIAS DO SUL 300,00 INFORMATIVO DIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA 06/04/ FUNDACAO UNIVERS DE CAXIAS DO SUL 300,00 INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA 06/04/ DOWNLOAD COM.DE EQUIP.DE INF.E GAMES LTD 294,80 AQUISICAO DE: CANETAS, PC ELASTICO, REGUA, BORRACHA, ENVE- LOPES, DUREX, TESOURA, CLIPS, GRAMPEADOR, BOBINA PAPEL,GRA FITE, LAPISEIRA, PERFURADOR, ESTRATOR DE GRAMPO, UMI DEDO, DISQUETES, CANETEIRO, CANETA CORRETIVA, DESTACA TEXTO, FI-

4 Pág: 4 TA, AGENDA TELEFONE, PASTA SUSPENSA, CADERNO. 06/04/ IVO JOAO DALSOTTO 300,00 LOCACAO DE IMOVEL CFE. LEI 423/2005 E DECRETO 450/2005 P/ POLICIAL MILITAR, ALZIRO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, REF. MES 04/ /04/ CONSTANTE MONTANARI NETO 355,29 LOCACAO IMOVEL INCLUSAO DIGITAL EM SAO BERNARDO, CFE. LEI 452/2006, REF. MES 04/ /04/ TESIO FERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA 98,32 1/2 DIARIA E PEDAGIO P/SERTAO (03/04/09) - PARTICIPAR DE REUNIAO C/A COORDENADORA DA ESCOLA AGROTECNICA FEDE- RAL DE SERTAO REF. CONVENIO P/REATIVACAO DA ESTENCAO DA ESCOLA EM CAMPESTRE. 07/04/ TESIO FERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA 166,07 1/2 DIARIA E PEDAGIO P/PORTO ALEGRE (06/04/09) - COMPARE- CER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ACOMPANHADO DO VEREADOR IDAMIR BREZOLIN PARA RECEBER OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE EMENDA DE R$ ,00 P/PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA. 07/04/ BANRISUL SERVICOS LTDA 990,00 CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO. 07/04/ BANRISUL SERVICOS LTDA 73,84 TAXA S/FAT CARTAO ALIMENTACAO. 07/04/ FAMURS 564,35 CONTRIBUICAO MENSAL. 09/04/ CNM - CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS 315,00 CONTRIBUICAO MES 03/ /04/ ASSOC MUNIC DOS CAMP DE CIMA DA SERRA 1.600,00 CONTRIBUICAO MENSAL 09/04/ BANCO DO BRASIL S/A 223,66 SEGURO PREDIO INSTALACOES INCLUSAO DIGITAL. 09/04/ DAVI DOS SANTOS 460,00 LOCACAO DE LONA DE CIRCO PARA COMEMORACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO. 09/04/ COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES E GRAF 400,00 PUBLICACAO RESUMO EDITAL TOMADA DE PRECO 05/09. 09/04/ CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM 344,41 SERVICOS AGUA MES 03/2009: - RUA BARDINI, PRACA CAMPESTRE - RUA NA. SRA. AUXILIADORA, 50 14/04/ MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA 2.750,00 500,00 UN ESPECIALIDADES NESTLE 400g - Comemoracoes Pascola, cfe. Lei 591/ /04/ ANTONIO CARLOS SILVEIRA DE AGUIAR ME 67,03 AQUISICAO DE: BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFE, CHA, ACUCAR, FARINHA DE TRIGO E OVOS. 14/04/ BRASIL TELECOM S.A. 433,23 CONTA TELEFONE /04/ BRASIL TELECOM S.A. 302,09 CONTA TELEFONE /04/ BRASIL TELECOM S.A. 54,07 CONTA TELEFONE /04/ EMBRATEL 190,25 CONTA TELEFONE

5 Pág: 5 15/04/ EMBRATEL 199,85 CONTA TELEFONE CONTA TELEFONE /04/ ASSOC MUNIC DOS CAMP DE CIMA DA SERRA 1.600,00 CONTRIBUICAO REF. MES 05/ /04/ EMBRATEL 254,37 CONTA TELEFONE /04/ EMBRATEL 23,67 CONTA TELEFONE /04/ SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 60,00 2,00 UN CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO - INCLUSAO DIGITAL 16/04/ SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 90,00 UN TONER HP 12 REMANUFATURADO - SETOR ICMS. 17/04/ PGS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 150,00 2,00 UN TONER PRETO TIPO /04/ EMBRATEL 18,63 CONTA TELEFONE CONTA TELEFONE /04/ RADIO ESMERALDA LTDA 250,00 DIVULGACAO BOLETINS NOTICIAS DA PREF. CAMPESTRE DA SERRA. 22/04/ TESIO FERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA 142,07 1/2 DIARIA P/PORTO ALEGRE (15/04/09) - PARTICIPAR DE REU- NIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A RESPEITO DA INSTALACAO DO CARTORIO DE REGISTRO EM CAMPESTRE E SEC. DE OBRAS VER SOBRE POCOS ARTESIANOS. 22/04/ ITAMAR GOMES GOBETTI 500,00 PROGRAMAS, RIFAO, INGRESSOS, LEMBRANCAS. - Festa em Honra a Sao Manoel. 22/04/ ELETRO MECANICA SAO MARCOS LTDA 85,00 MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINA. 22/04/ CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE 692,67 REF. 22 DIAS DE TRABALHO NO MES DE ABRIL/09 - CARINA GAR- BIN BATICINI (TERMINO DE CONTRATO)658,17 : 30 x 22 =482,68 REF. PGTO FERIAS PROPORCIONAL AO PERIODO ESTAGIADO DE CARINA GARBIN BATICINI. 22/04/ BRASIL TELECOM S.A. 58,14 CONTA TLEFONE (INCLUSAO DIGITAL) 22/04/ VIVO S.A. 371,64 CONTA TELEFONE CELULAR: /04/ SARA DEMORI 13,70 DESPESAS P/VACARIA - APRESENTACAO DO NOVO DELEGADO DA 11a DELEGACIA SM DIVULGAR OS CURSOS DOS ORGAOS DO SERVICO MILI TAR, COLETAR AS SUGESTOES DOS SECRETARIOS, ESCLARECER DUVI DAS SOBRE OS DOCUMENTOS. 23/04/ BMK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 530,00 EXECUCAO DE PINTURA TRES SALAS NO PREDIO DA PREFEITURA. - INSS = R$ 58,30 - ISSQN = R$ 15,90

6 Pág: 6 23/04/ SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 240,00 2,00 UN TONER HP 12A RECARREGADO UN CARTUCHO HP 49A RECARREGADO UN CARTUCHO HP 20A RECARREGADO 23/04/ BRASIL TELECOM S.A. 58,92 CONTA TELEFONE (INCLUSAO DIGITAL) 23/04/ SAN SYSTENS SERV.DE INF. LTDA 229,76 ACESSO DISCADO. 23/04/ MARLI GAZOLA GOMES 920,00 3,00 CX PASTAS CX BOBINA FAX 2,00 CX FOLHA OFICIO UN CARTUCHO 24/04/ ECT EMP BRASIL DE CORREIOS E TELEG 146,75 POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA MES 04/09. 27/04/ FOLHA DE PAGAMENTO ,68 VENCIMENTOS SEC. DA ADMINISTRACAO - SERV. REF. MES 04/ /04/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 VENCIMENTOS 13o. SALARIO/09 CFE. LEI 365/03 - SEC. DA ADMI NISTRACAO. 27/04/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.530,00 VENCIMENTOS SEC. ADMINISTRACAO - SUBS. REF. MES 04/ /04/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.122,68 FERIAS DE ROGERIO DE CAMPOS FERNANDES. 27/04/ INSS 3.684,93 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/ SEC.DA ADMINISTRACAO SERVIDORES. 27/04/ INSS 776,60 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/ SEC.ADMINISTRACAO SUBS 27/04/ RGE - Rio Grande Energia 32,48 CONSUMO ENERGIA ELETRICA MEDIDOR /04/ BRASIL TELECOM S.A. 655,92 CONTA TELEFONE (BANDA LARGA PREDIO PREFEITURA) 27/04/ TESIO FERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA 94,72 1/2 DIARIA P/VACARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMUCSER. 27/04/ SINSOFT INFORMATICA LTDA 1.698,48 VALOR DE LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA CFE. CONTRATO. - IRRF = R$ 25,47 27/04/ ZEZINHO GOULART 18,00 LAVAGEM DO VECTRA DA BRIGADA MILITAR. 27/04/ ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA 145,00 PC SIL. TRAS. NOVO CORSA SEDAN BRIGADA MILITAR. 28/04/ CORREIO VACARIENSE LTDA 140,00 PUBLICACAO RESUMO EDITAL DE DESAPROPRIACAOIMOVEL DE PROPRIEDADE DE JORGE MODESTO DA SILVA E ANGELO DA SILVA MORAES. 28/04/ CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE 138,53 CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL 29/04/ RGE - Rio Grande Energia 1.320,22 CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA BARDINI, 210 CONSUMO ENERGIA ELETRICA RUA IGREJA, 50 29/04/ FUNDACAO UNIVERS DE CAXIAS DO SUL 300,00

7 Pág: 7 UN INFORMATIVO UCS FM 106.1, NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/09. 29/04/ SUPERMERCADO SAO BERNARDO LTDA 500,00 AQUISICAO DE: COXA SOBRE COXA, COSTELA BOVINA, TOMATE, CE- BOLA, BATATINHA, COPOS DESC, PRATOS DESC, GUARDANAPO. - FESTA DO GUACHO. 29/04/ RELOJOARIA E OTICA ZIEGLER LTDA 150,00 AQUISICAO DE: TROFEUS. - FESTA DO TRONCO. 29/04/ ITAMAR GOMES GOBETTI 150,00 20,00 BLOCOS AUTORIZACAO. 29/04/ AMAPEL -DISTRIB.DE MAT.ESC.E ESCRIT.LTDA 904,76 AQUISICAO DE: PAPEL A4, ENVELOPES PARDO, SACO PLASTICO. 30/04/ TERRA NETWORKS BRASIL SA-NUTEC CX 39,82 ACESSO DISCADO. 30/04/ FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES 660,00 INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA. 30/04/ FUNDACAO CULTURAL FATIMA DE COMUNICACOES 660,00 INFORMATIVO SEMANAL 30/04/ L&C TELECON LTDA 482,50 INTERNET SALA INCLUSAO DIGITAL. 30/04/ POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA 785,00 GASOLINA. 30/04/ POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA 13,00 OLEO LUBRIFICANTE - IHB /04/ CNM - CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS 315,00 CONTRIBUICAO MES 04/ SECRETARIA DA FAZENDA 01 Secretaria da Fazenda 01/04/ BANCO DO BRASIL S/A 426,00 REF. TARIFA PGTO SALARIO. 01/04/ JOSCENIR SEBASTIAO PANASSOL 94,72 1/2 DIARIA P/CAXIAS DO SUL - CAIXA FEDERAL. 01/04/ CCGP CENTRO DE CONTAB. E GESTÃO PÚBLICA 2.640,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF. AO PERIDO DE 09/03 A 31/03/09. - IRRF = R$ 39,60 - ISSQN = R$ 79,20 02/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 6,38 PASEP S/ITR. 02/04/ GENAINA OSS EMER MAGRIN 56,83 1/2 DIARIA P/PORTO ALEGRE (31/03/09) - PARTICIPAR DO TREI- NAMENTO DO SISCOP E TECNET 2009 NO AUDITORIO DO TRIBINAL DE CONTAS. 02/04/ JOSE FERNANDO K. ADAMES 94,72 1/2 DIARIA P/BOM JESUS (27/03/09) - PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O MEIO AMBIENTE NA PREFEITURA. 06/04/ BANRISUL S/A 2 TARIFA RECEBIMENTO GUIAS CODIGO DE BARRAS. 07/04/ BANRISUL SERVICOS LTDA 180,00 CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO. 09/04/ INSS 5.698,66 AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA COM O INSS S/FPM.

8 Pág: 8 09/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 2.061,15 PASEP S/FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. 13/04/ ADAO MARCELO SECO 40,42 1/2 DIARIA E PEDAGIO P/CAXIAS DO SUL - LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS. 13/04/ BANRISUL S/A 30,00 TARIFA RECEBIMENTO GUIA CODIGO DE BARRAS. 13/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 7,38 PASEP S/FPM. 13/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 2,83 PASEP S/CID - CIDE-CONTRIB.INTERVENVAO DOMINIO ECONOMICO 14/04/ JOSCENIR SEBASTIAO PANASSOL 94,72 1/2 DIARIA P/VACARIA - CAIXA FEDERAL, FORUM E PREFEITURA MUN. DE VACARIA. 14/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 0,63 PASEP S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 14/04/ ITAMAR GOMES GOBETTI 38,00 UN CONFECCAO DE CARIMBO AUT. 15/04/ JOSCENIR SEBASTIAO PANASSOL 142,07 1/2 DIARIA P/PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEM BLEIA LEGISLATIVA E SEC. DE OBRAS. 15/04/ BANCO DO BRASIL S/A 132,50 TARIFA RECEBIMENTO GUIAS CODIGO DE BARRAS. 17/04/ JOSCENIR SEBASTIAO PANASSOL 94,72 1/2 DIARIA P/CAXIAS DO SUL - CAIXA FEDERAL, NOVA LUZ, REAL CENTER E BANCO DO BRASIL. 22/04/ ADAO MARCELO SECO 40,42 1/2 DIARIA P/VACARIA - RETIRAR DOCUMENTOS DO VEICULO IPN 8176 QUE ESTAVA NA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (20/04). 22/04/ JOSCENIR SEBASTIAO PANASSOL 94,72 1/2 DIARIA P/VACARIA (20/04/09) - CARTORIO ELEITORAL, FORUM E PREFEITURA MUN.DE VACARIA. 22/04/ BANRISUL S/A 6,00 TARIFA RECEBIMENTO GUIAS CODIGO DE BARRAS. 22/04/ SICREDI 60,00 TARIFA RECEBIMENTO GUIAS CODIGO DE BARRAS. 22/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 245,93 PASEP S/FPM 20/04/09. 22/04/ VIVO S.A. 482,21 CONTA TELEFONE CELULARES: /04/ ELEUTERIO LEANDRO AFFONSO MESSA 27,40 REF. COPIAS CERTIDOES TERRENOS OLIVIO PIROLLI SOLICITADOS PELA SEC. MUN. DA FAZENDA. 23/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 25,48 PASEP S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. 23/04/ ADAO MARCELO SECO 28,42 1/2 DIARIA P/VACARIA - FAZER PAGAMENTOS, BUSCAR PASTAS P/ SEC. DA FAZENDA E ADMINISTRACAO. 24/04/ ADAO MARCELO SECO 86,83 1/2 DIARIA, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO P/PORTO ALEGRE - BUS- CAR PECAS, LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA.

9 Pág: 9 27/04/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.864,77 VENCIMENTOS SEC. DA FAZENDA - SERV. MES 04/ /04/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.530,00 VENCIMENTOS SEC. DA FAZENDA - SUBS. REF. MES 04/ /04/ INSS 850,25 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/ SEC.DA FAZENDA - SERV. 27/04/ INSS 776,60 INSS 22% S/FOLHA PGTO MES 04/ SEC. FAZENDA - SUBS. 27/04/ ADAO MARCELO SECO 28,42 1/2 DIARIA P/VACARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMUCSER. 27/04/ JOSCENIR SEBASTIAO PANASSOL 94,72 1/2 DIARIA P/VACARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMUCSER. 27/04/ BANRISUL S/A 15,00 TARIFA RECEBIMENTO CODIGO DE BARRAS 29/04/ JOSCENIR SEBASTIAO PANASSOL 94,72 1/2 DIARIA P/VACARIA - CAIXA FEDERAL, INSS E PREFEITURA MU NICIPAL DE VACARIA. 29/04/ CAIXA FEDERAL TARIFA RECEBIMENTO GUIAS CODIGO BARRAS. 30/04/ BANCO DO BRASIL S/A 435,00 TARIFA PGTO SALARIO. 30/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 845,33 PASEP S/FPM. 30/04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 19,66 PASEP S/ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. 30/04/ CCGP CENTRO DE CONTAB. E GESTÃO PÚBLICA 3.600,00 SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF. 04/2009. ISSQN = R$ 108,00 IRRF = R$ 54,00 30/04/ SECRETARIA DA FAZENDA 170,26 DEVOLUCAO DE VALORES PROCESSO /08-1, CONSULTA POPULAR /04/ CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP 2.269,97 PASEP MES 04/ SECRETARIA DE OBRAS 01 Secretaria Municipal de Obras e Viação 01/04/ GV COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 792,00 4,00 UN PNEUS 185/70/13. - ICT /04/ FOLHA DE PAGAMENTO 543,55 REF. COMPLEMENTO EMPENHO 1936/09 FERIAS DE EDSON DONIZETE E RAYMUNDO PICCOLI (POR VALOR EMPENHADO A MENOR). 01/04/ ARLINDO PEREIRA DE GODOI & CIA LTDA 460,00 11,50 h SERVICO SOLDAR CACAMBA, REMENDOS ASSOALHO, ENCHIMENTO DE PINOS, EMBUCHAMENTO, REFORCO BRACO DE LEVANTE, SOLDAS CARDA. - IIX INSS = R$ 50,60 01/04/ POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA 2.368,50 GASOLINA 01/04/ POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA 193,00 OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE. - Cat 120G, ICT 8715, Rocadeira, IGE 0971.

10 Pág: 10 01/04/ UNIGAS COM. DE EQUIP. P/SOLDAS LTDA 240,00 16,00 m3 OXIGENIO - OFICINA - GARAGEM. 01/04/ ALIAN PECAS DE FIXACAO LTDA 1.142,04 AQUISICAO DE: DESENGRIPANTE, ENGRAXADEIRA, FUSIVEL, LIMPA BICO, SABONETE, TRAVANTE QUIMICO. - ESTOQUE E RAMPA (GARAGEM/OFICINA) 02/04/ LUBRIVAC COM E TRANSP DE COMBUST LTDA 4.867, LITROS DE OLEO DIESEL. 02/04/ ELETRO MECANICA VACARIA LTDA 380,00 20,00 l OLEO MINERAL IPITUR - Para chaves do Britador. 02/04/ BG TEC COM.E MAN.DE MAQUINAS E EQUIP.LTD 124,30 5,00 UN BICO DE CONTATO MA 022 2,00 UN PORTA BICO MB 401 UN ISOLADOR MC 140 2,00 UN BOCAL ME GARAGEM. 03/04/ BRISFALTO COM DE EQUIP RODOV LTDA 2.230,00 PC MANDIBULA FIXA REB. - BRITADOR. 03/04/ GECI MODENA 294,00 KIT KIT PARAFUSO C/BUCHAS E PORCAS. - CARREGADOR MICHIGAN 75 III. 03/04/ EB FERRAMENTAS LTDA 190,15 AQUISICAO DE: MARCON CX, ALCAR PONTA MONTADA, SCHWEERS, BUCHA REDUCAO, PINO, VALVULA, NIPLE, VULCAFLEX, GEDORE. - ESTOQUE BORRACHARIA GARAGEM PREFEITURA. 06/04/ MARIO VIEIRA DA COSTA NETO 1.414,67 REF. ALUGUEL MES 04/2009 DE UMA PEDREIRA C/AREA APROXIMA DA DE 6 HA C/A FINALIDADE DE EXPLORACAO DE BASALTO NATU- RAL OU BRITADO. 07/04/ BANRISUL SERVICOS LTDA 2.695,50 CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO 07/04/ EDUARDO GIURIOLO RECH 395,00 ADESIVO REFLETIVO PLACA PLATAFORMA TAMANHO 2,60X0,80 07/04/ EDUARDO GIURIOLO RECH 83,00 PLACA CHAPA ACM 3MM TAM 69X40 CM PLACA CH PG 2MM PROIBIDA A ENTRADA 09/04/ ACO BRASIL IND. E COM. LTDA 315,00 AQUISICAO DE: PONTA DE BOBINA FINA - QUENTE 6,30 X 8 - BRITADOR. 09/04/ ZEFERINO AUGUSTO BALARDIN 40,42 1/2 DIARIA E PEDAGIO P/CAXIAS DO SUL - COMPRAR PONTA DE BO BINA PARA O BRITADOR NA ACO BRASIL E LEVAR PECAS NO HIDRAU LICOS IDAMIR. 09/04/ BG FERRAMENTAS INDUST COMER IMP E EXP LT 380,81 AQUISICAO DE: 06 DISCO CORTE 12X1/8X1", 06 DISCO DESBASTE 7X1/4X7/8 CX 25, 20 ELETR CONARCO mm 20KG, 01 FA MA BICO CORTE. - ESTOQUE GARAGEM. 09/04/ FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA 1.230,00 PC CONEXAO GIRATORIA EM Z UN PROP. PNEUM. DE GRAXA C/TAMPA M UN MANG. P/AR-1/4 C/8MM MF 1/4 NPT

11 Pág: 11 UN MANG. P/GRAXA-1/4 C/4M FF 1/2 27 PC VALVULA CONTR GRAXA GARAGEM ENGRAXADEIRA RAMPA. 13/04/ CONVIAS 30,20 2,00 UN PEDAGIO DO VEICULO PLACAS IDX 8090 CONDUZIDO POR ZEZUI- NO LUIZ BATICINI EM VIAGEM P/VACARIA - LEVAR CAMINHAO VOLVO P/VISTORIA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. 13/04/ MECANICA E COMERCIO METAIS 116 LTDA 249,38 AQUISICAO DE: PARAFUSOS E PORCAS. - Carregadeira Michigan 55C. 13/04/ LUBRIVAC COM E TRANSP DE COMBUST LTDA 3.690, LITROS DE OLEO DIESEL. 14/04/ ANTONIO CARLOS SILVEIRA DE AGUIAR ME 329,12 AQUISICAO DE: CARNE BOVINA, PAO, REFRIGERANTE, CARVAO E PE PINO. - Servicos realizados no mes 03/09 - funcionarios a servi- co na Estrada Panizzon= Jair Baticini, Jose A. Pelissari. Estrada dos Citon: Jair Baticini, Jose Pelissari, Adao Cor rea. Estrada Sao Manoel= Diogo Bernardi,Porfirio Fernandes Colegio Sao Manoel=Porfirio Fernandes e Adalmir Sartor. 15/04/ ZEFERINO AUGUSTO BALARDIN 40,42 1/2 DIARIA E PEDAGIO P/CAXIAS DO SUL - LEVAR E BUSCAR PE- CAS NA EMPRESA HIDRAULICOS IDAMIR LTDA. 16/04/ BG FERRAMENTAS INDUST COMER IMP E EXP LT 64,00 UN BOCAL UN ISOLADOR - ESTOQUE - GARAGEM. 16/04/ GRANDO PNEUS LTDA 480,00 2,00 UN VULCANIZO PNEUS 1400X24 - MOTONIVELADORA VOLVO. 22/04/ ROTON COMERCIO DE RADIADORES LTDA 350,00 LIMPEZA RADIADOR - IGY /04/ MINI MERCADO MENDES LTDA 337,68 LANCHES E ALMOCOS. - Alimentacao funcionarios a servico da Prefeitura. 22/04/ HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 165,00 CONSERTO HIDROSTATICA, TROCA DE REPAROS CONSERTO VALVULA DE ALIVIO, CONJUNTO DE AGULHA E REPAROS - CARREGADOR MICHIGAN 75 III. 22/04/ AUTO ELETRICA VALADARES LTDA-ME 30,00 2,00 UN LAMPADAS DE FAROL - ICT /04/ AUTO ELETRICA VALADARES LTDA-ME 30,00 MAO-DE-OBRA - FORD PAMPA PLACAS ICT /04/ ALMIR ANDRE FOLCHINI 125,00 2,00 PC PINOS PRESSAO 2,00 PC BICOS INJETORES 12,00 PC ARRUELAS VEDACAO - CARREGADOR MICHIGAN 75 III. 22/04/ VIVO S.A. 338,37 CONTA TELEFONE CELULAR /04/ LINCK S/A - EQUIPAMENTOS RODOV. E IND ,00 JG JOGO DE R

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